PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) TAHUN ANGGARAN 2013 DPPA SKPD DPPA SKPD 1 DPPA SKPD 2.1 DPPA SKPD 2.2 DPPA SKPD 2.2.1 DPPA SKPD 3.1 DPPA SKPD 3.2 NAMA FORMULIR Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Kerja Perangkat Daerah Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN Formulir DPPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 25 Komunikasi dan Informatika Unit Organisasi : 1. 25. 01 SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) Sub Unit Organisasi : 1. 25. 01. 01 SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN REKENING Sebelum Perubahan Jumlah (Rp) Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 5 BELANJA 2.195.031.000,00 2.575.301.344,00 380.270.344,00 17,32 5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.095.031.000,00 1.042.466.344,00 (52.564.656,00) (4,80) 5. 1. 1 Belanja Pegawai 1.095.031.000,00 1.042.466.344,00 (52.564.656,00) (4,80) 5. 2 BELANJA LANGSUNG 1.100.000.000,00 1.532.835.000,00 432.835.000,00 39,35 5. 2. 1 Belanja Pegawai 686.225.000,00 689.525.000,00 3.300.000,00 0,48 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 314.175.000,00 487.725.000,00 173.550.000,00 55,24 5. 2. 3 Belanja Modal 99.600.000,00 355.585.000,00 255.985.000,00 257,01 SURPLUS / (DEFISIT) (2.195.031.000,00) (2.575.301.344,00) (380.270.344,00) 17,32 RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PERTRIWULAN NO. TRIWULAN I II III IV JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 1 Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1 Belanja Tidak Langsung 260.618.400,00 260.618.400,00 260.618.400,00 260.611.144,00 1.042.466.344,00 2.2 Belanja Langsung 307.461.800,00 315.136.600,00 270.836.800,00 639.399.800,00 1.532.835.000,00 3.1 Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANADO, 10 October 2013 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH Ir. S. R. MOKODONGAN NIP. 19610717 198602 1 005 Formulir DPPA SKPD Halaman 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013 PENDAPATAN NO DPPA SKPD : 1.25 01 01 00 00 4 URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN : 1. 25 Komunikasi dan Informatika UNIT ORGANISASI : 1. 25. 01 SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) SUB UNIT ORGANISASI : 1. 25. 01. 01 SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : ELVIE WONGKAREN, SE : 19580330 197708 2 001 : KEPALA SEKRETARIAT KPID PROV. SULUT
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD 1.25 01 01 00 00 4 Formulir DPPA SKPD 1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 25 Komunikasi dan Informatika Unit Organisasi : 1. 25. 01 SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) Sub Unit Organisasi : 1. 25. 01. 01 SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) Latar belakang Perubahan / Dalam Perubahan APBD : RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 - RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Mengesahkan, MANADO, 10 October 2013 Triwulan I Rp 0,00 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KEPALA SEKRETARIAT KPID PROV. SULUT Triwulan II Rp 0,00 Triwulan III Rp 0,00 Triwulan IV Rp 0,00 Jumlah Rp 0,00 PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 19630620 198403 1 002 ELVIE WONGKAREN, SE NIP. 19580330 197708 2 001 Formulir DPPA SKPD 1 Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPPA SKPD 1 Halaman 2
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013 BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD : 1.25 01 01 00 00 5 1 URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN : 1. 25 Komunikasi dan Informatika UNIT ORGANISASI : 1. 25. 01 SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) SUB UNIT ORGANISASI : 1. 25. 01. 01 SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : ELVIE WONGKAREN, SE : 19580330 197708 2 001 : KEPALA SEKRETARIAT KPID PROV. SULUT
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD 1.25 01 01 00 00 5 1 Formulir DPPA SKPD 2.1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 25 Komunikasi dan Informatika Unit Organisasi : 1. 25. 01 SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) Sub Unit Organisasi : 1. 25. 01. 01 SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) Latar belakang Perubahan / Dalam Perubahan APBD : RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 5 BELANJA 1.095.031.000,00 1.042.466.344,00 (52.564.656,00) (4,80) 5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.095.031.000,00 1.042.466.344,00 (52.564.656,00) (4,80) 5. 1. 1 Belanja Pegawai 1.095.031.000,00 1.042.466.344,00 (52.564.656,00) (4,80) 5. 1. 1. 01 Gaji dan Tunjangan 815.235.000,00 759.022.344,00 (56.212.656,00) (6,90) 5. 1. 1. 01. 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 640.838.000,00 598.426.000,00 (42.412.000,00) (6,62) Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 640.838.000,00 598.426.000,00 (42.412.000,00) (6,62) - Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 640.838.000,00 640.838.000,00 598.426.000,00 598.426.000,00 (42.412.000,00) (6,62) 5. 1. 1. 01. 02 Tunjangan Keluarga 54.871.000,00 43.955.000,00 (10.916.000,00) (19,89) Tunjangan Keluarga 54.871.000,00 43.955.000,00 (10.916.000,00) (19,89) - Tunjangan Keluarga 54.871.000,00 54.871.000,00 43.955.000,00 43.955.000,00 (10.916.000,00) (19,89) 5. 1. 1. 01. 03 Tunjangan Jabatan 2) 43.455.000,00 44.695.000,00 1.240.000,00 2,85 Tunjangan Jabatan 43.455.000,00 44.695.000,00 1.240.000,00 2,85 - Tunjangan Jabatan Struktural 43.455.000,00 43.455.000,00 44.695.000,00 44.695.000,00 1.240.000,00 2,85 5. 1. 1. 01. 04 Tunjangan Fungsional 0,00 0,00 0,00 0,00 Tunjangan Fungsional 0,00 0,00 0,00 0,00 - Tunjangan Fungsional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. 1. 1. 01. 05 Tunjangan Fungsional Umum 23.743.000,00 24.187.222,00 444.222,00 1,87 Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 Tunjangan Fungsional Umum 23.743.000,00 24.187.222,00 444.222,00 1,87 - Tunjangan Umum 23.743.000,00 23.743.000,00 24.187.222,00 24.187.222,00 444.222,00 1,87 5. 1. 1. 01. 06 Tunjangan Beras 1) 30.198.000,00 34.185.204,00 3.987.204,00 13,20 Tunjangan Beras 30.198.000,00 34.185.204,00 3.987.204,00 13,20 - Tunjangan Beras 30.198.000,00 30.198.000,00 34.185.204,00 34.185.204,00 3.987.204,00 13,20 5. 1. 1. 01. 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 22.088.000,00 13.563.918,00 (8.524.082,00) (38,59) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 22.088.000,00 13.563.918,00 (8.524.082,00) (38,59) - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 22.088.000,00 22.088.000,00 13.563.918,00 13.563.918,00 (8.524.082,00) (38,59) 5. 1. 1. 01. 08 Pembulatan Gaji 42.000,00 10.000,00 (32.000,00) (76,19) Pembulatan Gaji 42.000,00 10.000,00 (32.000,00) (76,19) - Pembulatan Gaji 42.000,00 42.000,00 10.000,00 10.000,00 (32.000,00) (76,19) 5. 1. 1. 02 Tambahan Penghasilan PNS 279.796.000,00 283.444.000,00 3.648.000,00 1,30 5. 1. 1. 02. 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 279.796.000,00 283.444.000,00 3.648.000,00 1,30 Tambahan Penghasilan berdasarkan 279.796.000,00 283.444.000,00 3.648.000,00 1,30 prestasi kerja - Tambahan Penghasilan berdasarkan 279.796.000,00 279.796.000,00 283.444.000,00 283.444.000,00 3.648.000,00 1,30 prestasi kerja RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Mengesahkan, MANADO, 10 October 2013 Triwulan I Triwulan II Rp 260.618.400,00 Rp 260.618.400,00 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KEPALA SEKRETARIAT KPID PROV. SULUT Triwulan III Rp 260.618.400,00 Triwulan IV Rp 260.611.144,00 Jumlah Rp 1.042.466.344,00 PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 19630620 198403 1 002 ELVIE WONGKAREN, SE NIP. 19580330 197708 2 001 No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 2
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 25 Komunikasi dan Informatika Unit Organisasi : 1. 25. 01 SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) Sub Unit Organisasi : 1. 25. 01. 01 SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 203.852.200,00 258.074.700,00 54.222.500,00 26,60 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Manado 21.600.000,00 41.600.000,00 20.000.000,00 92,59 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Manado 47.725.000,00 46.525.000,00 (1.200.000,00) (2,51) 8 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor Manado 33.000.000,00 37.500.000,00 4.500.000,00 13,64 10 Penyediaan alat tulis kantor Manado 27.817.900,00 30.430.400,00 2.612.500,00 9,39 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Manado 10.318.100,00 10.318.100,00 0,00 0,00 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Manado Manado 3.313.800,00 3.313.800,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 perundang-undangan 17 Penyediaan makanan dan minuman Manado 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 26 Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pusat 44.077.400,00 72.387.400,00 28.310.000,00 64,23 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 130.100.000,00 346.837.500,00 216.737.500,00 166,59 Aparatur 5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Manado 0,00 232.000.000,00 232.000.000,00 0,00 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Manado 33.800.000,00 37.450.000,00 3.650.000,00 10,80 9 Pengadaan peralatan gedung kantor Sekretariat KPID 70.800.000,00 40.800.000,00 (30.000.000,00) (42,37) Prov. Sulut 10 Pengadaan mebeleur Sekretariat KPID 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 Prov. Sulut 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Manado 20.500.000,00 24.087.500,00 3.587.500,00 17,50 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Sekretariat KPID 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Prov. Sulut 3 Program peningkatan disiplin aparatur 10.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 100,00 1 Pengadaan mesin/kartu absensi Manado 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Manado 25 orang 6 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Manado 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 kinerja SKPD 2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Manado 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 20 Program Peningkatan Struktur Sistim Penyiaran dan Pengawasan Isi Siaran 1 Sosialisasi Mengenai Proses Pelaporan Siaran Radio dan Manado 744.547.800,00 863.587.800,00 119.040.000,00 15,99 28.100.000,00 28.100.000,00 0,00 0,00 Televisi Sesuai Dengan P3 dan SPS 2 Pendataan Lembaga Penyiaran Radio dan Televisi Kab/Kota 19.801.800,00 19.801.800,00 0,00 0,00 4 Verifikasi Faktual Data Lembaga Penyiaran Kab/Kota 13.100.000,00 13.100.000,00 0,00 0,00 5 Evaluasi Dengar Pendapat Lembaga 13.100.000,00 13.100.000,00 0,00 0,00 Penyiaran 8 Kinerja dan Kesejahteraan Komisioner 610.000.000,00 610.000.000,00 0,00 0,00 9 Pengawasan/Pembinaan Lembaga Penyiaran Kab/Kota 60.446.000,00 179.486.000,00 119.040.000,00 196,94 22 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Lanjutan) 0,00 32.835.000,00 32.835.000,00 0,00 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Lanjutan) 1 0,00 32.835.000,00 32.835.000,00 0,00 JUMLAH 1.100.000.000,00 1.532.835.000,00 432.835.000,00 39,35 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 10 October 2013 KEPALA SEKRETARIAT KPID PROV. SULUT PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 19630620 198403 1 002 ELVIE WONGKAREN, SE NIP. 19580330 197708 2 001 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 2