RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2016 KOTA PADANG

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2016 KOTA PADANG"

Verawati Hermanto
6 tahun lalu
Tontonan:

1 Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN KOTA PADANG Kode Pemerintahan Rencana Tahun (Tahun Berjalan) (+/-) - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,331,606,500 1,391,733,113 1 Penyediaan jasa surat menyurat materai dan pos lainnya Penyediaan Materai 6000 dan SKPD SKPD 2100 lbr lbr 9,750,000 9,750,000-2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tahun jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tahun - SKPD SKPD 9 bln 12 bln 250,000, ,900,000 (68,100,000) 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja KIR dan STNK kendaraan dinas operasional perbaikan peralatan dan perlengkapan kerja tahun jasa pemeliharaan KIR dan STNK kendaraan dinas operasional perbaikan peralatan kerja tahun - Kendaraan Dinas Satpol - Peralatan dan Perlengkapan SKPD SKPD 32 unit 32 unit 41,750,000 21,664,050 (20,085,950) SKPD SKPD 103 unit 138 unit 55,750,000 65,000,000 9,250, Penyediaan Alat Tulis alat tulis kantor tahun Terpenuhinya alat tulis kantor dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi perkantoran - SKPD SKPD 12 bln 12 bln 84,550, ,550,000 18,000, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan barang barang cetak penggandaan cetak penggandaan (foto copy) Tahun (foto copy) Tahun belanja komponen listrik tahun 216 komponen alat listrik guna penerangan bangunan kantor - SKPD SKPD 12 bln 12 bln 50,000,000 63,085,950 13,085,950 - SKPD SKPD 12 bln 12 bln 39,850,000 54,850,000 15,000,000

2 Pemerintahan Rencana Tahun (Tahun Berjalan) (+/-) 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan belanja media cetak tahun guna mendukung tupoksi bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - SKPD SKPD 12 bln 12 bln 14,244,000 14,184,000 (60,000) 17 Penyediaan Makanan dan Minuman belanja makan dan minum tahun makan dan minum untuk kegiatan rapat-rapat dan tamu serta penambah daya tahan tubuh petugas lapangan guna pelaksanaan tugas pokok dan fungsi - SKPD SKPD 12 bln 12 bln 335,512, ,012,500 (22,500,000) 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar belanja perjalanan dinas luar daerah tahun rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dalam rangka kelancaran tugas pokok dan fungsi - Personil Satpol SKPD SKPD 12 bln 12 bln 99,700, ,027, ,327, Penyediaan Alat Kebersihan alat kebersihan dan pembersih tahun sarana dan prasarana kebersihan Kota Padang - SKPD SKPD 12 bln 12 bln 12,300,000 15,300,000 3,000, Penyediaan Jasa Pelayanan Publik pembayaran gaji operasional lapangan tahun pembayaran gaji pegawai honor Satpol - Pegawai Honor SKPD SKPD 10 orang 7 orang 236,700, ,608,725 (8,091,275) 22 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pembayaran Gaji Kontrak Operasional Lapangan Tahun pembayaran gaji tenaga kontrak pada - Tenaga SKPD SKPD 7 orang 7 orang 101,500, ,800,000 (700,000) Kontrak Satpol 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,973,459,000 2,049,930,695

3 Pemerintahan Rencana Tahun (Tahun Berjalan) (+/-) 5 Pengadaan Kendaraan Dias/Operasional Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional lapangaan Tahun pengadaan kendaraan dinas operasional roda 4 dan roda 2 - SKPD SKPD 5 unit 10 unit 250,000, ,000, ,000,000 7 Pengadaa perlengkapan Gedung Vertical Blind untuk Semua ruangan Vertical Blind untuk semua ruangan - Gedung Satpol SKPD SKPD 12 Bulan 12 Bulan 49,000,000 42,400,000 (6,600,000) 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Pemeliharaan Gedung Tahun Pemeliharaan Gedung Tahun - Gedung Satpol SKPD SKPD 12 Bulan 12 Bulan 77,250,000 52,380,000 (24,870,000) 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung 39 Pengadaan Perlengkapaan kendaraan Dinas/Operasional 51 Penyediaan Jasa Perkantoran Service Kendaraan Dinas,Suku Cadang Dan BBM Perawatan Peralatan Gedung Tahun Terpenuhinya Perlengkapan Kendaraan Dinaas/Operasional Sewa Tempat Parkir Kendaraan Dan Gudang Penyimpaan BB Tangkapan Service Kendaraan Dinas,Suku Cadang Dan BBM pemeliharaan peralatan gedung kantor Terwujudnya kendaraan dinas yang representatif dan terjaga kondisinya - Kendaraan Dinas Satpol SKPD SKPD 12 Bulan 12 Bulan 1,347,777,250 1,433,168,945 85,391,695 - SKPD SKPD 12 Bulan 12 Bulan 59,431,750 70,431,750 11,000,000 - Kendaraan SKPD SKPD 12 Bulan 12 Bulan 100,000,000 41,550,000 (58,450,000) Dinas/Operasi onal Gudang Penyimpaan BB Tangkapan dan tempat parkir kendaraan - SKPD SKPD 12 Bulan 12 Bulan 90,000,000 60,000,000 (30,000,000) 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 303,775, ,153,000 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan Pakaian Dinas Berserta Kelengkapannya Tahun Pakaian Dinas Berserta Kelengkapannya untuk PNS - Pegawai SKPD SKPD 110 Stel 110 Stel 303,775, ,153,000 (31,622,000) 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 531,081, ,081,800

4 Pemerintahan Rencana Tahun (Tahun Berjalan) (+/-) 17 pelatihan Peningkatan Keterampolan Pamong Praja Pelatihan Peningkatan Pamong Praja Tahun Personil yang terlatih dan terampil di lapangan - Pegawai SKPD SKPD 12 bln 12 Bln 331,081, ,081, Sosialisasi Peraturan Hukum Bagi Pamong Praja Dana Untuk Sosialisasi Peraturan Hukum Bagi Aparat - Personil Satpol SKPD SKPD 260 orang 260 orang 100,000, ,000,000 - sosialisasi bagi personil 83 Penyusunan Prosedur Tetap Pelanggaran Perda/Perwako 84 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dana Untuk Penyusunan Prosedur Tetap Pada Tersusunya Standar Operasional Prosedur Dana Untuk Penyusunan Prosedur Tetap Pada Terwujudnya Laporan Keuangan SKPD yang akuntable - Anggota SKPD SKPD 12 Bulan 12 Bulan 50,000,000 50,000, SKPD SKPD 100 Buku 100 Buku 50,000,000 50,000,000-6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 10,000,000 10,000,000 1 Penyusunan Laporan Terpenuhinya Terpenuhinya - - SKPD SKPD 12 bln 12 bln 10,000,000 10,000,000 - Capaian Kinerja dan Penyusunan Pelaporan Penyusunan Pelaporan Ikhtisar Realisasi Keuangan SKPD Kinerja dan Keuangan SKPD Tahun Kinerja dan Keuangan SKPD Tahun Perencanaan Pembangunan 21 Program Perencanaan Pembangunan 15,000,000 15,000, Penyusunan Rencana Dokumen Strategis (RENSTRA) Perencanaan SKPD SKPD Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Dokumen Perencanaan SKPD - SKPD SKPD 12 bln 15 Buku 15,000,000 15,000, Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 8,388,750,600 7,954,375,242 9 Peningkatan Pelayanan dengan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan Keamanan Kota personil guna peningkatan pelayanan dengan aparat keamanan dalam penanggulangan keamanan kota Gaji, Pendidikan Dasar dan Pakaian Dinas Lapangan tenaga kontrak - Tenaga SKPD SKPD 11 bln 11 bln 8,388,750,600 7,954,375,242 (434,375,358) Kontrak Satpol 16 Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 1,102,353,000 1,272,461,750

5 Pemerintahan Rencana Tahun (Tahun Berjalan) (+/-) 6 Peradilan Cepat/Operasi Yustisi 7 Pengamanan Hari-Hari Besar Sidang Tipiring dan Penyelesaian Kasus Tahun perjalanan dinas dalam daerah guna menunjang pengamanan hari-hari besar nasional tahun Terselenggaranya sidang tindak pidana ringan dan penyelesaian kasus pelanggaran perda - Pelanggar Perda anggaran - Keamanan perjalanan dinas dalam daerah guna menunjang pengamanan hari-hari besar nasional tahun dan ketertiban pada hari-hari besar nasional SKPD SKPD 12 bln 12 bln 150,000, ,000,000 - SKPD SKPD 12 bln 12 bln 87,900,000 87,900, Penyelenggaraan Rekrutmen Tenaga Operasional Pemula Pengamanan Terpadu rekrutmen tenaga kontrak pemula pengamanan terpadu tahun Terselenggaranya rekrutmen tenaga kontrak pemula pengamanan terpadu - Kantrantibmas Kota Padang SKPD SKPD 50 orang 50 orang 179,165, ,165, Satuan Tugas Operasi Yustisi Penertiban Pemeliharaan Kebersihan Kota Satgas Yustisi Penertiban pemeliharaan kebersihan kota tahun Operasi Yustisi Penertiban pemeliharaan kebersihan kota - Kebersihan Kota SKPD SKPD 12 bln 12 bln 321,717, ,717, Pengadaan Pos Pantau dana untuk mendirikan Pos Pantau guna memelihara Kamtibmas dan mencegah tindak kriminal didaerah wisata kota padang dana untuk mendirikan Pos Pantau guna memelihara Kantrantibmas dan mencegah tindak kriminal didaerah wisata kota padang - SKPD SKPD 12 bln 12 bln 200,000, ,000, Operasional Sekretariat Bersama Penyidik Pegawai Negeri SIpil (NS) dana untuk operasional sekretariat bersama NS Wadah bagi NS Kota Padang untuk dapat bersama-sama memecahkan masalah pelanggaran perda yang terjadi - Kantrantibmas Kota Padang SKPD SKPD 12 bln 12 bln 163,571, ,679, ,108,750

6 Pemerintahan Rencana Tahun (Tahun Berjalan) (+/-) 19 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 974,042, ,542,000 1 Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat Satlinmas dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban Personil Satlinmas dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban - Ketertiban dan keamanan lingkungan SKPD SKPD 11 bln 11 bln 898,042, ,042,000-2 Upacara Peringatan HUT Satuan Hansip/Linmas upacara peringatan HUT Satlinmas/Hansip upacara peringatan HUT dan Linmas - Upacara Hut dan Linmas SKPD SKPD 2 bln 2 bln 76,000,000 74,500,000 (1,500,000) 20 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 900,000, ,000, Operasional Keamanan dan Ketertiban operasional keamanan dan ketertiban tahun Operasional Keamanan dan Ketertiban Kota - Keamanan SKPD SKPD 12 bln 12 bln 900,000, ,000,000 - dan ketertiban kota TOTAL 15,530,067,900 15,369,277,600

dokumen-dokumen yang mirip

TABEL V.2 Rencana Program,Kegiatan,Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang

TABEL V.2 Rencana Program,Kegiatan,Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Indikator Kodisi Kinerja Pada Akhir Perliode Renstra SKPD Tujuan Sasaran