Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Perhitungan Capaian 1 KEBIJAKAN TEKNIS Program Nasional (yang 1 Rasio jumlah Program Jumlah program Nasional yang Daftar Program Nasional PENYELENGGARA melekat di Nasional yang dapat dilaksanakan oleh 2 10% AN URUSAN dilaksanakan oleh dibagi jumlah program ----- x PEMERINTAHAN Nasional x 20 kementrian/lpnd) yang harus dilaksanakan oleh - Program peningkatan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS yaitu : - Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Sumber data Bagian Kesejahteraan Setda Kota Kesesuaian dengan 2 Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Tidak ada tidak ada Bagian kebijakan teknis yang Operating Procedure Kesejahteraan ditetapkan oleh (SOP) Setda Kota pemerintah cq Departemen / LPND 2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG- UNDANGAN Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut Peraturan Menteri (PERMEN) 3 Rasio jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x Tidak ada Tidak ada Bagian Kesejahteraan Setda Kota 3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH Kesesuaian struktur jabatan dengan PP Nomor 41/2007 4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi 5 Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Jumlah jabatan yang ada (yang Jumlah jabatan 4 diisi) dibagi 1. Kabag Kesejahteraan jumlah jabatan yang harus ada x (NASIB, S. Sos, M. Si) 2. Kasubbag Bina Sosial (Dra. Cut Zahara) 3. Kasubbag Ketenagakerjaan (Dra. Nila Kesuma) Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Tupoksi Membantu dan memberikan pelayan kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Kesejahteraan Sosial dalam 3 -----x 4 75 % Bagian Kesejahteraan Setda Kota tidak ada Bagian jabatan Kesejahteraan fungsional Setda Kota III - 755 LPPD Kota Tahun 2008
NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Perhitungan Capaian melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program petunjuk teknis, pembinaan kesejahteraan dan memantau tingkat perkembangan kegiatan pelayanan kesejahteraan Sumber data 4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas yang relevan dengan urusan terkait 6 Struktur jabatan yang terisi pada tahun yang bersangkutan Jumlah struktur jabatan yang terisi dibagi jumlah struktur jabatan yang tersedia x - Daftar nama pejabat dan tingkat pendidikan terakhir di 1. Nasib, S. Sos, M. Si = S2 2. Dra Cut Zahara = S1 3. Dra. Nila Kesuma = S1 3 -----------x 3 100 % Bagian Kesejahteraan Setda Kota 7 Pejabat yang telah pendidikan formal sesuai dengan bidang tugasnya Jumlah pejabat yang pendidikan formal sesuai dengan tugasnya dibagi Jumlah total pejabat yang ada x - Daftar nama pejabat dan tingkat pendidikan formal di = 3 orang 1. Nasib, S. Sos, M. Si 2. Dra. Cut Zahara 3. Dra. Nila Kesuma 4. 8 Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang - Jumlah pejabat yang pendidikan pelatihan pendidikan pelatihan pendidikan pelatihan kepemimpinan kepemimpinan dibagi jumlah kepemimpinan 2 orang total pejabat yang ada x 1. Nasib, S. Sos, M. Si 2. Dra. Cut Zahara 3 ----------- x 3 2 ----------- x 3 100 % 75 % Bagian Kesejahteraan Setda Kota Bagian Kesejahteraan Setda Kota III - 756 LPPD Kota Tahun 2008
NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Perhitungan Capaian 9 Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang - Jumlah peja\bat yang 100 % kepangkatan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat yang ada x kepangkatan = 3 orang 1. Nasib, S. Sos, M. Si 2. Dra. Cut Zahara 3. Dra. Nila Kesuma 3 ----------- x 3 Sumber data Bagian Kesejahteraan Setda Kota Upaya peningkatan kapasitas SDM 10 Anggaran yang digunakan Alokasi anggaran peningkatan - Anggaran. untuk peningkatan kualitas SDM dibagi nilai APBD - APBD Kota kapasitas pegawai untuk x Tidak ada Tidak ada Bagian Kesejahteraan Setda Kota 5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh 11 Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di -RENSTRA -RENJA -RKA- Ada atau tidak ada dokumen perencanaan berikut jumlahnya - Tidak ada Tidak ada Bagian Kesejahteraan Setda Kota Sinkronisasi Program RENJA dengan Program RKPD 12 Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD yang yang tidak diakomodir tidak diakomodir dalam RENJA dalam RENJA dibagi jumlah program dalam RENJA yang ditetapkan pada RPJMD x - Tidak ada Tidak ada Bagian Kesejahteraan Setda Kota Sinkronisasi program RKA dengan Program RENJA 13 Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA RKPD RKPD yang tidak yang tidak diakomodir dalam diakomodir dalam RKA RKA dibagi jumlah program dalam RKA x - Tidak ada Tidak ada Bagian Kesejahteraan Setda Kota III - 757 LPPD Kota Tahun 2008
NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Perhitungan Capaian Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran 14 Jumlah Program RENJA yang tidak diakomodir dalam DPA Jumlah Program RENJA yang tidak diakomodir dalam DPA dibagi jumlah program dalam DPA x Sumber data - Tidak ada Tidak ada Bagian Kesejahteraan Setda Kota 6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran 15 Anggaran terhadap total belanja APBD Alokasi anggaran dibagi total APBD x Alokasi Anggaran Rp.112.740.000,- APBD Kota Rp.1.881.386.640.742 112.740.000 -------------------x 1.881.386.640.742 0,01% Bagian Kesejahteraan Setda Kota Besaran belanja modal Besaran belanja pemeliharaan Laporan keuangan 16 Belanja modal terhadap total belanja 17 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa 18 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja 19 Keberadaan laporan keuangan (LRA,Neraca, Calk) Belanja modal dibagi total belanja x total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa ) x total belanja pemeliharaan dibagi total belanja x Ada atau tidak ada laporan keuangan berikut komponen yang ada (LRA<Neraca, Calk) Bagian Kesejahteraan Setda Kota Bagian Kesejahteraan Setda Kota - Tidak ada Tidak ada Bagian Kesejahteraan Setda Kota Laporan Keuangan Terealisasi Rp. 112.740.000.- Tidak Terealisasi Rp. 887.260.000.- Komponen yang ada : 1. Buku Kas 2. Buku Pajak 3. Buku Pengeluaran Kode Rekening Bagian Kesejahteraan Setda Kota 7 PENGELOLAAN BARANG MILIK Manajemen asset 20 Keberadaan inventarisasi barang atau asset Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Daftar barang / asset yang aktif 1. Meja Komputer 2 unit Ada Bagian Kesejahteraan III - 758 LPPD Kota Tahun 2008
NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Perhitungan Capaian DAERAH 2. Water Dispenser = 1 unit 3. Meja Biro = 3 unit 4. Meja ½ Biro = 9 unit 5. Kursi Putar = 4 unit 6. Filing Cabinet = 2 unit 7. Mesin Tik = 1 unit 8. Lemari 2 pintu = 1 unit 9. AC = 2 unit 10. Laptop = 1 unit 11. Over Head Projector In Focus = 1 unit 12. Kenderaan Roda empat = 1 unit 13. Kenderaan Roda dua = 1 unit 14. Kursi Tamu = 1 set 15. Meja Besar = 1 unit 16. Meja Kecil =1 unit Penggunaan bidang tanah oleh 21 Rasio bidang tanah yang digunakan terhadap total bidang tanah yg dikuasai Jumlah bidang tanah yang digunakan dibagi total bidang tanah yang dikuasai x Sumber data Setda Kota Tidak Ada Tidak ada Bagian Kesejahteraan Setda Kota Penggunaan Asset 22 Jumlah yang tidak digunakan oleh % Jumlah asset yang tidak digunakan (diluar asset tanah ) dibagi total asset yang dikuasai (diluar asset tanah) x 100 % Daftar asset yang dikuasai 1. Meja Komputer 2 unit 2. Water Dispenser = 1 unit 3. Meja Biro = 3 unit 4. Meja ½ Biro = 9 unit 5. Kursi Putar = 4 unit 6. Filing Cabinet = 2 unit 7. Mesin Tik = 2 unit 8. Lemari 2 pintu = 1 unit 9. AC = 4 unit 10. Laptop = 1 unit 17 jenis aset Bagian Kesejahteraan Setda Kota III - 759 LPPD Kota Tahun 2008
NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Perhitungan Capaian Sumber data 11. Komputer = 2 unit 12. Over Head Projector In Focus = 1 unit 13. Kenderaan Roda empat = 1 unit 14. Kenderaan Roda dua = 1 unit 15. Kursi Tamu = 1 set 16. Meja Besar = 1 unit 17. Meja Kecil =1 unit 8 PEMBERIAN Bentuk-bentuk fasilitas / 23 Jumlah fasilitas / Jumlah fasilitas / prasarana Tidak ada Tidak ada Bagian FASILITASI prasarana partisipasi prasarana informasi : partisipasi Kesejahte-raan TERHADAP masyarakat 1. Papan Pengumuman Setda Kota PARTISIPASI MASYARAKAT 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media Responsivitas terhadap 24 Keberadaan Survey Tidak ada Tidak ada Bagian Ada atau tidak adanya Hasil partisipasi masyarakat Kepuasan Masyarakat Kesejahteraan Survey Kepuasan Masyarakat Setda Kota terhadap Pelayanan publik III - 760 LPPD Kota Tahun 2008
Bag. Pemberdayaan Perempuan NO. ASPEK FOKUS NO. IKK Rumus Jenis Data Perhitunga n Capaian Sumber Data 1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEME RINTAHAN. Program Nasional (yang melekat di kementerian / LPND) yg harus dilaksana kan oleh. Kesesuaian dgn kebijakan teknis yg ditetapkan oleh pemerintah c/q.departe men/lpnd. 1. % jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh (Jumlah program Nasional yang dpt dilaksanakan oleh / jlh Prog.Nas) x. 1. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 2. Program Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan 2 -----x 4 50% B.Pemberda yaan Perempuan. 2. Keberadaan SOP Tidak Ada Tidak Ada -- Tidak Ada B.Pemberda yaan Perempuan. 2. KETAATAN THD PERATURAN / UU. Jumlah PERDA yg harus dilaksanakan menu-rut KM/Peraturan. 3. % PERDA yang dilaksanakan oleh. (jumlah PERDA yg dapat dilaksanakan oleh / jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menu-rut KM-Peraturan) x Tidak ada -- Tidak Ada B.Pemberda yaan Perempuan 3. PENATAAN KELEMBAGAAN. Kesesuaian struktur jabatan dengan PP 41/2007. 4. % Struktur jabatan dan eselonering yang terisi. (Jlh Jabatan yg ada atau yang diisi/ jlh jabatan yang harus ada) x. Struktur jabatan dan nama pejabat di. Belum PP 41 0 B.Pemberda yaan Perempuan. 5. Ada Jabatan fungsional dalam struktur organisasi Ada atau tidaknya jabatan fungsional dlm struktur organisasi. Tupoksi Tugas Pokok: 1. Menyusun rencana kegiatan kerja; 2. Mengumpulkan data dan melakukan analisa dlm rangka penyiapan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Pemberd. perempuan. B.Pemberda yaan Perempuan. III - 761 LPPD Kota Tahun 2008
3. Menyusun dan melaksanakan program rintisan pemberdayaan perempuan dlm rangka pening-katan martabat dan Hak Azasi Manusia bagi pemberdayaan perempuan; 4. Menyusun dan melaksanakan program rintisan pemberdayaan perempuan, organisasi dan aktifitasnya; 5. Meningkatkan partisipasi masya rakat termasuk upaya untuk meningkatkan kelembagaan yang mengelola pemberdayaan perempuan; 6. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program serta kajian berbagai dampak pembangunan terhadap upaya pemberdayaan perempuan menuju kesetaraan dan keadilan gender serta menyiapkan bahan penyusunan lap. 7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Kesejahteraan III - 762 LPPD Kota Tahun 2008
Sosial 4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN Tingkat Kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas yg relevan dgn urusan terkait. 6. % struktur jabatan yg terisi pada thn yang bersangkut-an. 2 jabatan struktural. 7. % Pejabat yg telah pendidikan formal sesuai dgn bidang tugasnya. 2 orang pejabat. (Jumlah struktur ja-batan yg terisi/jlh struktur jabatan yg tersedia) x. (Jumlah pejabat yg memenuhi persya-ratan pendidikan formal/jumlah total pejabat yg ada) x. Struktur Jabatan : 1. Kepala Bagian. 2. Kasubbag Analisa Kebijakan. 3.Kasubbag Partisipasi Masyarakat. 4. Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Daftar nama pejabat dan tingkat pen didikan formal di : 1. MHD.AMIN,SH. (S-1) 2. Drs.SALMAN (S-1) 2 --------x 4 2 -------- x 4 50% BKD 50% BKD 8. % pejabat yg telah pendidikan (Jumlah pejabat yg memenuhi persya-ratan pendidikan Daftar nama pejabat dan tingkat pen didikan jabatan di : 1. MHD.AMIN,SH (SEPADA) 1 -------- x 4 25% pelatihan kepemim pinan. 2 orang Pejabat Pelatihan kepemim pinan/ jumlah total pejabat yang ada) x. 1. MHD.AMIN,SH. (S-1) 2. Drs.SALMAN (S-1) 2 ------- x 4 50% BKD Upaya peningkatan kapasi tas SDM. 9. % pejabat yg telah kepangkatan 2 orang Pejabat. 10. % anggaran yg di gunakan utk pening katan kapasitas (Jumlah pejabat yg memenuhi persyaratan kepangkatan /jlh total pejabat yg ada) x. (Alokasi anggaran peningkatan kuali-tas SDM / nilai APBD utk ) x. Daftar nama pejabat dan tingkat pendidikan terakhir di : 1. MHD.AMIN,SH. (III/d) 2. Drs.SALMAN (III/d) 2 x 4 Tidak ada Tidak ada 50% BKD B.Pemberda yaan Perempuan. III - 763 LPPD Kota Tahun 2008
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN Kelengkapan dokumen pe rencanaan pembangunan yg dimiliki oleh. Sinkronisasi program RENJA dgn Program RKPD. pegawai. 11. Ada dokumen perencanaan pembangunan di - RENSTRA - RENJA - RKA- 12. % Jumlah Program RKPD yg Tidak dia komodir dalam RENJA. Ada - - - (Jumlah Program RKPD yg tdk diakomodir dlm RENJA / jlh program dalam RENJA yang ditetapkan pd RPJMD) x. RENSTRA RENJA RKA- Dokumen perencanaan nya: -RENSTRA - RENJA - RKA- -RENSTRA - RENJA - RKA- B.Pemberda yaan Perempuan. Tidak ada Tidak ada - B.Pemberda yaan Perempuan. Sinkronisasi Program RKA dgn Program RENJA. 13. % Jumlah Program RENJA RKPD yang tidak diakomodir dlm RKA. (Jumlah Program RENJA RKPD yang tidak diakomodir dlm RKA / jlh program dlm RKA ) x. Dokumen RENJA yang tidak diakomodir : 1. Peningkatan peran serta dan ke setaraan gender dalam pembangunan. 1 x 4 0,25% B.Pemberda yaan Perempuan. 6. PENGELOLAAN KEUANGAN Perencanaan Pelaksanaan Program dan anggaran. Alokasi anggaran 14. % Jumlah Program RENJA yang Tidak diakomodir dlm DPA. 15. % anggaran terhadap total belanja APBD. (Jumlah Program RENJA yang tidak diakomodir dlm DPA / jlh program dlm DPA ) x. (alokasi anggaran / total ) x. Dokumen RENJA dan RKPD. APBD Bagian Pemberdayaan Perempuan Rp.750.000.000,- APBD Kota Rp.1.881.386.640.742 750.000.000 ---------------- --x 1.881.386.64 0.742 0.0042 % B.Pemberda yaan Perempuan. B.Pemberda yaan Perempuan. III - 764 LPPD Kota Tahun 2008
Besaran belanja modal 16. % belanja modal terhadap total belanja. (belanja modal / total belanja ) x. Belanja Modal Rp.436.884.038,- APBD Bagian Pemberdayaan Perem-puan Rp.750.000.000,- 436.884.038,- ---------------- --x 750.000.000 0,58% B.Pemberda yaan Perempuan. Besaran belanja pemeliha-raan. 17. % Total Belanja pemeliharaan yg berupa belanja barang/jasa thd total belanja. 18. % Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa. (Total belanja peme liharaan yg berupa belanja barang jasa /total belanja ) x Total belanja peme liharaan dari total belanja barang dan jasa ) x Laporan Keuangan Laporan Keuangan Tidak ada --- B.Pemberda yaan Perempuan. B.Pemberda yaan Perempuan. 19. % Total Belanja pemeliharaan dari total belanja. Total belanja peme liharaan/total belanja ) x Laporan Keuangan Laporan keuangan. 20. Ada tidaknya laporan keuangan (Neraca, Calk) Ada Laporan Keuangan Tidak ada Tidak ada B.Pemberda yaan Perempuan. 7. PENGELOLAAN BARANG MILIK Manajemen asset 21. Adanya inventari-sasi barang/ asset. ada Daftar asset yang aktif : 1. Kursi Tamu 1 set. 2. Meja Melamic L 1 set. 3. Kursi Hidrolik 1 buah. 4. Filling Kabinet 4 laci 3 unit. 5. AC Split 3 unit. 6. Water Dispencer dgn galon 1 Unit. 7. Karpet tebal lassic 24 m. 8. Wall paper 114m. 9. Meja Biro 3 buah. 10.Meja ½ biro 10 buah. 17 jenis asset Ada B.Pemberda yaan Perempuan. III - 765 LPPD Kota Tahun 2008
Penggunaan tanah oleh Penggunaan asset. 22. % tanah yg digunakan dari total tanah yang dikuasai. 23. Jumlah asset yang tdk digunakan oleh (jumlah bidang tanah yg digunakan terhadap total tanah yang dikuasai ) x. % Jumlah asset yg tdk digunakan thd Total tanah yang dikuasai. 11.Kursi putar 3 buah. 12.Kursi Biasa/hadap 10 buah. 13.Lemari 5 pintu 1 buah. 14.Komputer 1 unit. 15.Meja computer 1 buah. 16.Printer 1 unit. 17.Mesin Tik Manual 2 unit. 0 Tidak ada ------ x 0 Tidak ada 0 ----- x 0 0% 0 % B.Pemberda yaan Perempuan. B.Pemberda yaan Perempuan. 8. PEMBERIAN FASILITAS THD PARTISIPASI MASYARAKAT. Bentuk-bentuk fasilitas/pra sarana partisipasi masyara kat. Responsifitas terhadap partisipasi masyarakat. 24. Jumlah fasilitas/pra sarana informasi : 1. Papan pengumu Man. 2. Pos Pengaduan. 3. Leaflet. 4. Mobil Keliling. 5. Pengumuman di Mass Media. 25. Ada tidaknya survey kepuasan masyarakat. Jumlah fasilitas/pra sarana partisipasi. Hasil survey kepuasan masyarakat thd pelayanan publik. Sebutkan jenis informasi yang ada 1. Email. 2. Papan Tidak ada Pengu Tidak Ada muman. 3. Pengumum an Mass Media. Dokumen kuesioner dan nama petugasnya. ---- Tidak Ada B.Pemberda yaan Perempuan B.Pemberda yaan Perempuan. III - 766 LPPD Kota Tahun 2008
Bagian Bina Program NO. ASPEK FOKUS NO. IKK Rumus Jenis Data Perhitungan Capaian 1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Program Nasional (yg melekat di kementrian/lpnd) yg harus dilaksanakan oleh 1 % Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh (Jumlah program nasional yg dpt dilaksanakan oleh /Jlh program Nasional x 100 % Tidak Ada 0 --------- x 0 0 % Sumber Data Bagian Bina Progam Setda Kota Kesesuaian dgn kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q departemen / LPND 2 Keberadaan SOP Tidak Ada Dokumen protap, tata laksana, yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah atau Kepala - Tdk Ada Bagian Bina Progam Setda Kota 2. KETAATAN THD PERATURAN / UU Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut KM/Peraturan 3 % jumlah PERDA yang dilaksanakan oleh (Jumlah PERDA yang dapat dilaksanakan oleh / jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut KM-peraturan) x PERDA Nomor 23 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi 1 ---------- x 1 100 % Bagian Bina Progam Setda Kota 3. PENATAAN KELEMBAGAAN Kesesuaian struktur jabatan dengan PP41/2007 4 % struktur jabatan dan eselonering yang terisi (Jumlah jabatan yang ada atau yang diisi / jumlah jabatan yang harus ada) x 100 % Belum diberlakukan - Tdk Ada Bagian Bina Progam Setda Kota 5 Ada jabatan fungsional dlm struktur organisasi Ada atau tidaknya jabatan fungsional dlm struktur organisasi Tidak Ada - Tdk Ada Bagian Bina Progam Setda Kota 4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas yang relevan 6 % struktur jabatan yang terisi pada tahun 2007 (Jumlah struktur jabatan yang terisi / jumlah struktur jabatan yang Struktur Jabatan 1. Kepala Bagian 2. Kasubbag Program 4 ---------- x 4 100 % Bagian Bina Progam Setda Kota III - 767 LPPD Kota Tahun 2008
dengan urusan terkait 4 jabatan struktur tersedia) x 100 % Kerja 3. Kasubbag Pengendalian 4. Kasubbag Pelaporan & Evaluasi 7 % pejabat yang telah pendidikan formal sesuai dengan bidang tugasnya 4 Orang Pejabat 8 % pejabat yang telah pendidikan pelatihan kepemimpinan 4 Orang Pejabat 9 % pejabat yang telah kepangkatan 4 orang pejabat (Jumlah pejabat yang memnuhi persyaratan pendidikan formal / jumlah total pejabat yang ada) x 100 % (Jumlah pejabat yang memenuhi persyarat-an pendidikan pelatih-an kepemimpinan / jumlah total pejabat yang ada) x 100 % (Jumlah pejabat yang memenuhi persyarat-an kepangkatan / jumlah total pejabat yang ada x 100 % Daftar nama pejabat dan tingkat pendidikan formal di : 1. Ir. Mulia Rahmad Nst., MAS. (S2) 2. Ramadhan, S.T. (S1) 3. Drs. Ahmad Basaruddin, M.Si. (S2) 4. Drs. Syarifuddin Irsan Dongoran, M.Si. (S2) Daftar nama pejabat dan tingkat pendidikan jabatan di : 1. Ir. Mulia Rahmad Nst., MAS (Pim III) 2. Ramadhan, S.T. (Pim III) 3. Drs. Ahmad Basaruddin, M.Si. (Pim IV) 4. Drs. Syarifuddin Irsan Dongoran, M.Si. (Pim III) Daftar nama pejabat dan tingkat kepangkatan terakhir di : 1. Ir. Mulia Rahmad Nst., MAS. (III/d) 2. Ramadhan, S.T. (III/d) 3. Drs. Ahmad Basaruddin, M.Si. (III/d) 4. Drs. Syarifuddin Irsan 4 ---------- x 4 4 ---------- x 4 4 ---------- x 4 100 % Bagian Bina Progam Setda Kota 100 % Bagian Bina Progam Setda Kota 100 % Bagian Bina Progam Setda Kota III - 768 LPPD Kota Tahun 2008
Dongoran, M.Si. (III/d) 5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN Upaya peningkatan kapasitas SDM Kelengkapan dokumen perencanaan yang dimiliki oleh 10 % anggaran yang digunakan untuk peningkatan kapasitas pegawai 11 Ada dokumen perencanaan pembangunan di : - RENSTRA - RENJA - RKA (alokasi anggaran peningkatan kualitas SDM/nilai APBD untuk ) x 100 % Ada Anggaran peningkatan kualitas SDM Rp. APBD Bagian Bina Program Setdakot : Rp. 2.050.000.000,- RENSTRA RENJA RKA Dokumen perencanaannya : - RENSTRA - RENJA - RKA 0% - Renstr a - Renja - RKA Bagian Bina Progam Setda Kota Bagian Bina Progam Setda Kota 6. PENGELOLAAN KEUANGAN Sinkronisasi program RENJA dengan program RKPD Sinkronisasi program RKA dengan Program RENJA Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran Alokasi anggaran 12 % Jumlah program RKP D yang tidak diakomodir dalam RENJA 13 % jumlah program RENJA RKPD yang tidak diakomodir dalam RKA 14 % jumlah program RENJA yang tidak diakomodir dalam DPA 15 % jumlah program RENJA terhadap total belanja APBD (Jumlah program RK PD yang tidak diakomodir dalam RENJA / jumlah program dalam RENJA ) yang ditetapkan pada RPJMD) x 100 % (Jumlah program RENJA RKPD yang tidak diakomodir dalam RKA / jumlah program dalam RKA ) x 100 % (Jumlah program RENJA yang tidak diakomodir dalam DPA / jumlah program dalam DPA ) x 100 % (alokasi anggaran / total APBD0 x 100 % - 0/11 x 0 Bagian Bina Progam Setda Kota - 0/11 x 0 Bagian Bina Progam Setda Kota - 0/11 x 0 Bagian Bina Progam Setda Kota APBD Bagian Bina Program Setda Kota : Rp. 2.050.000.000,- APBD Kota : Rp. 1.881.386.640.742 2.050.000.000,- ------------------x 1.881.386.640.742 0.11% Bagian Bina Progam Setda Kota III - 769 LPPD Kota Tahun 2008
Besaran belanja modal 16 % belanja modal terhadap total belanja Besaran belanja pemeliharaan 17 % Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (belanja modal / total belanja ) x 100 % Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa ) x 100 % Belanja Modal : Rp. 114.968.600,- APBD Bagian Bina Program Setda Kota : Rp. 2.050.000.000,- 114.968.600 ------------------x 2.050.000.000 0.058 % Bagian Bina Progam Setda Kota Bagian Bina Progam Setda Kota Laporan keuangan 18 Ada tidaknya laporan keuangan (Neraca, Calk) Ada Laporan Keuangan Neraca 1 Jenis Laporan Keu. Bagian Bina Progam Setda Kota 7. PENGELOLAAN BARANG MILIK Manajemen asset 19 Adanya inventarisasi barang / asset Ada Daftar asset yang aktif : 1. Notebook 3 unit 2. Komputer PC 9 unit 3. Server 1 unit 4. Printer Canon Pixma ip 1880 2 unit 5. Printer HP Laserjet 3 unit 6. Slide Proyektor 1 unit 7. Meja Komputer 7 unit 8. Mesin Tik Elektronik 2 unit 9. Mesin Tik Biasa 8 unit 10. Mesin Penghancur Kertas 1 unit Ada Bagian Bina Progam Setda Kota III - 770 LPPD Kota Tahun 2008
11. Camera Digital 3 unit 12. Camera Biasa 3 unit 13. Handy Camp 1 unit 14. Televisi 32 1 unit 15. Televisi 21 1 unit 16. Filling Cabinet 8 unit 17. Lemari Kayu 4 unit 18. Rak Kayu 2 unit 19. Meja Biro L 1 unit 20. Meja 1 Biro 7 unit 21. Meja ½ Biro 30 unit 22. Kursi Besi (putar) 5 unit 23. Kursi Besi Biasa 30 unit 24. Dispenser 2 unit 25. Meteran 4 unit 26. AC 1 ½ PK 2 unit 27. AC 2 PK 1 unit 28. Kipas Angin AC 2 unit 29. Kipas Angin 1 unit 30. Calculator 5 unit 31. Papan Pengumuman 2 unit 32. White Board 3 unit Penggunaan tanah oleh 20 % tanah yang digunakan dari total tanah yang dikuasai (Jumlah bidang tanah yang digunakan terhadap total tanah yang dikuasai x 100 % Tidak Ada Bagian Bina Progam Setda Kota Penggunaan asset 21 Jumlah asset yang tidak digunakan oleh % jumlah asset yang tidak digunakan terhadap total asset yang dikuasai Tidak ada Bagian Bina Progam Setda Kota 8. PEMBERIAN FASILITASI Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi 22 Jumlah fasilitas / prasarana informasi : Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi Ada Papan Pengumuman 2 unit Bagian Bina Progam III - 771 LPPD Kota Tahun 2008
TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT masyarakat 1. Papan Pengumuman Setda Kota Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat 23 Tidak adanya survey kepuasan masyarakat Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Tidak ada - Tidak ada Bagian Bina Progam Setda Kota III - 772 LPPD Kota Tahun 2008
Bagian Bina Perekonomian No ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Perhitungan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Capaian Sumber data 1 KEBIJAKAN TEKNIS Program Nasional (yang PENYELENGGARA melekat di AN URUSAN kementrian/lpnd) yang PEMERINTAHAN harus dilaksanakan oleh 1 Rasio jumlah Program Jumlah program Nasional Nasional yang yang dapat dilaksanakan dilaksanakan oleh oleh dibagi jumlah program Nasional x 1. Program pengembangan ekonomi lokal 1/33 x 3,03% Bagian Bina Perekonomia n Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND 2 Keberadaan Standard Tidak ada Operating Procedure (SOP) Dokumen protap, tata laksana, yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah atau Kepala Tidak ada Tidak Ada Bagian Bina Perekonomian 2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN UNDANG- UNDANGAN Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PER Peraturan Menteri (PERMEN) 3 Rasio jumlah PERDA Jumlah PERDA Perda No. 27 Tahun 2002 tentang pelaksanaan yang ada pelaksanaan PERMEN retribusi Izin Pemanfaatan Air Bawah terhadap PERDA yang yang ada dibagi jumlah tanah di Kota harus dilaksanakan PERDA yang harus menurut PERMEN dilaksanakan menurut PERMEN x 1 --- X 100 % 1 100 % Bagian Bina Perekonomian 3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH Kesesuaian struktur jabatan dengan PP Nomor 41/2007 4 Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang ada Struktur jabatan dan nama pejabat di dan eselonering yang (yang diisi) dibagi terisi jumlah jabatan yang harus ada x 0 --- X 100 % 0 0 % Bagian Bina Perekonomian 5 Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada Tupoksi fungsional dalam struktur jabatan fungsional dalam Tugas Pokok : organisasi struktur organisasi 1. Sub Bagian Prasarana Perekonomian mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan data serta menyusun pedoman Jabatan Fungsional Tida ada Tidak ada Bagian Bina Perekonomian III - 773 LPPD Kota Tahun 2008
No ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Perhitungan petunjuk teknis pembinaan prasarana perekonomian dalam rangka peningkatan dibidang produksi pertanian, kelautan, dan perkreditan permodalan dan perumahan serta mengevaluasi pelaksanaanya. 2. Sub Bagian Sarana Perekonomian mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan data serta menyusun pedoman petunjuk teknis pembinaan sarana perekonomian dalam rangka peningkatan dibidang produksi pertanian,perikanan,kelautan, perindustrian, dan perdangangan dan energi trasportasi, perparkiran, perbankan permodalan dan perumahan serta menevaluasi pelaksanaanya. 3. Sub Bagian Perusahaan Daerah mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan data serta menyusun pedoman petunjuk teknis pembinaan perusahaan daerah dan mengevaluasi pelaksanaanya serta melaksanakan tugas ketatausahaan bagian. Capaian Sumber data III - 774 LPPD Kota Tahun 2008
No 4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Perhitungan Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas yang relevan dengan urusan terkait 6 Struktur jabatan yang Jumlah struktur jabatan Struktur Jabatan : terisi pada tahun yang yang terisi dibagi jumlah 1. 1 Kabag bersangkutan 4 Jabatan struktur jabatan yang tersedia x 2. 3 Kasubbag 4 --- X 100 % 4 Capaian 100 % Sumber data Bagian Bina Perekonomia n 7 Pejabat yang telah pendidikan formal sesuai dengan bidang tugasnya 4 Jabatan Jumlah pejabat yang pendidikan formal sesuai dengan tugasnya dibagi Jumlah total pejabat yang ada x Daftar nama pejabata dan tingkat Pendidkan di : 1. Poltak M. Situmorang,SH (SI) 2. Drs. Sintong Marpaung (SI) 3. Ardin,SH (SI) 4. Arbani Harahap,S.Sos (SI) 3 ---- X 100 % 4 75 % Bagian Bina Perekonomian 8 Pejabat yang telah pendidikan pelatihan kepemimpinan Jumlah pejabat yang Daftar nama pejabata dan tingkat Pendidkan di : pendidikan pelatihan 1. Poltak M. Situmorang,SH (PIM IV) kepemimpinan dibagi 2. Drs. Sintong Marpaung (PIM IV) jumlah total pejabat 3. Ardin,SH (lulus test) yang ada x 4. Arbani Harahap,S.Sos (PIM IV) 4 --- X 100 % 4 100 % Bagian Bina Perekonomian 9 Pejabat yang telah kepangkatan Jumlah pejabat yang Daftar nama pejabata dan tingkat Pendidkan di : kepangkatan dibagi 1. Poltak M. Situmorang,SH (IV/a) Jumlah total pejabat 2. Drs. Sintong Marpaung (III/d) yang ada x 3. Ardin,SH (III/d) 4. Arbani Harahap,S.Sos (III/d) 4 --- X 100 % 4 100 % Bagian Bina Perekonomian III - 775 LPPD Kota Tahun 2008
No ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Perhitungan Upaya kapasitas SDM peningkatan 10 Anggaran yang digunakan Alokasi anggaran untuk peningkatan peningkatan kualitas SDM kapasitas pegawai dibagi nilai APBD untuk x Capaian Sumber data Tidak ada Tidak ada Tidak ada Bagian Bina Perekonomian 5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh 11 Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di -RENSTRA -RENJA -RKA- Ada atau tidak ada dokumen perencanaan berikut jumlahnya - RENSTRA - RENJA - RKA- Dokumen perencanaannya : 1. RENTRA 2. RENJA 3. RKA 1.RENSTR A 2. RENJA 3. RKA- Bagian Bina Perekonomian Sinkronisasi Program RENJA dengan Program RKPD 12 Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir yang tidak diakomodir Dokumen RENJA dan RKPD Tidak ada Ada Bagian Bina dalam RENJA dalam RENJA dibagi jumlah program dalam RENJA yang ditetapkan pada RPJMD x Perekonomian Sinkronisasi program RKA dengan Program RENJA 13 Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA Dokumen RENJA dan RKPD Tidak ada Ada Bagian Bina RKPD yang tidak RKPD yang tidak Perekonomian diakomodir dalam RKA diakomodir dalam RKA dibagi jumlah program dalam RKA x III - 776 LPPD Kota Tahun 2008
No ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Perhitungan Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran Capaian 14 Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA yang tidak yang tidak Dokumen RENJA dan RKPD Tidak ada Ada diakomodir dalam DPA diakomodir dalam DPA dibagi jumlah program dalam DPA x Sumber data Bagian Bina Perekonomian 6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran Besaran belanja modal 15 Anggaran terhadap total belanja APBD 16 Belanja modal terhadap total belanja Alokasi anggaran dibagi total APBD x APBD Bagian Bina Perekonomian Rp. 700.000.000 APBD Pemko Rp. 1.881.236.640.742 700.000.000 -------------------X 1.881.236.640.742 0,004 % Belanja modal dibagi total belanja x Tidak ada Tidak ada Tidak ada Bagian Bina Perekonomia n Bagian Bina Perekonomian Besaran belanja pemeliharaan 17 Total Belanja total belanja pemeliharaan dari total pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa belanja barang dan jasa ) x Tidak ada Tidak ada Tidak ada Bagian Bina Perekonomian 18 %Total Belanja (Total Belanja pemeliharaan dari total pemeliharaan dari Total belanja Barang dan jasa Belanja Barang dan jasa )x Tidak ada Tidak ada Tidak ada Bagian Bina Perekonomian 7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Manajemen asset 19 Keberadaan inventarisasi barang atau asset Ada Daftar barang atau asset yang aktif : 1. Meja biro 9 buah 2. Meja ½ biro 5 buah 3. Meja telepon 1 buah 4. Meja komputer 3 buah 5. Kursi putar besar 1 buah 6. Kursi putar kecil 3 buah 7. Kursi kerja 22 buah 8. Lemari kaca besar 4 buah 9. Rak Buku 1 buah 17 jenis aset Ada Bagian Bina Perekonomian III - 777 LPPD Kota Tahun 2008
No ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Perhitungan 10. Telepon 2 buah 11. Mesi n tik 1 buah 12. Mesin tik elektronik 1 buah 13. Filling cabinet 3 buah 14. White board 1 buah 15. Komputer 2 buah 16. AC 4 buah 17. sepeda motor 1 buah Capaian Sumber data Penggunaan bidang tanah oleh 20 Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Bagian Bina Perekonomian Penggunaan Asset 21 umlah yang tidak digunakan oleh % Jumlah asset yang tidak digunakan (diluar asset tanah ) dibagi total asset yang dikuasai (diluar asset tanah) x 100 % Tidak ada Tidak ada Tidak ada Bagian Bina Perekonomian 8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat 22 Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Bagian Bina Perekonomian 23 Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Bagian Bina Perekonomian III - 778 LPPD Kota Tahun 2008
Bagian Hubungan Antar Kota Antar Daerah NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Perhitungan Capaian Sumber Data 1 KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Program Nasional (yang melekat di kementrian/lpnd) yang harus dilaksanakan oleh 1 % Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh (Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh /jumlah program Nasional) x Daftar Program Pemko 1. Program Hubungan Luar Negeri dan Sister City 1/33 x 3.03% Bagian Hakda Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q departemen /LPDN 2 Keberadaan SOP Tidak ada Dokumen protap, tata laksana, yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah atau Kepala Tidak ada Tidak ada Bagian hakda 2 KETAATAN THD PERATURAN /UU Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Menurut KM/Peraturan 3 % jumlah PERDA yang diilaksanakan oleh (Jumlah PERDA yang dapat dilaksanakan ole /jumlah PERDA yang harus dilaksanakan KM-peraturan) x 1. Permendagri No.275 tahun 1982 tentang Pedoman Koordinasi Kerjasama Pembangunan antar daerah. 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.193/ 1652/PUOD tanggal 26 April 1993 perihal Tata Cara Pembentukan Hubungan Kerjasama Antar Kota (Sister City) dan Antar Propinsi (Sister Province) dalam dan Luar Negeri 3. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri No.30 Tahun 1998, No SK.006.A/EK/I/98/01 10/10 x Bagian Hakda III - 779 LPPD Kota Tahun 2008
tanggal 23 Januari tentang Promosi Potensi Ekonomi di Luar Negeri 4. UU No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri 5. UU No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional 6. UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 7. Permendagri No.20 Tahun 2005 tentang Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri di Jajaran Depdagri 8. Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 69 Tahun 2007 Tentang Kerja Sama Pembangunan Perkotaan 10. Permendagri No.3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri III - 780 LPPD Kota Tahun 2008
3 PENATAAN KELEMBAGAAN 4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN Kesesuaian struktur jabatan dengan PP41/2007 Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas yang relevan dengan urusan terkait 4 % struktur jabatan dan eselonering yang terisi 5 Ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi 6 % struktur jabatan yang terisi pada tahun yang bersaangkutan 7 % Pejabat yang telah pendidikan formal sesuai dengan bidang tugasnya (Jumlah jabatan yang ada atau yang diisi / jumlah jabatan yang harus ada) Ada atau tidaknya jabatan fungsional dalam struktur organisasi ( struktur jabatan yang terisi / jumlah struktur jabatan yang tersedia) x (jumlah pejabat yang pedidikan formal / jumlah total pejabat yang ada) x Dalam proses Dalam proses Dalam proses Struktur Jabatan : 1. Kepala Bagian 2. Kepala Sub Bagian Hubungan Luar Negeri 3. Kepala Sub Bagian Hubungan Dalam Negeri Daftar Nama Pejabat dan Tingkat Pendidikan Formal di (Unit Kerja) : 1. Drs. OK. Zulfi, Msi (S.2) 2. Indra Gunawan, S.Sos (S.1) 3. Drs. Riva'i Nasution (S.1) Tidak ada Jabatan Fungsional Bagian Hakda Bagian Hakda 3/3 x Bagian Hakda 3/3 x Bagian Hakda 8 % pejabat yang telah pendidikan pelatihan kepemimpinan 9 % pejabat yang telah kepangkatan (Jumlah pejabat yang pendidikan formal / jumlah total pejabat yang ada) x (jumlah pejabat yang kepangkatan / jumlah total pejabat yang Daftar Nama Pejabat dan Tingkat Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan di (Unit Kerja) : 1. Drs. OK. Zulfi, Msi (Pim III) 2. Indra Gunawan, S.Sos (Pim IV/Adumla) 3. Drs. Riva'i Nasution (Pim III) Daftar Nama Pejabat dan Kepangkatan di (Unit Kerja) : 1. Drs. OK. Zulfi, Msi (IV/a) 3/3 x Bagian Hakda 3/3 x Bagian Hakda III - 781 LPPD Kota Tahun 2008
ada* 2. Indra Gunawan,S.Sos (III/d) 3. Drs. Riva'i Nasution (III/d) Upaya peningkatan kapasitas SDM 10 % anggaran yang digunakan untuk peningkatan kapasitas pegawai (alokasi anggaran peningkatan kualitas SDM/ nilai APBD untuk ) x Tidak ada Tidak ada Tidak ada Bagian Hakda 5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan di 11 Ada dokumen perencanaan pembangunan di -RENSTRA -RENJA -RKA Ada -RENSTRA -RENJA -RKA Dokumen Perencanaannya -RENSTRA -RENJA -RKA -RENSTRA -RENJA -RKA Sinkronisasi program RENJA dengan Program RKPD 12 % Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA (jumlah program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA / jumlah program dalam RENJA ) yang ditetapkan pada RPJMD) x Tidak ada Tidak ada Tidak ada Bagian Hakda Sinkronosasi program RKA dengan Program RENJA 13 % Jumlah program RENJA RKPD yang tidak diakomodir dalam RKA (Jumlah program RENJA RKPD yang tidak diakomodir dalam RKA / Jumlah Program dalam RKA ) x Tida ada Tidak ada Tidak ada Bagian Hakda III - 782 LPPD Kota Tahun 2008
Perencanaan Pelaksanaan program dan anggaran 14 % Jumlah program RENJA yang tidak diakomodir dalam DPA (Jumlah program RENJA yang tidak diakomodir dalam DPA / jumlah program dalam DPA ) x Tidak ada Tidak ada Tidak ada Bagian Hakda 6 PENGELOLAAN KEUANGAN Alokasi anggaran 15 % anggaran terhadap total belanja APBD (Alokasi anggaran / Total APBD) x Laporan keuangan 2.300.000.000 ---------------- x100 % 1.881.386.640.742 0,12% Bagian Hakda Besaran belanja modal 16 % belanja modal terhadap total belanja Modal belanja / total belanja ) x Laporan keuangan 70.000.000 --------------------x 2.300.000.000 3,04% Bagian Hakda Besaran pemeliharaan belanja 17 % Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa terhadap total belanja (Total belanja pemeliharaan dari Total belanja barang dan jasa ) x Bagian Hakda 18 % total belanja pemeliharaan dr total belanja barang dan jasa (total belanja pemeliharaan dr total belanja barang dan jasa )x Bagian Hakda 19 % total belanja pemeliharaan dr total belanja (total belanja pemeliharaan/total belanja )x Bagian Hakda III - 783 LPPD Kota Tahun 2008
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK Laporan Keuangan 20 Ada tidaknya laporan keuangan (neraca,calk) Manajemen asset 21 Adanya inventarisasi barang / asset Ada atau tidak ada Laporan keuangan Laporan bulanan Laporan triwulan Laporan tahunan Kompon en yang ada: Lap.bula nan Laporan triwulan Lap. Tahunan Bagian Hakda Ada Ada Bagian Hakda Penggunaaan tanah oleh 22 % tanah yang digunakan dari total tanah yang dikuasai (jumlah bidang tanah yang digunakan terhadap total tanah yang dikuasai ) x 100 % Tidak ada Tidak ada Tidak ada Bagian hakda Penggunaan asset 23 Jumlah asset yang tidak digaunakan oleh % jumlah asset yang tidak digunakan terhadap total asst yang dikuasai Tidak ada Tidak Ada Bagian Hakda 8 PEMBERIAN FASILITAS TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat 24 Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan pengumuman 2. Pos pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media 25 Ada tidaknya survey kepuasan masyarakat Jumlah fasilitas/ prasarana partisipasi Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public Tidak Ada Dokumen kuisener dan nama petugasnya Jenis survey kepuasan masyarakat Tida ada Tidak ada Bagian hakda Bagian Hakda III - 784 LPPD Kota Tahun 2008
Bagian Agama dan Pendidikan NO. ASPEK FOKUS NO. IKK Rumus Jenis Data Perhitungan Capaian Sumber Data 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. KEBIJAKAN TEKNIS Program Nasional (yang 1 % Jumlah Program Nasional 1. Program Pelaksanaan 1/33 x 3,03% B.Agama & (Jumlah program Nasional PENYELENGGARA melekat di yang dilaksanakan oleh Kegiatan Keagamaan Pendidikan yang dapat dilaksanakan AN URUSAN kementrian/lpnd) yang dan hari-hari besar Setda Kota oleh / jumlah PEMERINTAHAN harus dilaksanakan oleh program Nasional) x Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q departemen / LPND 2 Keberadaan SOP tidak ada Dokumen protap, tata laksana, yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah/ Kepala - Tidak Ada Bagian Agama dan Pendidikan Setda Kota 2. KETAATAN THD PERATURAN / UU Pelaksanaan MTQ dan Festival Nasyid 3 % jumlah Program yang dilaksanakan oleh (Jumlah Program yang dapat dilaksanakan oleh / jumlah Program Nasional yang harus dilaksanakan) x SK Walikota Nomor 451/070.K tanggal 20 Februari 2008 tentang Penyelenggaran MTQ Kota 2 -------- x 2 100 % Bagian Agama dan Pendidikan Setda Kota SK Walikota Nomor 431/373 K tanggal 30 April 2008 tentang Panitia Penyelenggara Festival Nasyid Tingkat Kota 3. PENATAAN KELEMBAGAAN Kesesuaian jabatan PP41/2007 struktur dengan 4 % struktur jabatan dan eselonering yang terisi (Jumlah jabatan yang ada atau yang diisi / jumlah jabatan yang harus ada) x 100 % Belum diberlakukan - Tidak Ada Bagian Agama dan Pendidikan Setda Kota III - 785 LPPD Kota Tahun 2008
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas yang relevan dengan urusan terkait 5 Ada tidaknya jabatan fungsional dalam struktur organisasi 6 % struktur jabatan yang terisi pada tahun 2008 4 jabatan struktur Ada atau tidaknya jabatan fungsional dalam struktur organisasi (Jumlah struktur jabatan yang terisi / jumlah struktur jabatan yang tersedia) x 100 % Tidak Ada Struktur Jabatan 1. Kepala Bagian 2. Kasubbag Bina Dikbud 3. Kasubbag Pemuda dan Olahraga 4. Kasubbag Agama - - Bagian Agama dan Pendidikan Setda Kota 4/4 x 100 % Bagian Agama dan Pendidikan Setda Kota 7 % pejabat yang telah pendidikan formal sesuai dengan bidang tugasnya 3 Orang Pejabat (Jumlah pejabat yang pendidikan formal / jumlah total pejabat yang ada) x 100 % Daftar nama pejabat dan tingkat pendidikan formal di : 1. Drs. Syarifuddin Nasution (S1) 2. Drs. Manippo Pohan (S1) 3. Drs. Syahnan Rajawali, M.Si (S2) 3/4 x 75 % Bagian Agama dan Pendidikan Setda Kota 8 % pejabat yang telah pendidikan pelatihan kepemimpinan 3 Orang Pejabat (Jumlah pejabat yang memenuhi persyarat-an pendidikan pelatih-an kepemimpinan / jumlah total pejabat yang ada) x 100 % Daftar nama pejabat dan tingkat pendidikan jabatan di : 1. Drs. Syarifuddin Nasution (Pim III) 2. Drs. Manippo Pohan (Pim IV) 3. Drs. Syahnan Rajawali, M.Si (Pim III) 3/4 x 75 % Bagian Agama dan Pendidikan Setda Kota III - 786 LPPD Kota Tahun 2008
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN Kelengkapan dokumen perencanaan yang dimiliki oleh 9 % pejabat yang telah kepangkatan 3 orang pejabat 10 Ada dokumen perenca-naan pembangunan di : - RENSTRA - RENJA - RKA (Jumlah pejabat yang kepangkatan / jumlah total pejabat yang ada x 100 % Tidak Ada Ada Daftar nama pejabat dan tingkat kepangkatan terakhir di : 1. Drs. Syarifuddin Nasution (IV/b) 2. Drs. Manippo Pohan (III/d) 3. Drs. Syahnan Rajawali, M.Si (IV/a) RENJA RKA 3/4 x 75 % Bagian Agama dan Pendidikan Setda Kota Dokumen perencanaannya : - RENJA - RKA - Renja - RKA Bagian Agama dan Pendidikan Setda Kota Sinkronisasi program RENJA dengan program RKPD 11 % Jumlah program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA (Jumlah program RK PD yang tidak diakomodir dalam RENJA / jumlah program dalam RENJA ) yang ditetapkan pada RPJMD) x 100 % - 0 ------- x 10 Bagian Agama dan Pendidikan Setda Kota Sinkronisasi program RKA dengan Program RENJA 12 % jumlah program RENJA RKPD yang tidak diakomodir dalam RKA (Jumlah program RENJA RKPD yang tidak diakomodir dalam RKA / jumlah program dalam RKA ) x 100 % - 0 ------- x 10 - Bagian Agama dan Pendidikan Setda Kota Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran 13 % jumlah program RENJA yang tidak diakomodir dalam DPA (Jumlah program RENJA yang tidak diakomodir dalam DPA / jumlah program dalam DPA ) x 100 % - 0 ------- x 10 - Bagian Agama dan Pendidikan Setda Kota III - 787 LPPD Kota Tahun 2008
6. PENGELOLAAN KEUANGAN Alokasi anggaran 14 % jumlah program RENJA terhadap total belanja APBD (alokasi anggaran / total APBD x 100 % APBD Bagian Agama dan Pendidikan Setda Kota : Rp. 4.500.000.000,- APBD Kota : Rp. 1.881.386.640.740 4.500.000.000 -------------------- x 1.881.386.640.74 0 0.23% Bagian Agama dan Pendidikan Setda Kota Besaran belanja modal 15 % belanja modal terhadap total belanja (belanja modal / total belanja ) x 100 % Bagian Agama dan Pendidikan Setda Kota Besaran belanja pemeliha-raan Laporan keuangan 16 % Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa 17 Ada tidaknya laporan keuangan (Neraca, Calk) Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa ) x 100 % Tidak Ada Laporan Keuangan Neraca 1 Jenis Laporan Keu. Bagian Agama dan Pendidikan Setda Kota Bagian Agama dan Pendidikan Setda Kota III - 788 LPPD Kota Tahun 2008
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK Manajemen asset 18 Adanya inventarisasi barang / asset Ada Daftar asset yang aktif : 29. Komputer PC 2 unit 30. Printer HP Laserjet 1010 1 unit 31. Printer Epson LQ 2180 1 unit 32. Meja Komputer 2 unit 33. Mesin Tik Elektronik 1 unit 34. Mesin Tik Biasa 2 unit 35. Filling Cabinet 5 unit 36. Lemari Kayu 6 unit 37. Meja Biro L 1 unit 38. Meja 1 Biro 4 unit 39. Meja ½ Biro 8 unit 40. Kursi Besi (putar) 5 unit 41. Kursi Besi Biasa 8 unit 42. Dispenser 1 unit 43. AC 1 ½ PK 5 unit 44. AC ½ PK 1 unit 45. Papan Pengumuman 1 unit Ada Bagian Agama dan Pendidikan Setda Kota Penggunaan asset 19 Jumlah asset yang tidak digunakan oleh % jumlah asset yang tidak digunakan terhadap total asset yang dikuasai Tidak ada 0 % Bagian Agama dan Pendidikan Setda Kota Penggunaaan tanah oleh 20 % tanah yang digunakan dari total tanah yang dikuasai (jumlah bidang tanah yang digunakan terhadap total tanah yang dikuasai ) x 100 % Tidak ada Tidak ada Tidak ada Bagian Agama dan Pendidikan III - 789 LPPD Kota Tahun 2008
8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat 21 Jumlah fasilitas / prasa-rana informasi : 22 Tidak adanya survey kepuasan masyarakat Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Tidak Ada Bagian Agama dan Pendidikan Setda Kota Tidak ada - Tidak ada Bagian Agama dan Pendidikan Setda Kota III - 790 LPPD Kota Tahun 2008
Bagian Tata Pemerintahan No 1 KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Perhitu ngan Program Nasional (yang melekat di kementrian/lpnd) yang harus dilaksanakan oleh 1 % Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh (Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh / jumlah program Nasional) x 1. Program peningkatan pelayanan kedinasan KDH/Wakil KDH 2. Program peningkatan dan pemberdayaan kec/kel 3. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 3 -------- x 100 % 33 Capaian Sumber data 9,09 % Bag. TAPEM Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q departemen / LPND 2 Keberadaan SOP Ada atau tidak ada Dokumen protap, tata laksana, yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah/ Kepala Tidak ada Bag. TAPEM 2 KETAATAN THD PERATURAN / UU Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut KM/Peraturan 3 % jumlah PERDA yang dilaksanakan oleh (Jumlah PERDA yang dapat dilaksanakan oleh / jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut KM - peraturan) x Perda Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Setda Kota dan Sekretariat DPRD Kota 1 ------- x 1 100 % Bag. TAPEM III - 791 LPPD Kota Tahun 2008
No 3 PENATAAN KELEMBAGAAN ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Perhitu ngan Kesesuaian struktur jabatan dengan PP41/2007 4 % struktur jabatan dan eselonering yang terisi (Jumlah jabatan yang ada (yang diisi))/ jumlah jabatan yang harus ada) x Belum PP 41 5 Ada tidaknya jabatan Ada atau tidaknya jabatan Tupoksi Tata fungsional dalam struktur fungsional dalam struktur Pemerintahan organisasi organisasi Menyusun rencana kegiatan kerja Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dalam menyelenggarakan pemerintahan Menyusun rencana program dan petunjuk teknis pembinaan prasarana fifik pemerintahan Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah yang menjadi bidang tugasnya Mempersiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban KDH baik akhir tahun maupun berakhirnya masa jabatan KDH dan mengkoordinasikannya dengan unit kerja terkait Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Capaian Tidak ada jabatan fungsional Sumber data Bag.TAPEM Bag.TAPEM III - 792 LPPD Kota Tahun 2008
No 4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Perhitu ngan Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas yang relevan dengan urusan terkait 6 % struktur jabatan yang terisi pada tahun yang bersangkutan (Jumlah struktur jabatan yang terisi / jumlah struktur jabatan yang tersedia) x 7 % pejabat yang telah (Jumlah pejabat yang pendidikan formal sesuai pendidikan formal / Jumlah dengan bidang tugasnya total pejabat yang ada ) x pembinaan administrasi pemerintahan dan kependudukan Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta pembinaan tertib administrasi perijinan Melaksanakan tugastugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan Umum sesuai dengan bidang tugasnya Kabag: H. Dammikrot, S.Sos, Msi ( S2 ) Kasubag OTDA: M.Indra Mulia Nst, S.Sos, Msi ( S2 ) Kasubag Tertib Administrasi dan Perijinan: ISHAR, SH ( S1 ) Kabag: H. Dammikrot, S.Sos, Msi ( S2 ) Kasubag OTDA: M.Indra Mulia Nst, S.Sos, Msi ( S2 ) Kasubag Tertib Administrasi dan Perijinan: ISHAR, SH ( S1 ) 3 ------ x 4 3 ------ x 3 Capaian 75% Sumber data Bag.TAPEM 100 % Bag.TAPEM III - 793 LPPD Kota Tahun 2008
No 5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Perhitu ngan 8 % pejabat yang telah (Jumlah pejabat yang pendidikan pelatihan kepemimpinan pendidikan pelatihan kepemimpinan / jumlah total pejabat yang ada ) x 9 % pejabat yang telah kepangkatan (Jumlah pejabat yang Upaya peningkatan kapasitas SDM 10 % anggaran yang (alokasi digunakan untuk peningkatan kapasitas pegawai Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh kepangkatan / Jumlah total pejabat yang ada ) x anggaran peningkatan kualitas SDM / nilai APBD untuk ) x 11 Ada atau tidaknya Ada atau tidak ada berikut dokumen perencanaan jumlahnya pembangunan di -RENSTRA -RENJA -RKA- Kabag: H. Dammikrot, S.Sos, Msi ( PIM III ) Kasubag OTDA: M.Indra Mulia Nst, S.Sos, Msi ( PIM IV ) Kasubag Tertib Administrasi dan Perijinan: ISHAR, SH ( PIM IV ) Kabag: H. Dammikrot, S.Sos, Msi (IV/aI) Kasubag OTDA: M.Indra Mulia Nst, S.Sos, Msi ( III/c ) Kasubag Tertib Administrasi dan Perijinan: ISHAR, SH ( III/d ) Realisasi keuangan Realisasi keuangan RENSTRA RENJA RKA- 3 ------ x 3 3 ------ x 3 Jika ada, sebutkan nama dokumen perencanaannya Capaian Sumber data 100 % Bag.TAPEM 100 % Bag.TAPEM 0 0 Bag.TAPEM 1. RENJA 2. RKA Bag.TAPEM III - 794 LPPD Kota Tahun 2008