KABUPATEN : NGANJUK NAMA SKPD : INSPEKTORAT DAERAH URUSAN YANG DILAKSANAKAN: WAJIB TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHP LPPD TAHUN 2015 LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Program Nasional KEBIJAKAN TEKNIS - Jumlah program Nasional PENYELENGGARA (RKP), sebanyak 3 program. 1. Program Peningkatan Kapasitas AN URUSAN - Jumlah program nasional yang 100. % Kelembagaan Pemerintah Daerah PEMERINTAHAN dilaksanakan SKPD, sebanyak Program Nasional (yang melekat di kementrian/lpnd) yang harus dilaksanakan oleh SKPD 1 1 Jumlah program Nasional Jumlah Program yang dapat dilaksanakan Nasional yg oleh SKPD dibagi jumlah dilaksanakan oleh SKPD program Nasional x 100% 3 program 2. Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah 3. Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah Program Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk 1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Keuangan Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK 2 Keberadaan Operating (SOP) Standard Procedure sebutkan ada banyak 11 yang terdiri dari: 1. SOP PENYUSUNAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN. 2. SOP PERSIAPAN PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) DAN KASUS. 3. SOP PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT). 4. SOP PENYUSUNAN NASKAH HASIL PEMERIKSAAN (NHP). 5. SOP PENYUSUNAN LHP, SPM, NPKND, PKPT & KASUS. 6. SOP EVALUASI TINDAK LANJUT DAN FORM A 11 SOP SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis 1 Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait. LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011 1
2 KETAATAN TERHP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN) 3 Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi Jumlah PERDA jumlah PERDA yang harus pelaksanaan yang ada dilaksanakan menurut terhadap PERDA yang PERMEN x 100% harus dilaksanakan menurut PERMEN TIDAK 7. SOP DISTRIBUSI SPM DAN LHP DARI BUPATI. 8. SOP DISTRIBUSI TL, LHP, PKPT DAN KASUS 9. SOP PENANGANAN KASUS DAN PENGADUAN MASYARAKAT 10. SOP EVALUASI LAKIP SKPD 11. REVIU LKPD - PERDA pelaksanaan sebanyak -----. - PERDA yang sehatusnya, sebanyak ----- TIDAK... % TIDAK 1. SPM Kesehatan 2. SPM Sosial 3. SPM Pendidikan 4. SPM Lingkungan Hidup 5. SPM BKKBN 6. SPM Pemberdayaan Perempuan. TIDAK 3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH 4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH Pengisian struktur jabatan Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait 4 5 Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi Rasio struktur jabatan jumlah jabatan yang ada x dan eselonering yang 100% terisi Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD 6 Rasio PNS kabupaten 14 X 100 % 21 Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten 32 x 100 % 11.965 - Jabatan yang ada/diisi sebanyak: 14 - Jabatan yang harus ada/diisi sebanyak 21 sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, - Jabatan Fungsional P2UPD (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah) - Auditor - PNS SKPD, sebanyak 32 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 11.195 personil (sumber dari BKD data dari PUPNS) 66,67 % Ada/tidak ada 0,29% Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2015 Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2015. LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011 2
7 8 Jumlah pejabat yang pendidikan pelatihan Pejabat yang telah kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD pendidikan pelatihan yang ada x 100% kepemimpinan Pejabat yang telah kepangkatan 13 x 100 % 14 Jumlah pejabat yang kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% 14 x 100 % 14 - Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 13 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 14 org. - Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 14 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 14 jbt. 92,86% 100 % Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2015. Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2015. 5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD 9 Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada Ada atau tidak ada tahun 2015, sebanyak 3 jenis, yg Keberadaan dokumen dokumen perencanaan terdiri dari: perencanaan SKPD berikut jumlahnya. pembangunan di SKPD 1. RENSTRA SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD 2. RENJA SKPD -RKA-SKPD 3 jenis dokumen 3. RKA-SKPD Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD 10 Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100% 1 x 100 % 3 - Program RKPD yang TIDAK diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 1 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3 program. 33,33 % Mengacu dokumen RKPD tahun 2015 dan Renja-SKPD ybs. LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011 3
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD 11 RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100 % 2 x 100 % 2 - Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, - Program dalam RKA SKPD, 100 % Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2015 dan Renja-SKPD ybs. Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran 12 SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100% - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, - Program dalam DPA SKPD, 100 % Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2015 dan dokumen DPA- SKPD ybs tahun 2015. 6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD 2 x 100 % 2 Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100% Rp. 3.811.874.269,00 x100% Rp. 2.296.771.111.475,77 - Total Anggaran SKPD, sebesar Rp 3.811.874.269,00 - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 2.296.771.111.475,77 0,2 % Mengacu PAPBD tahun 2015 terakhir. Besaran belanja modal 14 Belanja modal terhadap total belanja SKPD Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100% Rp. 125.500.000,00 x 100 % Rp. 3.811.874.269,00 - Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 125.500.000,00 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 3.811.874.269,00 3,29% Besaran belanja pemeliharaan 15 16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100% Rp.247.646.000,00 x 100 % Rp. 1.181.140.301,00 total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100% Rp. 247.646.000,00 x 100 % Rp. 3.811.874.269,00 - Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 247.646.000,00 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar : Rp. 1.181.140.301,00 - total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.247.646.000,00 - Total belanja SKPD, sebesar Rp.. 3.811.874.269 LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011 4 20,97 % 6,50 %
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Laporan keuangan SKPD 17 Manajemen asset SKPD 18 Penggunaan Asset SKPD 19 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk) Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD Jumlah ASSET yang tidak digunakan oleh SKPD Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk) Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 % 0 x 100 % 576 Laporan keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. Laporan Operasional (LO) 4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 5. CaLK Sebutkan jenis dokumennya. 1. Kartu KIR, 1 kali satu tahun. 2. Buku KIB A-F 3. Laporan Mutasi Barang, semesteran. 4. Rekap Mutasi Barang akhir tahun. 5. Daftar mutasi barang semesteran. 6. Daftar hasil pengadaan barang. 7. Pengelolaan ATK. - Asset yang tidak digunakan, sebanyak 0 asset. - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak 576 asset. Ada sebanyak 5 jenis : 0 % Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,LO,LPE dan CaLK) Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun. BERUPA JUMLAH BENDA BUKAN NILAI UANG 8 PEMBERIAN FASILITASI TERHP PARTISIPASI MASYARAKAT Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat 20 Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi Jenis fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman Jumlah sebanyak 1 jenis. Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada. LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011 5
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat 21 Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan sebutkan survey Keberadaan Survey Masyarakat terhadap kepuasan tentang ----- Kepuasan Masyarakat Pelayanan publik Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda. TIDAK TIDAK TIDAK LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011 6