PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

Transkripsi

1 LAPORAN TAHUNAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jl. Perwakilan No.1 Wates, Kulon Progo, Telp. (0274)

2 DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR BAB I PENDAHULUAN... 1 A. Dasar Hukum... 1 B. Gambaran Umum Bappeda Susunan Organisasi Tata Kerja Keadaan pegawai Sarana dan prasarana (asset)... 4 C. Program Kerja... 5 D. Sasaran... 7 BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN A. Urusan Desentralisasi Realisasi fisik dan keuangan, SDM Realisasi urusan B. Tugas Pembantuan C. Tugas Umum Pemerintahan BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN A. Capaian Sasaran Urusan. 16 B. Capaian SPM C. Prestasi Penyelenggaraan Urusan ( ) D. Permasalahan dan Solusi. 19 BAB IV PENUTUP LAMPIRAN 22

3 KATA PENGANTAR Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat-nya penyusunan Laporan Tahunan SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2015 dapat terselesaikan pada waktunya. Guna mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah berkewajiban melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagaimana pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat, maka Kepala Daerah mempunyai kewajiban juga memberikan LPPD kepada Pemerintah dan memberikan LKPJ kepada DPRD, serta menginformasikan ILPPD kepada masyarakat. Dalam penyusunan LPPD Kepala Daerah, dengan materi utama penyusunannya adalah Laporan Tahunan yang disusun oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan urusan kewenangannnya. Sebagai bentuk upaya mewujudkan akuntabilitas dan tranparansi serta tertib pelaksanaan fungsi Pemerintah Daerah, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kulon Progo menyampaikan Laporan Tahunan SKPD Tahun Urusan yang disampaikan dalam laporan ini meliputi urusan Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan, dan Statistik. Semoga Laporan Tahunan SKPD ini bermanfaat dan dapat menjadi bahan peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Untuk perbaikan penyusunan Laporan ini kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Wates, 31 Desember 2015 KEPALA BAPPEDA, Ttd. Ir. AGUS LANGGENG BASUKI Pembina Utama Muda; IV/c NIP

4 BAB I PENDAHULUAN A. Dasar Hukum Bappeda Kabupaten Kulon Progo yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. Bappeda menyelenggarakan 3 urusan yaitu: 1. Urusan Perencanaan Pembangunan 2. Urusan Penataan Ruang 3. Urusan Statistik B. Gambaran Umum BAPPEDA 1. Susunan Organisasi Tata Kerja Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut : a. Kepala b. Sekretariat, terdiri dari: 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2) Sub Bagian Perencanaan 3) Sub Bagian Keuangan c. Bidang Perekonomian, terdiri dari: 1) Sub Bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi Pariwisata dan Penanaman Modal 2) Sub Bidang Pertanian Kehutanan Perikanan dan Kelautan d. Bidang Prasarana Wilayah Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, terdiri dari: 1) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan 2) Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan 3) Sub Bidang Energi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup e. Bidang Pemerintahan, terdiri dari: 1) Sub Bidang Pemerintahan Umum 2) Sub Bidang Kepegawaian Keuangan dan Politik Dalam Negeri f. Bidang Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari: 1) Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan 2) Sub Bidang Sosial dan Kesehatan 1

5 g. Bidang Perencanaan Pengendalian Penelitian Pengembangan dan Statistik, terdiri dari: 1) Sub Bidang Perencanaan 2) Sub Bidang Pengendalian 3) Sub Bidang Penelitian Pengembangan dan Statistik h. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu 1) Unit Pelaksana Teknis Badan 2. Keadaan pegawai Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Bappeda didukung oleh PNS dengan kondisi sebagai berikut. a. Jumlah pegawai berdasar pendidikan No. Uraian SLTA Diploma III S1 S2 Jumlah 1 Kepala Sekretariat Bidang Perekonomian Bidang Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 5 Bidang Pemerintahan Bidang Kesra Bidang Perencanaan, Pengendalian, Litbang dan Statistik b. Jumlah pegawai menurut golongan No. Uraian Golongan Jumlah II III IV 1 Kepala Sekretariat Bidang Perekonomian Bidang Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 5 Bidang Pemerintahan Bidang Kesra Bidang Perencanaan, Pengendalian, Litbang dan Statistik

6 c. Jumlah pegawai menurut jabatan struktural/fungsional Eselon No. Uraian JFU II III IV 1 Kepala Sekretariat Bidang Perekonomian Bidang Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 5 Bidang Pemerintahan Bidang Kesra Bidang Perencanaan, Pengendalian, Litbang dan Statistik d. Jumlah pejabat yang telah memenuhi syarat kepangkatan Pejabat memenuhi Jumlah jabatan No. Uraian syarat kepangkatan yang ada 1 Kepala Sekretariat Bidang Perekonomian Bidang Prasarana Wilayah, Tata 4 4 Ruang dan Lingkungan Hidup 5 Bidang Pemerintahan Bidang Kesra Bidang Perencanaan, Pengendalian, Litbang dan Statistik 4 4 e. Jumlah pejabat struktural yang telah melaksanakan Diklatpim No. Uraian Pejabat memenuhi syarat Diklatpim Jabatan yang ada 1 Kepala Sekretariat Bidang Perekonomian Bidang Prasarana Wilayah, Tata Ruang 4 4 dan Lingkungan Hidup 5 Bidang Pemerintahan Bidang Kesra Bidang Perencanaan, Pengendalian, Litbang dan Statistik 3 4 3

7 f. Jumlah pejabat yang ada dan harus ada No. Uraian Nama Jabatan Nama Pejabat 1 Kepala Kepala Bappeda Ir. Agus Langgeng Basuki 2 Sekretariat Sekretaris Ir. Adnan Widodo, M.T. Ka. Sub Bag. Umum dan Kepegawaian Ka. Sub Bag. Perencanaan Ka. Sub Bag. Keuangan 3 Bidang Perekonomian Kepala Bidang Perekonomian Ka. Sub Bid. Perindustrian Perdagangan Koperasi Pariwisata dan Penanaman Modal Ka. Sub Bid. Pertanian Kehutanan Perikanan dan Peternakan 4 Bidang Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kepala Bidang Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Ka. Sub Bid. Pekerjaan Umum dan Perumahan Ka. Sub Bid. Tata Ruang dan Perhubungan Ka. Sub Bid. ESDM dan Lingkungan Hidup Retno Dwi Handayani, S.Si., M.T. Diana Puspitasari, S.Si., M.Ec.Dev. Adi Mindarta, S.E. Hesti Suryandari, S.P., M.Si. Endah Dwilestari, S.Si., M.Ec.Dev. Fajar Pramukti, S.E. Taufik Prihadi, S.E. Didik Wijanarto, S.T. Eko Setyo Nugroho, S.Hut., M.Sc. Eni Sulistyawati, S.H. 5 Bidang Pemerintahan Kepala Bidang Dra. Siti Mukhodimah Pemerintahan Ka. Sub Bid. Pemerintahan Budi, S.IP., M.M. Umum Ka. Sub Bid. Kepegawaian Tristijanti, S.IP., M.Si. Keuangan dan Poldagri 6 Bidang Kesra Kepala Bidang Kesra Sri Wijayanti, S.Hut., M.Si. Ka. Sub Bid. Pendidikan dan Kebudayaan Arif Martono, S.Si., M.Si. 7 Bidang Perencanaan, Pengendalian, Litbang dan Statistik Ka. Sub Bid. Sosial dan Kesehatan Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Litbang dan Statistik Ka. Sub Bid. Perencanaan Ka. Sub Bid. Pengendalian Ka. Sub Bid. Litbangstat Atik Zuniastuti, S.Sos., M.T Ir. M.Indrati Andayani Susy Setyo Cahyani, S.T., M.Eng. Sutarman, S.STP., M.Eng. Agus Setiawan, S.Hut. 3. Sarana dan prasarana (Asset) Di tahun 2015 Bappeda Kulon Progo memiliki asset yang dirinci sebagai berikut: 4

8 No. Jenis Asset Nilai (Rp.) Jumlah item 1. Asset tetap ekstrakomptabel Asset tetap intrakomptabel Jumlah Jumlah asset yang tidak dipakai di tahun 2015 berdasarkan usulan penghapusan barang adalah sebagai berikut: No. Jenis Asset Nilai (Rp.) Jumlah item 1. Asset tetap ekstrakomptabel Asset tetap intrakomptabel Jumlah C. Program Kerja Pada tahun 2015 Bappeda melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut: Urusan No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp.) Penataan Ruang I Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan II Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Koordinasi pemanfaatan ruang Perencanaan Pembangunan I Program Kerjasama Pengembangan IPTEK Koordinasi kegiatan KKN, Pengabdian masyarakat dan kerjasama dengan perguruan tinggi Jaring penelitian (jarlit) tingkat kabupaten II Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Penyusunan RKPD Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah

9 Urusan No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp.) 4 Koordinasi, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan dan dana lainnya Penyusunan Data Dasar Spasial Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Koordinasi dan sinkronisasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi 8 Koordinasi, monitoring, dan evaluasi pembangunan sumber daya air Perencanaan pembangunan Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pariwisata, dan Penanaman Modal 10 Perencanaan pembangunan Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan 11 Perencanaan pembangunan Sub Bidang PU dan Perumahan 12 Perencanaan pembangunan Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan 13 Perencanaan pembangunan Sub Bidang ESDM dan Lingkungan Hidup 14 Perencanaan pembangunan Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan 15 Perencanaan pembangunan Sub Bidang Sosial dan Kesehatan 16 Perencanaan pembangunan Sub Bidang Pemerintahan Umum 17 Perencanaan pembangunan Sub Bidang Kepegawaian, Keuangan, dan Poldagri 18 Pemantauan dan evaluasi pencapaian MDGs 19 Penyusunan perencanaan percepatan pembangunan sanitasi permukiman III Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran 2 Penyediaan jasa keuangan Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi IV Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1 Pengadaan sarana dan prasarana

10 Urusan No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp.) perkantoran 2 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran V Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja 1 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD 2 Penyusunan laporan keuangan Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja VI Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD 1 Pendidikan dan pelatihan non formal Peningkatan kemampuan sendiri Pengadaan pakaian dinas harian (PDH) Statistik I Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 1 Penyusunan database daerah dan pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) 2 Penyusunan data keluarga miskin Penyusunan data statistik daerah D. Sasaran Sasaran indikator kinerja yang akan dicapai dari pelaksanaan program kerja/urusan Tahun 2015 adalah sebagai berikut. No. Tujuan Sasaran Indikator Target 1 Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan 2 Terwujudnya peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang Meningkatnya kinerja perencanaan Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang Capaian kinerja program Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang 87,00% 80,27% 7

11 BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN 2015 A. Urusan Desentralisasi 1. Realisasi Fisik dan Keuangan, SDM Laporan realisasi fisik, keuangan dan SDM telah dimutakhirkan melalui sistem informasi e-monev seperti yang tertuang dalam tabel berikut: No. Program/Kegiatan URUSAN PENATAAN RUANG I Program Perencanaan Tata Ruang 1 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan II Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1 Koordinasi pemanfaatan ruang URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN I Program Kerjasama Pembangunan Daerah 1 Koordinasi kegiatan KKN, Pengabdian masyarakat dan kerjasama dengan perguruan tinggi 2 Jaring penelitian (jarlit) tingkat kabupaten Anggaran (Rp.) SDM (orang) Realisasi (%) Fisik Keuangan , , , ,86 II Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS ,60 2 Penyusunan RKPD ,57 3 Koordinasi, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan dan Dana Lainnya ,03 8

12 No. Program/Kegiatan 4 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sumber Daya Air Anggaran (Rp.) SDM (orang) Realisasi (%) Fisik Keuangan ,52 5 Penyusunan Data Dasar Spasial 6 Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan penurunan Kesenjangan 7 Koordinasi dan Sinkronisasi Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 8 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 9 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pariwisata dan Penanaman Modal 10 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan 11 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang PU dan Perumahan 12 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan 13 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang ESDM dan Lingkungan Hidup 14 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan 15 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sosial dan Kesehatan 16 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan Umum 17 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Kepegawaian, Keuangan dan Poldagri 18 Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian MDGs 19 Penyusunan Perencanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman , , , , , , , , , , , , , , ,59 9

13 No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp.) SDM (orang) Realisasi (%) Fisik Keuangan III Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa dan ,92 Peralatan Perkantoran 2 Penyediaan Jasa keuangan ,12 3 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi IV Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran V Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 1 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD 2 Penyusunan Laporan Keuangan 3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja VI Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD 1 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 2 Peningkatan Kemampuan Sendiri 3 Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) URUSAN STATISTIK I Program Pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah 1 Penyusunan Database Daerah dan Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) 2 Penyusunan Data Keluarga Miskin 3 Penyusunan Data Statistik Daerah , , , , , , , , , , , ,87 2. Realisasi Urusan a. Capaian sasaran urusan yang ditargetkan Tahun 2015 adalah sebagai berikut: 10

14 1). Indikator Kinerja Daerah No. Indikator Sasaran Satuan Capaian Kinerja 2015 Target Realisasi 1 Nilai Akuntabilitas Kinerja predikat CC 2 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang % 80,27 82,35 Realisasi indikator akuntabilitas kinerja tahun 2015 untuk kinerja tahun 2014 belum ada dikarenakan hasil Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP tahun 2014 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB) baru disampaikan sekitar awal tahun Akuntabilitas kinerja pada tahun 2014 atas kinerja tahun 2013 mendapatkan predikat nilai B, melebihi target yaitu C. Untuk indikator persentase kesesuaian pemanfaatan ruang, di tahun 2015 realisasinya sebesar 82,35%, sehingga melebihi target 2,08%. Angka tersebut berasal dari: = h = , ,51 h 100% = 82,35% h 100% Hal tersebut menjelaskan bahwa semakin banyak pemakai lahan di Kulon Progo yang menaati Peraturan Daerah RTRW. 2). Indikator Kinerja SKPD No. Indikator Kinerja Program Satuan 1 Cakupan perencanaan tata ruang 2 Capaian pengendalian tata ruang 3 Capaian kesesuaian perencanaan program 4 Capaian tindak lanjut kerjasama 5 Cakupan ketersediaan data perencanaan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Realisasi % % % ,75 % 81,25 75 % 81,82 81,82 Penjelasan dari capaian indikator kinerja program adalah sebagai berikut: 1. Cakupan perencanaan tata ruang Untuk indikator cakupan perencanaan tata ruang di tahun 2015 realisasinya sebesar 100%, atau sesuai dengan target. Angka tersebut berasal dari: 11

15 = h 100% = 100% = 100% Tahun 2015 Bappeda menargetkan menyusun 2 RDTR (Rencana Detail Tata Ruang), yaitu RDTR Kawasan Perkotaan Panjatan dan RDTR Kawasan Strategis Minapolitan Nanggulan dan telah terlaksana seluruhnya. 2. Capaian pengendalian tata ruang Untuk indikator capaian pengendalian tata ruang di tahun 2015 realisasinya sebesar 100%, atau sesuai dengan target. Angka tersebut berasal dari: = h h h 100% = 100% = 100% Dari 206 permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang, seluruh rekomendasinya telah dikeluarkan. 3. Capaian kesesuaian perencanaan program Untuk indikator capaian kesesuaian perencanaan program di tahun 2015 realisasinya sebesar 99,60%, atau berada di bawah target. Angka tersebut berasal dari: = h h 100% + 2 h h 100% = % % 2 100% + 99,50% = 2 = 99,75% Di tahun anggaran 2015, total 112 program di RPJMD sudah tertuang di program RKPD dan dari kegiatan di RKPD, terdapat kegiatan APBD yang sesuai dengan RKPD. 4. Capaian tindak lanjut kerjasama Untuk indikator capaian tindak lanjut kerjasama di tahun 2015 realisasinya sebesar 12

16 66,67%, atau berada di bawah target. Angka tersebut berasal dari: = h h 100% + 2 h h h h 100% = % % 2 100% + 50% = 2 = 75% Di tahun 2015 terdapat 6 kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan perguruan tinggi dan seluruhnya telah ditindaklanjuti. Keenam perguruan tinggi tersebut adalah Universitas Gadjah Mada (UGM), Stikes Wira Husada, Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Islam Indonesia (UII), UPN Veteran, dan Universitas Sarjana Wiyata Tamansiswa (UST). Dari 2 kejuaraan yang diikuti, Anugerah IPTEK dalam Rangka Harteknas Tingkat DIY dan Anugerah IPTEK LABDHAKRETYA Kemenristek RI, ada 1 penghargaan yang didapat oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, yaitu juara harapan 3 perorangan Anugerah IPTEK dalam Rangka Harteknas Tingkat DIY. 5. Cakupan ketersediaan data perencanaan Untuk indikator cakupan ketersediaan data perencanaan di tahun 2015 realisasinya sebesar 81,82%, atau sesuai dengan target. Angka tersebut berasal dari: = h h h 100% = 100% = 81,82% Data/statistik merupakan jantung dari perencanaan. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang bersumber dari data yang sahih dan mutakhir. Di tahun 2015 Bappeda telah menyusun 9 jenis data/informasi /statistik daerah, yaitu buku Inkesra, Inflasi, Gini Ratio, Daerah Dalam Angka (DDA), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten, analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD), database daerah, dan data kemiskinan. b. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Standar Pelayanan Minimal yang digunakan oleh Bappeda adalah SPM informasi tata ruang 13

17 berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 Tanggal 25 Oktober 2010 yang dibagi menjadi 3 lingkup, yaitu informasi tata ruang kabupaten, kecamatan, dan kelurahan/desa. Capaian di semua lingkup adalah 100% yang berarti informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) telah sampai ke seluruh lapisan wilayah. Capaian Kinerja No. SPM Satuan Target Realisasi 1 Informasi tata ruang % (kabupaten) 2 Informasi tata ruang % (kecamatan) 3 Informasi tata ruang (kelurahan/desa) % c. Prestasi Penyelenggaraan Urusan Di tahun 2015 Kabupaten Kulon Progo mendapatkan penghargaan anugerah Reka Cipta Bhakti Nugraha dari Pemerintah Daerah DIY atas prestasinya di bidang perencanaan pembangunan. Kulon Progo menempati urutan terbaik ke-2 setelah Kabupaten Sleman. Reka Cipta Bhakti Nugraha merupakan bagian tahapan penilaian terhadap kabupaten/kota untuk diusulkan pada seleksi anugerah Pangripta Nusantara Tingkat Nasional. Materi yang dinilai dalam pemberian anugerah Reka Cipta Bhakti Nugraha Tahun 2015 ini adalah dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota (RKPD) yang berlaku secara sah dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota atau Peraturan Daerah. Pemberian anugerah Reka Cipta Bhakti Nugraha Tahun 2015 kepada kabupaten/kota bertujuan untuk mendorong setiap daerah untuk menyiapkan dokumen rencana pembangunan secara lebih baik, kosisten, komprehensif, terukur dan dapat dilaksanakan. Bupati Kulon Progo menerima penghargaan dari Gubernur DIY 14

18 d. Permasalahan dan Solusi 1). Permasalahan Permasalahan yang terjadi dalam pencapaian sasaran dan penyelenggaraan urusan adalah sebagai berikut: Kurang optimalnya ketersediaan data di setiap SKPD untuk menunjang proses perencanaan Belum optimalnya pendayagunaan sumberdaya, sarana dan prasarana Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan Kurangnya inovasi dalam perencanaan program kegiatan untuk mewujudkan percepatan pencapaian indikator kinerja 2). Solusi Solusi untuk meningkatkan pencapaian sasaran dan penyelenggaraan urusan adalah sebagai berikut: Meningkatkan pemahaman kepada SKPD tentang pentingnya data Mengoptimalkan fungsi instrumen untuk menilai kinerja program/kegiatan yang implementatif Meningkatkan komunikasi dengan lembaga yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan Mengembangkan pengetahuan dengan mengamati pencapaian indikator kinerja di kabupaten-kabupaten lain. B. Tugas Pembantuan Bappeda tidak melaksanakan tugas pembantuan. C. Tugas Umum Pemerintahan Bappeda tidak melaksanakan tugas umum pemerintahan. 15

19 BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN A. Capaian Sasaran Urusan a. Capaian sasaran urusan selama tahun yang ditargetkan sesuai dengan RPJMD Perubahan adalah sebagai berikut: 1). Indikator Kinerja Daerah No. Indikator Sasaran Satuan Capain Kinerja Nilai Akuntabilitas predikat C C C B Kinerja 2 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang % na. 70,43 79,47 79,55 82,35 Kinerja daerah di 2 indikator tersebut dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Penjelasan terinci untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Sejak tahun Kabupaten Kulon Progo mendapatkan predikat C atas nilai akuntabilitas kinerjanya. Namun, dengan upaya yang optimal di tahun 2014 Kabupaten Kulon Progo mendapatkan predikat B atas akuntabilitas kinerja tahun 2013, melebihi target yaitu CC. Beberapa upaya yang dilakukan diantaranya dengan melakukan perubahan RPJMD , Perubahan Renstra SKPD , penyempurnaan LAKIP, serta adanya penggunaan sistem berbasis web e-sakip dan e-monev. 2. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang Dari tahun ke tahun kesesuaian pemanfaatan ruang di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan adanya kenaikan, lebih tinggi dari target. Berdasarkan kesesuaian pola ruang dengan pemanfaatan ruang eksisting di Kabupaten Kulon Progo, kawasan yang paling besar kesesuaian penggunaan lahannya adalah kawasan peruntukan permukiman. Hal tersebut disebabkan adanya koordinasi yang intensif dengan SKPD-SKPD serta adanya pelaksanaan sosialisasi tentang aturan tata ruang ke desadesa. 16

20 2). Indikator Kinerja SKPD No. Indikator Kinerja Program 1 Cakupan perencanaan tata ruang 2 Capaian pengendalian tata ruang 3 Capaian kesesuaian perencanaan program 4 Capaian tindak lanjut kerjasama 5 Cakupan ketersediaan data perencanaan Satuan Capain Kinerja % , % 85, % 79,22 82,73 79,72 87,22 99,75 % 50,00 87,50 66, ,00 % 81,82 81,82 81,82 81,82 81,82 Penjelasan dari tabel di atas adalah sebagai berikut: 1. Cakupan perencanaan tata ruang Di setiap tahunnya Bappeda menyusun dokumen perencanaan tata ruang. Dari target setiap tahunnya, realisasi jumlah dokumen yang disusun selalu sesuai dengan targetnya, kecuali di tahun 2013, dari target 3 dokumen, hanya 2 yang direalisasikan. 2. Capaian pengedalian tata ruang Sejak tahun 2012, dari setiap permintaan rekomendasi tata ruang dari masyarakat, seluruhnya mendapat ijin rekomendasi.hal tersebut tidak terlepas dari berfungsinya peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) di Kulon Progo. 3. Capaian kesesuaian perencanaan program Dari 3 tahun terakhir terlihat adanya peningkatan realisasi capaian kesesuaian perencanaan program. Hal tersebut menunjukkan adanya perencanaan yang semakin baik. Peran sistem informasi berbasis web e-musrenbang dan e-planning membantu kesesuaian dokumen antara APBD dan RKPD serta kesesuaian antara dokumen RPJMD dan RKPD. 4. Capaian tindak lanjut kerjasama Hasil capaian tindak lanjut kerjasama dalam 5 tahun terakhir bernilai fluktuatif. Hal tersebut dikarenakan hasil capaian selain tergantung pada jumlah kerjasama dengan perguruan tinggi yang ditindaklanjuti, juga tergantung pada jumlah penghargaan dari tiap kejuaraan IPTEK yang diikuti oleh Kabupaten Kulon Progo. 5. Cakupan ketersediaan data perencanaan Bappeda Kulon Progo menyusun data-data perencanaan dan sebagian besar bekerjasama dengan BPS Kulon Progo. Dari tahun 2011 sampai dengan

21 Bappeda Kulon Progo menyusun 9 unit data dari 11 unit data yang seharusnya disusun. Data yang telah disusun adalah: Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Inflasi Gini Ratio Daerah Dalam Angka (DDA) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten database daerah Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Data keluarga miskin Kabupaten Kulon Progo Untuk data yang belum tersusun adalah data Nilai Tukar Petani (NTP) dan PDRB Kecamatan dikarenakan adanya keterbatasan anggaran. B. Capaian SPM No. SPM Satuan Capaian Kinerja Informasi tata ruang (kabupaten) 2 Informasi tata ruang (kecamatan) 3 Informasi tata ruang (kelurahan/desa) % % % - 1, Bappeda melaksanakan SPM informasi tata ruang. Sejak tahun 2013 hingga 2015, capaian informasi tata ruang untuk semua lingkup, baik kabupaten, kecamatan, maupun kelurahan/desa sudah mencapai 100%. Hal tersebut berkaitan dengan meningkatnya capaian pengendalian tata ruang serta kesesuaian pemanfaatan ruang. C. Prestasi Penyelenggaraan Urusan ( ) Di tahun 2015 Kabupaten Kulon Progo mendapatkan penghargaan anugerah Reka Cipta Bhakti Nugraha dari Pemerintah Daerah DIY atas prestasinya di bidang perencanaan pembangunan. Kulon Progo menempati urutan terbaik ke-2 setelah Kabupaten Sleman. Reka Cipta Bhakti Nugraha merupakan bagian tahapan penilaian terhadap kabupaten/kota untuk diusulkan pada seleksi anugerah Pangripta Nusantara Tingkat Nasional. 18

22 D. Permasalahan dan Solusi 1). Permasalahan Permasalahan yang terjadi dalam pencapaian sasaran dan penyelenggaraan urusan adalah sebagai berikut: o Kurang optimalnya ketersediaan data di setiap SKPD untuk menunjang proses perencanaan o o Belum optimalnya pendayagunaan sumberdaya, sarana dan prasarana Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan o Kurangnya inovasi dalam perencanaan program kegiatan untuk mewujudkan percepatan pencapaian indikator kinerja 2). Solusi Solusi untuk meningkatkan pencapaian sasaran dan penyelenggaraan urusan adalah sebagai berikut: o o Meningkatkan pemahaman kepada SKPD tentang pentingnya data Mengoptimalkan fungsi instrumen untuk menilai kinerja program/kegiatan yang implementatif o Meningkatkan komunikasi dengan lembaga yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan o Mengembangkan pengetahuan dengan mengamati pencapaian indikator kinerja di kabupaten-kabupaten lain. 19

23 BAB IV PENUTUP Laporan Tahunan SKPD Bappada Tahun 2015 disusun sebagai bentuk penyediaan informasi dan pertanggungjawaban penyelenggaraan program dan kegiatan Bappeda yang telah dilaksanakan pada tahun Selanjutnya laporan ini menjadi bahan bagi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan kegiatan di Bappeda Kulon Progo pada Tahun Anggaran 2015 merupakan tahapan dari Rencana Strategis Bappeda Tahun Keberhasilan yang dicapai adalah berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak. Namun peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan, sehingga visi Bappeda dapat terwujud. Di sisi lain terdapat capaian indikator program yang belum sesuai dengan target. Di tahun berikutnya diharapkan Bappeda dapat terus meningkatkan kinerjanya. 20

24 LAMPIRAN Lampiran 1 Indikator kinerja Kunci (IKK) Tataran Pengambil Kebijakan Lampiran 2 Indikator kinerja Kunci (IKK) Tataran Pelaksana Kebijakan Lampiran 3 Indikator kinerja Kunci (IKK) Kinerja Penyelenggara Urusan 21

25 KABUPATEN KULON PROGO ASPEK FOKUS No. TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015 IKK RUMUS/ PERHITUNGAN LAMPIRAN III.1: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN Jenis Data (Tahun 2013) Capaian KInerja Keterangan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Peraturan ttg ketertiban 1 Keberadaan PERDA RTRW Ada/tidak ada PERDA RTRW Apabila ADA: Sebutkan dasar hukumnya, DAERAH penataan ruang PERDA Nomor :1Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Ada Wilayah Kabupaten Kulon Progo 3 KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah 13 Kesesuaian prioritas pembangunan Kewenangan 14 Urusan wajib yang diselenggarakan daerah Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi Jumlah prioritas pembangunan nasional 1 Jumlah urusan yang dilaksanakan daerah dibagi 26 (Jumlah urusan wajib di PP 38/2007) X 100% - Prioritas pembangunan daerah (RKPD) mendukung prioritas pembangunan nasional, sebanyak 7 program. 100 % - Prioritas pembangunan nasional ada sebanyak 9 program prioritas. Urusan Wajib yang dilaksanakan pada Tahun 2015 (APBD) = 26 urusan. 100 % 7 prioritas daerah mencakup 9 program prioritas nasional Sesuaikan dengan dok. perencanaan dan penganggaran tahun Program prioritas pembangunan nasional: (1) Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama; (2) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi; (3) Pembangunan Ekonomi; (4) Penyediaan Sarana dan Prasarana; (5) Pembangunan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan; (6) Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang; (7) Pembangunan Politik; (8) Pembangunan Pertahanan dan Keamanan; (9) Hukum dan Aparatur LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011

26 KABUPATEN : KULON PROGO NAMA SKPD : BAPPEDA URUSAN YANG DILAKSANAKAN: 1. Urusan Perencanaan Pembangunan 2. Urusan Penataan Ruang 3. Urusan Statistik TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015 LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 3 (tiga) urusan No ASPEK FOKUS NO. IKK Rumus/Persamaan Perencanaan Pembangunan Jenis Data Penataan Ruang Statistik Perencanaan Pembangunan Capaian Kinerja Urusan (2) Penataan Ruang (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (8A) (8B) (8C) (9) Urusan (3) Statistik KETERA- NGAN 1 KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN Program Nasional (yang melekat di kementrian/lpnk) yang harus dilaksanakan oleh SKPD 1 Jumlah Program Nasional yg Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh dilaksanakan oleh SKPD SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100% - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 4 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 4 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program 0 % 0 % 0% Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND 2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) Ada atau tidak ada Apabila Ada, sebutkan ada banyak 3 yang terdiri dari: 1. SOP Pengelolaan Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan (Sinangkis) 2. SOP Penyusunan Rencana Urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Sosial, KB dan KS, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketenagakerjaan, Ketransmigrasian Apabila Ada, sebutkan ada banyak 2 SOP yang terdiri dari: 1. SOP Informasi Penataan Ruang 2. SOP Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Apabila Ada, sebutkan ada banyak 2 SOP yang terdiri dari: 1. SOP Pelayanan Data Umum 2. SOP Pelayanan Data Khusus Ada 3 SOP Ada 2 SOP Ada 2 SOP LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011

27 No ASPEK FOKUS NO. IKK Rumus/Persamaan Perencanaan Pembangunan Jenis Data Penataan Ruang Statistik Perencanaan Pembangunan Capaian Kinerja Urusan (2) Penataan Ruang (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (8A) (8B) (8C) (9) 3. SOP Penyusunan RKPD Urusan (3) Statistik KETERA- NGAN 2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG- UNDANGAN 3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH 4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri Pengisian struktur jabatan Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait 3 Jumlah PERDA Jumlah PERDA pelaksanaan yang pelaksanaan PERMEN ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN menurut PERMEN 4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi 5 Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD 6 Rasio PNS kabupaten Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100% Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten - PERDA pelaksanaan sebanyak 1 buah (Perda 7/2014 tentang Perubahan RPJMD) - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 buah - Jabatan yang terisi sebanyak 20 - Jabatan yang ada, sebanyak 20 Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional: Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu. - PNS yang menangani urusan (1) SKPD, sebanyak 47 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak...personil - PERDA pelaksanaan sebanyak 1 buah (Perda 1/2012 tentang RTRW) - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 buah- - Jabatan yang terisi sebanyak 1 - Jabatan yang ada, sebanyak 1 Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional: Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu - PNS yang menangani urusan (2) SKPD, sebanyak 2 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak...personil - PERDA pelaksanaan sebanyak 0. - PERDA yang seharusnya, sebanyak 0. - Jabatan yang terisi sebanyak 1 - Jabatan yang ada, sebanyak 1 Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional: Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu - PNS yang menangani urusan (3) SKPD, sebanyak 4 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak... personil 100% 100% % 100 % 100% Ada Ada Ada Data total PNS Kabupaten diisi oleh BKD 7 Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% - Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 16 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 20 org. - Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 1 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 1 org. - Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 1 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 1 org. 80 % 100% 100% 8 Pejabat yang telah memenuhi Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi persyaratan memenuhi - Pejabat yang memenuhi - Pejabat yang memenuhi LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011

28 No ASPEK FOKUS NO. IKK Rumus/Persamaan Perencanaan Pembangunan Jenis Data Penataan Ruang Statistik Perencanaan Pembangunan Capaian Kinerja Urusan (2) Penataan Ruang (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (8A) (8B) (8C) (9) persyaratan kepangkatan kepangkatan dibagi kepangkatan, sebanyak 20 org. kepangkatan, sebanyak 1 org. kepangkatan, sebanyak 1 org. 100% 100% 100% Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% - Jabatan yang ada, sebanyak 20 jbt. - Jabatan yang ada, sebanyak 1 jbt. - Jabatan yang ada, sebanyak 1 jbt. Urusan (3) Statistik KETERA- NGAN 5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD 9 Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya Ada. Sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA SKPD Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada, sebanyak jenis, yg terdiri dari: Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada, sebanyak jenis, yg terdiri dari: jenis dokumen (dokumen perencanaan tidak dipilah) (dokumen perencanaan tidak dipisah) Tidak pemisahan Dokumen perencanaan menurut urusan ada SKPD Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD 10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100% - Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 6 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 6 program - Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 2 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 2 program - Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 1 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1 program 100 % 100 % 100 % Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran 11 Jumlah Program Jumlah Program RENJA RENJA RKPD yang RKPD yang diakomodir diakomodir dalam RKA SKPD dibagi dalam RKA SKPD jumlah program dalam RKA SKPD x 100% 12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam - Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 6 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 6 program. - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 6 program. - Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program. - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program. - Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program. - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program. 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011

29 No ASPEK FOKUS NO. IKK Rumus/Persamaan Perencanaan Pembangunan Jenis Data Penataan Ruang Statistik Perencanaan Pembangunan Capaian Kinerja Urusan (2) Penataan Ruang (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (8A) (8B) (8C) (9) DPA SKPD x 100% - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 6 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program. 6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Realisasi anggaran Besaran belanja modal Besaran belanja pemeliharaan 13 Realisasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD 14 Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi) 15 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi) Realisasi belanja SKPD dibagi total APBD x 100% Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100% total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100% Total realisasi belanja SKPD, sebesar Rp ,00 - Total Belanja APBD, sebesar Belanja Modal SKPD, sebesar Rp ,00 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp ,00 - Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp ,00 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp ,00 - Total belanja belanja SKPD, sebesar Rp, Total Belanja APBD, sebesar Belanja Modal SKPD, sebesar Rp Total Belanja SKPD, sebesar Rp (tidak dipilah urusan) - Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp Total belanja belanja SKPD, sebesar Rp, Total Belanja APBD, sebesar Belanja Modal SKPD, sebesar Rp Total Belanja SKPD, sebesar Rp (tidak dipilah urusan) - Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp ,86 % 9,59% (tidak dipisahkan) (tidak dipisahkan) Urusan (3) Statistik (tidak dipisahkan) (tidak dipisahkan) KETERA- NGAN Belanja APBD didapat di DPPKA. Laporan keuangan SKPD 16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi) 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk) total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100% Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk) - total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp ,00 - Total belanja SKPD, sebesar Rp ,00 Ada Laporan keuangan, sebanyak 1 jenis, - total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp Total belanja SKPD, sebesar Rp total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp Total belanja SKPD, sebesar Rp ,00% Ada sebanyak 1 jenis (tidak dipisahkan) (tidak dipisahkan) (laporan (laporan keuangan keuangan tidak dipisah) tidak dipisah) 1. Laporan Akuntansi LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011

30 No ASPEK FOKUS NO. IKK Rumus/Persamaan Perencanaan Pembangunan Jenis Data Penataan Ruang Statistik Perencanaan Pembangunan Capaian Kinerja Urusan (2) Penataan Ruang (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (8A) (8B) (8C) (9) Urusan (3) Statistik KETERA- NGAN 7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT Manajemen asset SKPD Penggunaan Asset SKPD Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat 18 Keberadaan Ada inventarisasi barang atau asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD 20 Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 % Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi KIB A KIB B KIB C KIB E - Asset yang tidak digunakan, sebanyak 10 asset. - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak 512 asset. Sebutkan jenisnya 1.Papan pengumuman 2.Situs web dengan link pengaduan: http: kab.go.id 3. Bappeda: bappeda@kulonprogokab. go.id - - Ada - Asset yang tidak digunakan, sebanyak asset. - Asset yang tidak digunakan, sebanyak asset. - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak asset. - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak asset. Sebutkan jenisnya Sebutkan jenisnya (asset tidak dipisahkan) 1,95% (asset tidak dipisahkan) Jumlah sebanyak 3 jenis. (prasarana partisipasi tidak dipisah) (asset tidak dipisahkan) (asset tidak dipisahkan) (prasarana partisipasi tidak dipisah) Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat 21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik tidak ada tidak ada tidak ada LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011

31 KABUPATEN KULON PROGO LAMPIRAN III.3: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015 NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA KETETERANGAN (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) A. URUSAN WAJIB 5 Tata Ruang 31 Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB Luas ruang terbuka hijau x 100 % Luas wilayah ber HPL/HGB 983,63 Ha X 100% 7.124,28 Ha 13,81% 6 Perencanaan Pembangunan 32 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA 33 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA Ada/tidak Ada/tidak Ada Ada 34 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Ada/tidak Ada 35 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD 24 Statistik 74 Buku kabupaten dalam angka Jumlah program RKPD tahun berkenaan x 100 % Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan Ada atau tidak 112 X 100% % Ada 75 Buku PDRB kabupaten Ada atau tidak Ada LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011