EKSPOSE PENGENDALIAN PEMBANGUNAN TRIWULAN III TAHUN Yogyakarta, 29 Oktober 2015

Transkripsi

1 EKSPOSE PENGENDALIAN PEMBANGUNAN TRIWULAN III TAHUN 2015 Yogyakarta, 29 Oktober 2015

2 Outline paparan 1 Evaluasi Kemen. PAN dan RB Capaian MDGs 2 3 Kinerja APBD Kinerja anggaran keistimewaan 4 5 Kinerja APBN Kinerja Kota dan kabupaten 6

3 Evaluasi Kemen. PAN dan RB

4 Evaluasi Kemen. PAN dan RB (1) Tanggal 17 Oktober 2015 (Radyosuyoso) (2) 23 Oktober 2015 (Kantor KemenPAN & RB)

5 Capaian MDG s

6 Capaian MDGs Kota dan Kabupaten NO KABUPATEN/ KOTA STATUS Jmlh Achieved Ontrack Offtrack 1 Yogyakarta Bantul Kulon Progo Gunung Kidul Sleman KETERANGAN OFTRACK Proporsi kursi DPRD yang diduduki perempuan Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional Angka Partisipasi Murni disekolah lanjutan tingkat pertama, Proporsi kursi DPRD yang diduduki perempuan, Angka Kematian Ibu per kelahiran Hidup Unmet Need Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, Angka kejadian dan tingkat kematian akibat malaria, Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, Proporsi kursi DPRD yang diduduki perempuan Proporsi penduduk usia tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS, Proporsi kursi DPRD yang diduduki perempuan Proporsi jumlah penduduk usi tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS

7 Kinerja APBD

8

9 % Progress Fisik B09 Seluruh Indonesia Rerata : 56,5 % Sumber : SISMON TEPRA

10 % Progress Keuangan B09 Seluruh Indonesia Rerata : 51,1 % Sumber : SISMON TEPRA (SP2D Langsung + Tidak Langsung)

11 Kinerja Fisik Triwulan III Tahun 2015 (sumber web monev PEMDA DIY ) Triwulan III 5 tahun terakhir Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des Target Realisasi 2013 Target Realisasi Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Target (%) 4% 12% 23% 34% 45% 55% 63% 72% 80% 88% 93% 100% Realisasi (%) 2% 10% 21% 31% 41% 49% 58% 66% 76%...

12 Kinerja Keuangan (belanja langsung) Triwulan III Tahun 2015 (sumber web monev PEMDA DIY (SPJ Fungsional)) Triwulan III 5 tahun terakhir Jan Feb 3.0 Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des Target 2012 Realisasi Target Realisasi 2015 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Target (%) 1% 4% 10% 20% 29% 39% 48% 59% 72% 85% 91% 100% Realisasi (%) 0% 3% 7% 11% 17% 25% 31% 37% 45%

13 Pengadaan Barang/Jasa 1. Seluruh Paket Jumlah paket Realisasi lelang Jumlah pagu paket (dalam nilai Rp) Pagu paket yang selesai lelang (Rp) 673 Paket 573 Paket , Per Jenis Belanja No Jenis Pengadaan Jumlah paket seluruhnya Jumlah Paket masuk Jumlah paket selesai lelang Gagal lelang 1 Barang Jasa Lainnya Konstruksi Jasa Konsultansi Jumlah Total Sumber : ULP Pemda DIY

14 - Keengganan penyedia jasa/rekanan untuk mencairkan uang muka kegiatan; - Gagal lelang, pembatalan pelaksanaan kegiatan oleh Pemerintah Pusat; - Keterlambatan pelaksanaan kegiatan karena kurangnya kesiapan dokumen pendukung (spt : ROPK dan berkas lelang); - Sisa belanja karena menyesuaikan kebutuhan (ATK, listrik, telp, air dan perjalanan dinas); - Keterlambatan penyelesaian administrasi keuangan untuk kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.

15 Kinerja Anggara keistimewaan

16 Realisasi Tahap II (status 13 Oktober 2015) Realisasi Fisik Tahap II Realisasi Keu s/d Tahap II 100% 93% 88% 83% 69,00% 64,48% 63,36% 56,11% Kelembagaan Kebudayaan Pertanahan Tata Ruang Sumber data : Buku Laporan Pencapaian Kinerja Tahap II Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Keistimewaan Tahun Anggaran 2015

17 Saran dan Rekomendasi Kegiatan mengacu pada Reinessance Yogyakarta dan RPJMD DIY Menaati ketentuan dan tertib administrasi Berkomitmen atas penyelesaian program/ kegiatan sesuai output, tercapai hasil dan tepat manfaat Pemerintah menuntut sampai level bukti dokumen pelaksanaannya

18 Kinerja APBN

19 % PROGRES FISIK DANA APBN SELURUH INDONESIA TW III/2015 Rerata : 32,6 Sumber : e Monev Bappenas, 26 Oktober 2015

20 % PROGRES KEUANGAN APBN SELURUH INDONESIA TW III/2015 Rerata : 31,2 Sumber : e Monev Bappenas, 26 Oktober 2015

21 Kinerja APBN di DIY Sumber : e Monev Bappenas, 26 Oktober 2015

22 1.DIPA dibintang; 2.Turunnya DIPA terlambat (bulan Juli baru Sosialisasi); 3.Revisi DIPA; 4.Keterlambatan pelaksanaan kegiatan;

23 Kinerja Kota dan kabupaten

24 Kota Yogyakarta Pagu Jumlah Program Jumlah Kegiatan Fisik : Rp ,: 140 : 564 Keuangan Pelaksana kurang memperhatikan tatakala Pekerjaan mundur dari jadwal 17,74 28,82

25 Kabupaten Bantul Pagu Jumlah Program Jumlah Kegiatan Fisik : Rp ,: 170 : Keuangan Keengganan rekanan untuk mencairkan uang muka Terkait hibah 7,35 12,21

26 Kabupaten Kulonprogo Pagu Jumlah Program Jumlah Kegiatan Fisik : Rp ,: 112 : 651 Keuangan Keterlambatan penyelesaian administrasi keuangan perubahan petunjuk teknis DAK 5,82 40,74

27 Kabupaten Gunungkidul Pagu Jumlah Program Jumlah Kegiatan Fisik : Rp ,: 173 : 808 Keuangan Keterlambatan pekerjaan Gagal lelang Terkait hibah/bansos 23,50 Keterlambatan penyelesaian administrasi keuangan Terkait hibah/bansos 9,42

28 Kabupaten Sleman Pagu Jumlah Program Jumlah Kegiatan Fisik -9,56 : Rp ,: 179 : 956 Keuangan 33,16 Kendala penyelesaian administrasi keuangan Rekanan tidak segera mencairkan termin uang muka Ctt. Target merupakan realisasi tahun sebelumnya

29 PROGRES TEPRA KABUPATEN/KOTA Sumber : SISMON TEPRA, 26 Oktober 2015

30 Realisasi Fisik Kota Yogyakarta Bantul Kulon Progo Target Fisik Gunungkidul Sleman Realisasi Fisik Ctt. U Kab. Sleman Target merupakan realisasi tahun sebelumnya

31 Realisasi Keuangan Kota Yogyakarta Bantul Kulon Progo Target Keuangan Gunungkidul Sleman Realisasi Keuangan Ctt. U Kab. Sleman Target merupakan realisasi tahun sebelumnya

32 PROGRES DANAIS KABUPATEN/KOTA

33 POTRET KINERJA PENGELOLAAN DANA APBN Triwulan III/2015, Per Wilayah Sumber : e Monev Bappenas, 26 Oktober 2015

34 PENGADAAN BARANG/JASA Menurut Jumlah Paket No Pemda/Kab/Kota Target Realisasi % Kabupaten Bantul Kota Yogyakarta Kabupaten Kulon Progo 2 Kabupaten Bantul ,88 Kabupaten Gunungkidul Kabupaten Kulon Progo ,04 Kota Yogyakarta Kabupaten Gunungkidul ,11 5 Kabupaten Sleman ,74 Kabupaten Sleman

35 Penilaian Kinerja SKPD

36 DASAR PENILAIAN (Dikembangkan dari PMK 249/PMK.02/2011) Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan Konsistensi Kinerja Fisik PKKI Pemda DIY (ROPK Fisik) Kinerja Fisik Pelaksanaan Kegiatan Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Faktor Penyebab Jika Terjadi Inkonsistensi Efisiensi Penyerapan Anggaran Kinerja Keuangan Konsistensi Kinerja Keuangan Pengelolaan Keuangan Ketercapaian Sasaran Kinerja Faktor Penyebab Jika Terjadi Inkonsistensi

37 Self Assessment + Validasi Timbal Balik

38 Hasil Self Assesment & Validasi Timbal Balik Pengguna Anggaran (PA) Proporsi Prestasi Kinerja Kegiatan Penyebab: Penyusunan ROPK kurang cermat; Inkonsistensi Kendala dokumentasi fisik kegiatan Monev/Pelapor an tidak lengkap terkait hibah Keterlambatan pelaksanaan PMK 249/PMK.02/2011 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

39 KINERJA KEGIATAN PA

40 KINERJA KEGIATAN KPA Panti Sosial Bina Remaja Panti Sosial Tresna Wreda Balai Metrologi Panti Sosial Pamardi Putra Panti Sosial Asuhan Anak KPPD di Kota Yogyakarta Trans Jogja KPPD di Kabupaten Bantul Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Panti Sosial Karya Wanita Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Biro Tata Pemerintahan Balai Pengelolaan Infrastruktur Sanitasi Dan Air Minum Biro Hukum Panti Sosial Bina Karya KPPD di Kabupaten Gunung Kidul KPPD di Kabupaten Kulonprogo Biro Administrasi Pembangunan Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas Balai Pengujian, Informasi Permukiman dan Bangunan Balai Pemuda Dan Olah Raga Balai Laboratorium Kesehatan 0 91,4 90,9 90,8 90,6 90,3 90,1 90,1 89,9 89,9 89,9 89,8 89,5 89,4 89,4 89, ,9 88,7 88,3 87,9 87,3 87,

41 .lanjutan

42 Rekomendasi Atas Hasil Pengendalian Penyusunan cascading visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan perlu kecermatan dan keseriusan secara khusus ; Permasalahan pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar dilakukan koordinasi secara intensif sehingga jika terjadi keterlambatan progress dapat segera ditindaklanjuti; Upaya pencapaian kinerja fisik (output) agar tidak sekedar mengupayakan pencapaian keluaran, namun juga perlu menjamin tercapainya kualitas keluaran serta hasil kegiatan; Perlu kecermatan dalam penyusunan ROPK

43 Terima kasih

44 link

45 Temuan : Tujuan, Sasaran SKPD, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan masih banyak yang belum sinkron

46 Cascading Mengapa organisasi dibentuk KPI 1. Penetapan Tujuan (ultimate outcame) Sasaran SKPD (intermediate outcome) Sasaran Program (mediate outcome) Organisasi 2 Sasaran Kegiatan (output) 3 Selambat lambatnya Senin, 2 November