RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2016 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN PELALAWAN PROGRAM PELAYANAN 1,145,911,355 ADMINISTRASI PERKANTORAN

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2016 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN PELALAWAN PROGRAM PELAYANAN 1,145,911,355 ADMINISTRASI PERKANTORAN"

Widyawati Setiawan
6 tahun lalu
Tontonan:

1 RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2016 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN PELALAWAN No Sasaran Strategis Aparatur Indikator Sasaran Target Jadwal Kegiatan Target Kinerja Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Capaian Anggaran (Rp) Tw I Tw II Tw II Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV Kinerja PROGRAM PELAYANAN 1,145,911,355 ADMINISTRASI PERKANTORAN Ket Jasa surat menyurat 50% 50% 1 Penyediaan jasa Surat Menyurat kebutuhan benda pos 1 th. 5,400,000 jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 25% 25% 25% 25% 2 Penyediiaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya jasa Rekening telepon, air dan listrik 1 th. 109,800,000 Meningkatkan mobilitas 1 unit 13 unit 11 unit 3 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional anggaran perizinan 25 unit 18,300,000 tersedianya tenaga jasa dan peralatan kebersihan 25% 25% 25% 25% 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jasa kebersihan /rumah jabatan 1 th. 339,000,000 Terpenuhinya kebutuhan alat tulis tersdianya barang cetakan guna kelancaran kerja Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 25% 25% 25% 25% 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 25% 25% 25% 25% 6 100% 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor kebutuhan ATK Barang Cetakan Komponen Instalasi Listrik/penerangan 1 th. 65,839,260 1 th. 40,700,000 1 th. 15,429,027 tersedianya peralatan dan perlengkapan 100% 8 Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor Peralatan dan perlengkapan 100% 41,068,068 tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 25% 25% 25% 25% 9 Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundangundangan Bahan bacaan, koran, majalah 1 th. 59,000,000 Page 1 of 5

2 penyediaan makanan dan minuman meningkatnya kinerja aparatur tersedianya tenaga pendukung adm/teknis peran Jasa sewa 25% 25% 25% 25% 10 25% 25% 25% 25% 11 25% 25% 25% 25% 12 3 unit 13 Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah Penyedian Jasa Tenaga pendukung Administrasi/ Teknis Peran Penyediaan Jasa Sewa Gedung/Kantor/Tempat Makanan dan minuman Tamu, Rapat, dan harian Perjalanan dinas dalam dan luar daerah Tenaga pendukung administrasi/teknis peran jasa sewa gudang 1 th. 32,250,000 1 th. 261,525,000 3 orang 64,800,000 3 unit 72,000,000 tersedianya panitia pengadaaan barang dan jasa lancarnya pelaksanaan pelayanan 70% 30% 14 1 unit 1 Kegiatan Penunjang panitia pengadaaan barang dan Jasa SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional kebuthan administrasi pengadaan barang dan jasa dinas/opersional sekretaris 1 th. 20,800, ,415,000 1 unit 283,800,000 rutin rumah jabatan 1 unit 2 Rumah Jabatan Terselaksana perbaikan rumah jabatan 1 th. 15,000,000 gedung 1 unit 3 Gedung Kantor Terselaksana perbaikan gedung 1 th. 50,000,000 dinas 9 unit 9 unit 9 unit 9 unit 4 Kegiatan Pemeliharaan/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 9 unit 236,815,000 Terselenggaranya penilaian aparatur yang akuntabel meningkatnya sarana kerja bagi aparatur Peningkatan kemampuan dan wawasan aparatur 100% 5 Pemeliaraan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor. KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Bimbingan Teknis 2 orang 4 orang 2 orang 1 Implementasi Peraturan Perundang-undangan Page 2 of 5 perlengkapan/ peralatan Pelatihan 1 th. 23,800,000 74,000,000 8 orang 74,000,000

3 Aparatur PENGEMBANGAN SISTEM 101,262,500 PELAPORAN CAPAIAN laporan keuangan akhir tahun laporan akuntabilitas dan laporan tahunan Terpantaunya pelaksanaan program dan kegiatan 1 dok 1 2 dok 1 dok 1 dok 2 1 dok 3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan PROGRAM PEMEBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN Tersusunnya laporan SKPD Tersusunnya laporan kinerja dan laporan tahunan SKPD pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan 1 dokumen 9,720,000 42,915,000 1 dokumen 48,627, ,905,025 miskin miskin memperoleh rumah layak huni 200 unit 1 Penunjang Kegiatan Bedah Rumah Bagi Keluarga Miskin administrsi bantuan penunjang bdah rumah 200 unit 434,330,025 Kelaurga fakir miskin Terlatihnya KUBE Fakir Miskin 12 KUBE 2 Pelatihan Keterampilan Berusaha Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin Terbantunya kelompok usaha bersama fakir miskin 12 KUBE 295,470,000 KAT di Kecamatan Kuala Kampar taraf hidup KAT di Kab. Pelalawan pengetahuan tentang pelayanan di Kab. Pelalawan 50 KK 3 Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI Adanya bantyuan kebutuhan pokok dasar bagi warga KAT 1 kali 1 Pelalawan Expo Sosialisasi informasi Dinas Kesejahteraan Sosial PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL 50 KK 204,105,000 66,910,000 1 kali 66,910, ,215,000 Page 3 of 5

4 Orang terlantar dan orang gila pemulangan orang terlantar dan kasus 10 orang 20 orang 29 orang 20 orang 1 Pemulangan Orang Terlantar Kasus Sosial Pemulangan Orang Terlantar dan Kasusu Sosial 79 orang 91,950,000 kenyamanan Lansia Anak Panti Asuhan kenyamanan pelaksanaan PKH Terlaksanya perlindungan lanjut usia dana bantuan Anak Bermasalah dan huni panti 3 kasus 3 kasus 3 kasus 3 kasus orang Tahap 3/ Tahap 4/ 140 orang 4 LKSA 2 Fasilitasi Pembinaan bagi Gelandangan dan Pengemis serta Penyakit Sosial lainnya Penunjang Program Keluarga 3 Harapan (PKH) PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/PANTI JOMPO Perlindungan Sosial Lanjut 1 Usia Pelayanan Anak Bermasalah dan Huni Panti PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN Pembinaan dan pemulangan gelandangn, pengemis serta penyandang penyakit PKH sesuai aturan perlindungan lanjut usia bantuan pelayanan terhadap anak panti/luar panti 12 kasus 114,800, ,465, ,325, orang 220,885,000 4 LKSA 243,440,000 88,125,000 Veteran, Pejuang dan TKSK dan PSM Terpeliharanya TMP Setia Negara PSM lebih memahami fungsi kemasayarakatn pemberian bantuan Tahap 3/ Tahap 4/ Taman Makam Pahlawan PROGRAM PEMBERDAYAAN Peningkatan Kesejahteraan Sosial Pekerja Sosial (PSM) Pemberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) TMP Terbinanya PSM dan TKSK kebutuhan opersional LK3 1 kali 1 kali 3 Rapat Koordinasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Se Kabupaten Rapat Koordinasi Pelalawan pembinaan PSKS PROGRAM PENCEGAHAN DINI 100% 1 Penanggulangan Bencana Pemerian bantuan Bidang Sosial PROGRAM PERINGATAN HARI 1 th. 88,125, ,700, ,470,000 1 th. 110,945,000 2 kali 165,285, ,295, % 483,295, ,782,500 Page 4 of 5

5 dan Veteran peringatan hari pahlawan 2 kali 1 kali 1 Peringatan Hari Besar Nasional, Daerah, dan Keagamaan peringatan hari besar nasional dan daerah 3 kali 687,782,500 Pangkalan Kerinci, Februari 2016 KEPALA DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN PELALAWAN M.D. RIZAL Pembina Utama Muda NIP Page 5 of 5

dokumen-dokumen yang mirip

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : Tahun 2017 27 Januari 2017 PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN