KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Transkripsi

1 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Jl. Diponegoro No. 60. Telp FAX (0536) PALANGKA RAYA (73112) KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 1 Rakordal Triwulan I TA Palangka Raya, 28 April 2017

2 2 4. Realisasi Capaian Kinerja Pembangunan tahun Realisasi Penyelesaian Penyusunan/Penetapan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan Kab/Kota

3 3

4 Pagu Anggaran 4 tahun 2017 JENIS ANGGARAN PAGU (Rp) Pendapatan Daerah Belanja Daerah DAK Fisik DAK Non Fisik Dekon TP Resume Pelaksanaan Kegiatan s/d TW I TA BELAN PENDA JA PATAN DAERA DAERA H (BTL H + BL) BTL BL DAK FISIK DAK NON FISIK DEKO N REALISASI KEU % REALISASI KEU % REALISASI FISIK % REALISASI FISIK % TP JENIS ANGGARAN Pendapatan Daerah Belanja Daerah (BTL + BL) PAGU (Rp) REALISASI Keuangan Rp % Fisik (%) ,96 25,27 25, ,24 11,44 BTL ,63 13,63 BL ,97 8,04 DAK Fisik ,04 9,55 DAK Non Fisik ,05 0,05 Dekon ,25 9,33

5 5

6 Pagu Anggaran 6 Tahun 2017 JENIS ANGGARAN PAGU TA Pendapatan Belanja (BTL + BL) DAK Fisik DAK Non Fisik TP UB Dana Desa RESUME PELAKSANAAN KEGIATAN S/D TW I TA PENDAP ATAN BELANJ A (BTL + BL) BTL BL DAK FISIK DAK NON FISIK TP UB DANA DESA REALISASI KEU % REALISASI FISIK % REALISASI KEU % REALISASI FISIK % JENIS ANGGARAN PAGU (Rp) REALISASI KEUANGAN Rp % FISIK (%) Pendapatan ,52 24,52 Belanja (BTL + BL) ,87 13,89 BTL ,44 15,47 BL ,27 12,28 DAK Fisik ,01 3,84 DAK Non Fisik ,25 8,34 TP ,99 3,63 UB ,65 Dana Desa

7 7

8 Realisasi Anggaran hingga 27 April 2017 NO. URAIAN TARGET/PAGU REALISASI KEUANGAN KEUANGAN FISIK (Rp) (Rp) % % 1 APBD Provinsi -Pendapatan Daerah 4,086,898,379,226 1,071,860,502, Belanja Daerah 3,984,273,203, ,106,334, APBD Kabupaten -Pendapatan Daerah 15,306,307,955,558 3,753,345,526, Belanja Daerah 15,993,764,069,204 1,579,332,511, APBN 517,346,456,000 18,867,255, Dekonsentrasi 153,050,069,000 11,093,862, TP Provinsi 262,498,498,000 7,114,764, TP Kabupaten 66,493,545, ,628, UB 35,304,344, DAK Provinsi 279,211,308, ,835, DAK Fisik 167,444,204,500 58,641, DAK Non Fisik 111,767,104,000 52,194, DAK Kabupaten 2,317,176,952,132 33,165,431, DAK Fisik 1,301,415,554, ,909, DAK Non Fisik 1,015,761,397,250 33,025,521,

9 Realisasi berdasarkan SIMP3D tanggal 27 April 2017 o PENDAPATAN No. Uraian Target Realisasi Keuangan (Rp) % I PENDAPATAN , ,96 26,23 I.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH , ,80 22,48 I.2 DANA PERIMBANGAN , ,00 27,65 I.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH , ,16 34,93 o BELANJA 9 NO. JENIS AKUN PAGU DANA REALISASI KEUANGAN(Rp.) % FISIK % 1BELANJA TIDAK LANGSUNG , ,04 22,10 22,10 2BELANJA LANGSUNG , ,90 7,54 8,00 JUMLAH BELANJA , ,94 16,39 16,57

10 REALISASI PELAKSANAAN APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BELANJA LANGSUNG PER SKPD TAHUN ANGGARAN 2017 Posisi tanggal 27 April 2017 Realisasi Keuangan Realisasi No SKPD Pagu APBD Rp % Fisik % Dinas Pendidikan , ,00 2,70 2,70 2 Dinas Kesehatan , ,00 7,52 7,52 3 RSUD dr.doris Sylvanus Palangka Raya (APBD) , ,00 14,78 32,82 4 RSUD dr.doris Sylvanus Palangka Raya (BLUD) , ,00 33,12 35,80 5 Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei Palangka Raya , ,00 6,56 23,26 6 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang , ,00 2,49 2,49 7 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman , ,00 0,47 0,54 8 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik , ,00 15,99 15,99 9 Satuan Polisi Pamong Praja , ,00 25,79 25,79 10 Dinas Sosial , ,00 15,66 20,14 11 Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran , ,00 12,19 12,19 12 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi , ,00 21,38 21,38 13 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga , ,00 12,56 12,56

11 REALISASI PELAKSANAAN APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BELANJA LANGSUNG PER SKPD TAHUN ANGGARAN 2017 Posisi tanggal 27 April 2017 No SKPD Pagu APBD Realisasi Keuangan Realisasi Rp % Fisik % Dinas Ketahanan Pangan , ,00 15,63 16,34 15 Dinas Lingkungan Hidup , ,00 14,67 14,67 16 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ,00 0,00 0,00 2,02 17 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa , ,00 15,59 15,59 18 Dinas Perhubungan , ,00 4,76 4,76 19 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik , ,00 9,30 17,41 20 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah , ,00 14,46 14,63 21 Dinas Penanaman Modal dan PTSP , ,00 14,34 14,34 22 Dinas Pemuda dan Olahraga , ,00 10,42 14,02 23 Dinas Perpustakaan dan Arsip , ,00 20,38 21,74 24 Dinas Kelautan dan Perikanan , ,00 3,04 3,04 25 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata , ,00 8,71 8,71 26 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan , ,00 5,90 5,90 27 Dinas Perkebunan , ,00 11,08 13,05 28 Dinas Kehutanan , ,00 10,43 10,43 29 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral , ,00 1,47 2,54 30 Dinas Perdagangan dan Perindustrian , ,00 6,52 6,61

12 No SKPD Pagu APBD Realisasi Keuangan Realisasi Rp % Fisik % Biro Pemerintahan , ,00 19,80 21,08 32 Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan , ,00 11,63 11,87 33 Biro Hukum , ,00 16,96 20,18 34 Biro Administrasi Pembangunan , ,00 12,41 13,06 35 Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam , ,00 9,53 18,94 36 Biro Protokol dan Komunikasi Publik , ,00 5,91 5,91 37 Biro Organisasi , ,00 21,04 21,67 38 Biro Umum , ,00 5,45 5,45 39 Biro Pengadaan Barang dan Jasa , ,00 9,45 17,85 40 Sekretariat DPRD , ,00 10,55 10,55 41 Badan Penghubung Prov. Kalteng di Jakarta , ,00 18,66 18,66 42 Inspektorat Provinsi , ,00 13,50 13,50 43 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan REALISASI PELAKSANAAN APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BELANJA LANGSUNG PER SKPD TAHUN ANGGARAN 2017 Posisi tanggal 27 April , ,00 9,39 17,34 44 Badan Keuangan Daerah , ,00 11,62 11,62 45 Badan Kepegawaian Daerah , ,00 10,87 10,87 46 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia , ,00 4,24 4,244,24 JUMLAH , ,90 7,54 8,00

13 13 PERMASALAHAN APBD Keterlambatan penetapan DPA Keterlambatan SK PA/KPA Adanya revisi kegiatan (penyesuaian kegiatan) Adanya revisi anggaran kas APBN (TUGAS PEMBANTUAN DAN DEKONSENTRASI) Penetapan SK pengelola keuangan (KPA) pada bulan Februari 2017 Adanya revisi SK KPA Karena pergantian kepala Perangkat Daerah Adanya revisi DIPA Karena perubahan nomenklatur Perangkat Daerah Terkendala pada proses pelaksanaan kegiatan diantaranya e-katalog, penyusunan rencana usaha kelompok tani dan proses persiapan administrasi Keterlambatan proses lelang dan masih menunggu kucuran dana dari pusat dan ketidaksesuaian kegiatan dengan juklak dan juknis.

14 14 PERMASALAHAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) Ada beberapa kabupaten/kota yang mengalami ketidaksesuaian pagu DPA dengan pagu pada saat penyerahan DPA Sampai dengan akhir bulan maret dana transfer dari pusat belum turun sehingga tidak tersedia pada kas daerah karena masih menunggu PMK tentang perubahan pengelolaan dana transfer terdapat kendala dalam pelaksanaan pelelangan. Sebagian masih dalam proses lelang dan proses perencanaan Pada bidang pendidikan dan kesehatan, ada beberapa menu (buku, obat, alkes) belum ada dalam daftar e-katalog Ada ketidaksesuaian beberapa kegiatan dengan juklak dan juknis, sehingga perlu menyesuaikan kembali DANA DESA DAN URUSAN BERSAMA masih belum turunnya penetapan KPA oleh kementerian terkait..

15 TINDAK LANJUT 1. Terdapat selisih pagu, agar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota mencermati kembali pagu di DPA berkoordinasi dengan Badan Keuangan Daerah 2. Realisasi masih banyak yang belum ada karena lambatnya proses lelang dan masih menunggu kucuran dana dari pusat dan ketidaksesuaian kegiatan dengan juklak dan juknis. Solusinya mempercepat proses lelang, melakukan koordinasi dengan K/L terkait, melakukan revisi secepatnya sesuai dengan juklak dan juknis 3. Permasalahan dana desa, belum turunnya penetapan KPA oleh kementerian terkait. Solusinya agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi dan kabupaten/kota segera berkoordinasi dengan kementerian/lembaga yang menangani hal tersebut 4. Mempercepat penyusunan SK KPA dan Bendahara untuk pelaksanaan kegiatan Urusan Bersama.

16 16 Realisasi Capaian Kinerja Pembangunan tahun 2016

17 Target dan Capaian Kinerja Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 No Indikator Kinerja Target 2016 Capaian 2016 Keterangan A ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT I. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1 Indikator Makro Pembangunan 1.1 Pertumbuhan PDRB (%) 6,2-6, Laju inflasi provinsi (%) 4,5 4,6 2, PDRB perkapita (Juta Rp.) Angka Kemiskinan (%) Sep Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sep Indeks Gini Sep-16

18 No Indikator Kinerja Target 2016 Capaian 2016 Keterangan II. Kesejahteraan Sosial 2 Pendidikan 2.1 Angka Harapan Lama Sekolah Rata-rata Lama Sekolah Angka Melek Huruf Kesehatan 3.1 Angka Kelangsungan Hidup Bayi tad 3.2 Angka Usia Harapan Hidup (tahun) Persentase Balita Gizi Buruk (%) 17.1

19 ASPEK PELAYANAN UMUM Bidang Pendidikan No Indikator Kinerja Target 2016 Capaian 2016 Keterangan Prosentase guru SD/SDLB berkualifikasi S1/D4, dan bersertifikasi (%) Angka Partisipasi Murni SD/MI dan Paket A Data Maret Angka Partisipasi Kasar SD/MI Data Maret Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B Angka putus sekolah SD 1 SMP/MTs Prosentase guru SMP/SMPLB berkualifikasi S1/D4, dan bersertifikasi (%) Angka Partisipasi Kasar SMP/MTS dan paket B Data Maret Angka partisipasi murni SMP/MTS Data Maret Persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B Angka Putus Sekolah SMP Pendidikan menengah Prosentase guru SMA/SMALB/SMK berkualifikasi S1/D4, dan bersertifikasi (%) Persentase SMA berakreditasi minimal B (%) Persentase Paket Keahlian SMK berakreditasi minimal B sekurangkurangnya 75% Angka Partisipasi Murni SMA/MA Angka Partisipasi Kasar SMA/MA Angka Putus Sekolah SMA/SMK 1

20 Tenaga Kerja No Indikator Kinerja Target 2016 Capaian 2016 Keterangan 1 Tenaga Kerja 1.1 Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (Kasus) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Pencari kerja yang ditempatkan (Orang) , Tingkat pengangguran terbuka (%) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%) Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%) Rasio KDRT Persentase Jumlah Tenaga kerja dibawah umur (%) Partisipasi angkatan kerja perempuan (%) Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indeks Pembangunan Gender (IPG)

21 Produksi Padi No Indikator Kinerja Target 2016 Capaian 2016 Keterangan 2.4 Produksi tanaman pangan Padi (Ton) Padi sawah (Ton ) Padi ladang (Ton) Jagung (Ton) Kedelai (Ton) Kacang Tanah (Ton) Kacang Hijau (Ton) Ubi Kayu (Ton) Ubi Jalar (Ton) 10, Luas Panen Tanaman Hortikultura Buah-Buahan (Pohon) 3,781,686 2,851, Sayuran (Ha) 12,115 15, Tanaman Hias (m2) 19,490 45, Tanaman Obat (m2) 780, ,211

22 Peternakan No Indikator Kinerja Target 2016 Capaian 2016 Keterangan 2.8 Populasi Ternak Sapi Potong (Ekor) 73,093 73, Kerbau (Ekor) 12,286 11, Kambing (Ekor) 46,293 45, Domba (Ekor) 1,740 1, Babi (Ekor) 208, , Ayam Buras (Ekor) 3,658,871 2,635, Ayam Ras Petelur (Ekor) 158, , Ayam Ras Pedaging (Ekor) 7,575,577 8,125, Itik (Ekor) 306, , Jumlah Produksi Daging Ternak Sapi Potong (Ton) 3, , Kerbau (Ton) Kambing (Ton) Domba (Ton) Babi (Ton) 1, , Ayam Buras (Ton) 2, , Ayam Ras Petelur (Ton) Ayam Ras Pedaging (Ton) 10, ,764, Itik (Ton) Telur Ayam Buras (Kg) 2,782,270 2, Ayam Ras Petelur (Kg) 1,847,389 1,781, Itik (Kg) 1,734,952 1,620,431

23 23 5. REALISASI PENYELESAIAN PENYUSUNAN/PENETAPAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

24 REALISASI PENYELESAIAN PENYUSUNAN/PENETAPAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA 24 JENIS DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH YANG SUDAH/BELUM DITETAPKAN NO. KABUPATEN/ KOTA RPJPD Sudah Belum Dasar Hukum Perda No. & tgl Sudah Belum RPJMD Dasar Hukum Perda No. & tgl KETERANGAN 1 Prov. Kalimantan Tengah Perda No. 12 Tahun 2005, tanggal 15 November 2005, diubah dengan Perda No. 4 Tahun 2010 Perda Nomor 1 Tahun 2017, tanggal 18 Januari Kabupaten Barito Timur Kabupaten Barito Selatan Perda Kab. Bartim Nomor 16 Tahun 2008, tanggal 22 Desember 2008 Perda Kab. Barsel Nomor 04 Tahun 2009, tanggal 26 Mei 2009 Perda Kab. Bartim Nomor 8 Tahun 2013, tgl 11 Desember RPJMD sedang dalam tahap penyusunan Rancangan Awal berdasarkan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih RENSTRA disusun secara simultan/berbarengan dengan penyusunan RPJMD 4 Kabupaten Barito Utara Perda Kab. Barut No. 8 Tahun 2014 Tgl 11 Agustus 2014 Perda Kab. Barut No. 8 Tahun 2014 Tgl 19 Agustus Lamandau Perda Lamandau Nomor 01 Tahun 2009, tanggal 12 Januari 2009 Perda Lamandau Nomor 01 Tahun 2014, tanggal 4 Februari 2014

25 NO. KABUPATEN/ KOTA 25 JENIS DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH YANG SUDAH/ BELUM DITETAPKAN Sudah Belum RPJPD Dasar Hukum Perda No. & tgl Sudah Belum RPJMD Dasar Hukum Perda No. & tgl KETERANGAN 6 Sukamara Perda No.9 Tahun 2015 Tanggal 15 Desember 2015 RPJPD masih perbaikan hasil konsultasi ke provinsi sambil menunggu proses penyusunan KLHS yang dianggarkan tahun 2017 sebagai kelengkapan ke tahap selanjutnya 7 Kabupaten Kotawaringin Timur 8 Kabupaten Kotawaringin Barat 9 Seruyan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 1 Tahun 2008, Tanggal 3 Maret 2008 Perda Kab. Kobar Nomor 10 Tahun 2006, tanggal 16 Mei 2006 Perda Nomor 04 Tahun 2009, Tanggal 08 Agustus 2009 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2016, Tanggal 20 Oktober 2016 Perda Nomor 04 Tahun 2014, Tanggal 06 Oktober RPJMD sedang dalam tahap penyusunan Rancangan Awal berdasarkan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih RENSTRA disusun secara simultan/berbarengan dengan penyusunan RPJMD 10 Katingan Perda Katingan Nomor 02 Tahun 2008, tanggal 14 Maret 2008 Perda Katingan No. 3 Tahun 2013, tanggal 12 Desember 2013

26 NO. KABUPATEN/ KOTA 26 JENIS DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH YANG SUDAH/BELUM DITETAPKAN Sudah Belum RPJPD Dasar Hukum Perda No. & tgl RPJMD Sudah Belum Dasar Hukum Perda No. & tgl KETERANGAN 11 Gunung Mas Perda No. 04 Tahun 2009, tanggal 28 Januari 2010 Perda No. 12 Tahun 2014 tanggal 23 Desember Pulang Pisau Perda Pulang Pisau No. 12 Tahun 2007, tanggal 05 Maret 2007 Perda Pulang Pisau No. 2 Tahun 2014 tanggal 24 Januari Kapuas 14 Murung Raya Perda Kapuas No. 7 Tahun 2006, tanggal 28 Juni 2006 Perda No. 10 Tahun 2008, tanggal 20 Desember 2008 Perda Kapuas No. 11 Tahun 2013, tanggal 28 Oktober 2013 Perda No. 10 Tahun Palangka raya Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2009, Tanggal 12 Maret 2009 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tanggal 25 Agustus 2014

27 Terima kasih