PERUBAHAN RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2016 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN PELALAWAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET KEGIATAN RENCANA AKSI ANGGARAN () PENANGGUNG JAWAB (PPK dan PPTK) JADWAL KEGIATAN TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Terpeliharanya sumberdaya perikanan dan kelautan 0,00 40,00 0,00 0,00 Program Pemberdayaan masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Meningkatkan pengelolaan kawasan dan potensi sumberdaya perikanan Kegiatan Pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan Tersosialisasinya peraturan perikanan 40 orang Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan 111.632.500,00 Kasi Pengawasan dan Kelautan Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan melalui peningkatan infrastruktur perikanan dan kelautan Meningkatnya produksi (Ton) Meningkatnya produksi Budidaya (Ton) Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan (Kelompok) Rata-rata pendapatan Pembudidaya Ikan (Rupiah / Tahun) 3.802,31 3.710,85 3.575,25 3.961,94 2.017,43 1.980,35 2.100,45 2.292,15 Program Pengembangan Budidaya Kegiatan Pendistribusian Sarana Produksi 0,00 0,00 0,00 110,00 Budidaya ( SPARODI ) 0,00 0,00 0,00 2.500.000 Kegiatan Peningkatan sarana produksi bagi wirausaha perikanan bididaya di Kab. Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Tersedianya calon induk bagi Hachery/ BBI UPTD Bantuan Saprokan bagi Pokdakan Budidaya Bertambahnya sarana dan prasarana UPTD 600 ekor Pengadaan Calon Induk Ikan 5 Kelompok Pengadaan Bantuan Bibit dan Pakan Ikan 1 Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana UPTD 502.985.000,00 Kasi Pembenihan 253.465.000,00 Kasi Produksi Budidaya 1.011.963.950,00 Kasi Prasarana Budidaya Peningkatan Sarana Produksi bagi UPR/ KPR dan Kelompok Pembudidaya di kab. Penyusunan Statistik dan Kelautan Tersalurnya Bantuan Benih dan Saprokan bagi POKDAKAN Budidaya Tersedianya data statistik dan Kelautan Kab. 5 Kelompok Pengadaan Bantuan Benih dan Sarana produksi perikanan 20 Buku Pendataan statistik dan Kelautan Kab. 38.940.000,00 Kasi Pembenihan 177.200.000,00 Kasubbag Program dan Perencanaan Meningkatnya produksi Tangkap (Ton) Cakupan Bina Kelompok Nelayan (Kelompok) Rata-rata pendapatan Pembudidaya Ikan (Rupiah / Tahun) 1.784,88 1.730,50 1.474,80 1.669,79 Program Pengembangan Tangkap Pembinaan dan pendampingan Terbina dan terlatihnya nelayan penangkapan Nelayan Kabupaten 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000 Pengembangan Sarana dan Prasarana Tangkap Pembangunan Perahu bermotor fiber < 3 GT 0 Kelompok Pembinaan dan Pelatihan Nelayan 30 Unit Pembangunan Perahu bermotor fiber < 3 GT 43.085.000,00 Kasi Penangkapan Hasil 1.295.983.600,00 Kasi Prasarana Kelautan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah Usaha Program Optimalisasi Pengolahan Ikan (UPI) 0,00 0,00 0,00 568,00 Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Kegiatan Pembinaan mutu dan pendampingan nelayan pengolahan Pengadaan Alat Perontok sisik ikan 50 Unit Pengadaan Alat Perontok Sisik Ikan 170.670.000,00 Kasi Pembinaan Mutu Produksi dan pengolahan Hasil Terciptanya peningkatan Pelayanan, Promosi dan Kemitraan usaha dan Kelautan Kegiatan Temu Teknis Usaha Kegiatan Pameran Promosi dan Pemasaran Hasil Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat Pesisir Kegiatan Pembinaan Teknis Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir Terlaksanya Temu Teknis Usaha dan terikutinya Hari-hari besar perikanan dan kelautan Terlatihnya pelaku usaha mata pencaharian alternatif nelayan 40 Peserta Temu Teknis Usaha 2 Event Pelaksanaan Hari-hari besar perikanan dan kelautan 0 Kelompok Pelatihan mata pencaharian alternatif bagi nelayan 129.185.000,00 117.885.000,00 23.955.000,00 Kasi pengembangan Usaha dan Kelautan Kasi Pemasaran Hasil dan Promosi Kasi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Kegiatan Peringatan hari-hari besar pertanian / dan kelautan Kegiatan Peningkatan keterampilan masyarakat perikanan dan terikutinya Hari-hari besar pertanian/ perikanan dan kelautan Pelatihan dinamika Kelompok 2 Event Pelaksanaan Hari Krida Pertanian dan menghadiri Pameran Hari Nusantara Tingkat Nasional 0 Peserta Pelatihan Dinamika Kelompok 280.975.000,00 38.920.000,00 Kasi Pelestarian Sumberdaya dan Kelautan Kasi Penyuluhan dan Kelembagaan Kegiatan Perencanaan, pengendalian dan pelaporan Penyusunan RKA, Laporan Kinerja dan Laporan Tahunan Dinas 1 Tahun Penyusunan RKA, Laporan Kinerja dan Laporan Tahunan Dinas 166.755.000,00 Kasubbag Program dan Perencanaan Mewujudkan industri rumah tangga perikanan dan kelautan menuju Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur, masyarakat perikanan Konsumsi Ikan (Kg / Kapita / Tahun) Pelayanan Administrasi Peran (%) 0,00 0,00 0,00 33,00 Program Pelayanan, Promosi dan kemitraan usaha perikanan usaha perikanan yang Kegiatan Gemar Makan Ikan ( GEMARIKAN ) 0 0 0 100 Program Pelayanan Administrasi Peran. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Lomba masak berbahan baku ikan tingkat Kabupaten Penyediaan material untuk surat menyurat Pembayaran Rekening Telepon, Air dan Listrik 36 Orang Pelaksanaan Lomba masak berbahan baku ikan tingkat Kabupaten 188.850.000,00 1 tahun Penyediaan materai 2.250.000,00 1 tahun Pembayaran Rekening Telepon, Air dan Listrik Kasi Pemasaran Hasil dan Promosi 72.000.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Penyediaan jasa pemeliharaan 12 STNK Pembayaran Pajak STNK 7.143.625,00 dan perizinan kendaraan Pembayaran Pajak STNK Kendaraan Operasional dinas/ operasional Kendaraan Operasional Dinas Dinas Penyediaan jasa kebersihan Penyediaan alat Tulis Kantor Pembayaran Honor Petugas Kebersihan dan Penyediaan Peralatan Kebersihan tersedianya alat tulis 1 tahun Pembayaran Honor Petugas Kebersihan dan Penyediaan Peralatan Kebersihan 1 tahun Penyediaan alat tulis 199.823.000,00 83.455.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen listrik/ penerangan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan tersedianya alat -alat komponen listrik 1 tahun Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1 tahun tersedianya alat -alat komponen listrik 46.032.000,00 11.450.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan 1 tahun Penyediaan peralatan dan perlengkapan dan perlengkapan 113.300.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan koran/ 1 tahun Penyediaan koran/ Majalah ( bahan bacaan ) Majalah ( bahan bacaan ) 42.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan Makanan Minum Rapat dan tamu Dinas 1 tahun Penyediaan Makanan Minum Rapat dan tamu Dinas 22.500.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapatrapat 1 tahun Rapat- koordinasi dan rapat koordinasi dan konsultasi kegiatan Dinas konsultasi kegiatan Dinas 300.520.000,00 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis peran Pembayaran Tenaga Honorer Dinas 33 honorer Pembayaran Tenaga Honorer Dinas 565.200.000,00 Penunjang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Proses Pengadaan Barang dan Jasa 1 tahun Proses Pengadaan Barang dan Jasa 20.720.000,00 Penyediaan Jasa sewa gedung// tempat Tersewanya UPTD Kuala Kampar 1 unit Tersewanya UPTD Kuala Kampar 10.000.000,00 Penyelenggaraan UPTD operasional UPTD Dinas 4 UPTD Operasional UPTD Dinas 169.540.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Meubeler Penyediaan Meubeler Kantor Dinas 1 tahun Penyediaan Meubeler Kantor Dinas 21.900.000,00 Pemeliharaan rutin / berkala rumah jabatan Terpeliharanya rumah jabatan dinas 1 tahun Pemeliharaan rumah jabatan dinas 40.850.000,00 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung Terpeliharanya Bangunan Kantor dan Taman Kantor 1 tahun Pemeliharaan Bangunan Kantor dan Taman Kantor 104.750.000,00 Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan Terpeliharanya Mobil Jabatan 1 tahun Pemeliharaan Mobil Jabatan 66.750.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ opersional Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional 1 tahun Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 121.100.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung Terpeliharanya gedung 1 tahun Pemeliharaan gedung 23.000.000,00 Pangkalan Kerinci, November 2016 Kepala Dinas dan Kelautan Kabupaten Ir. H. T. WAHIDUDIN, M.Si Nip.19610817 198903 1 005
KET 11
11
11
11 6 i 5