RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017

Transkripsi

1 RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 SKPD : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi. No Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi (Kab/Kota,Kec, Desa/Kel) Target Capaian Kinerja Rencana Tahun 2016 Indikatif (Rp) Sumber Dana (APBN/) Catatan Penting (kegiatan lanjutan/alternatif/baru, atau keterangan lainya) Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capain Kinerja Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) I. Program Ekonomi Kreatif Berbasis Seni 2,146,000,000 3,700,000,000 dan Budaya 1 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Seni Budaya Daerah Jumlah peserta karnaval budaya dalam dan luar daerah, festival musik daerah, partisipasi gelar budaya luar daerah Provinsi 250 orang 521,000, peserta 1,200,000,000 2 Penyusunan kebijakan pengelolaan Jumlah peserta festival tari kreasi Provinsi 400 orang 600 peserta 600,000,000 seni budaya lokal daerah dan parade lagu daerah 15 Kab/Kota 500,000,000 3 Penyelenggaraan Adat Seni Budaya Jumlah peserta exhibisi kreatifitas seni, pagelaran seni pertunjukan dalam dan luar provinsi 200 orang 525,000, peserta 700,000,000 4 Pemberian dukungan, Jumlah peserta yang dikirim dalam Luar Provinsi 30 orang 600,000, peserta 1,200,000,000 penghargaan dan kerjasama rangka promosi budaya dibidang seni budaya II. Program Ekonomi Kreatif Berbasis 300,000,000 1,300,000,000 Media, Desain, dan Iptek 1 Pengembangan fasiltas berbasis Jumlah peserta lomba desain Provinsi 1 event 300,000, peserta 1,300,000,000 media desain dan iptek ornamen, desain baju casual, dan gaun malam khas 30 designer 1 film III. Program Pengembangan Kreatifitas 185,000, ,000,000 SDM 1 Pengembangan kerjasama dan Jumlah karya kreatif yang fasilitasi difasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) 2 Pengembangan kreasi, daya cipta Jumlah peserta pengembangan dan kreatifitas kreasi, daya cipta dan kreatifitas 7 WBTB 100,000,000 Kegiatan Baru 3 Karya kreatif 250,000, orang 85,000, peserta 350,000,000 IV. Program Pengembangan Pemasaran 7,080,000,000 3,250,000,000 Pariwisata 1 Pengembangan jaringan kerjasama Jumlah peserta jaringan kerjasama promosi promosi Provinsi 300 orang 585,000, orang 150,000,000 2 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Jumah pameran dan pengunjung Nusantara pameran 1000 Pengunjung 420,000,000 5 pameran 600,000, pengunjung 3 Penyelenggaraan Festival Krakatau Jumlah partisipan dan Tamu Provinsi 1 event 2,000,000, partisipan 950,000,000 XXVI Tahun 2016 Undangan dalam Page 1

2 No Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi (Kab/Kota,Kec, Desa/Kel) Target Capaian Kinerja Rencana Tahun 2016 Indikatif (Rp) Sumber Dana (APBN/) Catatan Penting (kegiatan lanjutan/alternatif/baru, atau keterangan lainya) Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capain Kinerja Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) penyelenggaraan Festival Krakatau 60 tamu undangan 4 Tour Krakatau Jumlah bus dan kapal tour Provinsi 350 orang 200,000, unit bus 300,000, unit kapal tour Krakatau 1 unit kapal tour 5 Dukungan Pariwisata Daya Tarik Even Jumlah dukungan even Provinsi 4 paket penyelenggara an event 1,500,000,000 6 paket 550,000,000 6 Penyusunan dan pembuatan bahanbahan Jumlah bahan promosi Provinsi 10 bahan promosi 2,150,000, bahan promosi 600,000,000 promosi 1 Paket promosi media, branding 7 Dukungan Promosi Atraksi Paramotor Jumlah Atraksi Paramotor Provinsi 4 atraksi paramotor 75,000,000 6 atraksi paramotor 100,000,000 8 Analisis Pengembangan Pasar Jumlah Dokumen Analisa Pasar Provinsi 1 Dokumen 150,000,000 Kegiatan Baru V. Program Pengembangan Destinasi 2,810,000,000 2,450,000,000 Pariwisata 1 Pengembangan Objek Pariwisata Jumlah pembangunan sarana Unggulan fasilitas umum pada kawasan wisata unggulan 2 Pengembangan daerah tujuan Jumlah penataan kawasan dan wisata penyediaan sarana penunjang wisata bahari 3 Pengembangan Industri Pariwisata Jumlah peserta pengembangan industri Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Tanggamus 4 Dokumen 970,000,000 4 sarana 600,000,000 Kota Bandar 50 orang 1,605,000,000 5 sarana 1,250,000,000 1 paket sarana dan prasarana wisata Provinsi 80 orang 235,000,000 Kegiatan Baru 250 orang 600,000,000 VI. Program Pengembangan Kemitraan 1,379,000,000 1,825,000,000 1 Pengembangan dan penguatan Jumlah dokumen dan updating Provinsi 475 buku 259,000, buku 300,000,000 informasi dan data base website kebudayaan dan 2 Pengembangan SDM di bidang Jumlah Peserta Pengembangan Pariwisata SDM bidang 1 kali updating website 1 kali updating website 60 orang 300,000, orang 500,000,000 3 Pelaksaanaan koordinasi Jumlah dokumen program pembangunan kemitraan parekraf 5 dokumen 180,000,000 6 dokumen 350,000,000 Page 2

3 No Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi (Kab/Kota,Kec, Desa/Kel) Target Capaian Kinerja Rencana Tahun 2016 Indikatif (Rp) Sumber Dana (APBN/) Catatan Penting (kegiatan lanjutan/alternatif/baru, atau keterangan lainya) Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capain Kinerja Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 4 Peningkatan Peran serta Jumlah SDM yang dibina di sekitar Kabupaten/Kota Provinsi 60 orang 490,000, orang 550,000,000 masyarakat dalam pengembangan ODTW kemitraaan 5 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Jumlah dokumen monitoring dan Pariwisata evaluasi Luar Provinsi 6 dokumen 150,000,000 6 dokumen 125,000,000 VII. Program Pelayanan Administrasi 2,425,000,000 2,992,000,000 Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat. Jumlah surat keluar dan surat Provinsi surat Keluar 24,048, surat Keluar masuk surat Masuk surat Masuk 33,000,000 2 Penyediaan jasa komunikasi, Jumlah paket pembayaran listrik, Provinsi 2 Satuan Kerja 539,400, paket 750,000,000 sumber daya air dan listrik. air, dan komunikasi 12 paket 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah pembayaran pajak Provinsi 1 tahun 96,378,000 1 tahun pajak 115,000,000 perizinan kendaraan dinas / kendaran, pemeliharaan pemeliharaan 1 tahun operasional. kendaraan R4 dan R2 pemeliharaan 4 Penyediaan jasa administrasi Jumlah pegawai penyedia jasa keuangan. administrasi keuangan Provinsi 60 orang 128,860, paket (56 orang) 5 Penyediaan Alat Tulis kantor Jumlah alat tulis kantor Provinsi 1812 atk 52,822, atk 50,000,000 6 Penyediaan barang cetakan dan Jumlah barang cetakan dan Provinsi 900 Bahan cetakan 50,000, Barang cetakan 50,000,000 penggandaan. penggandaan lembar bahan penggandaan lembar penggandaan 7 Penyediaan komponen instalasi Jumlah Komponen listrik Provinsi alat listrik 40,000, komponen listrik 27,000,000 listrik / penerangan bangunan kantor 8 Penyediaan peralatan rumah Jumlah peralatan rumah tangga Provinsi peralatan 35,842, peralatan rumah 55,000,000 tangga kebersihan dan bahan tangga 9 Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah bahan bacaan Provinsi 25 eksemplar 34,560, eksemplar 40,000,000 peraturan perundang - undangan 12 paket 118,000, Penyediaan makanan dan minuman. Jumlah pegawai yang mengikuti rapat koordinasi 11 Rapat - rapat koordinasi dan Jumlah rapat-rapat koordinasi ke konsultasi dalam daerah. dalam daerah 12 Penyediaan jasa tenaga pendukung Jumlah jasa pendukung administrasi / teknis perkantoran administrasi perkantoran Provinsi 160 orang 80,580, orang 70,000,000 Provinsi 4 orang 103,950, kali 50,000,000 Provinsi 1 satker 726,700, orang 815,000,000 Page 3

4 No Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi (Kab/Kota,Kec, Desa/Kel) Target Capaian Kinerja Rencana Tahun 2016 Indikatif (Rp) Sumber Dana (APBN/) Catatan Penting (kegiatan lanjutan/alternatif/baru, atau keterangan lainya) Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capain Kinerja Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 13 Dukungan Keamanan Event- Event Jumlah dukungan keamanan even - Provinsi 6 event 100,000,000 7 even 250,000,000 even dan ekonomi kreatif 14 Pengembangan pengelolaan Jumlah akses keuangan SIPKD Provinsi 8 orang 110,000,000 1 jaringan akses 121,000,000 keuangan SKPD 6 operator 15 Penata usahaan Asset SKPD Jumlah dokumen Asset SKPD Provinsi 1 buku data aset 40,883,000 1 dokumen 121,000, Rapat - rapat koordinasi dan Jumlah rapat-rapat koordinasi ke konsultasi ke luar daerah. luar daerah Luar Provinsi 8 orang 260,976, kali 327,000,000 VIII Program Peningkatan Sarana dan 275,000, ,000,000 Prasarana Aparatur. 1 Pengadaan Mebeulair Jumlah unit mebeulair kantor 2 Rehabilitasi sedang/berat Gedung Jumlah paket rehab ruangan Kantor kantor Provinsi 1 Meja kerja 30,000, Meja 60,000, kursi Provinsi 1 Paket 155,000, Pemeliharaan rutin / berkala Jumlah unit perlengkapan fasilitas perlengkapan gedung kantor kantor yang dipelihara Provinsi 180 unit perlengkapan kantor 90,000, unit 75,000,000 IX Program Peningkatan Kapasitas Sumber 100,000, ,000,000 Daya Aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Provinsi 100 aparatur 100,000, aparatur 130,000,000 X Program Pengembangan 5,362,000,000 8,050,000,000 Kean 1 Pengembangan segmen pasar personal Jumlah penyelenggaraan event promosi daerah Provinsi 5 event 650,000,000 APBN 12 event 1,200,000,000 2 Pengembangan Komunikasi Jumlah informasi promosi Pemasaran Pariwisata Nusantara daerah Provinsi 1 unit 142,000,000 APBN 2 sarana 350,000,000 3 Pengembangan kompetensi SDM Jumlah peserta pembekalan SDM kean bidang kean Provinsi 60 orang 220,000,000 APBN 2 sarana 5,000,000,000 4 Peningkatan tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat Jumlah tata kelola masyarakat di bidang 5 Pengembangan infrastruktur dan Jumlah dokumen rencana induk ekosistem dan detail pengembangan destinasi wisata 6 Pengembangan Pasar Asia Jumlah pameran di Tenggara pasar Asia Tenggara Provinsi 2420 orang 1,450,000,000 APBN 40 desa 900,000,000 Provinsi 3 dokumen 2,700,000,000 APBN 150 orang 600,000,000 Provinsi 2 pameran 200,000,000 APBN 150 orang Jumlah.. 22,062,000,000 24,432,000,000 Page 4

5 No Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi (Kab/Kota,Kec, Desa/Kel) Target Capaian Kinerja Rencana Tahun 2016 Indikatif (Rp) Sumber Dana (APBN/) Catatan Penting (kegiatan lanjutan/alternatif/baru, atau keterangan lainya) Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capain Kinerja Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Bandar, September 2016 KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG, Ir. CHOIRIA PANDARITA, M.M Pembina Utama Madya NIP Page 5

6 Page 6

7 Page 7

8 Page 8

9 Page 9

10 Page 10