RKPD DIY. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Inovasi Proses Penyusunannya

Transkripsi

1 RKPD DIY Rencana Kerja Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 & Inovasi Proses Penyusunannya

2 Upaya & Inovasi dalam menjaga Keterkaitan dokumen Perencanaan Pembangunan 1

3 Keterkaitan dokumen RKPD dengan RPJMD & RPJPD menjadi lebih terjamin, karena dengan inovasi aplikasi jogjaplan melalui menu Skema RPJMD & referensi, SKPD & Kab/Kota sudah dikunci sasaran & programnya Gap pencapaian sasaran jk panjang pada tahun 2014 sebesar 17,37%

4 RKP RPJMN DESIGN RKPD SESUAI ARAHAN KEWILAYAHAN RKPD DIY RENJA SKPD

5 Upaya & Inovasi dalam menjaga Konsistensi Hasil Evaluasi, Isu Strategis, Prioritas Pembangunan, dan Program/Kegiatan serta pagu anggaran 2

6 1 Keterkaitan dalam penentuan prioritas, program dan kegiatan: WEB MONEV (Evaluasi &Realisasi) 4 DATAKU (Data Eksisting) JOGJAPLAN (Prioritas, Program, Ke giatan & Anggaran) 2 3

7 RKPD RKPD Perubahan APBD KUA PPAS KUPA PPAS Menjamin Konsistensi Prioritas Pembangunan, Program, Kegiatan, T olok Ukur Kinerja & Pendanaan

8 Upaya & Inovasi dalam meningkatkan Kelengkapan & Kedalaman dari Ketersediaan Kerangka ekonomi daerah, Keuangan daerah, Analisa kewilayahan, Uraian Four track strategy dan Uraian MDG s 3

9

10 Nilai akuntabilitas kinerja Keuangan (mempertahankan WTP) Target RPJMD Menjadi Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah

11 Aspek Kewilayahan: Identifikasi Potensi daerah, Penentuan RTS dan Kecamatan Sasaran Utama Penurunan kemiskinan, Mereview lokasi Perencanaan sesuai dengan fokus dan lokus yang tepat dan Target Kewilayahan Kabupaten Kota

12

13 Upaya & Inovasi dalam menciptakan Keterukuran atas Ketersediaan Indikator Kinerja Sasaran, Program, dan Kegiatan serta Prakiraan Maju Anggaran berikutnya 4

14 Sasaran dan Indikator Program danindikator Sasaran dan Indikator Sasaran merupakan prasarat dapat dibuatnya program dan otomatis berlaku juga pada kegiatan

15 TARGET Penyesuaian dengan metode geometrik with adjusment baru Target BARU Penyesuaian dengan metode geometrik murni. Upaya penyesuaian lain dengan metode trend dan eksponensial Upaya Review dan Penentuan Target Baru pada 8 Indikator Sasaran yang telah terlampaui SASARAN Derajat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Dan Pelestarian Budaya. Angka Melek Huruf Angka Harapan Hidup REALISASI TARGET Target LAMA Mempertahankan konsistensi pertumbuhan antar tahun dari target sebelumnya, dan mempertahan-kan target akhir tahun, serta adjusment penyesuaian sisa rentang. WAKTU Indeks Ketimpangan antar wilayah Jumlah Wisatwan Nusantara Jumlah Wisatwan Mancanegara Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi meningkat.

16 Memudahkan untuk merencanakan kebutuhan pendanaan dan pembiayaan pembangunan di tahun perencanaan selanjutnya

17 Upaya & Inovasi dalam proses perencanaan Bottom-Up dari Kabupaten/Kota dan Partisipasi Masyarakat 5

18 Aplikasi Perencanaan Pembangunan Sebagai Jembatan Membangun Konsep Bottom Up Planning Entry Layanan masyarakat pada aplikasi menu Jogjaplan merupakan bagian dari inovasi mewujudkan perencanaan bottom-up Form usulan masyarakat di Jogjaplan membantu masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dalam pembangunan di DIY Hasil Usulan Masyarakat

19 Trilateral Desk Membangun Perencanaan Dari Bawah (Kabupaten/Kota) kepada Tingkat Provinsi Formulir Trilateral Desk Dientry oleh Kabupaten/ Kota Hasil Trilateral Desk Usulan Trilateral kemudian dibahas dalam desk; Desk Dibagi 4 Kelompok Bidang dan dipimpin para kepala bidang di Bappeda; Diakhiri dengan penandatanganan kesepakatan antara TAPD & SKPD Prov. dan TAPD Kab/kota Yang selanjutnya ditandatangani oleh Bupati/Walikota

20 Upaya & Inovasi dalam proses perencanaan Top-Down dari Prioritas, Sasaran, dan Program/Kegiatan Nasional 6

21 Prioritas dan Sasaran Tahun 2015 Sebagai Bagian dari Perencanaan Jangka Menengah dan Tahunan Prioritas Nasional Prioritas DIY Prioritas Kab/Kota RPJMN RPJMD DIY RPJMD Kab/Kota Prioritas JM Nas. Sasaran JM Nas. RKP Nasional Prioritas 2015 Sasaran 2015 Program Pusat Prioritas JM DIY Sasaran JM DIY RKPD DIY Prioritas 2015 Sasaran 2015 Program DIY Prioritas JM Kab. Sasaran JM Kab. RKPD Kab/Kota Prioritas 2015 Sasaran 2015 Program Kab/Kota Kegiatan Pusat Kegiatan DIY Kegiatan Kab/Kota Trilateral Desk Pusat Trilateral Desk Provinsi

22 Prioritas, Sasaran & Prog./Kegiatan Tahun 2015 Sebagai Bagian dari Perencanaan Jangka Menengah & Tahunan Prioritas Nasional Prioritas Pembangunan DIY Program/Kegiatan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama Ekonomi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Sosial Budaya Ekonomi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Program Penanganan dan Perlindungan Lanjut Usia dengan kegiatan Forum Komunkasi Orsos Lanjut Usia Program Peningkatan Kemampuan Teknologi industri dengan Kegiatan pemasaran Produk Alat Tepat Guna. Politik Ketahanan dan Keamanan Hukum dan Aparatur Hukum dan Aparatur Program Pengawasan Produk Hukum dengan Kegiatan Klarifikasi Produk Hukum Kab/Kota, Pengukuhan LOD dan LOS Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang Penyediaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana Program Perencanaan Tata Ruang dengan Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RDTR; Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum dengan Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum; Program Pengelolaan RTH dengan Kegiatan Penataan RTH;

23 Upaya & Inovasi dalam proses perencanaan Teknokratik pada Ketersediaan & Kelengkapan data-informasi serta Kapasitas Perencana 7

24 Konsep Data dan Informasi Terintegrasi dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan di DIY Data Perencanaan Berupa Sistem : SIPR, Meta Data Spasial, Web Monev DIY, SIPKD, Aplikasi Dataku; Web SKPD contoh : Tahun 2014 Sudah Dibangun Sistem Data Warehouse yang Akan Mengintegrasikan Seluruh Data Perencanaan di DIY; Pengintegrasian dilakukan sampai dengan kode rekening program/kegiatan pada aplikasi Jogjaplan, SIPKD, sampai dengan Web Monev Pemda Dukungan Data Lainnya : DDA, IPM, SLHD, NSAD.

25 Peran Perencana dalam Perumusan Perencanaan Teknokratis di DIY Peran Perencana di Bappeda : menyusun report RKPD, merumuskan isu strategis, membangun konsep, pendekatan, strategi, alt ernatif rencana teknokratis dalam penyusunan RKPD Perencana : Pejabat Fungsional Perencana di Bappeda DIY Sejumlah 11 Orang; Pejabat Fungsional Peneliti Sejumlah 1 Orang. Menyusun Penyusunan Jurnal Perencanaan Masukan Pejabat Struktural : Eselon II Eselon III Eselon IV Tim Penyusunan RKPD Dokumen RKPD Staf Fungsional Umum pada Bidang-Bidang Sektoral

26 Upaya & Inovasi dalam proses perencanaan Politik pada Pertimbangan & Pendapat DPRD serta Konsultasi Publik 8

27 Penyusunan Rancangan Awal RKPD 2016 Forum Konsultasi Publik Sebagai Bagian Proses Perecanaan dalam Membangun Aspirasi Masyarakat Pra Musrenbang Forum Arahan Gubernur Kepada TAPD DIY Forum Arahan Gubernur Kepada SKPD DIY Penyusunan Rancangan Awal RKPD Rancangan Awal di Konsultasikan Kepada Publik untuk Mendapatkan Masukan Juga Menjadi Bagian dari Konsep Bottom Up Planning Penyampaian Substansi : Penyampaian Substansi Rancangan Awal RKPD (teknokratis); Penyampaian Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY (Politis); Isu, Konsep, Strategi, dan Pendekatan Perencanaan Pembangunan di DIY dari aspek Akademis Publik Mencermati Substansi yang Disampaikan Publik memberikan Masukan Rekap Masukan 2015 : Membingkai keistimewaan DIY, Penataan Transportasi Berkelanjutan, Sinkronisasi pembangunan infrastruktur, Pencermatan program/kegiatan pembangunan, investasi untuk smart industry, dsb. Next Step Untuk Masukan Penyusunan Rancangan RKPD

28 Forum Pokok-pokok Pikiran Sebagai Bagian Proses Perecanaan dalam Membangun Aspirasi Masyarakat Rancangan Awal RKPD Substansi : Penyampaian Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY (Politis); Isu Strategis, Permasalahan Pembangunan yang disertai usulan fokus dan lokus kelompok/obyek sasaran pembangunan Inovasi: DESK oleh komisi-komisi DPRD tentang Rancangan RKPD dan pokok-pokok pikiran sesuai mitra kerja SKPD nya masing-masing komisi sebagai inovasi baru agar agar sejak awal HAK BUDGET tidak merusak PLANNING RKPD

29 Inovasi-Inovasi Terbaru pada Proses Perencanaan, Kebijakan dan Program Pembangunan 9

30 Inovasi Perencanaan Pembangunan Terkini Dirangkai dalam Skema Proses Perencanaan yang berkesinambungan Input (Masukan Pada Proses Lebih Lanjut) Input (Masukan Pada Proses Lebih Lanjut) Nasional Forum Keistimewaan Arahan Gubernur Kepada TAPD Arahan Gubernur Kepada SKPD Input Rancangan Awal RKPD Tahun 2016 Forum Konsultasi Publik Input Input Input Input Pembukaan Musrenbang RKPD Forum Tematik Input Forum SKPD Forum Kewilayahan Input Input Input Pra Trilateral Desk Input Trilateral Desk Penutupan Musrenbang RKPD Tahun 2016 Penyempurnaan Substansi Hasil Musrenbang Input Input Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2016 Input Rancangan Penetapan Input Pra Musrenbangnas Musrenbangnas Input Input Dokumen RKP Input Untuk Digunakan Sebagai Acuan Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2016 Input Forum Sektoral Penetapan RKPD Tahun 2016 (Dengan Pergub)

31 Garis Besar Inovasi dalam Membangun Kebijakan dan Program Pembangunan Secara Lebih Terarah Forum Arahan Gubernur Arahan Gubernur Kepada TAPD (Prog/Kegiatan Strategis yang Diarahkan) TAPD Melakukan Desk dengan Mitra SKPD Atas Arahan Gubernur Penyesuaian Substansi Perenc. Arahan Gubernur Kepada SKPD SKPD Melakukan Tindaklanjut Atas Arahan Gubernur Penyesuan Substansi Ranc. Awal RKPD Forum Tematik Membangun Fokus Tema Pembangunan yang bersifat multidimensi & lintas sektor; Tema akan menjadi masukan di setiap forum & dok. RKPD. Tematik Pemerintahan : Pengurangan Resiko Bencana; Reformasi Birokrasi. Tematik Kesra : Daya Saing Pendidikan; Penanggulangan Kemiskinan Tematik Perekonomian : Peningkatan Daya Saing Daerah; Pencapaian Swasembada Pangan Berkelanjutan; Peningkatan dan Pemerataan Investasi; Tematik Sarpras : Penyediaan Infrastruktur Dasar; Penataan Transportasi Perkotaan; Peningkatan Kualitas Air dan Udara Perkotaan. Forum Trilateral Forum Pra Trilateral Tahapan ini merupakan diskusi terhadap usulan Kabupaten/Kota yang sudah masuk didalam Jogjaplan; Pertimbangan mendalam dibahas di forum pra trilateral desk; Harapannya Program/ Kegiatan yang Dibahas Lebih Matang Forum Trilateral Tahapan pensepakatan usulan trilateral desk; Tahapan penandatanganan antara TAPD & SKPD Provinsi dengan TAPD Kab./Kota.

32 Inovasi Pengembangan Aplikasi dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Program/ Kegiatan dikunci dari menu Renstik Bidang dan SKPD tidak dapat melakukan free entry terhadap program dan kegiatan Keuntungan Program/kegiatan dapat diatur keselarasarannya; SKPD tidak dapat menghapus program/kegiatan melainkan harus mengikuti list program dan kegiatan yang sudah ada didalam menu Jogjaplan; Meminimalisir ketidakselarasan antara RKPD dengan Trilateral Desk, serta RPJMD. Program/kegiatan pada menu entry bersifat multiple choice Multiple Choice

33 Inovasi Pengembangan Aplikasi dalam Mendukung Penanganan Kemiskinan Penentuan Lokus Penanganan Kemiskinan di DIY sampai dengan tingkat Kecamatan Fokus Berdasarkan Angka Tingkat Kemiskinan

34 Hibah dan Bansos Secara Prinsip Harus Menginduk Pada Kegiatan Didalam Aplikasi Jogjaplan Sudah Dibangun Proses Pengindukan Hibsos didalam setiap kegiatan. Inovasi Pengembangan Aplikasi dalam Mendukung Usulan Kelompok Masyarakat

35 Sekian dan Terimakasih