Paparan Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jl. Diponegoro No. 60 Telepon (0536) 3221715, 3221645, Fax (0536) 3222217 PALANGKA RAYA 73111 Paparan Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah Pada Acara Rapat Koordinasi Pembangunan Antara Gubernur Dengan Bupati/Walikota dan SKPD Provinsi Dalam Rangka Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan TA. 2015 dan Persiapan Pelaksanaan Rencana Kerja TA 2016 Palangka Raya, 12 Januari 2016 BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 1

93.60 94.65 96.21 98.27 90.85 90.85 82.99 88.44 97.33 99.68 86.29 93.87 94.21 98.79 JENIS ANGGARAN PAGU TA. 2014 (Rp.Milyar) PAGU TA. 2015 (Rp.Milyar) SELISIH LEBIH (KURANG) Rp.Milyar % APBD 3.453,343 3.719,113 265,770 7,70 BL 1.872,316 1.905,394 33,078 1,77 BTL 1.581,027 1.813,719 232,692 14,72 DAK Pusat 61,930 84,767 22,837 36,87 DEKON 208,723 247,855 39,132 18,75 TP 179,579 277,058 97,479 54,28 PM2L 13,870 14,089 0,219 1,58 KOMPARASI PAGU 2014 DAN 2015 REALISASI TA. 2015 100.00 90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 REALISASI FIS. (%) REALISASI KEU. (%) JENIS TA. 2015 ANGGARAN PAGU R. KEU. R. FIS. (Rp.Milyar) (%) (%) APBD 3.719,113 93,60 94,65 BL 1.905,394 96,21 98,27 BTL 1.813,719 90,85 90,85 DAK Pusat 84,767 97,33 99,68 DEKON 247,855 82,99 88,44 TP 277,058 86,29 93,87 PM2L 14,089 94,21 98,79 BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 3

KOMPARASI REALISASI PAGU 2014 DAN 2015 JENIS ANGGARAN REAL. KEU TW IV 2014 REAL. FIS TW IV 2014 REAL. KEU TW IV 2015 REAL. FIS TW IV 2015 DEVIASI REAL. KEU REAL. FIS APBD 96,25 98,16 93,60 94,65 (2,65) (3,51) BL 93,12 96,62 96,21 98,27 3,09 1,65 BTL 93,94 100,00 90,85 90,85 (3,09) (9,15) DAK Pusat 97,55 100,00 97,33 99,68 (0,22) (0,32) DEKON 86,57 92,44 82,99 88,44 (3,58) (4,00) TP 96,47 99,80 86,29 93,87 (10,18) (5,93) PM2L 93,02 93,98 94,21 98,79 1,19 4,81 120.00 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 REAL. KEU TW IV 2015 REAL. FIS TW IV 2015 REAL. KEU TW IV 2014 102.00 100.00 98.00 96.00 94.00 92.00 90.00 0.00 88.00 APBD BL BTL DAK Pusat BAPPEDA DEKONPROVINSI KALIMANTAN TP PM2L TENGAH 4

86.49 91.81 89.28 92.50 86.59 91.18 81.08 89.96 83.26 86.90 99.29 99.60 95.93 98.18 JENIS ANGGARAN PAGU TA. 2014 PAGU TA. 2015 SELISIH LEBIH (KURANG) (Rp.Milyar) (Rp.Milyar) Rp.Milyar % APBD 13.605,000 15.699,575 2.094,575 15,40 DAK 727,780 1.328,562 600,782 82,55 DAK KALTENG 88,051 89,605 1,554 1,76 HARATI DAK KALTENG 47,807 44,508 (3,299) (6,90) BARIGAS TP 149,553 269,059 119,506 79,91 UB 149,553 47,958 (101,595) (67,93) PM2L 54,279 108,545 54,266 99,98 KOMPARASI PAGU 2014 DAN 2015 REALISASI TA. 2015 JENIS TRIWULAN III 2015 ANGGARAN PAGU REALISASI REALISAS (Rp.Milyar) KEU. (%) I FIS. (%) APBD 15.699,575 86,49 91,81 DAK PUSAT 1.328,562 89,28 92,50 DAK KALTENG HARATI 89,605 86,59 91,18 DAK KALTENG BARIGAS 44,508 81,08 89,96 TP 269,059 83,26 86,90 UB 47,958 99,29 99,60 PM2L 108,545 5,93 98,18 100.00 90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2013 6

81.08 86.49 91.81 89.28 92.50 86.59 91.18 89.96 83.26 86.90 99.29 99.60 95.93 98.18 KOMPARASI REALISASI PAGU 2014 DAN 2015 100.00 JENIS ANGGARAN REALISASI KEUANGAN (%) SELISIH REAL. KEU TW IV 2014 REAL. KEU TW IV 2015 LEBIH (KURANG) (%) REALISASI FISIK (%) REAL. FIS TW III 2014 REAL. FIS TW III 2015 SELISIH LEBIH (KURANG) (%) APBD 86,62 86,49 (0,13) 92,49 91,81 (0,68) DAK 85,46 89,28 3,82 90,25 92,50 2,25 DAK KALTENG HARATI 98,21 86,59 (11,62) 99,49 91,18 (8,31) DAK KALTENG BARIGAS 94,08 81,08 (13,00) 97,74 89,96 (7,78) TP 86,50 83,26 (3,24) 38,26 86,90 48,64 UB 95,08 99,29 4,21 97,37 99,60 2,23 PM2L 86,98 95,93 8,95 97,42 98,18 0,76 90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 APBD DAK DAK KALTENG HARATI DAK KALTENG BARIGAS TP UB PM2L REAL. KEU TW IV 2015 REAL. FIS TW IV 2015 REAL. KEU TW IV 2014 REAL. FIS TW IV 2014 BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2013 7

PERKEMBANGAN CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN KALIMANTAN TENGAH 8

Target Capaian Kinerja Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Prov Nas Prov Nas Prov Nas Prov Nas Prov Nas Pertumbuhan ekonomi (%) 6,7 6,0-6,3 6,9 6,4-6,9 7,1 6,7-7,4 7,3 7,0-7,7 7,5 5,8 Laju inflasi (%) 6 4,0-6,0 5 4,0-6,0 4 3,5-5,5 3 3,5-5,5 Angka kemiskinan (%) Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 4,5 11,5-12,5 3,5 10,5-11,5 3 9,5-10,5 2,5 8,0-10,0 3,5 7,3-7,4 3 6,7-7,0 2,75 6,0-6,6 2,5 5,0-6,0 2,5 5,0 2 9,5-10,5 2 5,5-5,8 PDRB/PDB per kapita (Rp. Juta) 18,5 10,255 21 10,79 24 11,389 27,5 12,05 8 31 47,804 Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah 9

Realisasi Capaian Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Pertumbuhan ekonomi (%) Prov Nas Prov Nas Prov Nas Prov Nas Prov Nas 6,77 6,49 6,69 6,23 7,37 5,78 6,21 5,02 6,66*) 4,73*) Laju inflasi (%) 4,55 3,79 5,85 4,3 6,79 8,38 7,07 8,36 4,74 3,35 Angka kemiskinan (%) Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Indeks Pembangunan Manusia (%) 6,64 12,36 6,19 11,66 6,23 11,47 6,07 10,96 5,91 11,13 2,55 6,56 3,08 6,14 3,00 6,25 3,24 5,94 4,54 6,18 *****) 66,38 67,09 66,66 67,70 67,41 68,31 67,77 68,90 67,77 - *) Triwulan III-2015 (y on y) *****) data Agustus 2015 IPM Metode Baru Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah

CAPAIAN RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PERCEPATAN PENCAPAIAN MDG s KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2015

NO TUJUAN 1 Menanggulangi kemiskinan dan Kelaparan 2 Mencapai Pendidikan Dasar Untuk Semua 3 Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 4 Menurunkan Angka Kematian Anak 5 Meningkatkan Kesehatan Ibu 6 Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya 7 Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup REKAPITULASI DATA CAPAIAN MDG S 2014/2015 JUMLAH INDIKATOR KETERSEDIAA N DATA Ada Tidak ada TERCAP AI URAIAN JUMLAH INDIKATOR AKAN TERCAPAI PERLU PERHATIAN KHUSUS 8 7 1 5 2 0 3 3 0 1 2 0 3 3 0 3 0 0 3 3 0 0 0 3 6 6 0 0 5 1 4 4 0 1 2 1 6 10 0 0 3 3 12

No INDIKATOR ACUAN DASAR TARGET MDGs 2015 CAPAIAN (2014/2015) 1.2 Presentasi Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan 7,01 (1990) 7,55% 5,94 (Maret) 1 1.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan 1,02 ( 1990) Berkurang 0,886 (Maret) 1 1.4 Laju Pertumbuhan PDB/PDRB per tenaga kerja 3,9 (1990) Meningkat 3,41 1 1.6 1.10 Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum GOAL 28,21 (1990) Menurun 38,86 (Agt) 1-1400 Kkal/kapita/hari 10,94%(2005) 8,50% 16,67-2000 Kkal/kapita/hari 51,52% (2005) 35,32% 64,06 2.2 Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar 99,44 (2007) 100% 100 (Disdik) 2 3.1 3.1a INDIKATOR MDG S YANG SUDAH TERCAPAI Rasio perempuan terhadap laki-laki di tingkat pendidikan dasar, menengah dan tinggi : - Rasio APM Perempuan/laki-laki di SD 93,46 (2004) 100% 100,44 3 - Rasio APM Perempuan/Laki-laki SMP 10,12(2004) 100% 106,68 3 - Rasio APM perempuan/laki-laki SMA 92,96(2004) 100% 103,54 3 - Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan tinggi 84,136(1990) 100% 101,23 3 Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun 99,92 % 100,10 3 3.3 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR/DPRD Meningkat 15.56 (2013) 3 6.9 Angka kejadian, prevalensi dan tingkat kematian akibat tuberculosis: 6 6.9.a Angka Kejadian Tuberkulosis (semua kasus/100,000 penduduk/tahun) 343 (1990) Menurun 116 (2014) 6.9.b Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100,000 penduduk) 443 (1990) Menurun 101,3 (2014) 6.9.c Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100,000 penduduk) 92 (1990) Menurun 25 (2014) 1 13

INDIKATOR MDG S YANG AKAN TERCAPAI No INDIKATOR ACUAN DASAR TARGET MDGs 2015 CAPAIAN (2014/2015) 1,5 Rasio Kesempatan Kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas 64,72 (1990 Meningkat 66,88 (Agt) 1 1.8 Prevalensi Balita dengan berat badan rendah/ kekurangan Gizi 15.5% 13,70% 1 1.8.a Prevalensi Balita Gizi Buruk 8,2% (2007) 3,60% 1.8.b Prevalensi Balita Gizi Kurang 17,0% (2007) 11,9% 2.1 Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar 2.3 3.2 Angka Melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian 96,01 (2007/2008) 97 (2005) 6,6 (Dinkes/ 2013) 16,7 (Dinkes/2013) GOA L 100% 98,13 2 100% L : 99,90 P : 99,99 Meningkat 29,41 3 5.2 Proporsi kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih 63,55 (2009) Meningkat 77,37 5 5.3 5.4 5.5 5.6 Angka pemakaian kontrasepsi (CPR )bagi perempuan menikah usia 15-49, semua cara Meningkat 68,95 5 5.3.a Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR) pada perempuan menikah usia 15-49 tahun saat ini, cara modern 66,5 (2007) Meningkat 68,43 5 Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun 67 (1991) Menurun 5 Cakupan pelayanan antenatal (sedikitnya satu kali kunjungan dan empat kali kunjungan) : - 1 kali kunjungan Meningkat 97,5 (dinkes) 5-4 kali kunjungan 64,8 Meningkat 89,20% Unme Need (kebutuhan keluarga berencana/kb yang tidak terpenuhi) 5,7 (2007) Menurun 7,6 (2012) 5 2 14

No 6.1 6.3 INDIKATOR Prevalensi HIV dan AIDS (persen) dari total populasi Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS 7.2 Jumlah Emisi Karbon Dioksida (CO2) 7.5 7.6 7.2.a Jumlah konsumsi energy primer (perkapita) INDIKATOR MDG S YANG AKAN TERCAPAI ACUAN DASAR 0,16 (1990) 0,16 (1991) 74.797.932 Gg (2000) 2,64 BOE TARGET MDGs 2015 Menurun Meningkat 107,844 GgCO₂e (2005) Menurun dari kondisi BAU 6,99 CAPAIAN (2014) 0,46 (2013) 21,25 (2014) Berkurang 26 % GOAL 6 6 7 3,35 BOE 7 7.2.b Intensitas Energi 5,28 SBM Menurun 337 SBM 7 Rasio luasan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total kawasan hutan Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial 9,99 (1982) 0,14 (1990) Meningkat 19,31% 7 Meningkat 4,97% 7 15

No INDIKATOR MDG S YANG PERLU PERHATIAN KHUSUS INDIKATOR ACUAN DASAR TARGET MDGs 2015 4.1 Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup 30 (2007) 32 4.2 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup 30 (2007) 23 CAPAIAN (2014) 56 (2012) 49 (2012) 4.2.a Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup 32 (1991) Menurun 25 (2012) GOA L 4 4 4.3 Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak 77,6 (2007) Meningkat 54,26 4 5.1 Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup 324 (2005) 102 359 5 6.10 Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeksi dan diobati dalam program DOTS: 6 6.10.a Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program 20,0% (2000) DOTS Menurun 32 (2014) 6.10.b Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS 87,0% (2000) 95% 57 (2014) 7.1 Rasio luas kawasan tertutup pepeohonan berdasarkan hasil pemotretatan citra satelit dan survey foto udara terhadap luas daratan 60,9 (2000) Meningkat 52,54 7 7.8 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum 37,73% yang layak,perkotaan dan pedesaan (1993) 68,87% 30,76 7 7.8.a Perkotaan 50,58% (1993) 75,29% 26,47 7.8.b Pedesaan 31,61% (1993) 65,81% 32,94 7.9 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi 24,81% dasar,perkotaan dan pedesaan (1993) 62,41% 30,85 7 7.9.a Perkotaan 53,64% (1993) 76,82% 53,06 7.9.b Pedesaan 11,10% (1993) 55,55% 19,60 16

1. APBN KENDALA DAN PERMASALAHAN a) Perubahan nomenklatur kementerian/lembaga b) Revisi DIPA TAHUN 2015 c) DIPA terlambat diterima (beberapa DIPA kementerian terbit sekitar triwulan II-III 2015) 2. APBD a) Secara umum penyerapan APBD Provinsi Kalimantan Tengah cukup baik, akan tetapi untuk tahun 2016 agar memperhatikan juga pendapatan dana penetapan target penyerapan anggaran BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2013 17

PREVIEW DANA TRANSFER DAERAH DAN APBN DI LINGKUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2016 DANA TRANSFER DAN DANA DESA TAHUN 2016 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DANA TRANSFER 2.512.695.936.000 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PROV. KALTENG NO. KODE KEWENANGAN JUMLAH DIPA JUMLAH 1 KP 4 1.038.597.818.000 2 KD 22 271.354.502.000 3 DK 55 284.162.793.000 4 TP 13 580.929.299.000 Total 94 2.175.044.412.000

TANTANGAN DAN PROSPEK 2016 Menjaga suasana kantibmas pra dan pasca pilkada 2016 Mengawal pemerintahan provinsi yang baru dalam pelaksanaan pembangunan mengacu pada RPJM 2015-2020 berdasarkan visi dan misi Gubernur/Wakil gubernur terpilih Menjaga stabilitas angka inflasi Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Tindakan preventif terhadap bencana alam yang dapat diprediksi seperti musibah kabut asap 2015 BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2013 19

TERIMA KASIH