BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDATAAN INDIKATIF KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG Tujua pada Tahu Perecaaa Megoptimalk a Memberika sumberdaya pelayaa yag pelayaa cepat utuk masyarakat Jumlah sumberdaya utuk pelayaa 1.20.1.01 Program Pelayaa Admiistrasi Perkatora 75% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 001 Peyediaa jasa surat meyurat 002 Peyediaa jasa Komuikasi, sumber daya air da listrik Kelacara distribusi surat meyurat Kelacara pembayara rekeig 75% 100% 43.740.000 100% 45.052.200 100% 46.403.766 100% 47.795.879 100% 49.229.755 100% 232.221.600 60% 100% 98.700.000 100% 101.661.000 100% 104.710.830 100% 107.852.155 100% 111.087.720 100% 524.011.704 010 Peyediaa alat tulis kator Kebutuha alat tulis kator terpeuhi 75% 100% 34.300.000 100% 35.329.000 100% 36.388.870 100% 37.480.536 100% 38.604.952 100% 182.103.358 011 Peyediaa barag cetaka da peggadaa Tercukupiya pegadaa barag cetaka da pegadaa 100% 100% 5.400.000 100% 5.562.000 100% 5.728.860 100% 5.900.7 100% 6.077.748 100% 28.669.333 012 Peyediaa kompoe istalasi listrik/peeraga bagua kator 017 Kegiata Peyediaa makaa da miuma Peeraga kator da rumah dias terpeuhi kelacara segala rapat da kegiata kator 100% 100% 1.500.000 100% 1.545.000 100% 1.591.350 100% 1.639.091 100% 1.688.3 100% 7.963.704 100% 100% 89.300.000 100% 91.979.000 100% 94.738.370 100% 97.580.521 100% 100.507.937 100% 474.105.828 018 Rapat-rapat koordiasi da kosultasi ke luar Daerah Terlaksaaya rapat koordiasi da kosultasi ke luar daerah 100% 100% 15.000.000 15.450.000 15.913.500 16.390.905 16.882.632 79.637.037 146 Operasioal Keluraha Percotoha persiapa Tersediaya biaya operasioal da koordiasi 80% 100% 58.500.000 100% 60.255.000 100% 62.062.650 100% 63.924.530 100% 65.842.5 100% 310.584.445
Tujua pada Tahu Perecaaa 1.20.1.02 Program Peigkata Saraa da Prasaraa Aparatur 008 Pegadaa peralata rumah jabata/dias 009 Pegadaa peralata Gedug kator Tercukupiya kebutuha peralata rumah dias 100% 100% 6.700.000 100% 6.901.000 100% 7.108.030 100% 7.321.271 100% 7.540.909 100% 35.571.210 Tersediaya peralata dalam ragka memperlacar pekerjaa 100% 100% 27.500.000 100% 28.325.000 100% 29.174.750 100% 30.049.993 100% 30.951.492 100% 146.001.235 010 Pegadaa Mebeleir terpeuhiya peralata perkatora 80% 100% 5.000.000 100% 5.150.000 100% 5.304.500 100% 5.463.635 100% 5.627.544 100%.545.679 021 Pemeliharaa ruti/berkala Rumah Dias Terlaksaaya pemeliharaa rumah dias 100% 100% 900.000 100% 927.000 100% 954.810 100% 983.454 100% 1.012.958 100% 4.778.222 022 Pemeliharaa ruti/berkala peralata Gedug kator Terciptaya suasaa kerja yama 100% 100% 20.750.000 100% 21.372.500 100% 22.013.675 100% 22.674.085 100% 23.354.308 100% 110.164.568 024 Pemeliharaa Terciptaya kodisi ruti/berkala Kedaraa kedaraa yag baik Dias/Operasioal 75% 100% 86.934.000 100% 89.542.020 100% 92.228.281 100% 94.995.129 100% 97.844.983 100% 461.544.413 028 Kegiata Pemeliharaa ruti/berkala Peralata gedug Kator Meigkatya kierja pegawai 80% 100% 2.000.000 100% 2.060.000 100% 2.121.800 100% 2.185.454 100% 2.251.018 100% 10.618.272 029 Pemeliharaa ruti/berkala mebeleir 042 Rehabilitasi sedag/besar Gedug Kator Terciptaya kodisi yama dalam bekerja 100% 100% 1.000.000 100% 1.030.000 100% 1.060.900 100% 1.092.727 100% 1.125.509 100% 5.309.136 Terlaksaaya rehab gedug da aula 100% 100% 340.000.000 100% 350.200.000 100% 360.706.000 100% 371.527.180 100% 382.672.995 100% 1.805.106.175 Mewujudka tertib admiistrasi pelapora kecamata Ketepata waktu da tekis pembuata lapora kierja 1.20.1.06 Program peigkata pegembaga sistem pelapora capaia kierja da keuaga
Tujua pada Tahu Perecaaa 001 Peyusua Lapora Kierja da Ikhtisar Realisasi Kierja Lapora Kierja Baik da tepat waktu 100% 100% 23.316.000 100% 24.015.480 100% 24.735.944 100% 25.478.023 100%.242.363 100% 123.787.811 kebersiha da titik patau adipura kebersiha di semua kebersiha di 16 keluraha 1.08.1.15 Program Pegembaga Kierja Pegelolaa Persampaha Terjagaya ligkuga bersih di 16 keluraha 40% 60% 80% 100% 100% 100% 100% 004 Peigkata Operasi da Pemeliharaa prasaraa da saraa persampaha Terpeuhiya kebutuha petugas da operasioal pegelolaa sampah 20% 60% 69.120.000 80% 71.193.600 100% 73.329.408 100% 75.529.290 100% 77.795.169 100% 366.967.467 kebersiha di titik patau adipura kebersiha di 3 titik patau adipura 1.08.1.20 Program Pegedalia Pecemara da Perusaka Meigkatya ilai adipura titik patau di 001 Koordiasi Peilaia Kota Sehat/Adipura Terciptaya kebersiha di 3 titik patau 40% 60% 8.500.000 80% 8.755.000 100% 9.017.650 100% 9.288.180 100% 9.566.825 100% 45.127.654 jumlah kelompok da kegiata kemasyarakata yag aktif serta Megoptimalk a pembiaa lembaga kemasyarakat a jumlah lembaga kemasyarakata yag dibia 1.22.1.15 Program peigkata Keberdayaa Masyarakat Pedesaa Meigkatya pera kelembagaa masyarakat yag aktif dalam 40% 80% 90% 100% 100% 100% 100%
Tujua pada Tahu Perecaaa 001 Pemberdayaa Lembaga da Orgaisasi Masyarakat Pedesaa Terlaksaaya pembiaa PKK, Karag Tarua, Pramuka da orgaisasi masyarakat tigkat kecamata / keluraha 4 ormas 4 ormas 42.600.000 4 ormas 43.878.000 100% 45.194.340 4 ormas 46.550.170 4 ormas 47.946.675 4 ormas 2.169.186 Megoptimalk a kegiata kemasyarakat a da Melaksaaka beberapa kegiata kemasyarakata da 1.22.1.17 Program Peigkata Partisipasi Masyarakat Dalam Membagu Keluraha kegiata kemasyarakat da 001 Pembiaa Kelompok Masyarakat Pembagua desa Terseleggaraya 3 jeis kegiata kemasyarakata (Posyadu, BBGR, PKK) 3 keg 3 keg 44.500.000 3 keg 45.835.000 3 keg 47.210.050 3 keg 48.6.352 3 keg 50.085.142 3 keg 236.256.544 002 Pelaksaaa Musyawarah desa Terlaksaaya desa sesuai recaa 1 kec,16 kel 1 kec,16 kel 22.900.000 1 kec,16 kel 23.587.000 1 kec,16 kel 24.294.610 1 kec,16 kel 25.023.448 1 kec,16 kel 25.774.152 1 kec,16 kel 121.579.210 004 Moitorig,evaluasi da pelapora terlaksaaya moitorig Pembagua di da 16 Keluraha 1 kec,16 kel 100% 56.200.000 1 kec,16 kel 57.886.000 1 kec,16 kel 59.622.580 1 kec,16 kel 61.411.257 1 kec,16 kel 63.253.595 1 kec,16 kel 298.373.433 009 Fasilitasi Pelaksaaa Pembaguaa hasil musrebag Terlaksaa fisik & o fisik hasil musrebag 1 kec,16 kel 1 kec,16 kel 110.000.000 1 kec,16 kel 113.300.000 1 kec,16 kel 116.699.000 1 kec,16 kel 120.199.970 1 kec,16 kel 123.805.969 1 kec,16 kel 584.004.939 011 Peyeleggaraa da pegelolaa saraa da prasaraa umum Terlaksaaya pegedalia saraa prasaraa umum di 16 keluraha 100% 100% 17.600.000 100% 18.128.000 100% 18.671.840 100% 19.231.995 100% 19.808.955 100% 93.440.790 013 Pembiaa Kelompok masyarakat Pembagua Keluraha Percotoha Terciptaya pegetahua masyarakat tetag keluraha Percotoha 1 kel 1 kel 21.500.000 1 kel 22.145.000 1 kel 22.809.350 1 kel 23.493.631 1 kel 24.198.439 1 kel 114.146.420
Tujua pada Tahu Perecaaa 014 Fasilitasi Peigkata Potesi Wilayah Keluraha Percotoha Terlaksaaya peigkata potesi keluraha percotoha 5 kel 5 kel 50.000.000 5 kel 51.500.000 5 kel 53.045.000 5 kel 54.636.350 5 kel 56.275.441 5 kel 5.456.791