Pemerintah Kabupaten Lamongan GAMBARAN UMUM SKPD IMPLEMENTASI SAKIP.:: Kecamatan Kembangbahu Kabupaten lamongan::.
1. TUGAS DAN FUNGSI 2. STRUKTUR ORGANISASI 3. POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
GAMBARAN UMUM OPD KECAMATAN KEMBANGBAHU Kecamatan Kembangbahu merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Wilayah Kabupaten Lamongan yang berada di belahan selatan ibukota Kabupaten Lamongan dengan jarak + 15 Km, yang terdiri dari 18 desa, 77 dusun, 100 RW, 354 RT. Luas Wilayah Kecamatan Kembangbahu 6.384,4 Ha terletak pada ketinggian 30 m diatas permukaan air laut, dengan batas batas wilayah sebagai berikut : Sebelah Utara : Kecamatan Lamongan, Kecamatan Sukodadi. Sebelah Timur : Kecamatan Tikung, Kecamatan Balongpanggang Kab. Gresik. Sebelah Selatan : Kecamatan Mantup. Barat : Kecamatan Sugio. Dengan bentuk daratan datar dan bergelombang lebih kurang 90 % dengan penggunaan tanah : Tanah sawah : 3.795, 43 Ha. Tanah Kering : 1.891, 06 Ha. Pekarangan : 476,25 Ha. Hutan Negara : 10,00 Ha. Lain lain : 211,72 Ha.
TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT BERDASARKAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 88 TAHUN 2016,TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN KABUPATEN LAMONGAN TUGAS CAMAT Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan. Kecamatan KEMBANGBAHU, 2017 5
FUNGSI CAMAT. 1. Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum ; 2. Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan ; 3. Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan ; 4. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian ; 5. Pelaksanaan Urusan Keuangan ; 6. Pelaksanaan Urusan Program ; 7. Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua Satuan Unit Kerja di tingkat Kecamatan ; 8. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsinya.
KEWENANGAN CAMAT Camat Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek 1. Perizinan; 2. Rekomendasi; 3. Koordinasi; 4. Pembinaan; 6. Fasilitasi; 7. Penetapan; 8. Penyelenggaraan; dan 9. Kewenangan lain yang dilimpahkan.
JENIS JENIS PELAYANAN DI KECAMATAN KEMBANGBAHU Pelayanan Bidang Kependudukan. Pelayanan Bidang Pertanahan Pelayanan Bidang Perijinan HO, IMB IPR, SIUP, TDP, TDG dan TDI. Rekomendasi Pengesahan Berkas Permohonan KK dan KTP. Rekomendasi Surat Keterangan Pinda antar Kecamatan dalam Kabupaten. Rekomendasi SKCK. Rekomendasi STP ( Surat Tanda Pendaftaran ) Yayasan Yatim Piatu dan Organisasi Sosial. Rekomendasi Permohonan Perubahan Data Obyek Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ). Rekomendasi Penggalangan Dana Sarana Sosial dan Peribadatan. Rekomendasi Pelepasan Hak Atas Tanah ( Kepentingan Umum ). Rekomendasi / Legalisasi Surat surat lainnya. Rekomendasi Pengantar Surat Keterangan Miskin. Rekomendasi Keterangan Model C untuk Pensiunan. Rekomendasi Keterangan Domisili Perusahaan. Rekomendasi Keterangan Waris. Rekomendasi Keterangan Ijin Penelitian / Survey. Rekomendasi Proposal Bantuan Sosial.
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KEMBANGBAHU CAMAT SEKRETARIS Kelompok Jabatan Fungsional Subbag Umum Subbag Keuangan dan Perlengkapan Seksi Tata Pemerintahan Seksi PMD Seksi Ekbang Seksi Trantibum
POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA DATA PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN DI KECAMATAN KEMBANGBAHU TAHUN 2017 A. BERDASARKAN STATUS - SMA : 3 Orang - D2 : 1 Orang - D3 : 1 Orang - S-1 : 13 Orang - S-2 : 2 Orang B. JENIS KELAMIN LAKI-LAKI : 15 Orang PEREMPUAN : 5 Orang Sales SMA 10% 15% 5% 5% D2 65% D3 PENDIDIKAN 25 % S-1 S-2 LAKI - LAKI PEREMPUAN 75 %.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo ::. Kecamatan Kembangbahu, 2017
DATA PEJABAT STRUKTURAL UNIT KERJA ESELON GOLONGAN IV/a IV/b III/a III/b I II III IV CAMAT 1 1 SEKRETARIS KECAMATAN 1 1 KASUBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN 1 1 KASUBAG UMUM 1 1 KASI TATA PEMERINTAHAN 1 1 KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1 1 1 1 1 1 JUMLAH 4 2 1 1 6 2
EVALUASI FEEDBACK IKU IKI RPJMD RENSTRA RENJA RKA PK ESELON III PK ESELON IV PK STAF PERJANJIAN KINERJA (PK) DPA LAPORAN KINERJA KINERJA AKTUAL LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN PENGUKURAN KINERJA.:: Kecamatan Kembangbahu Kabupaten lamongan::.
1. RENCANA STRATEGIS 2. IKU DAN IKI 3. RENCANA KINERJA TAHUN 2017 4. KONSISTENSI RENJA TERHADAP DPA 5. PERJANJIAN KINERJA 6. LAPORAN KINERJA 7. AKUNTABILITAS KEUANGAN 8. RENCANA AKSI 2017
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN KEMBANGBAHU
VISI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016-2021 Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing RPJMD Tahun 2016-2021
Pemerintah Kabupaten Lamongan MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA BERDAYA SAING MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DENGAN MENGOPTIMALKAN POTENSI DAERAH MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TENTRAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI BUDAYA LOKAL MEMANTAPKAN SARANA DAN PRASARANA DASAR DENGAN MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN KECAMATAN KEMBANGBAHU.:: Kecamatan Kembangbahu Kabupaten lamongan::.
TUJUAN KECAMATAN KEMBANGBAHU Adapun Misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi ke-4 (empat) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK Dalam rangka mendukung pencapaian Misi ke-4 ditetapkan tujuan : MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DI KECAMATAN TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK
MATRIK RENSTRA KECAMATAN KEMBANGBAHU TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN FORMULA KONDI SI AWAL (2015) TARGET KINERJA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 KONDISI AKHIR Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan Indeks kepuasan Meningkatnya Nilai IKM Layanan masyarakat (IKM) Kualitas pelayanan Kecamatan Layanan Masyarakat publik kecamatan (PATEN) IKM Layanan Kecamatan 78.03 80.00 82.00 84.50 86.00 87.50 89.00 89.00 Terwujudnya Prosentase hasil tata kelola koordinasi pemerintahan pemerintahan desa yang baik dan penyelenggaraan pemerintahan Desa Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun Jumlah rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun X Jumlah semua koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan Nilai SAKIP Kecamatan C CC CC B B A A A
MATRIK TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN KEMBANGBAHU TAHUN 2016-2021 MISI 4 : Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik Tujuan 1 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Kecamatan Indikator Tujuan : Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) RPJMD Kab. Lamongan Tahun 2016-2021 Kepala OPD Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kembangbahu Indikator Sasaran 1 : Nilai IKM Layanan Kecamatan (PATEN) Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan Eselon IV Indikator program : Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Kegiatan : Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Indikator Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana yang tercukupi
MATRIK TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN KEMBANGBAHU TAHUN 2016-2021 MISI 4 : Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik RPJMD Kab. Lamongan Tahun 2016-2021 Tujuan 2 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik Kepala OPD Indikator Tujuan : Prosentase hasil koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa Sasaran 2 : Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa Indikator Sasaran 2 : Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun PROGRAM : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Kecamatan Indukator Program : Prosentase jumlah koordinasi dan Pembinaan di bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Eselon III Kegiatan : Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Indikator Kegiatan : Jumlah Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan Kegiatan : Pembinaan Organisasi Kepemudaan Indikator Kegiatan : Jumlah Pembinaan Kepemudaan yang dilaksanakan Kegiatan : Pengedalian Keamanan Lingkungan Indikator Kegiatan : Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Sosial Kegiatan : Monitoring Dan Evaluasi APBDes Dan Perdes Indikator Kegiatan : Jumlah Koordinasi dan Evaluasi APBDes dan Perdes yang dilaksanakan Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Indikator Kegiatan : Jumlah Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa Kegiatan : Fasilitas Kemiskinan Indikator Kegiatan : Jumlah fasilitas kemiskinan 20 Eselon IV
Indikator Kinerja Utama (IKU) & Indikator Kinerja Individu (IKI) 21
KEPUTUSAN CAMAT KEMBANGBAHU NOMOR : 188/ /KEP/413.305/2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) KECAMATAN KEMBANGBAHU KABUPATEN LAMONGAN CAMAT KEMBANGBAHU Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) di Lingkungan Instansi Pemerintah. b. Bahwa Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan Tahun 2016 2021, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Kembangbahu Kabupaten Lamongan. Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja InstansiPemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ) ; 2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 2014 ; 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 ; 4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ; 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ; 7. Peraturan Daerah Kabupaten lamongan Nomor 3 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 2021 8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 36 tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD ) Kabupaten Lamongan tahun 2012 ; 9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan. 22
MEMUTUSKAN Menetapkan : KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencan kerja dan anggaran menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis ; KEDUA : Penyusunan laporan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) di lakukan oleh setiap Pimpinan Unit Kerja pada setiap awal tahun dan di sampaikan kepada Bupati Lamongan. KETIGA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : KEMBANGBAHU Pada tanggal : Januari 2017 CAMAT KEMBANGBAHU TTD Salinan keputusan ini disampaikan kepada : Yth. 1. Sdr. Bupati Lamongan (sebagai laporan ) 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan 3. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lamongan SUJIRMAN SHOLEH, SE, MM. Pembina Nip. 19720909200112 1002 23
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KEMBANGBAHUKABUPATEN LAMONGAN Instansi : Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan Tugas : Memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Fungsi : 1. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ; PEJABAT ESELON III 3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; 4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; 6. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan; 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya; 8. dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa atau Kelurahan. 24
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KEMBANGBAHU KABUPATEN LAMONGAN No Uraian Sumber dana Keterangan 1 Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur APBD 5 Kegiatan 2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur APBD 1 Kegiatan 3 Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4 Program Peningkatan kualitas Pelayanan Kecamatan 5 Program Fasilitasi Penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan APBD APBD APBD 4 Kegiatan 1 Kegiatan 6 Kegiatan
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
LAMPIRAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2017 KECAMATAN KEMBANGBAHU KABUPATEN LAMONGAN
Lanjutan
Lanjutan
RENCANA KINERJA TAHUN 2017 KECAMATAN KEMBANGBAHU
RENCANA KINERJA TAHUN 2017 KECAMATAN KEMBANGBAHU TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET 2017 Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan Meningkatnya Kualitas pelayanan publik kecamatan Nilai IKM Layanan Kecamatan (PATEN) 82.00 Terwujudnya tata Meningkatnya koordinasi Prosentase rekomendasi hasil kelola pemerintahan pemerintahan dan penyelenggaraan koordinasi bidang desa yang baik pemerintahan Desa pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun 100% Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan Nilai SAKIP Kecamatan C
TUJUAN Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan Sasaran Strategis (Kabupaten) Sasaran Pendukung (OPD) Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM) 76,25 Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM) Indikator Sasaran (Hasil) 82.00 Program Kegiatan OPD Penanggung Jawab Anggaran Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Jawab Program Peningkatan Kualitas Pelayanan di Kecamatan Jumlah sarana dan prasarana yang tercukupi 1 paket perangkat pelayanan publik Pengadaan Jumlah sarana dan Sarana dan prasarana yang Prasarana tercukupi administrasi terpadu kecamatan 1 paket perangkat pelayanan publik Rp. 40.000.000,- Camat
TUJUAN Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik Sasaran Strategis (Kabupaten) Sasaran Pendukung (OPD) Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa Program persentase hasil koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ditindaklanjuti dalam satu tahun 100 % Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Kegiatan Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Prosentase capaian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Indikator Sasaran (Hasil) Anggaran 100 % OPD Penanggung Jawab Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Prosentase jumlah koordinasi dan Pembinaan di bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 100 % Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Jumlah Koordinasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan ( Musrenbang ) 3 kali kegiatan Rp. 10.000.000,- 33 Camat
RENCANA KERJA TAHUNAN ( RKT ) / RENJA 2017 KECAMATAN KEMBANGBAHU No Program Pagu Anggaran (Rp) 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ( 9 Kegiatan ) 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ( 4 Kegiatan ) 240.494.800 580.030.000 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur ( 1 Kegiatan ) 15.500.000 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 25.000.000 Capaian Kinerja dan Keuangan ( 4 Kegiatan ) 5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan (1 Kegiatan ) 6. Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan (6 Kegiatan ) 40.000.000 143.780.000 Jumlah 1.044.804.800
Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 2017 Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Angg aran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 di Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) 82.00 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan Indek Kepuasan Masyaraka t ( IKM ) 100% Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Jumlah sarana dan prasarana yang tercukupi 1 Paket 40 jt INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR SASARAN ( HASIL ) INDIKATOR KEGIATAN KELUARAN ( Out Put )
Sasaran Indikator Kinerja Tar get Program Uraian Indikator Tar get Kegiatan Uraian Indikator Tar get 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggara an pemerintahan Desa persentase hasil koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ditindaklanjuti dalam satu tahun 100 % Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Prosentase koordinasi dan Pembinaan di bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonimian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 100 % Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jumlah koordinasi Musyawarah perencanaan pembangunan 3 kali kegi atan Angg aran 10 jt INDIKATOR SASARAN ( HASIL ) INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN KELUARAN ( Out Put ) 36
KONSISTENSI RENJA TERHADAP DPA 37
Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan Indikator Kinerja Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Target 82.00 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan Program Kegiatan Uraian Indikator Target Uaraian Indikator Target Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) 100% Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Jumlah sarana dan prasarana yang tercukupi 1 Paket Anggaran 40 jt TAHUN ANGGARAN 2017 UTUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI PROGRAM KEGIATAN LOKASI SUMBER DANA 6.01.01 - KEWILAYAHAN 6.01.01.04 KECAMATAN KEMBANGBAHU 6.01.04.15 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN 6.01.01.15.001 SARANA PRASARANA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN KECAMATAN KEMBANGBAHU DANA DAERAH INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) 100 % MASUKAN Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 40.000.000 KELUARAN Jumlah sarana dan prasarana yang tercukupi 1 Paket HASIL Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) 100 %
Sasaran Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa Indikator Kinerja persentase hasil koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ditindaklanjuti dalam satu tahun Tar get 100 % Uraian Penyelenggar aan Pemerintahan dan Pembanguna n Kecamatan Program Indikator Prosentase koordinasi dan Pembinaan di bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonimian dan Pembangunan, Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa Tar get 100 % TAHUN ANGGARAN 2017 Kegiatan Uaraian Indikator Target Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jumlah koordinasi Musyawar ah perencana an pembangu nan Anggaran 3 kali 10 jt UTUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI PROGRAM KEGIATAN LOKASI SUMBER DANA 6.01.01 - KEWILAYAHAN 6.01.01.04 KECAMATAN KEMBANGBAHU 6.01.01.17 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN 6.01.01.17.001 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN KEMBANGBAHU DANA DAERAH INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM Prosentase koordinasi dan pembinaan di bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 100 % MASUKAN Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 10.000.000 KELUARAN Jumlah kordinasi musyawarah perencanaan pembangunan 3 kali HASIL Prosentase koordinasi dan Pembinaan di bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonimian dan Pembangunan, 100 %
PERJANJIAN KINERJA
LAMPIRAN PERJAJIAN KINERJA TAHUN 2017 KECAMATAN KEMBANGBAHU KABUPATEN LAMONGAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SEKRETARIS KECAMATAN KEMBANGBAHU KABUPATEN LAMONGAN Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta tangan di bawah ini. berorientasi pada hasil, kami yang bertanda N a m a Jabatan : SUKRI, SH, MM : Sekretaris Kembangbahu Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a Jabatan : SUJIRMAN SHOLEH, SE,MM : Camat Kembangbahu Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Kembangbahu, Pebruari 2017 PIHAK KEDUA CAMAT KEMBANGBAHU SUJIRMAN SHOLEH, SE, MM Pembina Nip. 19720909 200112 1 002 SEKRETARIS KECAMATAN SUKRI, SH, MM Pembina Nip. 196301105 198603 1 014 43
LAMPIRAN PERJAJIAN KINERJA TAHUN 2017 SEKRETARIS KECAMATAN KEMBANGBAHU KABUPATEN LAMONGAN NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Meningkatnya pelayanan administrasi Prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan 100 % perkantoran baik.. 2 Meningkatnya sarana prasarana yang Prosentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi 100 % memadahi baik. 3 Meningkatkan disiplin aparatur kecamatan KEMBANGBAHU. Prosentase aparatur yang disiplin. 100 % 4 Tersusunya laporan kinerja dan keuangan Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan 100 % yang benar dan tepat waktu. kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu. 5 Terselenggaranya pelayanan administrasi terpadu di kecamatan KEMBANGBAHU Nilai IKM ( Indek Kepuasan Masyarakat ) B NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 240.494.800 APBD 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 580.030.000 APBD 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 15.500.000 APBD 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 25.000.000 APBD Kinerja dan Keuangan 5 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan. 40.000.000 APBD Jumlah 901.024.800 APBD Kembangbahu, Pebruari 2017 PIHAK KEDUA CAMAT KEMBANGBAHU SUJIRMAN SHOLEH, SE, MM Pembina Nip. 19720909 200112 1 002 PIHAK PERTAMA SEKRETARIS KECAMATAN KEMBANGBAHU SUJIRMAN SHOLEH, SE, MM Pembina Nip. 19720909 200112 1 002 44
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN KEMBANGBAHU KABUPATEN LAMONGAN Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta tangan di bawah ini. berorientasi pada hasil, kami yang bertanda N a m a Jabatan : BAMBANG SUPRIYADI, S,Sos : Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Kembangbahu Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a Jabatan : SUJIRMAN SHOLEH, SE,MM : Camat Kembangbahu Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. KEMBANGBAHU, Pebruari 2017 PIHAK KEDUA CAMAT KEMBANGBAHU SUJIRMAN SHOLEH, SE, MM Pembina Nip. 19720909 200112 1 002 PIHAK PERTAMA KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN KEMBANGBAHU BAMBANG SUPRIYADI, S.Sos Penata Tk. I Nip. 19600610 198603 1 003 45
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN KEMBANGBAHU KABUPATEN LAMONGAN NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Jumlah koordinasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan 3 kali kegiatan NO KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN 1 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 10.000.000 APBD Jumlah 10.000.000 APBD Kembangbahu, Pebruari 2017 PIHAK KEDUA CAMAT KEMBANGBAHU PIHAK PERTAMA KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN KEMBANGBAHU SUJIRMAN SHOLEH, SE, MM Pembina Nip. 19720909 200112 1 002 BAMBANG SUPRIYADI, S.Sos Penata Tk. I Nip. 19600610 198603 1 003
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KASI TRAMTIBUM KECAMATAN KEMBANGBAHU KABUPATEN LAMONGAN Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta tangan di bawah ini. berorientasi pada hasil, kami yang bertanda N a m a Jabatan : KASTARI, S.Ap : Kasi Tramtibum Kecamatan Kembangbahu Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a Jabatan : SUJIRMAN SHOLEH, SE,MM : Camat Kembangbahu Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Kembangbahu, Pebruari 2017 PIHAK KEDUA CAMAT KEMBANGBAHU SUJIRMAN SHOLEH, SE, MM Pembina Nip. 19720909 200112 1 002 PIHAK PERTAMA KASI TRAMTIBUM KECAMATAN KEMBANGBAHU KASTARI, S.Ap Penata Nip. 19600221 199203 1 001 47
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KASI TRAMTIBUM KECAMATAN KEMBANGBAHU KABUPATEN LAMONGAN NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan jumlah pembinaan politik dan linmas yang dilaksanakan. 3 kali kegiatan NO KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN 1 Pengendalian Keamanan Lingkungan 21.780.000 APBD Jumlah 21.780.000 APBD Kembangbahu, Pebruari 2017 PIHAK KEDUA CAMAT KEMBANGBAHU PIHAK PERTAMA KASI TRAMTIBUM KECAMATAN KEMBANGBAHU SUJIRMAN SHOLEH, SE, MM Pembina Nip. 19720909 200112 1 002 KASTARI, S.Ap Penata Nip. 19600221 199203 1 001 48
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KECAMATAN KEMBANGBAHU KABUPATEN LAMONGAN Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta tangan di bawah ini. berorientasi pada hasil, kami yang bertanda N a m a Jabatan : RAHMAT : Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Kembangbahu Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a Jabatan : SUJIRMAN SHOLEH, SE,MM : Camat KEMBANGBAHU Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Kembangbahu, Pebruari 2017 PIHAK KEDUA CAMAT KEMBANGBAHU SUJIRMAN SHOLEH, SE, MM Pembina Nip. 19720909 200112 1 002 PIHAK PERTAMA KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KECAMATAN KEMBANGBAHU RAHMAT Penata Tk. I Nip. 19680401 199103 1 007 49
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KECAMATAN KEMBANGBAHU KABUPATEN LAMONGAN NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Meningkatnya peran serta kepemudaan di kecamatan 2 Mengkoordinasikan Fasilitas kemiskinan Jumlah pembinaan Organisasi Kepemudaan yang dilaksanakan. Jumlah koordinasi fasilitas kemiskinan 3 kali pembinaan 18 Desa 1 Kelurahan NO KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN 1 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 10.000.000 APBD 2 Fasilitas Kemiskinan 15.000.000 APBD Jumlah 25.000.000 APBD Kembangbahu, Pebruari 2017 PIHAK KEDUA CAMAT KEMBANGBAHU PIHAK PERTAMA KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KECAMATAN KEMBANGBAHU SUJIRMAN SHOLEH, SE, MM Pembina Nip. 19720909 200112 1 002 RAHMAT Penata Tk. I Nip. 19680401 199103 1 007 50
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SEKSI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN KEMBANGBAHU KABUPATEN LAMONGAN Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta tangan di bawah ini. berorientasi pada hasil, kami yang bertanda N a m a Jabatan : KHOIRUN NISWATIN, S.Ap : Seksi Tata Pemerintahan Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a Jabatan : SUJIRMAN SHOLEH, SE,MM : Camat Kembangbahu Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Kembangbahu, Pebruari 2017 PIHAK KEDUA CAMAT KEMBANGBAHU SUJIRMAN SHOLEH, SE, MM Pembina Nip. 19720909 200112 1 002 PIHAK PERTAMA SEKSI TATA PEMERINTAHAN KHOIRUN NISWATIN, S.Ap Penata Nip. 19680605 199303 2 007 51
LAMPIRAN PERJAJIAN KINERJA TAHUN 2017 SEKSI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN KEMBANGBAHU KABUPATEN LAMONGAN NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Jumlah koordinasi dan pembinaan Penyelenggraan Pemerintahan Desa 18 desa 2 Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Jumlah koordinasi Penyelenggraan Pemerintahan Desa 18 desa NO KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN 1 Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes 60.000.000 APBD 2 Fasilitasi penyelenggaraan Pemerinatah Desa 27.000.000 APBD Jumlah 87.000.000 APBD Kembangbahu, Pebruari 2017 PIHAK KEDUA CAMAT KEMBANGBAHU PIHAK PERTAMA SEKSI TATA PEMERINTAHAN SUJIRMAN SHOLEH, SE, MM Pembina Nip. 19720909 200112 1 002 KHOIRUN NISWATIN, S.Ap Penata Nip. 19680605 199303 2 007 52
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KASUBAG UMUM KECAMATAN KEMBANGBAHU KABUPATEN LAMONGAN Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta tangan di bawah ini. berorientasi pada hasil, kami yang bertanda N a m a Jabatan : MUHAMMAD SHOKIB, SH : Kasubag Umum Kecamatan Kembangbahu Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a Jabatan : SUKRI, SH,MM : Sekretaris Kecamatan Kembangbahu Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Kembangbahu, Pebruari 2017 MENGETAHUI CAMAT KEMBANGBAHU PIHAK KEDUA SEKRETARIS KECAMATAN KEMBANGBAHU PIHAK PERTAMA KASUBAG UMUM SUJIRMAN SHOLEH, SE, MM Pembina Nip. 19720909 200112 1 002 SUKRI, SH, MM Pembina Nip. 196301105 198603 1 014 MUHAMMAD SHOKIB, SH Penata Tk. I Nip. 19680525 199003 1 007 53
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KASUBAG UMUM KECAMATAN KEMBANGBAHU KABUPATEN LAMONGAN NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Meningkatnya pelayanan administrasi Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air 2 Rekening perkantoran dan listrik tepat waktu Jumlah servis peralatan dan perlengkapan kantor 6 Jenis yang dilaksanakan Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perijinan 1 Unit Mobil kendaraan dinas / operasional Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang 72 Jenis dicukupi Jumlahg jenis barang cetakan dan penggandaan 10 Jenis Jumlah jenis komponen instalasi 14 Jenis listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan 7 Jenis perundang-undanga Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat 6 Jenis 2 Meningkatnya sarana prasarana yang memadahi Jumlah jasa tenaga administrasi / Teknis 5 Orang kegiatan Jumlah unit peralatan gedung kantor 4 Unit Jumlah meubelair yang dicukupi 2 Unit Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin 24 Jenis 4 Org berkala gedung kantor Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala 1 Unit Mobil kendaraan dinas / operasional 8 Unit Sepeda motor 54
Lanjutan NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 3 Meningkatkan disiplin aparatur kecamatan KEMBANGBAHU. 4 Terselenggaranya pelayanan administrasi terpadu di kecamatan KEMBANGBAHU Jumlah pakaian dinas yang disediakan Jumlah Jenis Pelayanan 1 Jenis 1 Paket NO KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 27.000.000 APBD Listrik 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18.000.000 APBD 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 1.500.000 APBD Kendaraan Dinas / Operasional 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 40.000.000 APBD 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000.000 APBD 6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan 5.500.000 APBD Banguna Kantor 7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang 5.000.000 APBD Undangan 8 Penyediaan Makan dan Minum 25.000.000 APBD 9 Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Kegiatan 88.494.800 APBD Jumlah 240.494.800 APBD 55
Lanjutan NO KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN 10 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 35.000.000 APBD 11 Pengadaan Meubeler 30.000.000 APBD 12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 15.000.000 APBD 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / 30.000.000 APBD Operasional 14 Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor 500.000.000 APBD Jumlah 610.000.000 APBD 15 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 15.500.000 APBD 16 Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 40.000.000 APBD TOTAL 850.494.800 APBD Kembangbahu, Pebruari 2017 MENGETAHUI CAMAT KEMBANGBAHU PIHAK KEDUA SEKRETARIS KECAMATAN KEMBANGBAHU PIHAK PERTAMA KASUBAG UMUM SUJIRMAN SHOLEH, SE, MM Pembina Nip. 19720909 200112 1 002 SUKRI, SH, MM Pembina Nip. 196301105 198603 1 014 MUHAMMAD SHOKIB, SH Penata Tk. I Nip. 19680525 199003 1 007 56
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KASUBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN KECAMATAN KEMBANGBAHU KABUPATEN LAMONGAN Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta tangan di bawah ini. berorientasi pada hasil, kami yang bertanda N a m a Jabatan : SURIN SAIFURROHMAN, S.SOs : Kasubag Keuangan dan Perlengkapan Kecamatan Kembangbahu Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a Jabatan : SUKRI, SH,MM : Sekretaris Kecamatan Kembangbahu Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Kembangbahu, Pebruari 2017 MENGETAHUI CAMAT KEMBANGBAHU PIHAK KEDUA SEKRETARIS KECAMATAN KEMBANGBAHU KASUBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN SUJIRMAN SHOLEH, SE, MM Pembina Nip. 19720909 200112 1 002 SUKRI, SH, MM Pembina Nip. 196301105 198603 1 014 SURIN SYAIFURROHMAN, S.Sos Penata Nip. 19650619 199203 1 007 57
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KASUBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN KECAMATAN KEMBANGBAHU KABUPATEN LAMONGAN NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Tersusunya laporan kinerja dan keuangan yang benar dan tepat waktu. Jumlah buku laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi OPD yang tersusun Jumlah buku laporan keuangan semesteran yang tersusun Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun yang tersusun Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun 25 Lap 7 Lap 8 Lap 5 Dok NO KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 5.000.000 APBD Kinerja OPD 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 5.000.000 APBD 3 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 5.000.000 APBD 4 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 10.000.000 APBD Jumlah 25.000.000 APBD Kembangbahu, Pebruari 2017 MENGETAHUI CAMAT KEMBANGBAHU SUJIRMAN SHOLEH, SE, MM Pembina Nip. 19720909 200112 1 002 PIHAK KEDUA SEKRETARIS KECAMATAN KEMBANGBAHU SUKRI, SH, MM Pembina Nip. 196301105 198603 1 014 KASUBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN SURIN SYAIFURROHMAN, S.Sos Penata Nip. 19650619 199203 1 007 58
AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2016
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016 NO Program dan Kegiatan Pagu Realisasi Prosentase Realisasi 1 BELANJA LANGSUNG URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Perencanaan Pembangunan Daerah 10.000.000 10.000.000 100 % Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan 10.000.000 10.000.000 100 % 2 URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 10.000.000 10.000.000 100 % Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pembinaan Organisasi Kepemudaan 10.000.000 10.000.000 100 % 3 URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 15.000.000 14.965.000 99,77 % Pengendalian Keamanan Lingkungan 15.000.000 14.965.000 99,77% 4 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 281.147.600 264.841.628 94,20 % Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 27.000.000 15.402.628 57,05 % Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18.000.000 18.000.000 100 % Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional 1.500.000 1.400.000 93,33 % Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 25.350.000 25.350.000 100 % Penyediaan Alat Tulis Kantor 90.500.000 87.500.000 96,69 % 60 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 35.000.000 34.000.000 97,14 % Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 5.521.000 5.520.000 99,98 % Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan 6.240.000 6.240.000 100 %
NO Program dan Kegiatan Pagu Realisasi Prosentase Realisasi Penyediaan Makanan dan Minuman 26.050.600 26.030.000 99,92 % Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Kegiatan 45.986.000 45.399.000 98,72 % Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 502.650.000 496.548.500 98,79 % Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 25.000.000 25.000.000 100 % Pengadaan Meubeler 62.650.000 62.650.000 100 % Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 35.000.000 34.270.500 97,92 % Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 30.000.000 29.822.000 99,41 % Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor 350.000.000 344.806.000 98,52 % Program Peningkatan Disiplin Aparatur 15.300.000 15.299.800 99,99 % Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 15.300.000 15.299.800 99,99 % Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 30.000.000 25.030.000 83,43 % Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi OPD 5.000.000 4.974.000 99,48 % Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 5.000.000 2.564.000 51,28 % Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 5.000.000 3.494.000 69,88 % Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 15.000.000 13.998.000 93,32 % Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 50.000.000 49.931.000 99,86% Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 50.000.000 49.931.000 99,86% 5 61 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 129.500.000 122.299.500 94,44 % Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 90.000.000 83.771.500 93,08 % Monitoring dan Evaluasi APBD Desa 90.000.000 83.771.500 93,08 %
NO Program dan Kegiatan Pagu Realisasi Prosentase Realisasi Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 12.500.000 12.500.000 100 % Pendataan UMKM di willayah di Kecamatan 12.500.000 12.500.000 100 % Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 27.000.000 26.028.000 96,40 % Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 27.000.000 26.028.000 96,40 % JUMLAH 1.043.597.600 1.008.915.428 96,68 %
RENCANA AKSI TAHUN 2017 KECAMATAN KEMBANGBAHU KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA AKSI 2017 KECAMATAN KEMBANGBAHU SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Hasil survey kepuasan masyarakat ( IKM ) INDIKATOR KINERJA Hasil Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM) setiap tahun TARGET KINERJA SASARAN 82.00 PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET RENCANA AKSI ANGGARAN ( Rp ) TARGET KINERJA SASARAN KEGIATAN KEGIATAN TRI 1 TRI 2 TRI 3 TRI 4 1 2 3 4 5 6 Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan Kegiatan : Sarana Prasarana Administrasi Terpadu Kecamatan Jumlah Sarana prasarana yang tercukupi 1 Paket Melakukan survey Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) 40.000.000 100%
SASARAN STRATEGIS Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa RENCANA AKSI 2017 KECAMATAN KEMBANGBAHU INDIKATOR KINERJA persentase hasil koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ditindaklanjuti dalam satu tahun TARGET KINERJA SASARAN 100 % PROGRAM DAN KEGIATAN Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Kegiatan : Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan INDIKATOR KEGIATAN TARGET KEGIATAN RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp) JADWAL KEGIATAN TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 4 5 6 7 8 10 Jumlah kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan 3 kali kegiatan Melaksanakan kegiatan musrenbang 10.000.000 100% Kegiatan : Pembinaan kepemudaan Kegiatan : Pengendalian lingkungan organisasi keamanan Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan Jumlah pembinaan politik dan linmas yang dilaksanakan 3 Kegiatan Melaksanakan pembinaan kepemudaan 3 Kegiatan Melaksanakan pembinaan politik dan linmas 10.000.000 100% 65 21.780.000 25% 50% 75% 100%
Lanjutan Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi APBDes dan Perdes Jumlah Koordinasi dan Evaluasi APBDes dan Perdes yang dilaksanakan 18 Desa Melaksanakan Monitoring dan evaluasi APBDes dan Perdes 60.000.000 25% 50% 75% 100% Kegiatan : Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa Jumlah pembinaan aparatur pemerintahan desa / kelurahan 18 Desa Melaksanakan pembinaan bagi aparatur pemerintahan desa 27.000.000 25% 50% 75% 100% Kegiatan : Fasilitasi kemiskinan Jumlah Desa / kelurahan ang mendapatkan fasilitas kemiskinan dalam satu tahun 18 Desa Menfasilitasi desa / kelurahan yang mendapatkan 15.000.000 25% 50% 75% 100%
POHON KINERJA TAHUN 2017 KECAMATAN KEMBANGBAHU
POHON KINERJA TAHUN 2017 KECAMATAN KEMBANGBAHU Program 2017 ESELON III ESELON IV INPUT Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Strategis Sasaran Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya Air dan Listrik Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tepat waktu Target 2 Rekening Rp. 27.000.000 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Menigkatnya Efektifitas Kelembagaan Pemerintahan Dan Tertib Admionistrasi Prosentase Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran Target 100 % Terealisasinya Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Terealisasinya jasa pemeliharaan dan prijinan kendaraan dinas/operasional. Terealisasinya penyediaan alat tulis kantor Jumlah servis peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang dicukupi Target 6 Unit Target 1 Unit Mobil Rp. 18.000.000 Rp. 1.500.000 Target Rp. 40.000.000 41 Jenis Terealisasinya barang cetakan dan penggandaan kantor Jumlahg jenis barang cetakan dan penggandaan Target 8 Jenis Rp. 30.000.000 Terealisasinya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Target 10 Jenis Rp. 5.500.000 Terealisasinya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Target 4 Jenis Rp. 5.000.000 Terealisasinya kebutuhan makan dan minum rapat Terealisasinya Penyediaan jasa administrasi/teknis kegiatan. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat Jumlah jasa tenaga administrasi / Teknis kegiatan Target 7 Jenis Target 10 orang Rp. 25.000.000 68 Rp. 88.494.800
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah unit peralatan gedung kantor Target 5 Unit Rp. 35.000.000 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa perkantoran serta sarana dan prasarana aparatur Prosentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Target 100 % Pengadaan Meubelair Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah meubelair yang dicukupi Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Target 4 Unit Target 8 Jenis 3 Org Target 1 Unit Mobil 8 unit spd M Rp. 39.675.000 Rp. 15.000.000 Rp. 30.000.000 Rehabilitasi sedang / berat rumah dinas Jumlah unit rehab sedang / berat rumah dinas Rehab Pendopo, taman & pavingston Rp. 500.000.000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur Kecamatan Prosentase Disiplin Aparatur Kecamatan Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya Jumlah pakaian dinas bagi PNS 2 Jenis Rp. 15.500.000 Target 100 % Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Meningkatnya pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Tepat Waktu Target 100 % Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah buku laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD yang tersusun Jumlah buku laporan keuangan semesteran yang tersusun Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun yang tersusun Target 25 Dok Target 7 Dok Target 8 Dok Rp. 5.000.000 Rp. 5.000.000 Rp. 5.000.000 Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun Target 5 Dok 69 Rp. 10.000.000
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Meningkatnya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Prosentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Target 100 % Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Nilai Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) 1 Paket Rp. 40.000.000 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Perencanaan serta Pengendalian Pembangunan Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang Pemerintahan, keamanan dan ketertiban sosial dan pembangunan Target 100 % Terselenggaranya Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Terlaksananya Pembinaan organisasi kepemudaan Terlaksannya Pengendalian dan Kenyamanan Lingkungan Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan Jumlah pembinaan politik dan linmas yang dilaksanakan Target 3. Kegiatan Rp. 10.000.000 Target 3. Kegiatan Rp. 10.000.000 Target 3. Pembinaan Rp. 21.780.000 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi APBDes Jumlah peran serta lembaga dan organisasi masyarakat Target 18 Desa. Rp. 60.000.000 Terselenggaranya Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa / Kelurahan Jumlah pembinaan aparatur pemerintahan desa / kelurahan Target 18 Desa Rp. 27.000.000 Terselenggaranya Fasilitas Kemiskinan Jumlah kegiatan pendataan kemiskinan Target 18 Desa Rp. 15.000.000
Pemerintah Kabupaten Lamongan Kecamatan Kembangbahu