TATARAN PLAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2011

Transkripsi

1 KABUPATEN URUAN YNG DILAKSAKAN NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus TATARAN PLAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2011 : JEMBRANA : KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN JEMBRANA : 1. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMDES 2. URUSAN KETAHANAN PANGAN 1 KEBIJAKAN Program Nasional 1 1 Jumlah Program Jumlah program Nasional Jumlah program Nasional (RKP), Jumlah program Nasional (RKP), TEKNIS (yang melekat di Nasional yg yang dapat dilaksanakan sebanyak 2 program yaitu : sebanyak 0 program 100 % 0% PENYELENGGARA kementrian/lpnd) yang dilaksanakan oleh oleh dibagi jumlah - PNPM MP AN URUSAN PEMERINTAHAN harus dilaksanakan oleh program Nasional x 100% - P2SPP Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq. Departemen / LPND 2 Program 2. Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP) 2 100% 2 Ada atau tidak ada Jumlah program Nasional yang dilaksanakan sebanyak 2 program yaitu : - PNPM MP - P2SPP - PTO PNPM-MP - PTO P2SPP Jumlah program Nasional yang dilaksanakan sebanyak 0 program - Juknis LDPM - Juknis Lumbung Mandiri Peran - SK Bupati No 16/PMPD/2011 tentang pembentukan tim system kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) - SK Bupati No 241/PMPD/2011 tentang Pembentukan dan susunan keanggotaan dewan ketahanan pangan kabupaten jembrana Ada 2 SOP Ada 4 SOP 1 Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Departemen/LPND terkait. 488

2 2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG- UNDANGAN Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut Peraturan Menteri (PERMEN) Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut - Tidak Ada List Perda x100% 9 =100 % Tidak ada PERMEN x 100% PENATAAN KELEMBAGAAN Kesesuaian struktur jabatan dengan PP Nomor 41/2008 Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN 4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi 5 : 5 Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang harus ada x 100% 5 100% 5 - Perda No. 2 th 2006 tentang pembentukan BPD - Perda No. 24 th 2006 tentang keuangan - Perda No. 25 th 2006 tentang organisasi pemerintahan - Perda No. 26 th 2006 ttg perimbangan keuangan kabupaten dan - Perda No. th 200 ttg perubahan Perda 2 Th 2006 ttg Kelurahan - Perda No. 8 th 200 ttg pembentukan penggabungan dan penghapusan kelurahan - Perda No. 21 th 200 ttg BUMDes - Perda No. 10 th 200 ttg Lembaga kemasyarakatan / kelurahan - Perda No. 11 th 200 ttg Kerjasama Jabatan yang terisi sebanyak 4 1. Kepala Kantor 2. Kasubag TU. Kasi Pemdes 4. Kasi PUEM dan PPM Jabatan yang ada, sebanyak 4 1. Kepala Kantor 2. Kasubag TU. Kasi Pemdes 4. Kasi PUEM dan PPM Jabatan yang terisi sebanyak 1 1. Kasi Jabatan yang ada, sebanyak 1 1. Kasi 100 % 100 % 489

3 5 Keberadaan Ada atau tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada jabatan fungsional jabatan fungsional dalam dalam struktur struktur organisasi/ organisasi / 4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas yang relevan dengan urusan terkait 6 Rasio PNS Kabupaten Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan 8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan Jumlah PNS terhadap total PNS Kabupaten PNS yang menangani urusan sebanyak 25 orang Total PNS Kabupaten, sebanyak orang Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi syarat memenuhi persyaratan diklatpim, sebanyak orang pendidikan pelatihan 1. Kepala Kantor (Pim III) kepemimpinan dibagi 2. Kasubag TU (Pim IV) jumlah total pejabat. Kasi Pemdes (-) yang ada x 100% 4. Kasi PUEM dan PPM (Pim IV) - Pejabat yang ada sebanyak 4 orang Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi memenuhi persyaratan kepangkatan, sebanyak 4 kepangkatan dibagi orang Jumlah total pejabat 1. Kepala Kantor (IV-b) yang ada x 100% 2. Kasubag TU (III-d). Kasi Pemdes (III-b) 4. Kasi PUEM dan PPM (III-d) PNS yang menangani urusan sebanyak 4 orang Total PNS Kabupaten, sebanyak orang - Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 1 orang 1.Kasi (Pim IV) Pejabat yang ada sebanyak 1 orang - Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 1 orang 1.Kasi (III-d) - Pejabat yang ada sebanyak 1 orang 0,05 0,08 4 = 5% 4 4 =100% x100 1 = 100 % x100 1 =100% - Pejabat yang ada sebanyak 4 orang 490

4 5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN Ada atau tidak ada dokumen perencanaan berikut jumlahnya jenis dokumen Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Sinkronisasi Program RENJA dengan Program RKPD 9 Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di -RENSTRA -RENJA -RKA- 10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA dibagi jumlah program dalam RENJA yang ditetapkan pada RPJMD x 100% 1. RENSTRA PMD 2. RENJA KANTOR PMD RKA KANTOR PMD 2011 Program RKPD yang diakomodir dalam Renja, sebanyak program Program Renja yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 1. RENSTRA PMD 2. RENJA KANTOR PMD RKA KANTOR PMD 2011 Program RKPD yang diakomodir dalam Renja, sebanyak program - Peningkatan - Diversifikasi dan Gizi Program Renja yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak - Peningkatan - Diversifikasi dan Gizi jenis dokumen 491

5 Sinkronisasi program RKA dengan Program RENJA 11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA dibagi jumlah program dalam RKA x 100% Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA, sebanyak program Program dalam RKA Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA, sebanyak program - Peningkatan - Diversifikasi dan Gizi Program dalam RKA sebanyak program - Peningkatan - Diversifikasi dan Gizi 492

6 sebanyak program Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran 12 Jumlah Program RENJA yang tidak diakomodir dalam DPA Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam DPA dibagi jumlah program dalam DPA x 100% Program RENJA yang diakomodir dalam DPA, sebanyak program Program RENJA yang diakomodir dalam DPA, sebanyak program - Peningkatan - Diversifikasi dan Gizi Program dalam DPA sebanyak program - Peningkatan - Diversifikasi dan Gizi 49

7 Program dalam DPA sebanyak program 6 PENGELOLAAN KEUANGAN Alokasi anggaran 1 Realisasi Anggaran terhadap total belanja APBD Besaran belanja modal 14 Belanja modal terhadap total belanja Besaran belanja pemeliharaan 15 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Realisasi anggaran dibagi total APBD x 100% Belanja modal dibagi total belanja x 100% total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa ) x 100% Total realisasi belanja sebesar Rp ,00 Total belanja APBD Rp ,1 Belanja Modal sebesar Rp ,00 Total belanja Rp ,00 Total belanja pemeliharaan sebesar Rp Total belanja barang dan jasa Rp ,00 Total realisasi belanja sebesar Rp ,00 Total belanja APBD Rp ,1 Belanja Modal sebesar Rp ,00 Total belanja Rp ,00 Total belanja pemeliharaan sebesar Rp. 0 Total belanja APBD Rp , , , 1 =0,41% , ,00 =2,95% ,00 =5,8% , ,1 =0,90% , ,00 =81,98% ,00 =0% 494

8 16 Total Belanja total belanja Total belanja pemeliharaan Total belanja pemeliharaan pemeliharaan dari pemeliharaan dibagi total sebesar Rp sebesar Rp total belanja belanja x 100% Total belanja Rp Total belanja Rp ,00 PENGELOLAAN BARANG MILIK 8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT Laporan keuangan Manajemen asset Penggunaan Aset Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat 1 Keberadaan laporan keuangan (Neraca, Calk) 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh 20 Jumlah fasilitas / prasarana informasi 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media 21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat Ada atau tidak ada laporan keuangan berikut komponen yang ada (Neraca, Calk) Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Jumlah asset yang tidak digunakan dibagi total asset yang dikuasai x 100% Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik 1. Neraca 2. LRA. CALK Laporan Inventaris Milik Daerah Kabupaten Jembrana, pada Kantor PMPD Jembrana Periode Januari s/d Desember 2011 Aset yang tidak digunakan, sebanyak 0 buah Aset yang dikuasai, sebanyak 182 buah 1. Leaflet 2. Pengumuman di Mass Media 1. Neraca 2. LRA. CALK Tidak Ada Aset yang tidak digunakan, sebanyak aset Aset yang dikuasai, sebanyak aset =2,4% Ada sebanyak jenis Ada Jumlah 182 buah Nilai Rp % ,00 =0% Ada sebanyak jenis Tidak Ada Pemisahan aset Tidak ada pemisahan aset 2 jenis 2 jenis Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada 495