MUSRENBANG KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2018

Transkripsi

1 B a l i k p a p a n, 2 1 M a r e t PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN LAPORAN KEPALA BAPPEDA LITBANG Di sampaikan pada acara : MUSRENBANG KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2018

2 DASAR HUKUM UU No 25/2004 PP No 40/2006 PP No 08/2008 tentangsistemperencanaanpembangunannasional; tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Perpres No 2/2015 tentang RPJMN Tahun ; PERMENDAGRI NO. 86/2017 tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasirancangan peraturandaerah tenteang rpjpd dan rpjmd, serta tata cara perubahan rpjpd,rpjmd dan rencana kerja pemerintah daerah; Perda Kota Balikpapan No 1 Tahun 2013 tentang RPJPD Kota Balikpapan Tahun ; Perda Kota Balikpapan No 12 Tahun 2012 Tentang RTRW Kota Balikpapan Tahun ; Perda Kota Balikpapan No 10 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota balikpapan

3 TUJUAN DAN TAHAPAN MUSRENBANG DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PELAKSANAAN MUSRENBANG MUSRENBANG KELURAHAN Telah dilaksanakan pada bulan Januari 2018 MUSRENBANG KECAMATAN Telah dilaksanakan pada bulan Februari Forum OPD Pembahasan yang lebih komprehensif dan detail program dan kegiatan bidang Ekonomi, Fisik dan Sosial Budaya. Telah dilaksanakan pada bulan Maret. MUSRENBANG Merupakan forum antar pemangku kepentingan untuk menyelaraskan, mengklarifikasi mempertajam & menyepakati prioritas pembangunan/program/kegiatan daerah yang telah disepakati melalui Musrenbang tingkat Kelurahan, Kecamatan, Forum OPD dan Musrenbang tingkat Kota. Hasil kesepakatan tersebut akan menjadi masukan dalam RKPD Kota Balikpapan tahun MUSRENBANG KOTA Merupakan pembulatan usulan program dan kegiatan hasil Forum OPD

4 VISI DAN MISI RPJMD KOTABALIKPAPAN VISI Mewujudkan Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni dan Berkelanjutan Menuju Madinatul Iman misi 1. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi; 2. Mewujudkan Kota Layak Huni Yang Berwawasan Lingkungan; 3. Meningkatkan Infrastruktur Kota yang Representatif; 4. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif; 5. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang baik. TEMA RKPD 2019 PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DALAM RANGKA PEMANTAPAN SEKTOR JASA, INDUSTRI, PERDAGANGAN, PARIWISATA, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

5 Kerangka paparan Evaluasi kinerja pembangunan Kondisi perekonomian 2017 Tema pembangunan kota Target kinerja tahun 2019 Proyeksi Kondisi keuangan tahun 2019 kegiatan prioritas

6 Evaluasi kinerja pembangunan

7 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA Nasional Kaltim Balikpapan Sumber : BPS Kota Balikpapan Posisi IPM Kota Balikpapan terletak pada peringkat ke-3 diantara Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur. Kondisi ini menunjukkan bahwa di Kota Balikpapan sudah lebih maju dalam pembangunan manusia di bidang pendidikan, kesehatan dan daya beli jika dibandingkan Kabupaten/ Kota lain di Provinsi Kalimantan Timur.

8 KOMPONEN IPM Angka Harapan Hidup Thn Harapan Lama Sekolah Thn Nasional Kaltim Balikpapan Nasional Kaltim Balikpapan Rata-Rata Lama Sekolah Thn Pengeluaran Per Kapita Juta Nasional Kaltim Balikpapan Nasional Kaltim Balikpapan Sumber : BPS Kota Balikpapan

9 PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR % SEKOLAH MENENGAH PERTAMA % Angka Partisipasi Sekolah Angka Partisipasi Murni Angka Partisipasi Kasar Angka Partisipasi Sekolah Angka Partisipasi Murni Angka Partisipasi Kasar Sumber : BPS Kota Balikpapan

10 KESEHATAN Tahun ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB) Sasaran Jumlah Kelahiran Hidup Jumlah Kematian Per Seribu /1000 KH /1000 KH /1000 KH Tahun ANGKA KEMATIAN BALITA (AKBA) Sasaran Jumlah Balita Jumlah Kematian Per Seribu /1000KH /1000KH /1000KH Tahun Sumber : Bidang Binkesmas Dinas Kesehatan Balikpapan ANGKA KEMATIAN IBU (AKI) Sasaran Jumlah Ibu Hamil Jumlah Kematian Per Seratus Ribu / KH / KH / KH

11 KETENAGAKERJAAN DAN SOSIAl TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (%) Tingkat Pengangguran Terbuka (%) TINGKAT KEMISKINAN (%) Tingkat Kemiskinan (%) Sumber : BPS Kota Balikpapan JUMLAH PENDUDUK MISKIN (Jiwa) Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)

12 Kondisi perekonomian

13 PEREKONOMIAN 90,000, ,000, ,000, ,000, ,000, Juta % ,18* 2,45 40,000, ,000, Pertumbuhan Ekonomi Inflasi ,000, ,000, PDRB ADHB 58,695, ,292, ,622, ,273, ,650,206.4 PDRB ADHK 63,615, ,907, ,963, ,858, ,184, Proyeksi Tahun 2017 PDRB ADHB : Rp. 87,17 Triliun PDRB ADHK : Rp. 75,40 Triliun Sumber : BPS Kota Balikpapan Juta PDRB Perkapita

14 Tema pembangunan kota balikpapan

15 Tema pembangunan kota balikpapan TAHUN I PENINGKATAN KUALITAS SDM DAERAH DAN IKLIM INVESTASI SERTA PEMANTAPAN TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN AKUNTABEL TAHUN II PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DAERAH YANG MENDUKUNG SEKTOR JASA, INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BERWAWASAN LINGKUNGAN TAHUN III PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DALAM RANGKA PEMANTAPAN SEKTOR JASA, INDUSTRI, PERDAGANGAN PARIWISATA PENDIDIKAN & BUDAYA TAHUN IV PEMANTAPAN DAYA DUKUNG PEMBANGUNAN SELURUH SEKTOR DENGAN MENGEDEPANKAN PENGELOLAAN KOTA BERKELANJUTAN TAHUN V PEMANTAPAN KUALITAS SDM DAERAH DAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN KOTA YANG BERKELANJUTAN

16 Target indikator kinerja pembangunan tahun 2019

17 TARGET INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN Meningkatnya Kualitas Pendidikan 2 SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat berkelanjutan Rata-rata Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah Usia Harapan Hidup 10,49 (tahun) 14,73 (tahun) 73,99 (tahun) 3 Menurunnya Jumlah Pengangguran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 5,05 (%) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 64,09 (%) 4 Indeks Pembangunan Manusia 79,13 Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan Tingkat Kemiskinan 2,32 (%) masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 92 5 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 59,82 6 Meningkatkan Kenyamanan, Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Livable City Index 73,5 7 Terwujudnya Infrastruktur Yang Handal Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar 77 Penurunan indeks Gini Ratio 0,32 8 Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat Peningkatan PDRB perkapita Rp 122,70 (Juta) 9 Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan Meningkatkan nilai PDRB Non Migas Rp (Triliun) 10 Tata Kelola Pemerintahan yang baik Opini Laporan Keuangan WTP Indeks Persepsi Korupsi 6,75 Survey Kepuasan Masyarakat 79,96 Nilai Evaluasi LAKIP B Penilaian Kepatuhan 70 Indeks Profesionalitas ASN 85

18 Proyeksi Kondisi keuangan tahun 2019

19 APBD KOTA BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN URAIAN 2014 Setelah Perubahan 2015 Setelah Perubahan 2016 Setelah Perubahan 2017 Setelah Perubahan 2018 PENDAPATAN DAERAH 2,243,422,215,087 2,529,001,945,784 2,234,750,897,296 1,938,309,743,312 2,161,650,360,000 BELANJA DAERAH 3,171,727,528,472 3,431,637,949,914 2,459,642,377,868 2,022,018,424,820 2,253,468,488,293 - BELANJA TIDAK LANGSUNG 855,194,718,790 1,078,027,912, ,068,788, ,701,722, ,803,668,893 - BELANJA LANGSUNG 2,316,532,809,682 2,353,610,037,029 1,533,573,589,508 1,318,316,701, ,472,664,819,400 APBD KOTA BALIKPAPAN (Dalam Juta) 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,

20 PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2019 NOMOR URUT URAIAN TAHUN 2018 TAHUN PENDAPATAN 2,161,650,360, ,867,635,691, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 675,000,000, ,000,000, Pendapatan Pajak Daerah 492,614,106, ,614,106, Pendapatan Retribusi Daerah 70,885,893, ,885,893, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 16,500,000, ,500,000, Lain-lain PAD Yang Sah 95,000,000, ,000,000, DANA PERIMBANGAN 1,046,975,257, ,790,000, Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 536,266,911, ,250,000, Dana Alokasi Umum (DAU) 410,543,293, ,540,000, Dana Alokasi Khusus (DAK) 100,165,053, LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 439,675,103, ,845,691, Pendapatan Hibah 3,000,000, ,000,000, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 211,456,015, ,456,015, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 187,389,676, ,389,676, Bantuan Keuangan 37,829,412, JUMLAH PENDAPATAN 2,161,650,360, ,867,635,691,000.00

21 PROYEKSI BELANJA MENGIKAT TAHUN 2019 NO URAIAN TAHUN BELANJA TIDAK LANGSUNG 741,125,000,000 Belanja Pegawai 722,625,000,000 Hibah Wajib (BOS Swasta) 18,500,000,000 2 BELANJA LANGSUNG 634,985,000,000 Belanja Jasa Kantor 79,500,000,000 Belanja Kebutuhan Operasional Kantor Belanja Sewa Belanja Gaji Non PNS BOS SD dan SMP Operasional Kesehatan BLUD (RSUD, RSKB, Puskesmas, JKN Puskesmas) Pembebasan Lahan Pengendalian Banjir (Sungai Ampal) Pembebasan Lahan Stadion Pembangunan Jaringan Air Bersih Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPT dan POMMS) Pemeliharaan Drainase dan UPT Pengairan Normalisasi Sungai, Bendali dan Drainase Pemeliharaan Infrastruktur Aparatur (Gedung Kantor) Pembayaran Rekening PJU JUMLAH BELANJA MENGIKAT 1,376,110,000,000

22 KAPASITAS FISKAL DAERAH TAHUN 2019 NO URAIAN TAHUN PENDAPATAN DAERAH 1,867,635,691, BELANJA MENGIKAT 1,376,110,000, Kemampuan Fiskal Daerah 491,525,691,000.00

23 KEGIATAN PRIORITAS GUNA MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DALAM RANGKA PEMANTAPAN SEKTOR JASA, INDUSTRI, PERDAGANGAN, PARIWISATA, PENDIDIKAN DAN BUDAYA

24 Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan

25 PEMBANGUNAN, PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA KELENGKAPANNYA

26 PENGENDALIAN BANJIR

27 PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) TERITIP Pembangunan Embung Aji Raden kapasitas 150 liter/detik WADUK TERITIP Pembangunan IPA Teritip kapasitas 2x200 liter/detik beserta Jaringan distribusi

28 PENINGKATAN KUALITAS PASAR TRADISIONAL

29 PENATAAN KAWASAN INDUSTRI DAN SENTRA INDUSTRI KECIL KAWASAN INDUSTRI KARIANGAU Telah ada fasilitas KLIK (Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi) Diperlukan Pembangunan Jalan Akses dalam Kawasan Industri SENTRA INDUSTRI KECIL SOMBER Kegiatan kampung Digital UMKM (connectivity, content dan commerce) Pembangunan Tambahan Rumah Produksi Konversi Bahan Bakar Kayu ke Gas SENTRA INDUSTRI KECIL TERITIP Sentra Pengolahan Hasil Perikanan Hasil Laut khususnya ikan dan rumput laut Dana Alokasi Khusus 2017: pematangan lahan, drainase, jalan, pagar, rumah produksi dan jaringan listrik

30 FASILITAS PENDUKUNG KIK PEMBANGKIT LISTRIK 2X15 MW Kariangau Power JALAN AKSES - JALAN AKSES KE KAWASAN INDUSTRI - JALAN TRANS KALIMANTAN/JALAN PENDEKAT JEMBATAN PULAU BALANG - JALAN TOL BALIKPAPAN - SAMARINDA TERMINAL PETI KEMAS TERMINAL PETIKEMAS KARIANGAU BEROPERASI SEJAK 2012 DIKELOLA OLEH PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL

31 PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF Telah terbentuk FORUM EKONOMI KREATIF (6 Januari 2017) yang bertujuan Untuk Menciptakan dan Menumbuhkembangkan Ekonomi Kreatif Di Kota Balikpapan, sehingga menjadi Unggul, Mandiri dan Berkelanjutan Melalui program SIX GO Go Green Go Art Go Pesona Wisata Go Halal Go Smart City Go Batik

32 PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA Kampung Warna Warni PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

33 REKAPITULASI USULAN TAHUN 2019 HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018 No KECAMATAN USULAN MUSRENBANG (PEKERJAAN) Jumlah Layak Tidak Layak HASIL VERIFIKASI OPD Layak Tidak Layak JUMLAH USULAN DPRD 1 Balikpapan Timur Balikpapan Utara Balikpapan Tengah Balikpapan Kota Balikpapan Selatan Balikpapan Barat JUMLAH USULAN 1, , Sumber : SIPP Balikpapan 2018 Ket : Diluar program dan kegiatan OPD

34 KRETERIA VERIFIKASI KELAYAKAN USULAN 1. Status Legalitas Lahan; 2. Ada atau Tidak adanya konflik; 3. Ketidak Jelasan Uraian Kegiatan; 4. Ketepatan Titik Koordinat; 5. Ketersediaan Dokumen Perencanaan (jika diperlukan); 6. Kewenangan Daerah.

35