CAPAIAN INDIKATOR KUNCI SUKSES TAHUN Uraian Indikator Target Realisasi. - Dana % - Dana

Transkripsi

1 CAPAIAN INDIKATOR KUNCI SUKSES TAHUN 2012 No. Uraian Program Dan Kegiatan Uraian Indikator Target Realisasi Capaian (%) I. Pelayanan Administrasi Perkantoran Tertatanya administrasi dengan baik 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Dana % - Tercatatnya jumlah surat masuk dan surat keluar - Lancarnya pelayanan surat menyurat 2 Pengadaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik - Dana % - Tersedianya pesawat telepon 1 buah, air dan listrik - Tersedianya jasa komunikasi air dan listrik 3 Pengadaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor - Dana % - Tersedianya bendera 4 buah dan umbul-umbul 10 buah - Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 4 Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - Dana % - Roda 2 : 10 unit Roda 4 : 3 unit - Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional 5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 6 Penyediaan jasa kebersihan kantor, sopir, tukang kebun dll - Dana % - Laporan bulanan, triwulan, semesteran, Tahunan dan asset - Berjalannya administrasi keuangan - Dana %

2 - Tersedianya pegawai tidak tetap 2 orang dan peralatan kebersihan 2 buah mesin potong rumput - Terpeliharanya keberishan halaman dan ruangan 7 Pengadaan jasa perbaikan peralatan kerja 8 Penyediaan alat tulis kantor - Dana % - Tersedianya peralatan computer 5 unit dan mesin tik 2 unit - Terpeliharanya peralatan kerja - Dana % - Tersedianya ATK 1 tahun - Tersedianya ATK 9 Pengadaan barang cetakan dan penggandaan - Dana % - Cetak blangko SPPD 3 buku Cetak blangko kartu barang inventaris 65 lembar Cetak blangko kwitansi 15 buku Cetak blangko SPP 4 rim Cetak blangko nota pesanan 2 rim Laptop 1 unit Printer 2 unit - Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 10 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Dana % - Tersedianya komponen instalasi listrik 1 paket - Terpeliharanya komponen instalasi listrik /penerangan 11 Penyediaan peralatan rumah tangga - Dana % - Piring 5 lusin, gelas 8 lusin, cangkir 3 set, tutup gelas 8 lusin, sendok 5 lusin, baskom 3 buah, panic 2 buah, termos 2 buah, teko 1 buah, ember 3 buah, serbet 5 buah, tempat air M 2 buah

3 - Tersedianya penyediaan rumah tangga 12 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan - Dana % - Koran Lombok Post untuk 1 tahun 72 eksp dan Harian Tipikor 6 eksp - Bertambahnya wawasan kebangsaan 13 Penyediaan Makanan dan Minuman - Dana % - Rapat 12 kali x 35 orang - Terlaksananya rapat staf 14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Dana % - Perjalanan dinas luar daerah 2 kali dan perjalanan dinas dalam daerah 6 kali - Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah 15 Penyediaan jasa administrasi / tehnis perkantoran - Dana % - 2 orang selama 1 tahun - Tersedianya jasa administrasi perkantoran II Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur 1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Dana % - Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor - Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Dana % - Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 : 3 buah dan roda 2 : 10 buah

4 - Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional III Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD - Dana % - Laporan bulanan, Tahunan, Lakip, RKA, DPA dan DPPA - Tersusunnya laporan bulanan, Tahunan, Lakip, RKA, DPA dan DPPA 2 Penyusunan laporan keuangan semesteran - Dana % - Laporan semesteran - Tersusunnya laporan keuangan semesteran 3 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun - Dana % - Laporan akhir tahun - Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun IV Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1 Pengendalian keamanan lingkungan - Dana % - Kominda 32 orang dan Petsus 10 orang - Terlaksananya kegiatan intelijen daerah untuk menunjang kamtibmas dan petugas khusus kec. 2 Monitoring, evaluasi - Dana % - 6 kali (9 orang) - Terlaksananya monev 3 Pengendalian gangguan terhadap IPOLEKPEM - Dana % - 20 orang (Tim IPOLEKPEM), 18 orang (Tim Orang Asing)

5 - Terlaksananya kegiatan pemantauan IPOLEKPEM dan orang asing 4 Identifikasi Konflik - Dana 31,455,000 31,055, % - 23 orang - Terlaksananya identifikasi konflik IPOLEKPEM V Pemeliharaan keamanan, kesejahteraan dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak criminal 1 Monitoring, evaluasi Dana % 6 kali ( 9 orang) Terlaksananya monev VI Peningkatan Pemberantasan penyakit Masyarakat 1 Penyuluhan pencegahan peredaran /penggunaan miras&narkoba Dana , % 3 kali ( 12 Orang ) Terlaksananya monev 2 Monitoring, evaluasi Dana % 8 kali (9 orang) Terlaksananya monitoring VII Pendidikan Politik Masyarakat 1 Penyuluhan kepada masyarakat Dana % 75orang Terlaksananya penyuluhan kepada masyarakat

6 2 Monitoring, evaluasi Dana % 6 kali ( 11 orang) dan 1 unit laptop Terlaksana monev dan pelaporan 3. Penyusunan data base LSM dan Ormas Dana % Tersedianya data LSM dan Ormas Tersusunnya data LSM dan Ormas 4. Fasilitasi penyaluran Bantuan Keungan kepada partai politik Dana % 18 Parpol Terlaksananya Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Parpol

7 CAPAIAN INDIKATOR KUNCI SUKSES TAHUN 2013 No. Uraian Program Dan Kegiatan Uraian Indikator Target Realisasi Capaian (%) I. Pelayanan Administrasi Perkantoran Tertatanya administrasi dengan baik 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Dana % - Tercatatnya jumlah surat masuk dan surat keluar - Lancarnya pelayanan surat menyurat 2 Pengadaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik - Dana % - Tersedianya pesawat telepon 1 buah, air dan listrik - Tersedianya jasa komunikasi air dan listrik 3 Pengadaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor - Dana % - Tersedianya bendera 4 buah dan umbul-umbul 10 buah - Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 4 Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - Dana % - Roda 2 : 10 unit Roda 4 : 3 unit - Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional 5 Pengadaan Jasa Administrasi Keuangan 6 Penyediaan jasa kebersihan kantor, sopir, tukang kebun dll - Dana % - Laporan bulanan, triwulan, semesteran, Tahunan dan asset - Berjalannya administrasi keuangan - Dana %

8 - Tersedianya pegawai tidak tetap 2 orang dan peralatan kebersihan 2 buah mesin potong rumput - Terpeliharanya keberishan halaman dan ruangan 7 Pengadaan jasa perbaikan peralatan kerja 8 Penyediaan alat tulis kantor - Dana % - Tersedianya peralatan computer 5 unit dan mesin tik 2 unit - Terpeliharanya peralatan kerja - Dana % - Tersedianya ATK 1 tahun - Tersedianya ATK 9 Pengadaan barang cetakan dan penggandaan - Dana % - Cetak blangko SPPD 3 buku Cetak blangko kartu barang inventaris 65 lembar Cetak blangko kwitansi 15 buku Cetak blangko SPP 4 rim Cetak blangko nota pesanan 2 rim Laptop 1 unit Printer 2 unit - Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 10 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Dana % - Tersedianya komponen instalasi listrik 1 paket - Terpeliharanya komponen instalasi listrik /penerangan 11 Penyediaan peralatan rumah tangga - Dana % - Piring 5 lusin, gelas 8 lusin, cangkir 3 set, tutup gelas 8 lusin, sendok 5 lusin, baskom 3 buah, panic 2 buah, termos 2 buah, teko 1 buah, ember 3 buah, serbet 5 buah, tempat air M 2 buah

9 - Tersedianya penyediaan rumah tangga 12 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan - Dana % - Koran Lombok Post untuk 1 tahun 72 eksp dan Harian Tipikor 6 eksp - Bertambahnya wawasan kebangsaan 13 Penyediaan Makanan dan Minuman - Dana % - Rapat 12 kali x 35 orang - Terlaksananya rapat staf 14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Dana % - Perjalanan dinas luar daerah 2 kali dan perjalanan dinas dalam daerah 6 kali - Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah 15 Penyediaan jasa administrasi / tehnis perkantoran - Dana % - 2 orang selama 1 tahun - Tersedianya jasa administrasi perkantoran II Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur 1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Dana % - Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor - Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Dana %

10 - Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 : 3 buah dan roda 2 : 10 buah - Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional III Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD - Dana % - Laporan bulanan, Tahunan, Lakip, RKA, DPA dan DPPA - Tersusunnya laporan bulanan, Tahunan, Lakip, RKA, DPA dan DPPA 2 Penyusunan laporan keuangan semesteran - Dana % - Laporan semesteran - Tersusunnya laporan keuangan semesteran 3 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun - Dana % - Laporan akhir tahun - Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun IV Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1 Pengendalian keamanan lingkungan - Dana % - Kominda 32 orang dan Petsus 10 orang - Terlaksananya kegiatan intelijen daerah untuk menunjang kamtibmas dan petugas khusus kec. 2 Monitoring, evaluasi - Dana Pengendalian gangguan terhadap IPOLEKPEM - Dana %

11 - 20 orang (Tim IPOLEKPEM), 18 orang (Tim Orang Asing) - Terlaksananya kegiatan pemantauan IPOLEKPEM dan orang asing 4 Identifikasi Konflik - Dana % - 23 orang - Terlaksananya identifikasi konflik IPOLEKPEM V Pemeliharaan keamanan, kesejahteraan dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak criminal 1 Monitoring, evaluasi Dana % 6 kali ( 9 orang) Terlaksananya monev VI Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama dan lintas organisasi Dana ,35% 10 Kec 21 Desa Terlasananya sosialisasi toleransi kerukunan dalam kehidupan beragama dan lintas organisasi 2 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilainilai luhur bangsa Dana ,27% 75 Orang (Kadus) Terlaksananya pemantapan kesadaran masyarakat akan nilainilai luhur bangsa VII Peningkatan Pemberantasan penyakit Masyarakat

12 1 Penyuluhan pencegahan peredaran /penggunaan miras&narkoba Dana % 40 Orang Terlaksananya penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan miras dan narkoba 2 Penyuluhan pencegahan eksploitasi anak dibawah umur Dana % 40 Orang Terlaksannya penyuluhan eksploitasi anak dibawah umur 3 Monitoring, evaluasi Dana % 10 Kec Terlaksananya monitoring VIII Pendidikan Politik Masyarakat 1 Monitoring, evaluasi Dana % 5 kali ( 33 orang) dan 1 unit laptop Terlaksana monev dan pelaporan 2. Penyusunan data base LSM dan Ormas Dana % Tersedianya data LSM dan Ormas Tersusunnya data LSM dan Ormas 3. Fasilitasi penyaluran Bantuan Keungan kepada partai politik Dana % 18 Parpol Terlaksananya Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Parpol IX Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS

13 1 Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Dana % Terlaksananya sosialisasi (P4GN) dan Tes urine Tersusunnya laporan (P4GN) dan Tes urine