DAFTAR INFORMASI PUBLIK INSPEKTORAT KABUPATEN MAGETAN

Transkripsi

1 DAFTAR INFORMASI PUBLIK INSPEKTORAT KABUPATEN MAGETAN 1. Alamat Domisili : Jl. Basuki Rahmad Timur No. 1 Magetan 2. RUANG LINGKUP KEGIATAN : Dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Magetan mempunyai batasan Ruang lingkup dalam melaksanakan tugas dan kegiatan yaitu meliputi: - Pemeriksaan berkala/ reguler yang terdiri dari aspek keuangan, aspek pelaksanaan urusan pemerintah, aspek SDM, aspek Tupoksi, aspek sarana prasarana. Adapun onyeknya meliputi semua SKPD, Kecamatan, Desa dan ADD - Penangana Kasus/pengaduan masyarakat di wilayah pemerintah Kabupaten Magetan. - Tindak lanjut hasil - Evaluasi, Reviu LKD 3. VISI MISI : Visi Inspektorat Kabupaten Magetan dapat dirumuskan sebagai berikut : Terwujudnya APIP yang profesional dalam rangka membangun sistem yang efektif. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi sebagai gambaran hal yang harus dilaksanakan, yaitu sebagai berikut: 1. Meningkatkan profesionalitas SDM. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang profesional diperlukan peningkatan kualitas dan kompetensi yang memadai sesuai dengan tingkat masing masing jenjang jabatan/tugas.

2 2. Meningkatkan peran Inspektorat sebagai quality assurance dan consulting Misi tersebut mensyaratkan transformasi / perubahan paradigma oleh Inspektorat dari sebelumnya berfungsi sebagai wachtdog beralih fungsi menjadi quality assurance dan consulting bagi Satker sedapat mungkin berjalan maksimal. 3. Membangun sinergi yang baik antar unsur. Sistem yang efektif akan dapat tercipta yang salah satunya membutuhkan sinergi antar unsur yang ada, sehingga perlu fasilitasi dan koordinasi yang baik agar tidak ada tumpang tindih pelaksanaan. 4. MAKSUD DAN TUJUAN : APIP yang profesional dimaknai bahwa Inspektorat sebagai sebuah lembaga internal di lingkungan pemerintah diharapkan mempunyai independensi/kemandirian, integritas, kompetensi, dan netral. Hal tersebut menuntut konsekuensi aparaturnya terlebih untuk pengawas/auditor mampu mengimplementasikan tata nilai - tata nilai tersebut dalam pelaksanaan tugasnya, serta mematuhi kode etik dan norma yang ada. Sistem yang efektif dapat dimaknai dengan beberapa kondisi berikut, pertama pengendalian intern di SKPD dapat berjalan baik; kedua terdapat sinergitas antar unsur yang meliputi fungsional (dhi. Inspektorat Kabupaten Magetan), melekat (oleh seluruh SKPD), dan masyarakat (oleh masyarakat, LSM termasuk legislasi yang dilakukan DPRD); ketiga peran Inspektorat sebagai whistle blower bagi pemerintah dapat berjalan maksimal; dan yang keempat adanya kontribusi secara nyata dari hasil yang dilaksanakan Inspektorat sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi Bupati dalam pengambilan kebijakan.

3 5. TUGAS DAN FUNGSI : Untuk mewujudkan maksud dan tujuannya Inspektorat Kabupaten Magetan mempunyai tugas tugas dan fungsi fungsi sebagai berikut : 1. Menyusun perencanaan program ; 2. Merumuskan kebijakan dan fasilitasi ; 3. Melakukan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten dan pemerintahan Desa; 4. Melaksanakan review laporan keuangan pemerintah daerah dan evaluasi kinerja; 5. Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di di Kabupaten, Pemerintahan Desa dan BUMD; 6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi; 7. Melaksanakan pelayanan teknis administratif dan fungsional; dan 8. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan Inspektorat. 6. STRUKTUR ORGANISASI : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 19 tahun 2012, Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur, yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Struktur Organisasi pada Inspektorat Kabupaten Magetan terdiri dari : 1. Inspektur Kabupaten Magetan 2. Sekretaris, yang membawahi : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Perencanaan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

4 3. Inspektur Pembantu wilayah I, II, III, dan IV. 4. Pengawas / Auditor Fungsional yang terdiri dari Jabatan Fungsional P2UPD dan JFA. 5. Kelompok fungsional lain diluar Pengawas / Auditor. Adapun uraian tugas per masing masing pemegang jabatan adalah sebagai berikut : 1) Inspektur mempunyai tugas dan fungsi yaitu : a. membantu Bupati sesuai dengan bidang tugasnya secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. b. memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan bawahannya; c. merencanakan, menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan urusan Inspektorat; d. merumuskan konsep sasaran, menyusun kebijakan teknis di bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. menyusun kebijakan teknis pelaksanaan tugas pokok yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; f. membina, melaksanakan kerjasama dan berkoordinasi dengan instansi teknis dan organisasi perangkat daerah lainnya yang menyangkut bidang tugasnya; g. mengkoordinasikan, memberikan saran dan masukan kepada Bupati tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang Pengawasan; h. merumuskan kebijakan kegiatan Sekretariat Inspektorat yang meliputi urusan umum dan Kepegawaian, Perencanaan, serta Evaluasi dan Pelaporan serta Inspektur Pembantu Wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; i. mengkoordinasikan, merumuskan rencana strategi serta kebijakan operasional di bidang Pengawasan yang meliputi urusan dan pembinaan urusan pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa, review laporan keuangan dan evaluasi kinerja, auditoran

5 pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten, pemerintah desa, evaluasi percepatan pemberantasan korupsi dan urusan Sekretariat Inspektorat; j. mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan rencana kerja tahunan Inpektorat; k. mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan LAKIP dan TAPKIN Inspektorat; l. Melakukan reviu LKD, LAKIP dan EKPPD Kabupaten. m. merumuskan perencanaan program kerja tahunan; n. merumuskan kebijakan dan fasilitasi ; o. monitoring dan evaluasi terhadap rencana strategik serta kebijakan operasional inspektorat; p. mengkoordinasikan dan membuat laporan pelaksanaan program, strategis dan rencana kerja tahunan Inspektorat secara berkala kepada Bupati;dan q. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati. 2) Sekretaris mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : a. membantu Inspektur dalam melaksanakan teknis administrasi Inspektorat Kabupaten; b. memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan; c. menyusun rencana kerja Sekretariat Inspektorat Kabupaten sebagai pedoman pelaksanaan tugas; d. merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas; e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Inspektur tentang langkahlangkah yang perlu diambil dalam urusan bidang Sekretariat; f. mengkonsultasikan setiap kegiatan Sekretariat yang bersifat penting kepada Inspektur; g. mengkoordinasikan penyusunan rencana strategi serta kebijakan operasional Inspektorat; h. mengkoordinasikan sasaran penyusunan Renstra Inspektorat;

6 i. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja tahunan serta kegiatan operasional Inspektorat; j. mengkoordinasikan penyusunan TAPKIN dan LAKIP Inspektorat, melaporkan kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah ke Bagian Organisasi dan Tata Laksana; k. Mengkoordinasikan dan menghimpun bahan pelaksanaan Reviu LKD, LAKIP dan EKPPD Kabupaten. l. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengisian blanko LHKPN dan LP2P di lingkungan Inspektorat Daerah; m. menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD setiap akhir tahun ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; n. menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPD setiap akhir tahun ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; o. mengkoordinasikan laporan rekapitulasi daftar hadir bulanan pegawai untuk disampaikan secara berkala ke BKD; p. mengkoordinasikan, memfasilitasi dan mengusulkan Pejabat Pengadaan dan Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Inspektorat; q. mengkoordinasikan, memfasilitasi dan mengusulkan Pembentukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Inspektorat; r. mengkoordinasikan Sub-Sub Bagian yang melaksanakan urusan Umum dan Kepegawaian, Perencanaan, serta Evaluasi dan Pelaporan di lingkungan Inspektorat; s. mengkoordinasikan, pengendalian rencana dan program kerja ; t. memfasilitasi penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian laporan hasil aparat fungsional daerah; u. mengkoordinasikan inventarisasi dan mempersiapkan urusan penghapusan barang; v. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan Sekretariat serta mencari alternatif pemecahannya;

7 w. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Sekretariat Inspektorat Daerah; x. mengkoordinasikan dan membuat laporan pelaksanaan program, strategi dan rencana kerja tahunan Inspektorat secara berkala kepada Inspektur;dan y. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur 3) Inspektur Pembantu Wilayah yang dibagi menjadi wilayah I,II,III dan IV, dengan uraian tugas dan fungsi sebagai berikut : a. membantu Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya; b. memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan pada Inspektur Pembantu Wilayah I,II,III dan IV; c. merencanakan, menyusun dan melaksanakan kebijakan pada Inspektur Pembantu Wilayah I,II,III dan IV; d. merumuskan konsep sasaran, menyusun kebijakan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. menyusun kebijakan teknis pelaksanaan tugas pokok yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah; f. membina, melaksanakan kerjasama dan berkoordinasi dengan instansi teknis dan organisasi perangkat daerah lainnya yang meliputi urusan pembinaan dan, review laporan keuangan dan evaluasi kinerja, auditoran, pengusutan, pengujian dan penilaian, dan evaluasi, percepatan pemberantasan korupsi Pemerintahan Kabupaten, Pemerintahan Desa dan Badan Usaha Milik Daerah; g. mengkoordinasikan, memberikan saran dan masukan kepada Inspektur tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan Pemerintahan Kabupaten, Pemerintahan Desa dan Badan Usaha Milik Daerah;

8 h. mengarahkan, mengevaluasi dan melaksanakan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan; i. mengkoordinasikan, mengusulkan dan melaksanakan program dan pembinaan urusan Pemerintahan Kabupaten, Pemerintahan Desa dan Badan Usaha Milik Daerah; j. menyusun konsep sasaran dan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten, Pemerintahan Desa dan Badan Usaha Milik Daerah; k. mengkoordinasikan, melaksanakan, analisis serta review pekerjaan bawahan sesuai standar auditoran; l. melaksanakan terhadap pelaksanaan urusan Auditoran, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian, Pengawasan Pelaksanaan terhadap urusan Pemerintahan Kabupaten, Pemerintahan Desa dan Badan Usaha Milik Daerah; m. mengkoordinasikan pelaksanaan, analisis serta Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi; n. melaksanakan auditoran khusus berdasarkan kasus pengaduan masyarakat atau limpahan dari institusi fungsional lain; o. melaporkan pelaksanaan kegiatan dilingkup Inspektur pembantu Wilayah I, II, III, dan IV sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada Inspektur; p. mengkoordinasikan dan membuat laporan pelaksanaan program, strategi dan rencana kerja tahunan Inspektorat secara berkala kepada Inspektur;dan melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur.

9 7. GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT : Inspektorat Kabupaten Magetan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Magetan nomor 19 tahun 2012 yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan nomor 5 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kedudukan Inspektorat sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 19 Tahun 2012 merupakan unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan Inspekturat Kabupaten Magetan dipimpin oleh seorang seoarang Inspektur yang berada di bawah dan Pertangungjawaban langsung kepada Bupati Magetan melalui Sekretaris Daerah

10 8. PROFIL SINGKAT PEJABAT STRUKTURAL No. Nama No. Telepon Alamat Unit Kerja Laporan harta 1 Mei Sugiartini,SH Jl. Basuki Rahmat Timur Kekayaan yg wajib melaksanakan No. 1 Magetan - 2 Drs. Suwata, M.Si Jl. Basuki Rahmat Timur No. 1 Magetan 3 Djoko Nugroho Agung, SH,M.Si Jl. Basuki Rahmat Timur No. 1 Magetan 4 Menik Siti Rahmani, S.Sos Jl. Basuki Rahmat Timur No. 1 Magetan 5 Ari Budi Santosa, SH, MM Jl. Basuki Rahmat Timur No. 1 Magetan 6 Tatik Purwaningsih Jl. Basuki Rahmat Timur No. 1 Magetan 7 Andy Feriyanto,SH Jl. Basuki Rahmat Timur No. 1 Magetan 8 Yuniani,SE Jl. Basuki Rahmat Timur No. 1 Magetan Latar belakang Pendidikan S1 S2 S2 S1 S2 SMA S1 S1 Penghargaan yang pernah diterima Sataya Lencana Sataya Lencana Sataya Lencana Sataya Lencana Sataya Lencana

11 9. RINGKASAN INFORMASI TENTANG PROGRAM KERJA YANG SEDANG DIJALANKAN Implementasi atas kebijakan diatas disusun serangkaian program dan kegiatan yang meliputi : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan. Penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. 3. Program peningkatan sistem internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. Pelaksanaan internal secara berkala. Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya. Koordinasi yang lebih komprehensif. Evaluasi berkala temuan hasil. Review Laporan Keuangan Daerah. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 4. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur. 5. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur. Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur. Sebagai pelaksanaan atas program yang telah ditetapkan, dipilih prioritas program yang ditekankan pada program Peningkatan sistem internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dan program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur, dengan melaksanakan kegiatan : 1) Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala. 2) Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan di bawahnya. 3) Tindak lanjut hasil temuan. 4) Koordinasi yang lebih komprehensif. 5) Evaluasi berkala temuan hasil. 6) Review laporan keuangan daerah. 7) Evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

12 10. NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN No. NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN 1 Program Pelayanan Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana pengadaan Kendaraan dan Prasarana Aparatur dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3 Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4 Program peningkatan sistem Pelaksanaan Internal internal dan secara berkala pengendalian pelaksanaan Penanganan kasus pada wilayah kebijakan KDH pemerintahan dibawahnya Koordinasi yang lebih komprehensif Evaluasi berkala temuan hasil Review Laporan Keuangan Daerah Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 5 Program peningkatan Pelatihan pengembangan tenaga profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pemeriksa dan aparatur 6 Program penataan dan Penyusunan kebijakan sistem dan penyempurnaan kebijakan prosedur sistem dan prosedur

13 11. PENANGGUNGJAWAB PELAKSANA PROGRAM DAN KEGIATAN : Pengguna Anggaran : Mei Sugiartini, SH No. Telepon : Alamat : Jl. Basuki Rahmat Timur No. 1 Magetan 12. TARGET DAN CAPAIAN PROGRAM SERTA KEGIATAN Dalam pelaksanaan Tupoksinya, kinerja Inspektorat Kabupaten Magetan selama kurun , berdasarkan Renstra untuk periode tersebut, secara umum telah menunjukkan yang baik. Secara ringkas kegiatan dan hasil kinerja dalam lima tahun terakhir Inspektorat Kabupaten Magetan sebagai berikut : 1. Target pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Tahunan (PKPT) setiap tahun pada semua SKPD di kabupaten Magetan beserta LHP sebagai output atas kegiatan tersebut tercapai 100%. 2. Penanganan pengaduan masyarakat / kasus yang melibatkan PNS Kabupaten Magetan selama tahun secara berurutan yaitu 27 kasus, 33 kasus, 41 kasus, 24 kasus, dan untuk tahun 2013 sampai dengan bulan September sebanyak 32 kasus. 3. Penyelesaian tindak lanjut temuan hasil audit BPK/ BPKP/ Inspektorat Propinsi Jawa Timur selama tahun secara berurutan yaitu 83,33%; 97,78%; 100%; 96,67%, dan untuk tahun 2013 sampai dengan bulan September sebanyak 88,89%. Tidak terselesainya tindak lanjut sesuai target untuk beberapa tahun dimaksud karena proses tindak lanjut membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun sehingga mengurangi

14 kinerja pada tahun yang bersangkutan. Selain itu nilai kerugian negara / daerah dari hasil temuan audit BPK yang berhasil dikembalikan sampai dengan tahun 2013 secara keseluruhan sebesar Rp ,79 dari nilai kerugian negara/daerah sejumlah Rp , Opini BPK atas LKD Kabupaten Magetan kurun waktu 2009 s/d 2013 yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Untuk dapat mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) membutuhkan komitmen dan sinergi lintas sektoral antar semua SKPD yang terkait, selain itu perlu peningkatan dalam pelaksanaan kegiatan Reviu atas LKD yang dilakukan oleh Inspektorat.

15 13. JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN No. NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program peningkatan disiplin aparatur 4 Program peningkatan Penyediaan Jasa dan Pelayanan Rutin Tiap bulan Administrasi Perkantoran pengadaan Kendaraan Berkala dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pengadaan pakaian dinas Bulan Desember beserta perlengkapannya Pelaksanaan Januari s/d sistem Internal secara berkala Desember internal dan Penanganan kasus pada wilayah pengendalian pemerintahan dibawahnya pelaksanaan Koordinasi yang kebijakan KDH lebih komprehensif Evaluasi berkala temuan hasil Review Laporan Keuangan Daerah Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 5 Program peningkatan Pelatihan pengembangan tenaga Berkala profesionalisme pemeriksa dan aparatur tenaga pemeriksa dan aparatur 6 Program penataan Penyusunan kebijakan sistem Semester dan penyempurnaan dan prosedur pertama kebijakan sistem dan prosedur

16

17 14. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MELIPUTI SUMBER DANA DAN JUMLAH NO. PROGRAM KEGIATAN SUMBER 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran DANA ANGGARAN ( Dalam Rupiah ) DAU ,00 2 Program Peningkatan Sarana dan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional DAU ,00 Prasarana Aparatur 3 Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya DAU ,00 4 Program peningkatan sistem internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 5 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur 6 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur Pelaksanaan Internal secara berkala DAU ,00 Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan DAU ,00 dibawahnya Koordinasi yang lebih komprehensif DAU ,00 Evaluasi berkala temuan hasil DAU ,00 Review Laporan Keuangan Daerah DAU ,00 Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur DAU ,00 DAU ,00 DAU ,00

18 15. RINGKASAN INFORMASI TENTANG KINERJA DAN REALISASI KEGIATAN YANG TELAH MAUPUN SEDANG DIJALANKAN INSPEKTORAT KABUPATEN MAGETAN Sasaran Kegiatan Uraian Indikator Tingkat Program Uraian Indikator kinerja Satuan tingkat Ket. ( Target ) (Target) Terpenuhinya % pemenuhan 100 % Program Pelayanan Pemenuhan Input : kebutuhan dasar perkantoran, serta barang dan jasa kebutuhan adm. administrasi perkantoran pelayanan administrasi Jumlah Dana Rupiah sarana dan Perkantoran. perkantoran serta prasarana dalam sarana dan menunjang % pemenuhan 100 % Program Peningkatan prasarana aparatur Input : pelaksanaan tugas sarana prasarana dan aparatur sarana dan prasarana Aparatur Jumlah Dana Rupiah Tercapainya tertib % jml temuan Peningkatan sistem Pelaksanaan Input : administrasi keuangan dan pelanggaran Keuangan adm. maupun pengendalian internal Pengawasan Internal Secara Jumlah Dana Rupiah meminimalisir kerugian daerah 15 % dan pengendalian pelaksanaan Berkala Output :

19 Sasaran Kegiatan Uraian Indikator Tingkat Program Uraian Indikator kinerja Satuan tingkat Ket. ( Target ) (Target) kerugian daerah dibanding tahun lalu. kebijakan KDH Jumlah LHP LHP 69 Outcome : % jml temuan pelanggaran adm. Keuangan maupun kerugian daerah dibanding tahun lalu % 15 Terwujudnya % Jumlah PNS yang 50 % Peningkatan sistem Penanganan kasus Input : peningkatan aparatur negara dikenai sanksi Disiplin dari LHP pengendalian internal pada wilayah Pemerintahan Jumlah Dana Rupiah yang bersih dan berwibawa serta yang diterbitkan dan pengendalian pelaksanaan dibawahnya Output : memebrikan efek kebijakan KDH - Jumlah aduan / LHP 35 jera terhadap kasus yang masuk pelaku - % Jumlah LHP yang pelanggaran. diterbitkan penanganan dari % 100 pengaduan / kasus

20 Sasaran Kegiatan Uraian Indikator Tingkat Program Uraian Indikator kinerja Satuan tingkat Ket. ( Target ) (Target) yang masuk Outcome : % Jumlah PNS yang dikenai sanksi Disiplin % 50 Tercapainya % Jumlah 80 % Peningkatan sistem Koordinasi Input : koordinasi yang rekomendasi temuan BPK yang selesai pengendalian internal yang lebih komprehensif Jumlah Dana Rupiah lebih komprehensif. ditindak lanjuti dan pengendalian pelaksanaan Output : kebijakan KDH Jumlah pelaksanaan kali 60 koordinasi Outcome : % Jumlah selesai tindak lanjut rekomendasi

21 Sasaran Kegiatan Uraian Indikator Tingkat Program Uraian Indikator kinerja Satuan tingkat Ket. ( Target ) (Target) temuan BPK % 80 Terwujudnya - % Jumlah 100 % Peningkatan sistem Evaluasi berkala Input : monitoring atas tindak lanjut rekomendasi temuan yang telah pengendalian internal temuan hasil Jumlah Dana Rupiah rekomendasi untuk memberikan selesai lanjuti. ditindak dan pengendalian pelaksanaan Output : kepastian temuan kebijakan KDH Jumlah pelaksanaan kali 2 yang telah selesai rakorwas tindak lanjut ditindak lanjuti. temuan Outcome : % tindak lanjut atas rekomendasi temuan. % 100

22 Sasaran Kegiatan Uraian Indikator Tingkat Program Uraian Indikator kinerja Satuan tingkat Ket. ( Target ) (Target) Tercapainya - Opini BPK atas WDP Peningkatan sistem Reviu Laporan Input : akuntabilitas Laporan Keuangan LKD Kab. Magetan TA 2012 pengendalian internal Keuangan Daerah Jumlah Dana Rupiah Daerah dan Kinerja Instansi dan pengendalian pelaksanaan Output : Pemerintah kebijakan KDH Laporan Hasil Reviu LHR 1 Outcome : Opini BPK atas LKD Opini WDP Kab.Magetan TA % jumlah LAKIP 70 % Evaluasi Laporan Input : SKPD berkategori baik dari SKPD Kinerja Instansi Pemerintah Jumlah Dana Rupiah yang dievaluasi Output : Laporan Hasil Reviu LHE 1

23 Sasaran Kegiatan Uraian Indikator Tingkat Program Uraian Indikator kinerja Satuan tingkat Ket. ( Target ) (Target) Terwujudnya Jumlah pegawai yang 30 orang Peningkatan Pelatihan Input : profesionalisme dan kualitas dikirim mengikuti bimtek / diklat keluar profesionalisme tenaga pemeriksa pengembangan tenaga pemeriksa Jumlah Dana Rupiah aparatur / daerah dan aparatur dan aparatur Output : Auditor - Jumlah pegawai yang Orang 30 mengikuti Bimtek/Diklat keluar daerah Terwujudnya Kebijakan sistem dan 100 % Penataan dan Penyusunan dan Input : penataan dan kesempurnaan prosedur yang penyempurnaan kebijakan sistem dan pembentukan kebijakan sistem dan Jumlah Dana Rupiah kebijakan sistem dan prosedur baik prosedur SOP Output : - Kebijakan sistem dan SK dan 7 prosedur SOP yang baik