RENCANA KERJA (RENJA) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KANTOR KESBANGPOL KOTA PADANG TAHUN 2015 I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Kantor Kesatuan Bangsa Politik dibentuk berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2012, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, yang merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah di bidang Kesatuan Bangsa Politik yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan kewenangan yang diberikan, maka Kantor Kesatuan Bangsa Politik menyusun Rencana Kerja Tahun 2015 berdasarkan Tupoksi yang ada, dengan maksud antara lain sebagai pedoman operasional Kantor Kesatuan Bangsa Politik serta untuk memenuhi tuntutan masyarakat di era reformasi dan tantangan global yang membutuhkan keterbukaan dan transparan kinerja pemerintah. 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja SKPD Kantor Kesbangpol Maksud : 1. Dengan segala sarana dan prasarana yang ada akan berusaha untuk menciptakan kehidupan yang demokratis di tengah-tengah masyarakat baik yang bersumber dari Pemerintah, Propinsi maupun Pusat. 2. Agar Pemerintah melalui Kantor Kesatuan Bangsa Politik dapat menyerap aspirasi warga kota demi terwujudnya suasana tertib dan aman dalam rangka kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan : 1. Terpelihara dan meningkatnya hubungan sinergis antara Pemerintah dengan Tokoh Masyarakat dan Organisasi Masyarakat. 2. Meningkatnya fungsi dan peran Partai Politik, DPRD dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam menyukseskan pembangunan dan sebagai pengawas / control terhadap penyelenggaraan pemerintahan. 1
3. Meningkatnya pendidikan politik masyarakat dan dalam upaya menciptakan suasana kehidupan yang lebih demokratis. 4. Meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan masyarakat. 1.3. Proses dan Sistematika Penyusunan Renja SKPD Kantor Kesbangpol 1. Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Politik disusun dengan proses sebagai berikut : a. Penjabaran tugas pokok dan fungsi secara optimal ke dalam beberapa rencana program dan pada masing-masing program tersebut dirumuskan beberapa rencana kegiatan operasional. b. Menerapkan adanya program kerja dan kegiatan yang diberi prioritas untuk direncanakan dan dilaksanakan peningkatan kinerjanya. c. Penjabaran secara rinci penanggung jawab/ pelaksana pada masing-masing program/ kegiatan beserta uraian tugasnya. d. Peningkatan pengawasan dan pengendalian interen pelaksanaan rencana program kerja dan kegiatan. 2. Sistematika Penyusunan Rencana Program Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Politik Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut : I. PENDAHULUAN II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU III. TUJUAN DAN SASARAN IV. PROGRAM DAN KEGIATAN V. INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN VI. DANA INDIKATIF BESERTA PERKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF VII. SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM DAN KEGIATAN VIII. PENUTUP 2
II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR KESBANGPOL TAHUN LALU (TAHUN 2014) Dari Rencana Kerja yang telah disusun untuk Tahun Anggaran 2014, pada umumnya telah dilaksanakan dengan baik, antara lain : 1. Koordinasi Masalah Keamanan dan Ketertiban (SK-4) Kegiatan Koordinasi Masalah Keamanan dan Ketertiban ( SK-4) diselenggarakan demi terciptanya suasana aman, tertib dan tentram di tengah masyarakat. Kegiatan dilaksanakan dari bulan Januari s.d Desember 2014 di wilayah dan dilaksanakan dalam bentuk kesiapsiagaan dan operasi penertiban dalam upaya peningkatan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat antara lain operasi penertiban warung kelambu, bangunan liar dan pemanfaatan fasilitas umum oleh PKL. 2. Koordinasi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kegiatan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) tahun 2014, dilaksanakan dalam rangka deteksi dini masalah aktual dan strategis lainnya dalam upaya peningkatan masalah keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, antara lain pelaksanaan koordinasi dengan intelijen instansi vertikal terkait yang hasilnya dapat mendeteksi secara dini beberapa permasalahan aktual kota dan sebagai bahan untuk mengambil kebijakan bagi pimpinan. 3. Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam Bidang Ipoleksosbud Hankam Kegiatan Rapat Konsultasi Muspida diselenggarakan dalam upaya mendapatkan informasi mengenai permasalahan-permasalahan yang timbul di tengah-tengah masyarakat dan mencarikan solusinya dalam pengambilan kebijakan selanjutnya serta menyamakan persepsi dan menjalin hubungan yang harmonis antara Pemko dengan unsur Muspida. Untuk tahun 2014 dilaksanakan sebanyak 10 (sepuluh) kali rapat sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditetapkan, tempat pelaksanaannya dipergilirkan sesuai dengan hasil kesepakatan yang telah ditetapkan. 4. Desk Pilgub Tahun 2015 Kegiatan Desk Pilgub tahun 2015 ini dilaksanakan untuk meningkatkan monitoring dan pemantauan situasi dan kondisi selama Pilgub. 3
5. Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan Kegiatan Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan ini diperuntukkan bagi unsur aparatur pemerintahan di Lingkungan Pemerintahan. Kegiatan dilaksanakan demi peningkatan kesadaran dan semangat kebersamaan dalam membangun bangsa. 6. Forum Kerukunan Umat Beragama Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama dilaksanakan untuk meningkatkan kerukunan antar pemeluk agama di, dengan peserta yang terdiri dari tokoh-tokoh umat beragama dan organisasi kemasyarakatan di. 7. Kemah Bhakti Bhinneka Tunggal Ika Kegiatan Kemah Bhakti Bhinneka Tunggal telah dilaksanakan pada tanggal 21 s/d 23 Maret 2014 bertempat di Lemdadika Perkemahan Sumatera Barat Besi, dengan peserta terdiri dari siswa-siswi SLTA se, untuk meningkatkan pemahamahan terhadap sifat kemajemukan bangsa Indonesia. 8. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dilaksanakan untuk meningkatkan kewaspadaan dalam upaya penangguangan bencana, dengan peserta terdiri dari tokoh masyarakat. 9. Upacara Hari Bela Negara Kegiatan Upacara Hari Bela Negara ini dilakukan untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa dalam bela negara, dengan peserta seluruh aparatur pemerintahan dan masyarakat. 10. Forum Pembauran Kebangsaan Kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan ini dilakukan untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan antar etnis bangsa, yang diikuti oleh tokoh masyarakat. 11. Pengawasan Orang Asing Kegiatan Pengawasan Orang Asing ini dilaksanakan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap keberadaan orang asing yang berada di. 12. Inventarisasi Masalah Aktual Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk monitoring masalah-masalah aktual yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan melibatkan Kasi Trantib Kecamatan se- 4
, serta dari unit kerja terkait. Untuk tahun 2014 akan dilaksanakan kegiatan berupa monitoring dan koordinasi dalam upaya meminimalisir hal-hal atau gejolak yang terjadi ditengah masyarakat, serta didapatkan data tentang masalah aktual kota dalam rangka pengambilan beberapa kebijakan selanjutnya bagi pimpinan. 13. Penilaian Tokoh Masyarakat Berprestasi Kegiatan Penilaian Tokoh Masyarakat Berprestasi tahun 2014 ditandai dengan pemberian piagam dan penyematan PIN Emas kepada tokoh-tokoh masyarakat yang dinilai berprestasi. Kegiatan akan dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2014 bertempat di Gedung DPRD. 14. Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Kegiatan penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik untuk tahun 2014, dimana persyaratan administrasi bantuan keuangan partai politik yang diproses hanya permohonan Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD. 15. Pemberdayaan dan Monitoring Lembaga Sosial Kemasyarakatan dan Partai Politik Kegiatan Pemberdayaan dan Monitoring Lembaga Sosial Kemasyarakatan dan Partai Politik ini merupakan kegiatan untuk meningkatkan peran aktif Lembaga Sosia Kemasyarakatan dan Partai Poitik dalam mendukung berbagai program pemerintah. 16. Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda ini merupakan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran berpolitik bagi generasi muda, seperti kesadaran pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilu. 5
III. TUJUAN DAN SASARAN A. Tujuan Sesuai dengan Tupoksi Kantor Kesbangpol maka tujuan yang akan dicapai adalah terbantunya Walikota dalam mengambil kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa Politik serta terselenggara dan terlaksananya kebijakan teknis Pemerintah Daerah di bidang Kesatuan Bangsa Politik. Tujuan lainnya sebagai berikut : - Terlaksana dan termonitornya kegiatan Pembedayaan LSK (Ormas dan LSM) dan Partai Politik. - Meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal. - Meningkatkan koordinasi Pemko dengan Muspida. - Terperiksanya administrasi pengajuan bantuan keuangan kepada partai politik. - Menyediakan bahan untuk mengambil kebijakan dalam penanganan masalah aktual. - Memfasilitasi dan meningkatkan kerukunan hidup beragama - Meningkatnya peran Hansip/Linmas dalam memberi pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. B. Sasaran Untuk mencapai kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa Politik, sasaran yang ditetapkan sebagai berikut : - Koordinasi dengan instansi vertikal. - Suasana ditengah masyarakat yang tertib, aman dan tentram. - Koordinasi Pemko dengan Muspida. - Pembauran di kalangan generasi muda/osis SLTA se-. - Tokoh masyarakat berprestasi. - Kerukunan hidup beragama di. 6
IV. PROGRAM DAN KEGIATAN A. Program 1. Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 2. Program Pengembangan wawasan kebangsaan 3. Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 4. Program Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat) 5. Program pendidikan politik masyarakat B. Kegiatan 1. Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal a. Koordinasi Masalah Keamanan dan Ketertiban (SK-4) b. Koordinasi Masalah Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) c. Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam Bidang Ipoleksosbud Hankam 2. Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan a. Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan b. Forum Kerukunan Umat Beragama c. Kemah Bakti Bhinneka Tunggal Ika d. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat e. Upacara Hari Bela Negara f. Forum Pembauran Kebangsaan g. Pengawasan Orang Asing 3. Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan a. Desk Pilgub Tahun 2015 4. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) a. Inventarisasi Masalah Aktual 5. Program pendidikan politik masyarakat a. Penilaian Tokoh Masyarakat Berprestasi b. Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Persyaratan Adm Bantuan Kepada Parpol. c. Pemberdayaan dan Monitoring lembaga social kemasyaratan dan Parpol d. Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda 7
V. INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal a. Koordinasi Masalah Keamanan dan Ketertiban (SK-4) - Indikator kinerja : Terlaksananya kegiatan Koordinasi Masalah Ketertiban dan Keamanan (SK-4) - Kelompok sasaran : Kelompok masyarakat dan perorangan pelanggar peraturan/ perundang-undangan b. Koordinasi Masalah Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) - Indikator kinerja : Terlaksananya Koordinasi Masalah Keamanan dan Ketertiban dengan Instansi Vertikal - Kelompok sasaran : Unsur aparatur dan tokoh masyarakat c. Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam Bidang Ipoleksosbud Hankam - Indikator kinerja : Terlaksananya kegiatan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dlm Bidang Ipoleksosbudhankam. - Kelompok sasaran : Muspida, Forum Pimpinan Daerah dan Lembaga Koordinasi Pengamanan Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan a. Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan - Indikator kinerja : Terlaksananya kegiatan Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan bagi mahasiswa Aparatur Pemerintah. - Kelompok sasaran : Unsur Aparatur Pemerintah di. b. Forum Kerukunan Umat Beragama - Indikator kinerja : Terlaksananya kegiatan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama - Kelompok sasaran : Tokoh Agama Organisasi Keagamaan dan Pengurus FKUB. c. Kemah Bakti Bhinneka Tunggal Ika - Indikator kinerja : Terlaksananya Kemah Bakti Bhinneka Tunggal Ika - Kelompok sasaran : Pengurus Osis dan siswa SMK 8
d. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat - Indikator kinerja : Terlaksananya kegiatan forum kewaspadaan dini masyarakat - Kelompok sasaran : Tokoh organisasi kemasyarakatan e. Upacara Hari Bela Negara - Indikator kinerja : Terlaksananya kegiatan upacara hari bela negara tahun 2015 - Kelompok sasaran : Seluruh instansi vertikal dan pegawai pemko f. Forum Pembauran Kebangsaan - Indikator kinerja : Terlaksananya pembauran antar etnis masyarakat - Kelompok sasaran : Tokoh organisasi kemasyarakatan g. Pengawasan Orang Asing - Indikator kinerja : Terlaksananya pengawasan terhadap orang asing di - Kelompok sasaran : Orang asing yang berada di Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan a. Desk Pilgub Tahun 2015 - Indikator kinerja : Terlaksananya Desk Pemilihan Gubernur thn.2015 di - Kelompok sasaran : Masyarakat dan warga Program Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat) a. Inventarisasi Masalah Aktual - Indikator kinerja : Terlaksananya kegiatan inventarisasi masalah actual - Kelompok sasaran : Warga masyarakat Program Pelaksanaan pendidikan politik masyarakat a. Penilaian Tokoh Masyarakat Berprestasi - Indikator kinerja : Terlaksananya kegiatan Penilaian Tokoh Masyarakat Berprestasi - Kelompok sasaran : Tokoh Masyarakat 9
b. Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik - Indikator kinerja : Terselenggaranya kegiatan penelitian dan pemeriksaan administrasi pengajuan bantuan keuangan kepada partai politik. - Kelompok sasaran : Unsur aparatur danpartai Politik yang mempunyai keterwakilan di DPRD. c. Pemberdayaan dan Monitoring lembaga social kemasyarakatan dan Partai Politik - Indikator kinerja : Terlaksananya dan termonitornya kegiatan pemberdayaan LSK dan Partai Politik - Kelompok sasaran : Pimpinan LSK dan Partai Politik d. Sosialisasi Pendidikan Poitik Bagi Generasi Muda - Indikator kinerja : Terlaksananya kegiatan sosialisasi pendidikan politik di kalangan generasi muda - Kelompok sasaran : Mahasiswa PT di 10
VI. DANA INDIKATIF BESERTA PERKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal a. Koordinasi Masalah Keamanan dan Ketertiban (SK-4) - Pagu indikatif : Rp. 787.131.500,- - Perkiraan Maju : Rp. 944.557.800,- b. Koordinasi Masalah Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) - Dana indikatif : Rp. 242.760.500,- - Perkiraan Maju : Rp. 291.312.600,- c. Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam Bidang Ipoleksosbud Hankam - Dana indikatif : Rp. 1.265.530.000,- - Perkiraan Maju : Rp. 1.518.636.000,- Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan a. Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan - Dana indikatif : Rp. 70.351.500,- - Perkiraan Maju : Rp. 71.646.000,- b. Forum Kerukunan Umat Beragama - Dana indikatif : Rp. 67.159.000,- - Perkiraan Maju : Rp. 80.590.800,- c. Kemah Bakti Bhineka Tunggal Ika - Dana indikatif : Rp. 133.884.750,- - Perkiraan Maju : Rp. 160.661.700,- d. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat - Dana indikatif : Rp. 68.431.500,- - Perkiraan Maju : Rp. 82.117.800,- e. Upacara Hari Bela Negara - Dana indikatif : Rp. 32.246.500,- - Perkiraan Maju : Rp. 38.695.800,- 11
f. Forum Pembauran Kebangsaan - Dana indikatif : Rp. 63.241.500,- - Perkiraan Maju : Rp. 75.889.800,- g. Pengawasan Orang Asing - Dana indikatif : Rp. 125.694.500,- - Perkiraan Maju : Rp. 150.833.400,- Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan a. Desk Pilgub Tahun 2015 - Dana indikatif : Rp. 495.118.500,- - Perkiraan Maju : Rp.,- Program Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat) a. Inventarisasi Masalah Aktual - Dana indikatif : Rp. 111.066.600,- - Perkiraan Maju : Rp. 133.279.920,- Program pendidikan politik masyarakat a. Penilaian Tokoh Masyarakat Berprestasi - Dana indikatif : Rp. 59.694.500,- - Perkiraan Maju : Rp. 66.000.000,- b. Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik - Dana indikatif : Rp. 14.473.500,- - Perkiraan Maju : Rp. 17.368.200,- c. Pemberdayaan dan Monitoring Lembaga Sosial Kemasyarakatan dan Partai Politik - Dana indikatif : Rp. 142.395.960,- - Perkiraan Maju : Rp. 170.875.152,- d. Sosialisasi pendidikan Politik Bagi Generasi Muda - Dana indikatif : Rp. 54.717.500,- - Perkiraan Maju : Rp. 65.661.000,- 12
VII. SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Mengacu kepada maksud dan tujuan serta program Kantor Kesatuan Bangsa Politik, maka disusunlah Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Politik Tahun 2015 sebagai berikut : Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal a. Koordinasi Masalah Keamanan dan Ketertiban (SK-4) - Sumber Dana : APBD b. Koordinasi Masalah Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) - Sumber Dana : APBD c. Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam Bidang Ipoleksosbud Hankam - Sumber Dana : APBD Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan a. Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan - Sumber Dana : APBD b. Forum Kerukunan Umat Beragama - Sumber Dana : APBD c. Kemah Bhakti Bhinneka Tunggal Ika - Sumber Dana : APBD d. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat - Sumber Dana : APBD e. Upacara Hari Bela Negara - Sumber Dana : APBD f. Forum Pembauran Kebangsaan - Sumber Dana : APBD 13
g. Pengawasan Orang Asing - Sumber Dana : APBD Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan a. Desk Pilgub Tahun 2015 - Sumber Dana : APBD Program Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat) a. Inventarisasi Masalah Aktual - Sumber Dana : APBD Program pendidikan politik masyarakat a. Penilaian Tokoh Masyarakat Berprestasi - Sumber Dana : APBD b. Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik - Sumber Dana : APBD c. Pemberdayaan dan Monitoring Lembaga Sosial Kemasyarakatan dan Partai Politik - Sumber Dana : APBD d. Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda - Sumber Dana : APBD 14
VIII. PENUTUP Rencana kerja tahun anggaran 2015 merupakan rencana program dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa Politik selama 1 (satu) tahun sesuai dengan maksud, tujuan, visi, misi serta tupoksi Kantor Kesatuan Bangsa Politik. Penyusunan rencana kerja ini dilakukan melalui Pedoman rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) dan pembahasan bersama seluruh unsur pimpinan dan pelaksana kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa Politik. Dengan adanya rencana kerja tahun anggaran 2015 ini, diharapkan seluruh kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan jadwal. Demikian, terima kasih., Agustus 2014 KEPALA KANTOR KESBANGPOL KOTA PADANG ( ERI SENDJAYA, S.Sos, M.Si ) Pembina, NIP. 19700829 199003 1 001 15
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 UNIT KERJA : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK No. Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Lokasi Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A. Urusan Wajib Program/ Kegiatan Kantor Kesbangpol Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Rencana Tahun 2015 I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 758.248.400 874.724.740 Catatan Penting Prakiraan Maju Tahun 2016 Ket 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Peningkatan Penyelesaian Administrasi Kegiatan 12 Bulan 10.620.000 APBD 12 Bulan 12.744.000 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan informasi serta entri data melalui internet kantor 12 Bulan 17.107.200 APBD 12 Bulan 20.526.400 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Peningkatan Pemeliharaan Aparatur/Pegawai dalam Berkendaraan Dinas 12 Bulan 5.731.200 APBD 12 Bulan 6.877.440 4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Peningkatan Pemanfaatan Peralatan Kerja untuk Administrasi Kantor 12 Bulan 22.760.000 APBD 12 Bulan 27.691.200 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 106.179.000 APBD 12 Bulan 127.432.400 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Peningkatan Pelayanan Administrasi Kantor 12 Bulan 100.542.000 APBD 12 Bulan 120.650.400 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tercapainya Kondisi Kerja yang Kondusif untuk Penerangan Ruangan Kantor 12 Bulan 3.270.000 APBD 12 Bulan 3.924.000
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor untuk kelancaran administrasi kantor 12 Bulan 164.935.500 APBD 12 Bulan 187.482.600 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Peningkatan Ketersediaan Bahan Bacaan untuk Mengetahui Informasi dan Menambah Wawasan Pegawai 12 Bulan 12.096.000 APBD 12 Bulan 14.515.200 10. Penyediaan Makanan dan Minuman Peningkatan Pelayanan Makan untuk Lembur, Rapat dan Tamu Kantor 12 Bulan 17.220.000 APBD 12 Bulan 20.664.000 11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Peningkatan SDM dan Kinerja Kantor 12 Bulan 144.000.000 APBD 12 Bulan 172.800.000 12. Penyediaan Alat Kebersihan Peningkatan Kebersihan Ruangan Dilingkungan Kantor 12 Bulan 14.187.500 APBD 12 Bulan 17.025.100 13. Penyediaan Jasa Pelayanan Publik Peningkatan Jasa Pelayanan Pegawai Honor di Lingkungan Kantor 12 Bulan 139.600.000 APBD 12 Bulan 142.392.000 II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.594.354.500 978.014.400 1. Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional Peningkatan Kelancaran Tugas Operasional dan Pemanfaatan Kendaraan Dinas 12 Bulan 561.514.000 APBD 12 Bulan 673.816.800 2. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terpenuhinya kendaraan dinas/ operasional 12 Bulan 91.737.500 APBD 12 Bulan 102.000.000
3. Pengadaan Meubeleur terpenuhinya meja, kursi dan lemari kantor 12 Bulan 168.498.000 APBD 12 Bulan 202.197.600 4. Pembangunan Gedung Kantor Terpenuhinya pagar dan teralis pengaman kantor KPU 1 Paket 772.605.000 APBD 1 Paket - III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 87.526.000 83.431.200 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya Peningkatan Disiplin Aparatur dalam Berpakaian Dinas untuk pegawai kantor kesbangpol dan KPU kota 36 Stel 18.000.000 APBD 2. Outbond Pegawai Kantor Kesbangpol dan KPU peningkatan disiplin aparatur dalam bersikap dan toleransi serta hbungan kekeluargaan sesama pegawai dilingkup kantor 1 Bulan 69.526.000 APBD 1 Bulan 83.431.200 IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 10.000.000 12.000.000 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Presentase Tersusunnya Laporan Keuangan Setiap Bulannya 12 Bulan 10.000.000 APBD 12 Bulan 12.000.000 V. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 2.295.422.000 2.754.506.400 1. Koordinasi Masalah Keamanan dan Ketertiban (SK-4) penimgkatan ketertiban, keamanan dan ketentraman ditengah masyarakat 12 Bulan 787.131.500 APBD 12 Bulan 944.557.800 2. Koordinasi Masalah Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) penimgkatan ketertiban, keamanan dan ketentraman ditengah masyarakat 12 Bulan 242.760.500 APBD 12 Bulan 291.312.600 3. Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Bidang IPOLEKSOSBUD HANKAM Peningkatan Koordinasi Pemko dengan Muspida, Forum Pimpinan daerah dan lembaga koordinasi pengamanan kota 100% 1.265.530.000 APBD 100% 1.518.636.000
VI. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 495.118.500-1. Desk Pilgub Peningkatan monitoring dan evaluasi Pilgub 100% 495.118.500 APBD - - VII Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 562.009.250 660.435.300 1. Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan Peningkatan kesadaran dan semangat kebersamaan dalam membangun bangsa 1 Tahun 70.351.500 APBD 1 Tahun 71.646.000 2. Forum Kerukunan Umat Beragama Peningkatan kerukunan umat beragama 1 Tahun 67.159.000 APBD 1 Tahun 80.590.800 3. Kemah Bakti Bhinneka Tunggal Ika persentase peningkatan pemahaman generasi muda terhadap sifat kemajemukan bangsa Indonesia 1 Bulan 133.884.750 APBD 1 Bulan 160.661.700 4. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Peningkatan kewaspdaan masyarakat 1 Bulan 68.431.500 APBD 1 Bulan 82.117.800 5 Upacara Hari Bela Negara Upacara Hari Bela Negara 1 Bulan 32.246.500 APBD 1 Bulan 38.695.800 6 Forum Pembauran Kebangsaan Peningkatan pembauran masyarakat 1 Tahun 63.241.500 APBD 1 tahun 75.889.800 7 Pengawasan Orang Asing Peningkatan ketertiban, keamanan dan ketentraman di tengah masyarakat terhadap keberadaan orang asing di kota padang 12 Bulan 126.694.500 APBD 12 bulan 150.833.400 VIII. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) 111.066.600 133.279.920 1. Inventarisasi Masalah Aktual peningkatan ketersediaan data permasalahan aktual sebagai bahan untuk mengambil kebijakan 12 Bulan 111.066.600 APBD 12 Bulan 133.279.920
IX. Program Pendidikan Politik Masyarakat 271.281.460 319.904.352 1. Penilaian Tokoh Masyarakat Berprestasi peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan 1 Bulan 59.694.500 APBD 1 Bulan 66.000.000 2. Pemberdayaan dan Monitoring Lembaga Sosial Kemasyarakatan dan Partai Politik peningkatan peran aktif lembaga sosial kemasyarakatan dan partai politik dalam mendukung berbagai program pemerintah 100% 142.395.960 APBD 100% 170.875.152 3. Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi peningkatan kinerja tim dalam melakukan penelitian dan pemeriksaan administrasi pengajuan bantuan keuangan kepada partai politik 12 Bulan 14.473.500 APBD 12 Bulan 17.368.200 4. Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda peningkatan pendidikan politik dikalangan generasi muda 100% 54.717.500 APBD 100% 65.661.000 JUMLAH 6.185.026.710 5.816.296.312 3.868.125.972, Agustus 2014 Kepala Kantor Kesbangpol ERI SENDJAYA, S.Sos, M.Si Pembina, Nip. 19700829 199003 1 001