BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Transkripsi

1 BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Tabel IX-1 Indikator Kinerja Daerah Menurut Sasaran Strategis SASARAN INDIKATOR KINERJA Misi satu : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melalui peningkatkan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi 1 Meningkatnya kualitas SDM aparat 1 Aparat berpendidikan S1 2 Kasus pelanggaran disiplin PNS 3 Pejabat yang mengikuti diklat struktural/ kepemimpinan 4 Aparat yang telah mengikuti diklat teknis/ teknis fungsional 5 Implementasi penempatan jabatan sesuai persyaratan kompetensi 2 Meningkatnya efektivitas dan efisiensi 1 Tingkat pencapaian program/kegiatan birokrasi 2 Jumlah OPD yang menerapkan atau memiliki SOP 3 SKPD yang telah menerapkan SKPB kategori 3 Meningkatnya transparansi 1 Penyediaan informasi publik 2 Jenis Informasi yang disajikan 3 SOP mekanisme pengaduan 4 Meningkatnya pelayanan 1 Indeks Kepuasan Masyarakat 5 Meningkatnya kemampuan pengelolaan 1 Menurunnya temuan hasil pemeriksaan LKPD keuangan dan kekayaan daerah 6 Meningkatnya kerjasama daerah 1 Banyaknya kerjasama efektif 7 Meningkatnya pelayanan administrasi 1 Penduduk wajib ber KTP kependudukan 8 Meningkatnya partisipasi dan swasta dalam penyusunan 1 Keterlibatan publik dalam perencanaan dan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan dan kebijakan daerah 2 Rasio swadaya 9 Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat 3 Kasus tertangani 1 Jumlah pelanggaran Perda 2 Penyelesaian kasus pelanggaran hukum 1 Menurunnya konflik di 10 Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban 11 Meningkatnya kerukunan 1 Konflik suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) 12 Meningkatnya penanggulangan bencana 1 Masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana 2 Regulasi penanggulangan bencana 3 Perempuan terlatih pada daerah rawan bencana 13 Meningkatnya partisipasi dalam menyampaikan pendapat dan 1 Tingkat partisipasi dalam Pilpres, Pileg,Pilgub, Pilkada, Pilkades,Pilduk berpolitik 2 Jumlah Orsospol aktif 3 Jumlah Ormas aktif 14 Meningkatnya Pemahaman 1 Angka kejadian pelanggaran HAM tentang demokrasi dan 2 Produk hukum yang terselesaikan oleh DPRD nilai-nilai HAM IX-1

2 SASARAN INDIKATOR KINERJA Misi dua : Meningkatkan Kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan 1 Meningkatnya kualitas pendidikan 1 Angka Melek Huruf 2 Rata-rata lama sekolah 3 Rata-rata APK SD, SMP, SMA/K 4 Rata-rata APM SD, SMP, SMA/K 5 Kelayakan guru mengajar SD, SMP, SMA/K 6 Meningkatnya minat baca 7 Prestasi Siswa (Akademik/non akademik) 2 Meningkatnya derajat kesehatan 1 Angka Harapan Hidup 2 Angka kematian bayi 3 Angka kematian Balita 4 Angka kematian ibu 5 Angka kesembuhan penderita TB Paru BTA+ 6 Angka kesakitan DBD per penduduk 7 Prevalensi HIV 8 Persentase Balita dengan gizi buruk 9 Presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan 3 Mengendalikan laju pertumbuhan 1 Laju pertumbuhan penduduk penduduk 2 Pasangan Usia Subur sasaran KB 3 KB Pria 4 Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap PMKS 4 KB Mandiri 1 Peran dan partisipasi dalam menanggulangi PMKS 2 Sumber potensi kesejahteraan sosial (Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat) 3 Usaha-usaha rehabilitasi dan pelayanan sosial (Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Balita Terlantar dan Lansia Terlantar) 4 Cakupan Sistem jaminan dan bantuan sosial 5 Meningkatnya pemberdayaan 1 Persentase Ormas kepemudaan yang aktif generasi muda dan olahraga 2 Prestasi olah raga tingkat provinsi 6 Meningkatnya kepedulian 1 Fasilitasi kelompok seni terhadap budaya 2 Pelestarian nilai-nilai tradisi 3 Pelestarian warisan budaya 4 Kelompok kesenian perempuan Misi tiga : Meningkatkan kemandirian ekonomi, pemberdayaan ekonomi rakyat dan penanggulangan kemiskinan 1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi 1 Pertumbuhan ekonomi sektor: - Primer - Sekunder - Tersier 2 Meningkatnya penanaman modal 1 Pertumbuhan nilai penanaman modal 3 Meningkatnya pendapatan 1 Penduduk bekerja dari angkatan kerja dan menurunnya 2 Tingkat pengangguran terbuka disparitas pendapatan 3 Angka kemiskinan 4 PDRB perkapita (ADHB, ribu rupiah) 5 Angka Gini Ratio IX-2

3 SASARAN INDIKATOR KINERJA Misi empat : Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup 1 Meningkatnya prasarana dan sarana 1 jalan dan jembatan jalan 2 Meningkatnya prasarana dan sarana 1 irigasi irigasi 3 Meningkatnya prasarana dan sarana 1 prasarana dan sarana perhubungan perhubungan dan komunikasi 2 SKPD melaksanakan E-Gov 4 Meningkatnya prasarana dan sarana permukiman 1 prasarana dan sarana permukiman 5 Meningkatnya prasarana dan sarana penanggulangan bencana 1 prasarana dan sarana penanggulangan bencana 6 Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian 1 prasarana dan sarana perekonomian 7 Meningkatnya prasarana dan sarana 1 Ketersediaan prasarana dan sarana sekolah pendidikan dan olah raga 2 Kelayakan prasarana dan sarana sekolah 3 prasarana dan sarana olah raga 8 Meningkatnya prasarana dan sarana 1 prasarana dan sarana kesehatan kesehatan 9 Meningkatnya prasarana dan sarana pemerintahan 1 prasarana dan sarana pemerintahan 10 Menjaga kualitas sumber daya 1 Luas lahan kritis alam 2 Luas lahan rusak akibat penambangan 3 Luas hutan 4 Rata-rata penurunan air tanah 5 Alih fungsi lahan pertanian 6 Tertib pemanfaatan tanah 7 Tertib administrasi pertanahan 8 RTH perkotaan 9 Cakupan RDTR 11 Menjaga kelestarian fungsi 1 Kualitas udara lingkungan hidup 2 Status mutu air sungai 3 Kualitas lahan/ tanah 4 Usaha yang memiliki IPAL 5 Usaha yang memiliki dokumen lingkungan 12 Meningkatnya pemanfaatan 1 Energi terbarukan terbangun sumberdaya energi 2 Elektrifikasi Misi lima : Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan di segala bidang 1 Meningkatnya pelayanan 1 Penyelesaian kasus anak korban kekerasan terhadap perempuan dan anak 2 Penyelesaian kasus perempuan korban kekerasan 3 Lembaga PUG yang aktif 4 Data terpilah 2 Meningkatnya partisipasi 1 Perempuan dalam proses Perempuan dalam pembangunan perencanaan, pelaksanaan dan monev pembangunan 2 Keterwakilan perempuan dalam DPRD 3 Akses perempuan dan kelompok perempuan dalam penguatan modal 4 Penduduk perempuan bekerja dari angkatan kerja IX-3

4 Tabel IX-2 Indikator Kinerja dan Pembangunan Makro Daerah Tahun Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi % 4,48 5,28 5,39 5,69 5, 5,98 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Rp.Miliar 6.099, , , , , ,18 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Rp.Miliar , , , , , , 2 Share PDRB Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Pertanian % 13,61 11,87 11,22 10,85 10,50 10,14 Pertambangan dan Penggalian % 0,50 0,46 0,44 0,41 0,40 0,38 Industri Pengolahan % 14,18 12,63 12,13 11,74 11,41 11,09 Listrik, Gas dan Air Bersih % 1,28 1,31 1,32 1,33 1,34 1,36 Bangunan % 12,71 14,23 14,63 14,97 15, 15,57 Perdagangan, Hotel dan Restoran % 22,82 23,64 24,00 24, 24,57 24,82 Pengangkutan dan Komunikasi % 5,69 6,37 6,46 6,52 6,56 6,61 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan % 10,71 10,70 10,84 10,87 10,89 10,94 Jasa-jasa % 18,50 18,79 18,96 19,01 19,02 19,09 3 Pendapatan perkapita Rp Investasi Nilai Investasi PMDN Rp.Miliar 321,5 328,3 331,3 334,6 337,9 341,3 Nilai Investasi PMA Rp.Miliar Investasi Non PMA / PMDN Rp.Miliar 1.983, , 2.577, , ,20 3.1,32 Penyerapan TK. Investasi PMDN orang Penyerapan TK Investasi PMA orang Penyerapan TK Investasi Non PMA/PMDN orang ICOR 7,70 6,58 6,12 5,66 5,21 4,78 Kebutuhan Investasi Rp.Miliar 2.121, , , , , ,21 5 Koperasi Jumlah koperasi unit Koperasi aktif unit Sosial Budaya Penduduk : - Jumlah Penduduk orang Laju Pertumbuhan penduduk % 1,70 1,69 1,64 1,59 1,54 1,50 Angka Kemiskinan % 22, Tingkat Pengangguran Terbuka % 7,40 7,19 6,99 6,80 6,62 6,45 Angka Harapan Hidup Tahun 74,76 74,76 74,76 74,76 74,76 74,76 Indeks Pembangunan Manusia 77,63 78,13 78,63 79,13 79,63 80,00 IX-4

5 Indikator Kinerja dan Misi Satu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi Aparat berpendidikan S1 % 35,71 37,71 38,71 39,71 40,71 41,71 2 Kasus pelanggaran disiplin % 0,26% 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 PNS 3 Pejabat yang mengikuti % 16 orang diklat struktural/ kepemimpinan 4 Aparat yang mengikuti % 3,25 10,25 13,75 17,25 20,75 24,25 diklat teknis/ teknis fungsional 5 Implementasi penempatan % jabatan sesuai persyaratan kompetensi 6 Tingkat pencapaian % program/kegiatan 7 Jumlah OPD yang % 6 SKPD menerapkan atau memiliki SOP (15%) 8 SKPD yang telah % , ,5 65 menerapkan SKPB kategori 9 Penyediaan informasi Jenis publik 10 Jenis informasi yang Jenis disajikan 11 SOP mekanisme Jumlah pengaduan aturan 12 Indeks Kepuasan Angka Masyarakat indeks 13 Menurunnya temuan hasil temuan pemeriksaan LKPD 14 Banyaknya kerjasama % efektif 15 Penduduk wajib ber KTP % 92, 94,00 95,00 96,00 97,00 98,00 16 Keterlibatan publik dalam % perencanaan dan kebijakan 17 Rasio swadaya 1:7 1:7,5 1:7,6 1:7,6 1:7,7 1:7,7 18 Kasus tertangani % Jumlah pelanggaran kasus perda 20 Penyelesaian kasus % pelanggaran hukum 21 Menurunnya konflik di kasus Konflik suku, agama, ras kasus dan antar golongan (SARA) 23 Masyarakat terlatih pada orang daerah rawan bencana 24 Regulasi penanggulangan regulasi bencana 25 Perempuan terlatih pada daerah rawan bencana % 10,06 15,06 20,06 25,06,06 IX-5

6 26 Tingkat partisipasi Lembaga , ,5 72 dalam Pilpres, Pileg, Pilgub, Pilkada, Pikades, Pilduk 27 Jumlah Orsospol aktif Partai Jumlah Ormas aktif Organisasi Angka kejadian kejadian pelanggaran HAM Produk hukum yang terselesaikan oleh DPRD % Indikator Kinerja dan Misi Dua Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan Angka Melek Huruf % 91,99 92,36 92,46 92,56 92,66 92,76 2 Rata-rata lama sekolah tahun 10,10 10,12 10,12 10,14 10,14 10,16 3 Rata-rata APK SD % 115,79 115,84 115, 115,88 115,90 115,92 Rata-rata APK SMP % 115,87 115,88 115,89 115,90 115,91 115,92 Rata-rata APK SMA/K % 75,73 75,76 75,78 75,80 75,82 75,84 4 Rata-rata APM SD % 99,16 99,16 99,17 99,19 99,20 99,21 Rata-rata APM SMP % 81 81,02 81,04 81,06 81,08 81,10 Rata-rata APM SMA/K % 53,89 53,91 53,93 53,95 53,97 53,99 5 Kelayakan guru mengajar : SD % 39, SMP % 76, SMA/K %, Meningkatnya minat baca % 25, Prestasi siswa akademik jml.prestasi Prestasi siswa Non jml.prestasi akademik 9 Angka harapan hidup tahun 74,76 74,76 74,76 74,76 74,76 74,76 10 Angka kematian bayi Per ,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 KH 11 Angka kematian Balita Per ,25 <2 <2 <2 <2 <2 KH 12 Angka kematian ibu Per 69,31 69,31 69,31 69,31 69,31 69, KH 13 Angka kesembuhan % 82,88 82, penderita TB paru BTA + 14 Angka kesakitan DBD per % 57, penduduk 15 Prevalensi HIV % 0,02 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 16 Persentase balita dengan % 0,53 0,53 0,53 0,52 0,51 0,50 gizi buruk 17 Persentase penduduk % 47, yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan 18 Laju pertumbuhan % 1,70 1,69 1,64 1,59 1,54 1,50 penduduk 19 Pasangan Usia Subur sasaran KB % org 1,45 1,6 1,75 1,9 2,05 IX-6

7 20 KB pria % org 5,36 6, 8,36 9, 11,36 21 KB mandiri % org 58, ,81 63,61 65,41 22 Peran dan partisipasi Lembaga dalam menanggulangi PMKS 23 Sumber potensi kesejahteraan sosial - Karang Taruna - Pekerja Sosial KTD Orang Masyarakat 24 Usaha-usaha rehabilitasi dan cakupan pelayanan sosial - Wanita Rawan Sosial Ekonomi - Balita terlantar - Lansia Terlantar % % % Cakupan Sistem jaminan % dan bantuan sosial 26 Presentase Ormas % 28 ormas kepemudaan yang aktif 27 Prestasi olah raga tingkat ranking provinsi 28 Fasilitasi kelompok seni % 8,40 6,20 7, 8,40 9,50 10,70 29 Pelestarian nilai-nilai % tradisi Pelestarian warisan % budaya 31 Kelompok kesenian perempuan jenis Indikator Kinerja dan Misi Tiga Meningkatkan kemandirian ekonomi, pemberdayaan ekonomi rakyat dan penanggulangan kemiskinan Pertumbuhan ekonomi sektor: - Primer % 1,56 3,32 3,18 2,71 2,34 1, - Sekunder % 3,91 4,75 4,98 5,48 5,78 5,95 - Tersier % 5,68 6,16 6,23 6,63 6,87 7,08 2 Pertumbuhan nilai % 3,09 4,18 4,22 4,27 4,31 4,35 penanaman modal 3 Penduduk bekerja dari % 94,63 94,65 94,66 94,67 94,68 94,69 angkatan kerja 4 Tingkat pengangguran % 7,40 7,19 6,99 6,80 6,62 6,45 terbuka 5 Angka kemiskinan % 22, PDRB per kapita Rp (ADHB, ribu Rp.) 7 Angka Gini Ratio 0, 0, 0, 0, 0, 0, IX-7

8 Indikator Kinerja dan Misi Empat Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup jalan dan % 32,06 32, , ,5 jembatan 2 irigasi % 70,51 73, , ,5 3 Prasarana dan % 73, sarana perhubungan 4 SKPD melaksanakan E- Instansi Gov 5 prasarana dan % 35, sarana permukiman 6 prasarana dan % , ,5 50 sarana penanggulangan bencana 7 prasarana dan % 8 10,8 13,5 16, ,6 sarana perekonomian 8 Ketersediaan prasarana % 70,55 76,5 77,8 79,4 81,0 82,4 dan sarana sekolah 9 Kelayakan prasarana % 72 73, , ,5 dan sarana sekolah 10 prasarana dan % 77, sarana olah raga 11 prasarana dan % 60, sarana kesehatan 12 prasarana dan % 46, sarana pemerintahan 13 Luas lahan kritis ha Luas lahan rusak akibat ha penambangan 15 Luas hutan ha 5.896, Rata-rata penurunan air cm <40 <40 <40 <40 <40 tanah 17 Alih fungsi lahan % 0,32 0, 0,27 0,24 0,20 0,17 pertanian 18 Tertib pemanfaatan % tanah 19 Tertib administrasi % pertanahan 20 RTH Perkotaan % > > > > > > 21 Cakupan RDTR % 59, Kualitas Udara <ambang < AB < AB < AB < AB < AB < AB batas 23 Status Mutu Air Sungai -11s/d- -11s/d- -11s/d- -11s/d- -11s/d- -11s/d- 24 Kualitas lahan/tanah <ambang < AB < AB < AB < AB < AB < AB batas 25 Usaha yang memiliki % 82, , ,5 85 IPAL 26 Usaha yang memiliki % 98,71 98,90 99,00 99,10 99,20 99, dokumen lingkungan 27 Energi terbarukan bh terbangun 28 Elektrifikasi % 94 94,50 95,00 95,50 96,00 96,50 IX-8

9 Indikator Kinerja dan Misi Lima Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan di segala bidang Penyelesaian kasus % 12 kasus anak korban kekerasan 2 Penyelesaian kasus % 105 kasus perempuan korban kekerasan 3 Lembaga PUG yang % 40 lembaga aktif 4 Data terpilah SKPD Perempuan dalam % 0 28,4,1 31,8 33,5 35,2 proses perencanaan, pelaksanaan, dan monev pembangunan 6 Keterwakilan % 18 perempuan dalam DPRD 7 Akses perempuan dan % 21,29 21, , ,50 kelompok perempuan dalam penguatan modal 8 Penduduk perempuan bekerja dari angkatan kerja % 41,25 43,34 44,21 45,05 45,85 46,63 IX-9