PERENCANAAN KINERJA DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS Disampaikan oleh Drs. Ika Darmaiswara Kepala Bappeda Kabupaten Ciamis Pada Acara Penguatan SAKIP Ciamis, 20 Oktober 2017
PERAN BAPPEDA DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN SAKIP KABUPATEN CIAMIS PELAPORAN 15 % PENGUKURAN 25 % EVALUASI 10 % PERENCANAAN 30 % BAPPEDA KESELARASAN KINERJA : 1. RPJMD RENSTRA OPD 2. IKU IKU OPD CAPAIAN TAHUN ( 54.49 ) 2017???? CAPAIAN 20 %
PENINGKATAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS IKU BUPATI (PERBUP) IKU BUPATI
1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 5 Meningkatkan Percepatan Pembangunan Perdesaan VISI : CIAMIS MAJU BERKUALITAS MENUJU KEMANDIRIAN TAHUN 2019 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat. 2 4 Membangun perekonomi an daerah yang tangguh. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. 3 VISI YANG DIJABARKAN DENGAN 5 MISI SEBAGAI ARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN SELAMA 5 TAHUN KEDEPAN SEBAGAI PEDOMAN SKPD DIDALAM PENENTUAN PILIHAN PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA. 11
RPJMD 5 MISI 14 TUJUAN 19 SASARAN 36 IKU MISI adalah rumusan umum melalui upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan IKU adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi Strategi dan arah kebijakan
Pemerintah Kabupaten Ciamis Selayang Pandang PRIORITAS DAERAH 1.PENINGKATAN AKSESBILITAS DAN MUTU PENDIDIKAN, DENGAN SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN 2.PENINGKATAN ASKESEBILITAS DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN 3.PENGEMBANGAN PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN 4.PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN DUNIA USAHA 5.PENANGGULANGAN KEMISKINAN, PENGANGGURAN, DAN KETENAGAKERJAAN 6.PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENGARUSTAMAAN GENDER SERTA PEMUDA DAN OLAHRAGA 7.PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 8.KETERSEDIAAN DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR WILAYAH 9.MENINGKATKAN KINERJA APARATUR DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH 10.PEMBANGUNAN PERDESAAN
INDIKATOR SASARAN STRATEGIS RPJMD MISI 1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia MISI 2 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat MISI 3 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan MISI 4 Membangun perekonomian daerah yang tangguh MISI 5 Meningkatkan percepatan pembangunan perdesaan 1. RLS 2. HLS 3. AHH 4. Jumlah Kasus Kematian Ibu 5. Jumlah Kasus Kematian Bayi 6. LPP 7. Indeks Development Gender 8. Jumlah Penduduk Miskin 1. Penilaian SAKIP 2. Penilain LPPD 3. Opini BPK 4. Nilai IKM 1. % Panjang jalan dalam kondisi baik 2. Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik 3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah 4. % kesesuaian pembangunan wilayah yang sesuai dengan RTRW 5. Persentase kejadian bencana alam yang tidak ada korban jiwa (dan material) 1. Realisasi Nilai investasi PMA dan PMDN 2. Jumlah produk yang telah dilindungi oleh Hak Atas Kekakyaan Intelektual (HAKI) 3. Jumlah komoditas yang diunggulkan yang bersertifikat 4. Jumlah kunjungan wisatawan 5. LPE 6. PDRB Per kapita (AdHB) 7. Daya Beli Masyarakat 8. Inflasi 9. Nilai Tukar Petani 10. Pengangguran 11. Indeks Gini 12. Nilai produksi komoditi: pertanian, 13. perkebunan, 14. peternakan, 15. perikanan 16. Cadangan pangan daerah dan masyarakat; 17. Stabilitas harga & pasokan pangan 18. % AKE 1. Indeks Desa Membangun (IDM) 7
PEMETAAN INDIKATOR KINERJA DAERAH RPJMD MELALUI POHON KINERJA Tujuan 1. Membangun Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Sasaran : Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan Indikator 1. RLS Indikator 2. HLS Tujuan 2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Indikator 1. AHH Indikator 2. Jumlah Kematian Ibu Misi 1 Meningkatkan kualitas SDM Tujuan 3. Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk Sasaran : Mempertahankan Laju Pertumbuhan Penduduk Indikator 3. Jumlah Kematian Bayi Indikator : LPP Tujuan 4. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan dalam berpolitik/kemasyarakatan Sasaran : Meningkatnya Kualitas perempuan dalam Kesehatan, Pendidikan dan Pendapatan Indikator : Indeks Development Gender Tujuan 5 : Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial Sasaran : Menurunnya tingkat kemiskinan Indikator : Jumlah Penduduk Miskin MISI 1
PEMETAAN INDIKATOR KINERJA DAERAH RPJMD MELALUI POHON KINERJA Tujuan 1. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah Sasaran : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah Indikator 1. Penilaian SAKIP Indikator 2. Predikat penilaian LPPD Opini BPK MISI 2 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat Tujuan 2. Meningkatkan pelayanan publik Tujuan 3B. Meningkatkan hubungan kerjasama kemitraan dengan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan daerah Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik Mengembangkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan dunia usaha Indikator 1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indikator 2. Nilai Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik Jumlah kerjasama Tujuan 3. Meningkatnya kesadaran hukum dan HAM serta stabilitas keamanan dan ketertiban umum Sasaran : Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat Indikator : Menurunnya jumlah kriminalitas MISI 2
PEMETAAN INDIKATOR KINERJA DAERAH RPJMD MELALUI POHON KINERJA Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas inftrastruktur daerah Indikator 1. Persentase panjang jalan dlm kondisi baik Indikator 2. Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik Misi 3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Tujuan 1. Menyediakan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya serta meningkatkan kelestarian lingkungan hidup Sasaran 2. Meningkatnya keselamatan dan kelancaran transportasi Sasaran 3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Indikator : Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas Indikator : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Sasaran 4. Meningkatkan penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat Indikator : Persentase kejadian bencana alam yang tidak ada korban jiwa (dan material) MISI 3
PEMETAAN INDIKATOR KINERJA DAERAH RPJMD MELALUI POHON KINERJA Tujuan 1. Meningkatkan kemampuan ekonomi daerah Sasaran 1 : Meningkatnya nilai investasi Sasaran 2. Meningkatnya daya saing potensi yang diunggulkan daerah Indikator 1. Realisasi Nilai investasi PMA dan PMDN Indikator 1. Jumlah produk yang telah dilindungi oleh Hak Atas Kekakyaan Intelektual (HAKI) Indikator 2. Jumlah komoditas yang diunggulkan yang bersertifikat Indikator 3. Jumlah kunjungan wisatawan Misi 4. Membangunan perekonomian daerah yang tangguh Tujuan 2. Daya Beli Masyarakat Sasaran : Meningkatnya pendapatan masyarakat dan menurunnya disparitas pendapatan LPE PDRB Per kapita (AdHB) Daya Beli Masyarakat Inflasi Pengangguran NTP Iindeks Gini Tujuan 3.Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, peternakan, perikanan Sasaran : Meningkatnya nilai produksi komoditi pertanian, peternakan, dan perikanan Nilai produksi komoditi pertanian NIlai produksi komoditi perkebunan NIlai produksi komoditi perkebunan Nilai produksi komoditi perikanan Tujuan 4. Meningkatkan ketahanan pangan Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan konsumsi. Cadangan pangan daerah dan masyarakat Stabilitasi harga dan pasokan pangan Persentase Angka Kecukupan Energi (%AKE) MISI 4
PEMETAAN INDIKATOR KINERJA DAERAH RPJMD MELALUI POHON KINERJA Sasaran 1 : Meningkatnya Indeks Pembangunan Desa Indikator : Indeks Pembangunan Desa Misi 5. Meningkatkan percepatan pembangunan perdesaan Tujuan 1. Mewujudkan kemandirian masyarakat desa Sasaran 2 : Meningkatnya Indeks Desa Membangun Indikator : Indeks Desa Membangun MISI 5
PENINGKATAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS INTEGRASI SISTEM 01 1 E-Planning 2 E- Budgeting 5 INTEGRASI SISTEM E-Sakip 3 SIPKD LEVEL TANGGUNG JAWAB IKSS untuk pencapaian 4 E-Monev 03 PENCAPAIAN MISI RPJMD TERDIRI DARI 224 IKSS PENCAPAIAN TARGET PROGRAM PRIORITAS (IKU KEPALA PD) 02 04 38 INDIKATOR KINERJA UTAMA BUPATI INDIKATOR URUSAN BIDANG YANG TERTUANG DALAM RENSTRA PD 05 PENCAPAIAN TARGET KEGIATAN PRIORITAS (IKU ESELON III PD) 06 INDIKATOR URUSAN BIDANG PEMBANGUNAN YANG TERTUANG DALAM RENJA PD
Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Berbasis Web (RKPD On Line) yang terintegrasi dengan sistem informasi penganggaran, dan pelaporan Sistem Informasi Pelaporan Hasil Rencana Pembangunan Berbasis Web (emonev) Forum Data dan Analisis Pembangunan Berbasis Web (Apdataciamis.net)
Angka Harapan Hidup Kab.Ciamis % Laju Inflasi 71 70.9 70.8 70.7 70.6 70.5 70.4 70.3 70.2 70.1 70 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 Laju Inflasi 7.47 Provinsi 7.14 3.07 Provinsi 70.90 Provinsi 68.85 72.52-2.73 Daya Beli Juta Rupiah % LPE 70.74 2.75 LPE 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 - Angka Harapan Hidup 70.34 5.07 5.59 5.07 5.03 6.59 8.50 8.40 8.30 8.20 8.10 8.00 Daya Beli 8.16 8.29 Provinsi 9.47 9.54 8.43
Indeks Gini Persentase Penduduk Miskin Provinsi 0.335 0.330 0.325 0.320 0.315 0.310 0.305 0.300 0.295 8.42 8.59 8.98 PERSENTASE PENDUDUK MISKIN Indeks Gini 8.59 8.98 9.18 9.57 0.310 0.332 0.333 8.42 Provinsi 0.40 0.41 - Chart Title 25.00 20.00 Juta Rp. Tahun Chart Title 16.00 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 10.00 5.00-13.57 13.59 13.65 7.44 7.45 7.55 Provinsi (AHLS) 7.04 7.15 Provinsi (ARLS) 9.66 9.78 Angka Harapan Lama Sekolah Angka Rata-rata Lama Sekolah 15.00 PDRB Perkapita ADHB 17.55 19.22 20.86 PDRB Perkapita ADHK 14.49 15.21 16.12 Provinsi 9.18 24.94 Provinsi 9.57 25.84
TERIMA KASIH