Lampiran 4. RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2010 s/d 2015

Transkripsi

1 Lampiran 4. RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2010 s/d 2015 TUGAS POKOK INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM : Melaksanakan pembinaan dan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM Merumuskan kebijakan teknis di bidang sebagai berikut : 1. Penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan di bidang Pengawasan Daerah 3. Pengelolaan urusan Tata Usaha Badan 4. Pelaksana kegiatan fungsional dalam lingkup Pengawasan Daerah URAIAN INDIKATOR TUJUAN TARGET TUJUAN URAIAN INDIKATOR KINERJA KEBIJAKAN Pengawasan yang Berkualitas dan Profesional Dalam Rangka Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah Kabupaten TUJUAN SASARAN STRATEGIS TARGET STRATEGI Menurunnya angka penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan WTP Pengelolaan Keuangan dan aset SKPD yang efektif efisien dan akuntabel Opini dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah WDP WTP WTP WTP WTP Program Kerja 1 Peningkatan Sistem Pengawasan Pengawasan Internal Tahunan ( PKPT ) dan Pengendalian diarahkan ke halhal Pelaksanaan yang kebijakan KDH mempengaruhi opini BPK RI Meningkatkan Kualitas Profesionalisme Tenaga Pemeriksa di Inspektorat Daerah Kabupaten 2 PROGRAM Penataan dan Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengawasan 3 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa KETERANGAN

2 URAIAN TUJUAN SASARAN STRATEGIS TARGET STRATEGI INDIKATOR TUJUAN TARGET TUJUAN URAIAN INDIKATOR KINERJA KEBIJAKAN akuntabilitas kinerja Pemda Kabupaten Indeks kualitas Hasil Evaluasi LAKIP : Skor hasil AKIP Pemda Kabupaten oleh Kementerian PAN & RB Prosentase SKPD yang akuntabilitas kinerjanya memperoleh katagori minimal CC oleh Inspektorat Daerah 60% 65% 67% 70% 70% 60% 65% 70% 75% 75% Penyusunan perencanaan kinerja mendapat verifikasi dari Inspektorat Daerah Mengalokasikan SDM yang handal dalam perencanaan kinerja 1 PROGRAM Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa KETERANGAN ketaatan aparatur terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD 90% Prosentase rekomendasi Prosentase hasil pemeriksaan internal rekomendasi hasil dan ekternal yang pemeriksaan internal diselesaikan tindak dan ekternal yang lanjutnya diselesaikan tindak lanjutnya 75% 80% 85% 90% 95% Pengembangan sistem informasi manajemen hasil Pemeriksaan 1 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH 2 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa

3 No 1 Kinerja Utama atau Tujuan/Sasaran Kualitas Akuntabilitas Laporan Keuangan PEMDA Kulaitas Hasil Evaluasi LAKIP Opini dari BPK atas Laporan Pemerintah Daerah Keuangan Diukur dari Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten apakah WTP, WDP, TMP, TW Indeks kualitas Hasil Evaluasi LAKIP : Diukur dari hasil penilaian LAKIP PEMDA oleh Kementerian - Skor hasil AKIP Pemda Kabupaten PAN & RB oleh Kementerian PAN & RB -Prosentase SKPD yang akuntabilitas kinerjanya memperoleh katagori minimal CC oleh Inspektorat Daerah INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) UNIT ORGANISASI : INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TUGAS POKOK : Melaksanakan pembinaan dan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa FUNGSI : Merumuskan kebijakan teknis di bidang sebagai berikut : '- Penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah '-Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan di bidang Pengawasan Daerah '-Pengelolaan urusan Tata Usaha Badan '-Pelaksana kegiatan fungsional dalam lingkup Pengawasan Daerah 2 3 ketaatan Prosentase rekomendasi hasil aparatur terhadap pemeriksaan internal dan ekternal yang pelaksanaan tugas pokok dan diselesaikan tindak lanjutnya fungsi SKPD Indikator Kinerja Penjelasan/Alasan Sumber Data Ket. Diukur dari nilai rata-rata Evaluasi LAKIP SKPD dengan Formula Nilai Rata-rata evaluasi Lakip SKPD disampel = ( jumlah Nilai evaluasi LAKIP SKPD disampel yang nilainya minimal CC )/(jumlah nilai LAKIP SKPD disampel) Menunjukkan perbaikan yang dilakukan oleh Obrik dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Diukur dari =( Jumlah temuan BPK RI dan pemeriksa Internal yang telah ditindaklanjuti/jumlah total temuan ) x 100 LHP BPK RI atas LKPD Pemkab. Hasil Evaluasi LAKIP PEMDA oleh Kementerian PAN & RB LHE evaluasi Lakip oleh Inspektorat Daerah Laporan Pemantauan Tindak lanjut BPK RI dan Laporan Rekapitulasi temuan Inspektorat Daerah

4 RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT ) INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2015 Sasaran Kegiatan Uraian Indikator Tingkat Capaian Program Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Ket Akuntabilitas pengelolaan Keuangan PEMDA Kabupaten Opini dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah WTP Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH Pengawasan Fungsional ( Reguler ) Masukan : Jumlah dana Rupiah 350,718,000 Keluaran : Jumlah LHP LHP 60 hasil : fungsional/reguler Prosentase perbaikan yang yang dilakukan oleh obrik % 100% sesuai rekomendasi dalam LHP Penataan dan Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengawasan Pelaksanaan SPIP Kabupaten Masukan : Jumlah dana Rupiah 101,630,930 Keluaran : Jumlah Peserta Bimtek Orang 51 SPIP hasil : Prosentase Peningkatan % 25% pemahaman peserta bintek tentang SPIP Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Reviu Laporan Keuangan SKPD Masukan : Jumlah dana Rupiah 29,438,490 Keluaran : Jumlah SKPD yang Laporan 51 laporan Keuangannya yang direviu hasil : Prosentase SKPD yang % 100 menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP

5 Sasaran Kegiatan Uraian Indikator Tingkat Capaian Program Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Ket akuntabilitas kinerja Pemda Kabupaten Indeks kualitas Hasil Evaluasi LAKIP : - Skor hasil AKIP Pemda Kabupaten oleh Kementerian PAN & RB Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Penanganan Pemeriksaan Tertentu dan Pengaduan Masyarakat Masukan : Jumlah dana Rupiah 89,816,580 Keluaran : Prosentase pengaduan % 95 masyarakat yang difasilitasi penyelesaiannya hasil : Prosentase pengaduan % 95 masyarakat yang dapat difasilitasi tindaklanjutnya Masukan : Jumlah dana Rupiah 13,555,500 Program Peningkatan Evaluasi Lakip Profesionalisme SKPD Tahun Tenaga Pemeriksa Keluaran : Jumlah SKPD yang Akipnya dievaluasi SKPD 12 -Prosentase SKPD yang akuntabilitas kinerjanya memperoleh katagori minimal CC oleh Inspektorat Daerah 70% hasil : Psosentase SKPD yang Akuntabilitas kinerjanya memperoleh kategori minimal CC oleh Inspektorat Daerah % 63%

6 Sasaran Kegiatan Uraian Indikator Tingkat Capaian Program Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Ket ketaatan aparatur terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan ekternal yang diselesaikan tindak lanjutnya 90% Program Peningkatan Pemutahiran Masukan : Jumlah dana Rupiah 61,974,420 Profesionalisme data hasil Keluaran : Jumlah LHP reguler / LHP 60 Tenaga Pemeriksa Fungsional yang dimutakhirkan pelaksanaan TLHP nya hasil : Jumlah obrik yang selesai menindaklanjuti LHP Obrik 60 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH Tindak lanjut hasil temuan Masukan : Jumlah dana Rupiah 149,090,491 Keluaran : Jumlah laporan hasil Laporan 2 pemantauan hasil : Prosentase rekomendasi % 90 hasil pemeriksaan internal dan ekternal yang selesai ditindaklanjuti

7 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program Anggaran Ket 1 Akuntabilitas pengelolaan Keuangan PEMDA Kabupaten Opini dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH Penataan dan Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengawasan 499,808,491 APBD 101,630,930 APBD 2 3 akuntabilitas kinerja Pemda Kabupaten ketaatan aparatur terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD Indeks kualitas Hasil Evaluasi LAKIP : - Skor hasil AKIP Pemda Kabupaten oleh Kementerian PAN & RB -Prosentase SKPD yang akuntabilitas kinerjanya memperoleh katagori minimal CC oleh Inspektorat Daerah Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan ekternal yang diselesaikan tindak lanjutnya Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat APBD 89,816,580 APBD

8 Issu strategis Inspektorat Daerah : 1. Tata kelola Pemerintah Kabupaten belum baik 2. Unsur-unsur SPIP belum baik 3. Tingkat Kapabilitas APIP masih di Level I VISI MISI TUJUAN TERWUJUDNYA PENGAWASAN YANG BERKUALITAS DAN PROFESIONAL DALAM RANGKA MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARANGASEM 1. Mewujudkan Pengawasan atas Penyelenggaraan pemerintah Daerah dan Desa Demi Tata Kelola Pemerintah Kabuapten yang Baik 2. Melaksanakan Sistem Pengawasan yang Prima Sesuai Standar Operasional Pengawasan Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah 1. Pengelolaan Keuangan dan aset SKPD, serta pengelolaan keuangan Desa yang efektif efisien dan akuntabel 2. Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal 3. SAKIP yang akuntabel di SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten 4. ketaatan aparatur desa terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 5. keahlian sumber daya aparatur secara dinamis dan berkelanjutan 6. Sistem Pengendaluian Interen Pemerintah Sasaran 1 : Sasaran 2 : Sasaran 3 : Sasaran 4 : Sasaran 5 : Pengelolaan Keuangan dan aset SKPD dan Desa yang efektif efisien dan akuntabel SAKIP yang akuntabel di SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KARANGASEM partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan, pembangunan dan kebijakan daerah SPIP yang efektif dan Ketaatan aparatur terhadap Peraturan Perundang-undangan di SKPD Lingkup Pemerintah Kabuapten Sasaran 6 : keahlian aparatur pengawas dalam melaksanakan tugas Opini dari BPK atas Prosentase Hasil AKIP PEMDA Prosentase kasus atau Jumlah Unit kerja dan Prosentase peningkatan Laporan Keuangan rekomendasi hasil Kabupaten pengaduan Pemerintah Desa yang telah jumlah SDM yang telah PEMDA pemeriksaan Oleh Kementerian PAN dan terselesaiakan melaksanakan SOP mengikuti Diklat aparat pengawas RB Internal dan b Jumlah SKPD yang eksternal yang mendapat nilai ditindaklanjuti Akuntabilitas Kinerja INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV SEKRETARIS Sasaran 1.: Pengelolaan Keuangan dan aset SKPD dan Desa, serta pengelolaan keuangan desa yang efektif efisien dan akuntabel Sasaran 1.: Pengelolaan Keuangan dan aset SKPD, serta pengelolaan keuangan desa yang efektif efisien dan akuntabel Sasaran 1.: Pengelolaan Keuangan dan aset SKPD, serta pengelolaan keuangan desa yang efektif efisien dan akuntabel Sasaran 1.: Pengelolaan Keuangan dan aset SKPD, serta pengelolaan keuangan desa yang efektif efisien dan akuntabel Sasaran 1.: Pengelolaan Keuangan dan aset SKPD, serta pengelolaan keuangan desa yang efektif efisien dan akuntabel Opini dari BPK atas Laporan Keuangan PEMKAB KARANGASEM b. Jumlah Desa di Lingkungan PEMKAB yang diperiksa c. Jumlah Penanganan atas pengaduan masyarakat d. Jumlah SKPD yang menyusun laporan Keuangan dan aset daerah sesuai dengan SAP Jumlah SKPD di Lingkup Jumlah SKPD di Lingkup Jumlah SKPD di Lingkup Jumlah SKPD di Lingkup Sasaran 2 : Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal

9 PEMKAB KARANGASEM yang di periksa PEMKAB KARANGASEM yang di periksa PEMKAB KARANGASEM yang di periksa PEMKAB KARANGASEM yang di periksa b. Jumlah Desa di b. Jumlah Desa di b. Jumlah Desa di b. Jumlah Desa di Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas Internal dan eksternal yang ditindaklanjuti Lingkungan PEMKAB Lingkungan PEMKAB Lingkungan PEMKAB Lingkungan PEMKAB yang yang yang yang Sasaran 3 : diperiksa diperiksa diperiksa diperiksa SAKIP yang akuntabel di SKPD Lingkup PEMKAB c. Jumlah Penanganan c. Jumlah Penanganan atas c. Jumlah Penanganan atas c. atas pengaduan pengaduan masyarakat pengaduan masyarakat masyarakat d. Jumlah SKPD yang d. Jumlah SKPD yang d. Jumlah SKPD yang d. menyusun laporan menyusun laporan menyusun laporan Keuangan dan aset Keuangan dan aset Keuangan dan aset daerah sesuai dengan daerah sesuai dengan daerah sesuai dengan SAP SAP SAP Jumlah Penanganan atas pengaduan masyarakat Jumlah SKPD yang menyusun laporan Keuangan dan aset daerah sesuai dengan SAP Jumlah SKPD yang mendapat nilai Akuntabilitas Kinerja Sasaran 4 : Meningkatkan Ketaatan aparatur desa terhadap Peraturan Perundang-undangan Prosentase kasus atau pengaduan terselesaiakan Sasaran 2 : Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Sasaran 2 : Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Sasaran 3 : SAKIP yang akuntabel di SKPD Lingkup PEMKAB Sasaran 2 : Sasaran 5 : SPIP yang efektif di SKPD Lingkup Pemerintah Kabuapten Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Jumlah Unit kerja dan Pemerintah Desa yang telah melaksanakan SOP Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Sasaran 6 : keahlian aparatur pengawas dalam melaksanakan tugas Prosentase Prosentase rekomendasi Prosentase rekomendasi Prosentase rekomendasi rekomendasi hasil hasil pemeriksaan aparat hasil pemeriksaan hasil pemeriksaan pemeriksaan aparat pengawas Internal dan aparat pengawas aparat pengawas Jumlah Pelatihan yang dilaksanakan oleh ITDA untuk peningkatan keahlian pengawas pengawas Internal dan eksternal yang Internal dan eksternal Internal dan eksternal eksternal yang ditindaklanjuti yang ditindaklanjuti yang ditindaklanjuti KASUBAG UMUM DAN KASUBAG PERENCANAAN DAN ditindaklanjuti Sasaran 3 : SAKIP yang akuntabel di SKPD Lingkup PEMKAB Sasaran 2 : Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Sasaran 3 : SAKIP yang akuntabel di SKPD Lingkup PEMKAB Indikator Indeks kualitas : Hasil Indeks Indikator kualitas : Hasil Evaluasi Indikator Indeks kualitas : Hasil Evaluasi LAKIP : LAKIP : Evaluasi LAKIP : Skor hasil AKIP Pemda Skor hasil AKIP Pemda Skor hasil AKIP Pemda Kabupaten Kabupaten Kabupaten oleh Kementerian PAN oleh Kementerian PAN & oleh Kementerian PAN & & RB RB RB b. Jumlah SKPD yang b. Jumlah SKPD yang b. Jumlah SKPD yang b. mendapat nilai mendapat nilai mendapat nilai Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas Kinerja Sasaran 3 : SAKIP yang akuntabel di SKPD Lingkup PEMKAB Indeks kualitas Hasil Evaluasi LAKIP : Skor hasil AKIP Pemda Kabupaten oleh Kementerian PAN & RB Jumlah SKPD yang mendapat nilai Akuntabilitas Kinerja KEPEGAWAIAN Terlaksananya Pengelolaan administrasi dan Aset Milik Inspektorat Daerah Jumlah Pejabat di Lingkungan Pemkab yang telah Mengikuti DIKLAT SPIP Jumlah Pelatihan yang dilaksanakan oleh ITDA untuk peningkatan keahlian pengawas KEUANGAN Terlaksananya pengelolaan Keuangan dan ITDA Jumlah Laporan Keuangan yang telah direviu Tersusunnya Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Indeks kualitas Hasil Evaluasi LAKIP : b. KASUBAG EVALUASI DAN PELAPORAN Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas Internal dan eksternal yang ditindaklanjuti Hasil AKIP PEMDA Kabupaten Oleh Kementerian PAN dan RB Jumlah SKPD yang mendapat nilai Akuntabilitas Kinerja Sasaran 4 : partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan, Sasaran 4 : partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan, Sasaran 4 : partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan, Sasaran 4 : partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan,

10 Prosentase kasus atau Prosentase kasus atau Prosentase kasus atau Prosentase kasus atau pengaduan pengaduan pengaduan pengaduan terselesaiakan terselesaiakan terselesaiakan terselesaiakan Sasaran 5 : SPIP yang efektif di SKPD Lingkup Pemerintah Kabuapten Sasaran 5 : SPIP yang efektif di SKPD Lingkup Pemerintah Kabuapten Sasaran 5 : SPIP yang efektif di SKPD Lingkup Pemerintah Kabuapten Sasaran 5 : SPIP yang efektif di SKPD Lingkup Pemerintah Kabuapten Jumlah Unit kerja dan Jumlah Unit kerja dan Jumlah Unit kerja dan Jumlah Unit kerja dan Pemerintah Desa yang Pemerintah Desa yang Pemerintah Desa yang Pemerintah Desa yang telah melaksanakan SOP telah melaksanakan SOP telah melaksanakan SOP telah melaksanakan SOP Sasaran 6 : Sasaran 6 : Sasaran 6 : Sasaran 6 : keahlian aparatur pengawas dalam melaksanakan tugas keahlian aparatur pengawas dalam melaksanakan tugas keahlian aparatur pengawas dalam melaksanakan tugas keahlian aparatur pengawas dalam melaksanakan tugas Jumlah Pelatihan yang Jumlah Pelatihan yang Jumlah Pelatihan yang Jumlah Pelatihan yang dilaksanakan oleh ITDA dilaksanakan oleh ITDA dilaksanakan oleh ITDA dilaksanakan oleh ITDA untuk peningkatan untuk peningkatan untuk peningkatan untuk peningkatan keahlian pengawas keahlian pengawas keahlian pengawas keahlian pengawas