Wates, 30 Januari 2018
Rancangan awal Renja OPD Ranc Awal RKP 1. Ranc Awal RKPD DIY 2. Pokok Pikiran DPRD Draft Rancangan awal RKPD Konsultasi Publik Januari 2018 PROSES PENYUSUNAN RKPD 2019 TEMA & PRIORITAS Pagu Kewilay ahan RKP Des Musrenbang Kecamatan Februari 2018 Musrenbang Desa 2017 RPTK Rancangan Awal RKPD Rancangan Renja OPD Forum OPD Feb Mar 2018 Musrenbang RKPD Maret 2018 Ranc. RKPD Penyelarasan dengan DPRD RKP RKPD DIY Diselaraskan Rancangan Akhir RKPD Evaluasi Prov RKPD Juni 2018
PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK PERTUMBUHAN BERKUALITAS DIMAKNAI Meningkatkan kualitas SDM yang berkarakter & berbudaya untuk mendorong pemanfaatan kawasan pusat pertumbuhan dalam rangka peningkatan perekonomian daerah PENINGKATAN KEMULIAAN MARTABAT MANUSIA JOGJA DENGAN PERTUMBUHAN INKLUSIF DIMAKNAI MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN DAERAH MELALUI PEMBANGUNAN MANUSIA SEUTUHNYA DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN Mewujudkan pertumbuhan di segala bidang secara merata di seluruh wilayah Kata Kunci: Pemerataan Pembangunan Terwujudnya Pertumbuhan Kemuliaan martabat manusia Jogja Meningkatkan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat Jogja serta menjaga tatanan sosial yang menjamin kebhinekaan dan pelestarian-pengembangan budaya
PERMASALAHAN ALUR PIKIR PENENTUAN PRIORITAS Pendapatan per Kapita 16,38 jt(angka proyeksi 2017), masih di bawah angka pendapatan per Kapita DIY & nasional tahun 2016 Belum terwujudnya hilirisasi sebagian besar usaha masyarakat Belum optimalnya dukungan infrastruktur pada pusat produksi Kondisi pencari kerja belum kompeten Masih rendahnya pertumbuhan investasi Penduduk usia produktif (292.530 orang) rata-rata tingkat pendidikannya sebagian besar SD dan SMP Belum optimalnya penggunaan TIK pada penyelenggaraan pemerintahan ISU STRATEGIS Tuntutan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar Tumbuhnya pusat kawasan ekonomi baru Tingginya angka kemiskinan Belum optimalnya pemanfaatan potensi wilayah Daerah rawan bencana SDM masyarakat belum kompetitif Tuntutan profesionalisme pelayanan publik KONDISI Angka kemiskinan 20.03%, paling tinggi di DIY belum mencapai target Pertumbuhan ekonomi 4,88 % (angka proyeksi 2017), masih dibawah angka pertumbuhan ekonomi & nasional tahun 2016 IPM 72,89 (angka proyeksi 2017), masih di baw angka IPM DIY & nasional tahun 2016 Belum optimalnya implementasi penyelenggara good governance (IRB = B) PRIORITAS PEMBANGUNAN 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 2. Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Ekonomi Daerah 3. Peningkatan infrastruktur wilayah secara berkelanjutan 4. Peningkatan Profesionalisme Pelayanan Publik
TUJUAN SASARAN INDIKATOR DAN TARGET 2019 Rata-Rata Lama Sekolah 9,58 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat Harapan Lama Sekolah 14,49 Angka Melek Huruf 98,33 Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Angka Harapan Hidup 75,09 Angka Kematian Ibu 55,35 Angka Kematian Bayi 8,12 Meningkatnya pelestarian/ pengembangan budaya dan prestasi genarasi muda Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya daerah Cakupan prestasi generasi muda 74,66 49,39 Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Pendapatan Perkapita Penduduk 17,39 Angka Pengangguran Tebuka 2,9
TUJUAN SASARAN INDIKATOR DAN TARGET 2019 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP) Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BB WTP 82,00 Mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketenteraman lingkungan Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif Cakupan penegakan peraturan daerah dan penanganan konflik sosial 91.11 Terwujudnya pembangunan kawasan berkelanjutan Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang Mendukung Performa Wilayah Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup Indeks Pembangunan Infrastruktur 70,67 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 66,92 Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang Presentase Kesesuaian Ruang 87,41
PENYELARASAN PRIORITAS NASIONAL DAN DAERAH PRIORITAS NASIONAL PRIORITAS KULON PROGO Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Ekonomi Daerah Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumberdaya air melalui pelestarian lingkungan Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu Peningkatan infrastruktur wilayah secara berkelanjutan Peningkatan Profesionalisme Pelayanan Publik
Uraian 2018 (APBD) 2019 (RKPD) Pendapatan Daerah 1.536.826.458.785,33 1.293.882.357.040,12 * PAD 206.336.514.151,13 217.509.391.629,74 Dana Perimbangan 994.945.159.000,00 735.535.336.552,00* Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja 335.544.785.634,20 340.837.628.858,38** Belanja Tidak Langsung 831.670.113.881,33 759.187.467.709,64 - Belanja Pegawai 619.007.840.995,02 546.988.758.362,32** * - Hibah,Bansos,Bunga, 212.662.727.886,31 212.198.709.347,32 Bagi Hasil, Bantuan Keu & Tak terduga Belanja Langsung 707.902.344.904,00 520.440.889.330,48 Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan 13.000.000.000,00 10.000.000.000,00 Pengeluaran Pembiayaan 10.254.000.000,00 24.254.000.000,00 Keterangan : * = Belum termasuk DAK (260.428.262.000) ** = Sudah memasukkan bantuan keuangan propinsi untuk Pembangunan RSUD Wates *** = Belum termasuk sertifikasi guru
BELANJA WAJIB: URUSAN KESEHATAN: 313.129.860.609 (> 10%) URUSAN PENDIDIKAN: 292.570.306.727 (>20%) INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK : 150.000.000.000 BELANJA PROGRAM SETIAP SKPD : 32.173.424.411 BELANJA PRIORITAS KEMISKINAN : 35.000.000.000 PARIWISATA : 4.500.000.000 PENANGANAN BANJIR SELATAN: 500.000.000