BAB 4 PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN KREDIT DAN PIUTANG PADA PT. LUMAS JAYA INDUSTRY

BAB 4 PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN KREDIT DAN PIUTANG PADA PT. LUMAS JAYA INDUSTRY 4.1 Dokumen yang Digunakan Untuk sistem yang diusulkan terhadap PT. Lumas Jaya Industry, terdapat beberapa dokumen yang digunakan baik dokumen lama yang disempurnakan maupun dokumen yang diusulkan, yaitu sebagai berikut: No. Dokumen Keterangan Fungsi 1 Sales Order Diusulkan Digunakan untuk mencatat pemesanan barang yang dibeli customer. 2 Back Order Diusulkan Digunakan untuk mencatat barang yang belum bisa terpenuhi (pending). 3 Surat Jalan Disempurnakan Digunakan untuk mencatat barang yang dikirim ke customer. 4 Invoice Disempurnakan Digunakan untuk mencatat jumlah tagihan piutang terhadap customer. 5 Faktur Pajak Disempurnakan Digunakan untuk mencatat jumlah PPN yang dikenakan atas penjualan barang ke 64

65 customer. 6 Nota Pembayaran Diusulkan Digunakan untuk mencatat jumlah pembayaran yang dilakukan oleh customer. 7 Nota Retur Penjualan Diusulkan Digunakan untuk mencatat barang yang diretur oleh customer. Tabel 4.1 Dokumen yang Digunakan pada Sistem yang Diusulkan 4.2 Struktur Organisasi Usulan Dalam sistem yang diusulkan pada PT. Lumas Jaya Industry, terdapat beberapa unit terkait yang sudah ada dan unit yang diusulkan untuk sistem penjualan kredit dan piutang. Berikut adalah struktur organisasi usulan untuk PT. Lumas Jaya Industry: Gambar 4.1 Struktur Organisasi Usulkan

66 4.3 Rich Picture 1. Rich Picture untuk Sistem Penjualan Kredit dan Piutang Gambar 4.2 Rich Picture untuk Sistem Penjualan Kredit dan Piutang

67 2. Rich Picture untuk Sistem Retur Penjualan RB PP 1. Barang + Nota Retur Pembelian + Nota Pembatalan Pajak Customer 2. Nota Retur Penjualan RJ 2 Staf Admin 4. Barang + Nota Retur Penjualan RJ 3 3. Nota Retur Penjualan + Nota Pembatalan Pajak RJ 1 PP 5. Laporan Retur Penjualan Bagian Gudang Staf Accounting Finance/Accounting Manager Gambar 4.3 Rich Picture untuk Sistem Retur Penjualan 4.4 Prosedur Sistem yang Diusulkan Proses bisnis yang kami usulkan pada PT. Lumas Jaya Industry adalah sebagai berikut: 1. Sistem Penjualan Kredit dan Piutang Customer yang akan melakukan pembelian dalam jumlah banyak dan belum terdaftar akan didaftarkan terlebih dahulu oleh Staf Admin. Ketika customer akan melakukan pemesanan, Staf Admin akan menerima Purchase Order (PO) dari customer yang bersangkutan. Berdasarkan PO tersebut, Staf Admin akan mengecek stok. Jika pesanan ada maka Staf Admin akan membuat Sales Order (SO) sebanyak 3 rangkap. SO tersebut akan didistribusikan kepada:

68 a. Rangkap pertama diserahkan ke Staf Accounting b. Rangkap kedua diserahkan ke Bagian Gudang c. Rangkap ketiga diarsip oleh Staf Admin. Kemudian Staf Admin akan membuat Back Order sebanyak 4 rangkap yang berisi tentang jumlah barang yang belum bisa terpenuhi (pending). BO akan didistribusikan kepada: a. Rangkap pertama diserahkan ke Staf Accounting b. Rangkap kedua diserahkan ke customer c. Rangkap ketiga diserahkan ke Bagian Gudang d. Rangkap keempat diarsip oleh Staf Admin. Ketika menerima SO dan BO, Bagian Gudang akan mengecek stok barang. Jika sesuai maka Bagian Gudang akan menyiapkan barang berdasarkan SO/BO tersebut, serta membuat Surat Jalan sebanyak 4 rangkap dan diserahkan ke Bagian Pengiriman. Setelah Staf Accounting menerima SO dan BO dari Staf Admin, Staf Accounting akan membuat Invoice sebanyak 4 rangkap. Invoice akan didistribusikan kepada: a. Rangkap pertama akan diserahkan ke customer setelah melunasi pembayaran b. Rangkap kedua diserahkan ke customer sebagai bukti penagihan c. Rangkap ketiga dan diserahkan ke Staf Admin d. Rangkap keempat diarsip oleh Staf Accounting. Selain itu, berdasarkan Invoice, Staf Accounting juga akan membuat Faktur Pajak sebanyak 4 rangkap. Faktur Pajak didistribusikan kepada:

69 a. Rangkap pertama diserahkan ke customer (bersamaan dengan BO, SJ dan Invoice yang diserahkan ke Bagian Gudang terlebih dahulu, kemudian diserahkan ke Bagian Pengiriman) b. Rangkap kedua diserahkan ke kantor pajak c. Rangkap ketiga diserahkan ke Staf Admin d. Rangkap keempat diarsip oleh Staf Accounting. Bagian Pengiriman yang menerima SJ, BO, Invoice, dan Faktur Pajak dari Bagian Gudang, akan memeriksa kembali barang sesuai SJ. Setelah itu, barang akan dikirim dan ketika barang telah diterima oleh customer, customer akan menandatangani SJ. SJ tersebut akan didistribusikan kepada: a. Rangkap pertama diserahkan ke Staf Accounting b. Rangkap kedua diserahkan ke customer c. Rangkap ketiga diserahkan ke Staf Admin d. Rangkap keempat diarsip oleh Bagian Gudang. Customer boleh melakukan pemesanan lagi jika telah melunasi pembayaran. Masa tenggang pelunasan pembayaran yaitu 60 hari setelah pengiriman barang. Pembayaran bisa dilakukan dengan 2 cara yaitu melalui transfer dan giro. Setelah customer menyerahkan struk transfer atau giro telah cair maka Staf Accounting akan membuat Nota Pembayaran sebanyak 3 rangkap yang akan didistribusikan kepada: a. Rangkap pertama diserahkan ke customer b. Rangkap kedua diserahkan ke Staf Admin c. Rangkap ketiga diarsip oleh Staf Accounting.

70 Selain itu, Staf Accounting juga akan menyerahkan Invoice rangkap pertama ke customer beserta dengan Nota Pembayaran rangkap pertama tadi. Setiap akhir bulan Staf Accounting akan membuat Laporan Penjualan dan Laporan Piutang berdasarkan Invoice serta menyerahkannya ke Finance/Accounting Manager. 2. Sistem Retur Penjualan Pengembalian barang yang rusak diterima dalam masa waktu 15 hari setelah barang diterima oleh customer. Barang yang dapat diretur adalah barang yang mengalami kerusakan yang disebabkan oleh pengiriman atau dari gudang. Ketika melakukan retur, customer akan mengantarkan barang yang ingin diretur serta memberikan Nota Retur Pembelian dan Nota Pembatalan Pajak. Barang yang diterima akan dicek kondisinya, jenis barang serta apakah tanggal masih belum melebihi 15 hari setelah barang diterima customer. Pengecekan akan dilakukan oleh Staf Admin. Berdasarkan Nota Retur maka Staf Admin akan membuat Nota Retur Penjualan sebanyak 4 rangkap. Nota Retur Penjualan didistribusikan kepada: a. Rangkap pertama diserahkan ke Staf Accounting b. Rangkap kedua diserahkan ke customer c. Rangkap ketiga diserahkan ke Bagian Gudang d. Rangkap keempat diarsip oleh Staf Admin.

71 Pada akhir bulan, Staf Accounting akan membuat Laporan Retur Penjualan berdasarkan Nota Retur Penjualan dan menyerahkannya ke Finance/Accounting Manager. 3. Penentuan Limit Kredit a. Customer Baru Penentuan limit kredit untuk setiap customer baru akan ditentukan berdasarkan kriteria 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Conditions), dengan kriteria dan penilaian yang akan digambarkan pada tabel 4.3. Bagian Kreditur akan mencari informasi untuk melakukan penilaian dengan melakukan wawancara langsung dengan customer serta melakukan survey ke rumah dan tempat usaha customer. Bagian Kreditur akan memberikan nilai pada masing-masing kriteria berdasarkan pengamatannya. Kemudian total nilai tersebut akan dihitung rata-ratanya. Hasil yang diperoleh adalah nilai bagi customer tersebut. Jumlah limit kredit yang berikan kepada customer berdasarkan nilai rata-rata yang diperoleh. Kriteria Keterangan Nilai Apakah data yang pelanggan berikan dapat dipercaya Character kelengkapannya dan kebenarannya? Daftar pertanyaan:

72 1. Sudah pernah menjalankan usaha lain sebelumnya 2. Sudah menjalani usaha saat ini selama lebih dari 5 tahun 3. Tidak ada catatan kriminal di Kepolisian 4. Selalu melunasi piutangnya pada bank atau lembaga keuangan lainnya tepat waktu Penilaian: Semua jawaban sesuai kriteria 3 jawaban sesuai kriteria 2 jawaban sesuai kriteria 1 jawaban sesuai kriteria Tidak ada jawaban sesuai criteria 5 4 3 2 1 Apakah laba penghasilan bersih pelanggan cukup untuk melunasi piutangnya? Capacity Laba > 80% dari limit tertinggi Laba 61-80% dari limit tertinggi Laba 41-60% dari limit tertinggi Laba 21-40% dari limit tertinggi Laba < 20% dari limit tertinggi 5 4 3 2 1 Apakah modal pelanggan yang berasal dari modal Capital sendiri lebih besar dari modal yang berasal dari pinjaman?

73 Modal > 80% dari modal sendiri Modal 61-80% dari modal sendiri Modal 41-60% dari modal sendiri Modal 21-40% dari modal sendiri Modal < 20% dari modal sendiri 5 4 3 2 1 Apakah nilai dari aset pelanggan yang dapat dijadikan jaminan lebih besar dari total piutangnya? Collateral Nilai aset > 80% dari piutang Nilai aset 61-80% dari piutang Nilai aset 41-60% dari piutang Nilai aset 21-40% dari piutang Nilai aset < 20% dari piutang 5 4 3 2 1 Bagaimana kondisi ekonomi di industri perusahaan pelanggan bergerak? Condition Sangat Baik Baik Sedang Buruk Sangat Buruk 5 4 3 2 1 Tabel 4.2 Nilai yang Ditempatkan untuk Setiap Kriteria 5C

74 Rata-rata Limit Kredit Awal 0-1 Rp. 5.000.000,00 1-2 Rp. 10.000.000,00 2-3 Rp. 15.000.000,00 3-4 Rp. 20.000.000,00 4-5 Rp. 25.000.000,00 Tabel 4.3 Limit kredit awal berdasarkan nilai rata-rata yang diperoleh b. Customer Lama 1) Untuk customer lama, kriteria limit kredit ditentukan dari besarnya nominal penjualan customer selama 1 (satu) tahun terakhir. 2) Berdasarkan nilai yang diperoleh, akan menghasilkan persentase kenaikan limit kredit customer dari total limit kredit sebelumnya. 3) Pengubahan limit kredit customer lama akan dilakukan setiap setahun sekali. Besar Penjualan selama 1 Tahun Terakhir Nilai > Rp. 200.000.000,00 5 Rp. 150.000.000,00 Rp. 200.000.000,00 4 Rp. 100.000.000,00 Rp. 150.000.000,00 3 Rp. 50.000.000,00 Rp. 100.000.000,00 2 0 Rp. 50.000.000,00 1 Tabel 4.4 Penilaian untuk Besar Penjualan

75 Nilai Persentase Kenaikan dari Limit Kredit Sebelumnya 1 0 % 2 5 % 3 10 % 4 15 % 5 20 % Tabel 4.5 Persentase Kenaikan Limit Kredit Berdasarkan Penilaian Pelanggan Lama 4.5 Event Table 1. Event Table untuk Sistem Penjualan Kredit dan Piutang Event Internal Agent Start When Activity Melayani Staf Admin Menerima data Menerima data customer, Pendaftaran customer mengecek data customer, mendaftar customer. Membuat Staf Admin Menerima PO Menerima PO dari customer, Sales Order dari customer mengecek stok barang, membuat SO sebanyak 3 rangkap. Membuat Back Order Staf Admin Setelah SO telah dibuat Membuat BO berdasarkan SO sebanyak 4 rangkap, menyerahkan SO dan BO ke Bagian Gudang. Membuat Bagian Gudang Menerima SO Menerima SO dan BO dari Staf Surat Jalan dan BO dari Admin, mengecek dan menyiap-

76 Staf Admin kan barang, membuat SJ sebanyak 4 rangkap, menyerah-kan SJ ke Bagian Pengiriman. Membuat Staf Accounting Menerima SO Menerima SO dan BO dari Staf Invoice dan BO dari Admin, membuat invoice Staf Admin sebanyak 4 rangkap, menyerahkan invoice ke Bagian Pengiriman. Membuat Staf Accounting Setelah invoice Membuat faktur pajak Faktur Pajak telah dibuat berdasarkan invoice sebanyak 4 rangkap, menyerahkan faktur pajak ke Bagian Pengiriman Mengirim Bagian Menerima SJ Menerima SJ dan BO dari Bagian Barang Pengiriman dari Bagian Gudang, menerima invoice dan Gudang faktur pajak dari Staf Accounting, mengecek barang sesuai SJ, mengirim barang ke customer, menyerahkan SJ, BO, invoice, faktur pajak ke customer, mengembalikan SJ yang telah ditandatangani customer ke Bagian Gudang. Membuat Staf Accounting Menerima Menerima struk transfer dari Nota struk transfer customer/cairnya giro,

77 Pembayaran dari customer/ cairnya giro mengeceknya dengan invoice, membuat nota pembayaran sebanyak 3 rangkap, menyerahkan nota pembayaran rangkap pertama dan invoice rangkap pertama ke customer. Membuat Laporan Penjualan Staf Accounting Akhir bulan Membuat laporan penjualan berdasarkan invoice, menyerahkan laporan penjualan ke Finance/Accounting Manager. Membuat Laporan Piutang Staf Accounting Akhir bulan Membuat laporan piutang berdasarkan invoice, menyerahkan laporan piutang ke Finance/Accounting Manager. Tabel 4.6 Event Table untuk Sistem Penjualan Kredit dan Piutang 2. Event Table untuk Sistem Retur Penjualan Event Internal Agent Start When Activity Membuat Staf Admin Menerima Nota Menerima nota retur pembeli-an Nota Retur Retur Pembelian dan nota pembatalan pajak dari Penjualan dan Nota customer, membuat nota retur Pembatalan penjualan sebanyak 4 rangkap, Pajak dari menyerahkan nota retur

78 customer penjualan ke customer. Membuat Staf Akhir bulan Menerima nota retur penjualan Laporan Accounting dari Staf Admin, membuat Retur laporan retur penjualan, Penjualan menyerahkan laporan retur penjualan ke Finance/Accounting Manager. Tabel 4.7 Event Table untuk Sistem Retur Penjualan

79 4.6 Overview Activity Diagram (OAD) 1. OAD untuk Sistem Penjualan Kredit dan Piutang Gambar 4.4 OAD untuk Sistem Penjualan Kredit dan Piutang

80 2. OAD untuk Sistem Retur Penjualan Gambar 4.5 OAD untuk Sistem Retur Penjualan

81 4.7 Workflow Table 1. Workflow Table untuk Sistem Penjualan Kredit dan Piutang Actor Activities Melayani Pendaftaran Staf Admin 1. Menerima data customer 2. Mengecek data customer 3. Jika customer belum terdaftar, pilih menu Pelanggan Komputer 4. Menampilkan windows Pelanggan 5. Mengenerate Kode Pelanggan Staf Admin 6. Menginput Nama Perusahaan 7. Menginput Alamat Perusahaan 8. Menginput No. Telepon 9. Menginput NPWP Komputer Staf Admin Komputer 10. Menampilkan Limit Kredit 11. Memilih menu Simpan 12. Menyimpan Pelanggan Membuat Sales Order Staf Admin 13. Menerima Purchase Order dari customer 14. Memilih menu Sales Order Komputer 15. Menampilkan windows Sales Order 16. Mengenerate Kode Sales Order Staf Admin 17. Menginput Kode PO

82 18. Menginput Alamat Pengiriman 19. Menginput Kode Pelanggan Komputer Staf Admin Komputer Staf Admin 20. Menampilkan detail Pelanggan 21. Memilih Kode Barang 22. Menampilkan detail Barang 23. Menginput Jumlah Pesan 24. Menginput Keterangan 25. Memilih menu Simpan Komputer Staf Admin Komputer Staf Admin 26. Menyimpan Sales Order 27. Memilih menu Cetak 28. Mencetak Sales Order sebanyak 3 rangkap 29. Menyerahkan SO rangkap 1 ke Staf Accounting 30. Menyerahkan SO rangkap 2 ke Bagian Gudang 31. Mengarsip SO rangkap 3 32. Mengarsip PO Membuat Back Order Staf Admin Komputer 33. Memilih menu Back Order 34. Menampilkan windows Back Order 35. Mengenerate Kode Back Order Staf Admin Komputer 36. Menginput Kode Sales Order 37. Menampilkan detail Pelanggan dan detail Sales Order Staf Admin 38. Memilih Kode Barang

83 Komputer Staf Admin 39. Menampilkan detail Barang 40. Menginput Sisa Order 41. Memilih Tanggal Kirim 42. Menginput Keterangan 43. Memilih menu Simpan Komputer 44. Menyimpan Back Order 45. Mengupdate Status pada Sales Order Staf Admin Komputer Staf Admin 46. Memilih menu Cetak 47. Mencetak Back Order sebanyak 4 rangkap 48. Menyerahkan BO rangkap 1 ke Staf Accounting 49. Menyerahkan BO rangkap 2 dan 3 ke Bagian Gudang 50. Mengarsip BO rangkap 4 Membuat Surat Jalan Bagian Gudang 51. Menerima SO rangkap 2 dan BO rangkap 2 dan 3 dari Staf Admin 52. Memilih menu Surat Jalan Komputer 53. Menampilkan windows Surat Jalan 54. Mengenerate Kode Surat Jalan Bagian Gudang Komputer 55. Menginput Kode Back Order 56. Menampilkan detail Pelanggan dan detail Sales Order Bagian Gudang 57. Memilih Kode Barang

84 Komputer Bagian Gudang 58. Menampilkan detail Barang 59. Menginput Jumlah Barang 60. Memilih menu Simpan Komputer Bagian Gudang Komputer Bagian Gudang 61. Menyimpan Surat Jalan 62. Memilih menu Cetak 63. Mencetak Surat Jalan sebanyak 4 rangkap 64. Menyerahkan SJ dan BO rangkap 2 ke Bagian Pengiriman untuk diserahkan ke customer 65. Mengarsip SO rangkap 2 dan BO rangkap 3 Membuat Invoice Staf Accounting 66. Menerima SO rangkap 1 dan BO rangkap 1 dari Staf Admin 67. Memilih menu Invoice Komputer 68. Menampilkan windows Invoice 69. Mengenerate Kode Invoice Staf Accounting Komputer 70. Menginput Kode Sales Order 71. Menampilkan detail Sales Order dan detail Pelanggan Staf Accounting 72. Memilih Tanggal Jatuh Tempo 73. Memilih Kode Barang Komputer Staf Accounting Komputer 74. Menampilkan detail Barang 75. Menginput Jumlah Order/Karton 76. Menghitung Jumlah

85 77. Menghitung Subtotal 78. Menghitung Jumlah PPN 79. Menghitung Grand Total Staf Accounting 80. Memilih Status 81. Memilih menu Simpan Komputer Staf Accounting Komputer Staf Accounting 82. Menyimpan Invoice 83. Memilih menu Cetak 84. Mencetak Invoice sebanyak 4 rangkap 85. Menyerahkan Invoice rangkap 2 ke Bagian Gudang untuk diserahkan ke Bagian Pengiriman sebagai bukti penagihan terhadap customer 86. Menyerahkan Invoice rangkap 3 ke Staf Admin 87. Mengarsip SO rangkap 1 dan BO rangkap 1 Membuat Faktur Pajak Staf Accounting Komputer 88. Memilih menu Faktur Pajak 89. Menampilkan windows Faktur Pajak 90. Mengenerate Kode Faktur Pajak 91. Menampilkan detail Perusahaan Staf Accounting Komputer Staf Accounting Komputer Staf Accounting 92. Menginput Kode Invoice 93. Menampilkan detail Pelanggan 94. Memilih Kode Barang 95. Menampilkan detail Barang 96. Menginput Jumlah Order/Karton

86 Komputer 97. Menghitung Jumlah 98. Menghitung Subtotal 99. Menghitung Jumlah PPN Staf Accounting Komputer Staf Accounting Komputer Staf Accounting 100. Memilih menu Simpan 101. Menyimpan Faktur Pajak 102. Memilih menu Cetak 103. Mencetak Faktur Pajak sebanyak 4 rangkap 104. Menyerahkan FP rangkap 1 ke Bagian Gudang untuk diserahkan ke Bagian Pengiriman 105. Menyerahkan FP rangkap 2 ke kantor pajak 106. Menyerahkan FP rangkap 3 ke Staf Admin 107. Mengarsip FP rangkap 4 Mengirim Barang Bagian Pengiriman 108. Menerima SJ, BO rangkap 2, Invoice rangkap 2, dan FP rangkap 1 dari Bagian Gudang 109. Memeriksa barang sesuai SJ 110. Mengirim barang 111. Menyerahkan SJ ke customer untuk ditandatangan 112. Menyerahkan SJ rangkap 2, BO rangkap 2, Invoice rangkap 2, FP rangkap 1 ke customer 113. Menyerahkan SJ rangkap 1, 3 dan 4 ke Bagian Gudang Membuat Nota Pembayaran

87 Staf Accounting 114. Menerima struk transfer dari customer/cairnya giro 115. Memilih menu Nota Pembayaran Komputer 116. Menampilkan windows Nota Pembayaran 117. Mengenerate Kode Nota Pembayaran Staf Accounting Komputer Staf Accounting 118. Menginput Kode Pelanggan 119. Menampilkan detail Pelanggan, Giro, dan Invoice 120. Mencentang Pilih 121. Memilih Jenis Pembayaran 122. Jika memilih Transfer maka input No Transfer, Nama Bank, Tanggal Penerimaan, dan Nominal 123. Jika memilih Tunai maka input Tanggal Penerimaan dan Nominal Komputer Staf Accounting 124. Menghitung Grand Total 125. Menginput Jumlah Bayar 126. Memilih menu Simpan Komputer Staf Accounting Komputer Staf Accounting 127. Menyimpan Nota Pembayaran 128. Memilih menu Cetak 129. Mencetak Nota Pembayaran sebanyak 3 rangkap 130. Menyerahkan NP rangkap 1 ke customer 131. Menyerahkan NP rangkap 2 ke Staf Admin 132. Mengarsip NP rangkap 3 Membuat Laporan Penjualan Staf Accounting 133. Membuat Laporan Penjualan berdasarkan Invoice

88 rangkap 4 134. Menyerahkan Laporan Penjualan ke Finance/Accounting Manager Membuat Laporan Piutang Staf Accounting 135. Membuat Laporan Piutang berdasarkan Invoice rangkap 4 136. Menyerahkan Laporan Piutang ke Finance/Accounting Manager 137. Mengarsip Invoice rangkap 4. Tabel 4.8 Workflow Table untuk Sistem Penjualan Kredit dan Piutang 2. Workflow Table untuk Sistem Retur Penjualan Actor Activities Membuat Nota Retur Penjualan Staf Admin 1. Menerima Nota Retur Pembelian dan Nota Pembatalan Pajak dari customer 2. Memilih menu Nota Retur Penjualan Komputer 3. Menampilkan windows Nota Retur Penjualan 4. Mengenerate Kode Retur Penjualan Staf Admin 5. Menginput Kode Retur Pembelian 6. Menginput Kode Invoice Komputer Staf Admin 7. Menampilkan detail Invoice 8. Memilih Kode Barang

89 Komputer Staf Admin Komputer 9. Menampilkan detail Barang 10. Menginput Jumlah Retur/Unit 11. Menghitung Jumlah 12. Menghitung Subtotal 13. Menghitung Pembatalan PPN 14. Menghitung Grand Total Staf Admin 15. Memilih Keterangan Rusak 16. Menginput Keterangan 17. Memilih menu Simpan Komputer Staf Admin Komputer 18. Menyimpan Nota Retur Penjualan 19. Memilih menu Cetak 20. Mencetak Nota Retur Penjualan sebanyak 4 rangkap Staf Admin 21. Menyerahkan Nota Retur Penjualan rangkap 1 ke Staf Accounting 22. Menyerahkan Nota Retur Penjualan rangkap 2 ke customer 23. Menyerahkan Nota Retur Penjualan rangkap 3 ke Bagian Gudang 24. Mengarsip Nota Retur Penjualan rangkap 4 Membuat Laporan Retur Penjualan Staf Accounting 25. Menerima Nota Retur Penjualan rangkap 1, Nota Retur Pembelian, dan Nota Pembatalan Pajak dari

90 Staf Admin 26. Membuat Laporan Retur Penjualan 27. Menyerahkan Laporan Retur Penjualan ke Finance/Accounting Manager 28. Mengarsip Nota Retur Penjualan rangkap 1 29. Mengarsip Nota Retur Pembelian dan Nota Pembatalan Pajak. Tabel 4.9 Workflow Table untuk Sistem Retur Penjualan

91 4.8 Detailed Activity Diagram (DAD) 1. Sistem Penjualan Kredit dan Piutang a. Melayani Pendaftaran Gambar 4.6 DAD untuk Melayani Pendaftaran

92 b. Membuat Sales Order Gambar 4.7 DAD untuk Membuat Sales Order

93 c. Membuat Back Order Staf Admin Komputer 33. Memilih menu Back Order 34. Menampilkan windows Back Order Tr_Back_Order 35. Mengenerate Kode Back Order 36. Menginput Kode Sales Order 37. Menampilkan detail Pelanggan dan detail Sales Order Tr_Sales_Order 38. Memilih Kode Barang Ms_Barang Ms_Pelanggan 39. Menampilkan detail Barang 40. Menginput Sisa Order 41. Memilih Tanggal Kirim 42. Menginput Keterangan 43. Memilih menu Simpan 44. Menyimpan Back Order 45. Mengupdate Status pada Sales Order 46. Memilih menu Cetak 47. Mencetak Back Order sebanyak 4 rangkap 48. Menyerahkan BO rangkap 1 ke Staf Accounting 49. Menyerahkan BO rangkap 2 dan 3 ke Bagian Gudang {Back Order 1} {Back Order 2} 50. Mengarsip BO rangkap 4 {Back Order 3} {Back Order 4} {Back Order 4} [arsip] Gambar 4.8 DAD untuk Membuat Back Order

94 d. Membuat Surat Jalan Gambar 4.9 DAD untuk Membuat Surat Jalan

95 e. Membuat Invoice Gambar 4.10 DAD untuk Membuat Invoice

96 f. Membuat Faktur Pajak Gambar 4.11 DAD untuk Membuat Faktur Pajak

97 g. Mengirim Barang Gambar 4.12 DAD untuk Mengirim Barang

98 h. Membuat Nota Pembayaran Staf Accounting Komputer {Struk/Giro} 114. Menerima struk transfer dari customer/cairnya giro 115. Memilih menu Nota Pembayaran 116. Menampilkan windows Nota Pembayaran 117. Mengenerate Kode Nota Pembayaran 118. Menginput Kode Invoice 119. Menampilkan detail Pelanggan, Giro, dan Invoice 120. Mencentang Pilih 121. Memilih Jenis Pembayaran [Transfer] Ms_Pelanggan [Giro] Tr_Setor_ Giro Tr_Invoice 122. Input No Transfer, Nama Bank, Tanggal Penerimaan, dan Nominal [Tunai] 123. Input Tanggal Penerimaan dan Nominal 124. Menghitung Grand Total 125. Menginput Jumlah Bayar 126. Memilih menu Simpan Tr_Nota_Pembayaran 127. Menyimpan Nota Pembayaran 128. Memilih menu Cetak 129. Mencetak Nota Pembayaran sebanyak 3 rangkap 130. Menyerahkan NP rangkap 1 ke customer 131. Menyerahkan NP rangkap 2 ke Staf Admin 132. Mengarsip NP rangkap 3 {Nota Pembayaran 1} {Nota Pembayaran 2} {Nota Pembayaran 3} {Nota Pembayaran 3} [arsip] Gambar 4.13 DAD untuk Membuat Nota Pembayaran

99 i. Membuat Laporan Penjualan Staf Accounting Komputer 133. Membuat Laporan Penjualan berdasarkan Invoice rangkap 4 Tr_Invoice {Laporan Penjualan} 134. Menyerahkan Laporan Penjualan ke Finance/Accounting Manager Gambar 4.14 DAD untuk Membuat Laporan Penjualan

100 j. Membuat Laporan Piutang Staf Accounting Komputer 135. Membuat Laporan Piutang berdasarkan Invoice rangkap 4 Tr_Invoice {Laporan Piutang} 136. Menyerahkan Laporan Piutang ke Finance/Accounting Manager 137. Mengarsip Invoice rangkap 4 {Invoice 4} [arsip] Gambar 4.15 DAD untuk Membuat Laporan Piutang

101 2. Sistem Retur Penjualan a. Membuat Nota Retur Penjualan Gambar 4.16 DAD untuk Membuat Nota Retur Penjualan

102 b. Membuat Laporan Retur Penjualan Gambar 4.17 DAD untuk Membuat Laporan Retur Penjualan

103 4.9 Laporan yang Dihasilkan Dalam sistem yang diusulkan pada PT. Lumas Jaya Industry, terdapat beberapa laporan yang digunakan, yaitu; 1. Laporan Penjualan: a. Laporan Penjualan Bulanan / Tahunan b. Laporan Barang Sering Dibeli c. Laporan Barang Jarang Dibeli d. Laporan Pelanggan Sering Beli e. Laporan Pelanggan Jarang Beli 2. Laporan Piutang: a. Laporan Piutang Bulanan / Tahunan b. Laporan Pembayaran Melewati Jatuh Tempo c. Laporan Pembayaran Tepat Waktu 3. Laporan Retur Penjualan: a. Laporan Retur Penjualan Bulanan / Tahunan b. Laporan Barang Sering Retur c. Laporan Pelanggan Sering Retur d. Laporan Alasan Sering Retur.

104 4.10 Rancangan Database 4.10.1 Class Diagram +menambah_pelanggan() +menambah_limit_kredit() +memesan() +menyerahkan_giro() +membayar() -Kode_Pelanggan -Nama_Perusahaan -Alamat_Perusahaan -No_Telepon -NPWP Ms_Pelanggan +menambah_karyawan() +menambah_limit_kredit() +membuat_so() +membuat_bo() +membuat_sj() +membuat_invoice() +membuat_faktur_pajak() +membuat_terima_giro() +membuat_setor_giro() +membuat_nota_pembayaran() +membuat_nota_retur_penjualan() -Kode_Karyawan -Nama_Karyawan -Jabatan -Gaji -Awal_Kerja -Status -No_KTP -Tempat_Lahir -Tanggal_Lahir -Alamat -No_Telpon -No_Rekening -NPWP -Username -Password Ms_Karyawan +menambah_barang() +membuat_so() +membuat_bo() +membuat_sj() +membuat_invoice() +membuat_faktur_pajak() +membuat_nota_retur_penjualan() -Kode_Barang -Nama_Barang -Ukuran_Barang -Jenis_Barang -Jumlah_Unit_per_Karton -Harga_per_Unit -Keterangan_Barang -Jumlah_Stok Ms_Barang +membuat_sj() -Kode_Surat_Jalan -Kode_Back_Order -Kode_Karyawan -Tanggal_Surat_Jalan Tr_Surat_Jalan_Header +membuat_sj() -Kode_Surat_Jalan -Kode_Barang -Jumlah_Barang Tr_Surat_Jalan_Detail +membuat_so() +membuat_bo() +membuat_invoice() -Kode_Sales_Order -Kode_PO -Kode_Pelanggan -Kode_Karyawan -Tanggal_Sales_Order -Alamat_Pengiriman -Status -Keterangan Tr_Sales_Order_Header +membuat_so() -Kode_Sales_Order -Kode_Barang -Jumlah_Pesan Tr_Sales_Order_Detail +membuat_bo() +membuat_sj() -Kode_Back_Order -Kode_Sales_Order -Kode_Karyawan -Tanggal_Back_Order -Tanggal_Kirim -Keterangan Tr_Back_Order_Header +membuat_bo() -Kode_Back_Order -Kode_Barang -Jumlah_Kirim -Sisa_Order Tr_Back_Order_Detail +membuat_invoice() +membuat_faktur_pajak() +membuat_nota_pembayaran() +membuat_nota_retur_penjualan() -Kode_Invoice -Kode_Sales_Order -Kode_Karyawan -Tanggal_Invoice -Tanggal_Jatuh_Tempo -Subtotal -Jumlah_PPN -Grand_Total -Status -Retur Tr_Invoice_Header +membuat_invoice() -Kode_Invoice -Kode_Barang -Harga -Jumlah_Order_per_Karton -Jumlah Tr_Invoice_Detail +membuat_faktur_pajak() -Kode_Faktur_Pajak -Kode_Invoice -Kode_Karyawan -Tanggal_Faktur -Subtotal -PPN -Jumlah_PPN Tr_Faktur_Pajak_Header +membuat_faktur_pajak() -Kode_Faktur_Pajak -Kode_Barang -Jumlah_Order_per_Karton -Jumlah Tr_Faktur_Pajak_Detail +membuat_nota_retur_penjualan() -Kode_Retur_Penjualan -Kode_Retur_Pembelian -Kode_Invoice -Kode_Karyawan -Tanggal_Retur -Subtotal -Pembatalan_PPN -Grand_Total -Keterangan Tr_Retur_Penjualan_Header +membuat_nota_retur_penjualan() -Kode_Retur_Penjualan -Kode_Barang -Jumlah_Retur_per_Unit -Jumlah -Keterangan_Rusak Tr_Retur_Penjualan_Detail 1..1 1..* 1..1 1..* 1..1 1..* 1..1 1..1 1..1 1..* 1..1 1..1 1..1 1..* 1..1 1..1 1..1 0..1 1..1 1..* 1..1 1..* 1..* 1..1 1..* 1..1 1..* 1..1 1..* 1..1 1..* 1..1 1..* 1..1 1..1 1..* 0..1 1..* 0..1 1..* 0..1 1..* 0..1 1..* 0..1 1..* 0..1 1..* +menambah_limit_kredit() -Kode_Limit_Kredit -Kode_Pelanggan -Kode_Karyawan -Tanggal -Limit_Kredit Tr_Limit_Kredit 1..* 1..1 1..* 0..1 +membuat_nota_pembayaran() -Kode_Pembayaran -Kode_Pelanggan -Kode_Setor_Giro -Kode_Karyawan -Tanggal_Pembayaran -Jenis_Pembayaran -Grand_Total -Jumlah_Bayar Tr_Nota_Pembayaran 1..1 1..1 0..1 1..* +membuat_terima_giro() +membuat_setor_giro() -Kode_Terima_Giro -Kode_Pelanggan -Kode_Karyawan -Tanggal_Terima -No_Giro -Tanggal_Pembuatan -Tanggal_Jatuh_Tempo -Nama_Bank -Nama_Pemilik_Giro -Nominal Tr_Terima_Giro +membuat_setor_giro() +membuat_nota_pembayaran() -Kode_Setor_Giro -Kode_Terima_Giro -Kode_Karyawan -Tanggal_Setor -No_Rek_Tujuan -Nama_Pemilik_Rek -Bank_Tujuan -Nama_Penyetor -Status Tr_Setor_Giro 1..1 0..1 0..1 1..* 1..* 0..1 0..1 1..1 1..* 1..1 1..1 1..* Gambar 4.18 Class Diagram

105 4.10.2 Struktur Data 1. Nama Tabel : Ms_Pelanggan Primary Key : Kode_Pelanggan Foreign Key : - Field Name Data Type Field Size Description Kode_Pelanggan Varchar 10 Kode pelanggan dimana KP = kode pelanggan dan 001 = nomor urut kode pelanggan Nama_Perusahaan Varchar 50 Nama perusahaan pelanggan Alamat_Perusahaan Varchar 100 Alamat perusahaan pelanggan No_Telepon Varchar 15 Nomor telepon perusahaan pelanggan NPWP Char 15 NPWP perusahaan pelanggan Tabel 4.10 File Master Pelanggan 2. Nama Tabel : Ms_Karyawan Primary Key : Kode_Karyawan Foreign Key : - Field Name Data Type Field Size Description Kode_Karyawan Varchar 10 Kode karyawan dimana KRY = kode karyawan dan 001 = nomor urut kode karyawan

106 Nama_Karyawan Varchar 25 Nama karyawan Jabatan Varchar 20 Jabatan karyawan Gaji Money - Gaji karyawan per bulan Awal_Kerja Date - Tanggal, bulan, dan tahun karyawan mulai bekerja Status Varchar 11 Berisi: Aktif, Tidak Aktif No_KTP Char 16 Nomor KTP karyawan Tempat_Lahir Varchar 10 Tempat lahir karyawan Tanggal_Lahir Date - Tanggal lahir karyawan Alamat Varchar 100 Alamat tempat tinggal karyawan sekarang No_Telpon Varchar 15 Nomor telepon karyawan No_Rekening Varchar 15 Nomor rekening karyawan NPWP Char 15 NPWP karyawan Password Varchar 10 Password yang diberikan kepada karyawan untuk login ke sistem Username Varchar 10 Username karyawan untuk login ke sistem Tabel 4.11 File Master Karyawan 3. Nama Tabel : Ms_Barang Primary Key : Kode_Barang Foreign Key : -

107 Field Name Data Type Field Size Description Kode_Barang Varchar 10 Kode barang dimana KB = kode barang dan 001 = nomor urut kode barang Nama_Barang Varchar 17 Nama barang Ukuran_Barang Varchar 7 Ukuran barang Jenis_Barang Varchar 7 Jenis barang Jumlah_Unit_per_Karton Int - Jumlah barang yang ada dalam 1 karton Harga_per_Unit Money - Harga barang per satuan unit Keterangan_Barang Varchar 50 Keterangan informasi barang Jumlah_Stok Int - Jumlah stok barang Tabel 4.12 File Master Barang 4. Nama Tabel : Tr_Limit_Kredit Primary Key : Kode_Limit_Kredit Foreign Key : Ms_Pelanggan Field Name Data Type Field Size Description Kode_Limit_Kredit Varchar 10 Kode limit kredit dimana LM = kode limit kredit dan 001 = nomor urut kode limit kredit Kode_Pelanggan Varchar 10 Kode pelanggan Kode_Karyawan Varchar 10 Kode karyawan

108 Limit_Kredit Money - Limit kredit yang berikan kepada pelanggan untuk setiap kali pemesanan Tanggal_Penentuan Date - Tanggal Limit Kredit Tabel 4.13 File Transaksi Limit Kredit 5. Nama Tabel : Tr_Sales_Order_Header Primary Key : Kode_Sales_Order Foreign Key : Kode_Pelanggan, Kode_Karyawan Field Name Data Type Field Size Description Kode_Sales_Order Varchar 10 Kode Sales Order dimana TSO = kode sales order dan 001 = nomor urut kode sales order Kode_PO Varchar 10 Kode Purchase Order yang diterima dari pelanggan Kode_Pelanggan Varchar 10 Kode pelanggan Kode_Karyawan Varchar 10 Kode karwayan Tanggal_Sales_Order Date - Tanggal Sales Order Alamat_Pengiriman Varchar 100 Alamat pengiriman barang Status Varchar 6 Berisi: Open, Closed Keterangan Varchar max Keterangan tentang Sales Order Tabel 4.14 File Transaksi Sales Order Header

109 6. Nama Tabel : Tr_Sales_Order_Detail Primary Key : Kode_Sales_Order Foreign Key : Kode_Barang Field Name Data Type Field Size Description Kode_Sales_Order Varchar 10 Kode Sales Order dimana TSO = kode sales order dan 001 = nomor urut kode sales order Kode_Barang Varchar 10 Kode barang Jumlah_Pesan Int - Jumlah barang yang dipesan per satuan karton Tabel 4.15 File Transaksi Sales Order Detail 6. Nama Tabel : Tr_Back_Order_Header Primary Key : Kode_Back_Order Foreign Key : Kode_Sales_Order, Kode_Karyawan Field Name Data Type Field Size Description Kode_Back_Order Varchar 10 Kode Back Order dimana TBO = kode back order dan 001 = nomor urut kode back order Kode_Sales_Order Varchar 10 Kode Sales Order Kode_Karyawan Varchar 10 Kode karyawan

110 Tanggal_Back_Order Date - Tanggal Back Order Tanggal_Kirim Date - Tanggal barang akan dikirim Tabel 4.16 File Transaksi Back Order Header 8. Nama Tabel : Tr_Back_Order_Detail Primary Key : Kode_Back_Order Foreign Key : Kode_Barang Field Name Data Type Field Size Description Kode_Back_Order Varchar 10 Kode Back Order dimana TBO = kode back order dan 001 = nomor urut kode back order Kode_Barang Varchar 10 Kode barang Jumlah_Kirim Int - Jumlah barang yang dikirim per satuan karton Sisa_Belum_Dikirim Int - Jumlah sisa barang yang belum dikirim per satuan karton Tabel 4.17 File Transaksi Back Order Detail 9. Nama Tabel : Tr_Surat_Jalan_Header Primary Key : Kode_Surat_Jalan Foreign Key : Kode_Back_Order, Kode_Karyawan

111 Field Name Data Type Field Size Description Kode_Surat_Jalan Varchar 10 Kode Surat Jalan dimana TSJ = kode surat jalan dan 001 = nomor urut kode surat jalan Kode_Back_Order Varchar 10 Kode Back Order Kode_Karyawan Varchar 10 Kode karyawan Tanggal_Surat_Jalan Date - Tanggal Surat Jalan Tabel 4.18 File Transaksi Surat Jalan Header 10. Nama Tabel : Tr_Surat_Jalan_Detail Primary Key : Kode_Surat_Jalan Foreign Key : Kode_Barang Field Name Data Type Field Size Description Kode_Surat_Jalan Varchar 10 Kode Surat Jalan dimana TSJ = kode surat jalan dan 001 = nomor urut kode surat jalan Kode_Barang Varchar 10 Kode barang Jumlah_Barang Int - Jumlah barang yang dikirim per satuan karton Tabel 4.19 File Transaksi Surat Jalan Detail 11. Nama Tabel : Tr_Invoice_Header Primary Key : Kode_Invoice Foreign Key : Kode_Sales_Order, Kode_Karyawan

112 Field Name Data Type Field Size Description Kode_Invoice Varchar 10 Kode Invoice dimana INV = kode invoice dan 001 = nomor urut kode invoice Kode_Sales_Order Varchar 10 Kode Sales Order Kode_Karyawan Varchar 10 Kode karyawan Tanggal_Invoice Date - Tanggal Invoice Tanggal_Jatuh_Tempo Date - Tanggal jatuh tempo pembayaran invoice Subtotal Money - Hasil pertambahan Jumlah Jumlah_PPN Money - Jumlah PPN yang dikenakan berdasarkan Subtotal Grand_Total Money - Hasil pengurangan Subtotal terhadap Jumlah PPN Status Varchar 6 Berisi: Open, Closed Tabel 4.20 File Transaksi Invoice Header 12. Nama Tabel : Tr_Invoice_Detail Primary Key : Kode_Invoice Foreign Key : Kode_Barang Field Name Data Type Field Size Description Kode_Invoice Varchar 10 Kode Invoice dimana INV = kode invoice dan 001 =

113 nomor urut kode invoice Kode_Barang Varchar 10 Kode barang Harga Money - Harga barang per satuan unit Jumlah_Order_per_Karton Int - Jumlah barang yang dibeli per satuan karton Jumlah Money - Hasil perkalian Harga, Jumlah Order/Karton, dan Jumlah Unit/Karton Tabel 4.21 File Transaksi Invoice Detail 13. Nama Tabel : Tr_Faktur_Pajak_Header Primary Key : Kode_Faktur_Pajak Foreign Key : Kode_Invoice, Kode_Karyawan Field Name Data Type Field Size Description Kode_Faktur_Pajak Varchar 10 Kode Faktur Pajak dimana FAK = kode faktur pajak dan 001 = nomor urut kode faktur pajak Kode_Invoice Varchar 10 Kode Invoice Kode_Karyawan Varchar 10 Kode karyawan Tanggal_Faktur Date - Tanggal Faktur Pajak Subtotal Money - Hasil pertambahan Jumlah PPN Money - Besarnya persentase PPN

114 yang dikenakan Jumlah_PPN Money - Hasil perkalian Subtotal dan PPN Tabel 4.22 File Transaksi Faktur Pajak Header 14. Nama Tabel : Tr_Faktur_Pajak_Detail Primary Key : Kode_Faktur_Pajak Foreign Key : Kode_Barang Field Name Data Type Field Size Description Kode_Faktur_Pajak Varchar 10 Kode Faktur Pajak dimana FAK = kode faktur pajak dan 001 = nomor urut kode faktur pajak Kode_Barang Varchar 10 Kode barang Jumlah_Order_per_Karton Int - Jumlah barang yang dibeli per satuan karton Subtotal Money - Hasil perkalian Harga, Jumlah Order/Karton, dan Jumlah Unit/Karton Tabel 4.23 File Transaksi Faktur Pajak Detail 15. Nama Tabel : Tr_Terima_Giro Primary Key : Kode_Terima_Giro Foreign Key : Kode_Pelanggan, Kode_Karyawan

115 Field Name Data Type Field Size Description Kode_Terima_Giro Varchar 10 Kode Terima Giro dimana TGR = kode terima giro dan 001 = nomor urut kode terima giro Kode_Pelanggan Varchar 10 Kode pelanggan Kode_Karyawan Varchar 10 Kode karyawan Tanggal_Terima Date - Tanggal Terima Giro No_Giro Varchar 15 Nomor giro Tanggal_Giro Date - Tanggal pembuatan giro Tgl_Jatuh_Tempo_Giro Date - Tanggal jatuh tempo giro Nama_Bank Varchar 7 Berisi: BCA, Mandiri, BNI, BRI Nama_Pemilik_Giro Varchar 50 Nama pemilik giro Nominal Money - Nominal uang pada giro Tabel 4.24 File Transaksi Terima Giro 16. Nama Tabel : Tr_Setor_Giro Primary Key : Kode_Setor_Giro Foreign Key : Kode_Terima_Giro, Kode_Karyawan Field Name Data Type Field Size Description Kode_Setor_Giro Varchar 10 Kode Setor Giro dimana TSR = kode setor giro dan

116 001 = nomor urut kode setor giro Kode_Terima_Giro Varchar 10 Kode Terima Giro Kode_Karyawan Varchar 10 Kode karyawan Tanggal_Setor Date - Tanggal Setor Giro No_Rek_Tujuan Varchar 15 Nomor rekening PT. Lumas Jaya Industry Nama_Pemilik_Rek Varchar 22 Nama rekening PT. Lumas Jaya Industy Bank_Tujuan Varchar 7 Nama bank PT. Lumas Jaya Indsutry yang berisi: BCA Nama_Penyetor Varchar 25 Nama penyetor giro Status Varchar 8 Berisi: Diterima, Ditolak, Dibayar Tabel 4.25 File Transaksi Setor Giro 17. Nama Tabel : Tr_Nota_Pembayaran Primary Key : Kode_Pembayaran Foreign Key : Kode_Pelanggan, Kode_Setor_Giro, Kode_Karyawan Field Name Data Type Field Size Description Kode_Pembayaran Varchar 10 Kode Nota Pembayaran dimana PMB = kode nota pembayaran dan 001 =

117 nomor urut kode nota pembayaran Kode_Pelanggan Varchar 10 Kode pelanggan Kode_Setor_Giro Varchar 10 Kode Setor Giro Kode_Karyawan Varchar 10 Kode karyawan Tanggal_Pembayaran Date - Tanggal Nota Pembayaran Jenis_Pembayaran Varchar 8 Berisi: Giro, Transfer, Tunai Grand_Total Money - Jumlah total invoice Jumlah_Bayar Money - Jumlah yang dibayar Tabel 4.26 File Transaksi Nota Pembayaran 19. Nama Tabel : Tr_Retur_Penjualan_Header Primary Key : Kode_Retur_Penjualan Foreign Key : Kode_Invoice, Kode_Karyawan Field Name Data Type Field Size Description Kode_Retur_Penjualan Varchar 10 Kode Nota Retur Penjualan dimana RTR = kode nota retur penjualan dan 001 = nomor urut kode nota retur penjualan Kode_Retur_Pembelian Varchar 10 Kode Retur Pembelian Kode_Invoice Varchar 10 Kode Invoice

118 Kode_Karyawan Varchar 10 Kode karyawan Tanggal_Retur Date - Tanggal Retur Penjualan Subtotal Money - Hasil pertambahan Jumlah Pembatalan_PPN Money - Hasil perkalian Subtotal dan PPN Grand_Total Money - Hasil perkurangan Subtotal terhadap Pembatalan PPN Keterangan Varchar 100 Keterangan barang yang diretur Tabel 4.27 File Transaksi Retur Penjualan Header 20. Nama Tabel : Tr_Retur_Penjualan_Detail Primary Key : Kode_Retur_Penjualan Foreign Key : Kode_Barang Field Name Data Type Field Size Description Kode_Retur_Penjualan Varchar 10 Kode Nota Retur Penjualan dimana RTR = kode nota retur penjualan dan 001 = nomor urut kode nota retur penjualan Kode_Barang Varchar 10 Kode barang Jumlah_Retur_per_Unit Int - Jumlah barang yang diretur per satuan unit

119 Jumlah Money - Hasil perkalian Harga dan Jumlah Retur/Unit Keterangan_Rusak Varchar 30 Berisi: Barang cacat, Barang salah kirim, Barang rusak ketika pengiriman Tabel 4.28 File Transaksi Retur Penjualan Detail

120 4.11 Use Case Diagram Gambar 4.19 Use Case Diagram

121 4.12 Navigation Diagram Gambar 4.20 Navigation Diagram

122 4.13 Rancangan Layar 1. Rancangan Layar Menu Utama File Gambar 4.21 Rancangan Layar Menu Utama File Main form berisi menu bar yang terdiri dari File, Master, Transaksi, Laporan, dan Lihat Transaksi. Menu File terdiri dari Login (Gambar 4.25), Logout (Gambar 4.70), dan Exit.

123 2. Rancangan Layar Menu Utama Master Gambar 4.22 Rancangan Layar Menu Utama Master Menu Master terdiri dari Barang (Gambar 4.28), Karyawan (Gambar 4.32), dan Pelanggan (Gambar 4.33). 3. Rancangan Layar Menu Utama Transaksi Gambar 4.23 Rancangan Layar Menu Utama Transaksi

124 Menu Transaksi terdiri dari Pemesanan (Gambar 4.34), Back Order (Gambar 4.37), Surat Jalan (Gambar 4.38), Invoice (Gambar 4.39), Faktur Pajak (Gambar 4.40), Retur Penjualan (Gambar 4.41), Terima Giro (Gambar 4.42), Setor Giro (Gambar 4.43), Data Giro (Gambar 4.44), Pembayaran (Gambar 4.45), dan Limit Kredit. 4. Rancangan Layar Menu Utama Laporan Gambar 4.24 Rancangan Layar Menu Utama Laporan Menu Laporan terdiri dari Laporan Piutang (Gambar 4.48), Penjualan (Gambar 4.49), dan Retur Penjualan (Gambar 4.50).

125 5. Rancangan Layar Form Login Gambar 4.25 Rancangan Layar Form Login Form Login terdiri dari Username dan Password. Username dan Password yang dimasukkan harus sesuai dengan data yang ada di database Karyawan. Masing-masing karyawan hanya bisa mengakses form-form tertentu sesuai pada Tabel 4.29. Jika berhasil melakukan login maka akan muncul message box seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4. berikut: Gambar 4.26 Message Box Berhasil Login Sedangkan jika username atau password salah maka akan muncul message box seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4. berikut:

126 Gambar 4.27 Message Box Gagal Login 6. Rancangan Layar Form Barang Gambar 4.28 Rancangan Layar Form Barang

127 Form Barang terdiri dari Kode Barang, Nama Barang, Ukuran Barang, Jenis Barang, Jumlah Unit Per Karton, Harga Per Unit, Keterangan Barang, dan Jumlah Stok. Pada form ini, user dapat mencari data Barang melalui Cari Berdasarkan dengan pilihan Kode Barang, Nama Barang, Ukuran Barang, Jenis Barang, Jumlah Unit Per Karton, Harga Per Unit, Keterangan Barang, atau Jumlah Stok. Kemudian user bisa mengetikkan pencariannya pada textbox yang disediakan dan mengklik tombol Cari, maka pencarian data Barang akan ditampilkan di grid view. Tombol Tambah berfungsi untuk menambah data Barang ke dalam grid view. Dan jika berhasil menambah data Barang maka akan muncul message box seperti berikut: Gambar 4.29 Message Box Berhasil Tambah Tombol Edit berfungsi untuk mengubah data Barang. Dan jika berhasil mengubah data Barang maka akan muncul message box yang ditunjukkan pada Gambar 4.30 berikut:

128 Gambar 4.30 Message Box Berhasil Edit Tombol Simpan berfungsi untuk menyimpan data Barang ke dalam database Barang. Jika berhasil menyimpan data Barang maka akan muncul message box yang ditunjukkan pada Gambar 4.31. Gambar 4.31 Message Box Berhasil Melakukan Transaksi Sedangkan tombol Batal digunakan apabila batal menyimpan data.

129 7. Rancangan Layar Form Karyawan Gambar 4.32 Rancangan Layar Form Karyawan Form ini berisi data-data karyawan yang terdiri dari Kode Karyawan, Nama Karyawan, Jabatan (terdiri atas Admin, Accounting, Gudang, Manager, Kreditur), Gaji, Awal Kerja, Status (berisi Aktif dan Tidak Aktif), Username, Password, No. KTP, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Alamat, No. Telepon, No. Rekening, dan NPWP.

130 Disini user juga dapat melakukan pencarian dengan memilih pilihan pada Cari Berdasarkan yang berisi Kode Karyawan, Nama Karyawan, Jabatan, Gaji, Awal Kerja, Status, No. KTP, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Alamat, No. Telepon, No. Rekening, atau NPWP. Setelah itu, user bisa mengetikkan pencariannya pada textbox yang disediakan dan mengklik tombol Cari, maka pencarian data Karyawan akan ditampilkan di grid view. Tombol Tambah berfungsi untuk menambah data Kayawan ke dalam grid view. Dan jika berhasil menambah data Karyawan maka akan muncul message box yang ditunjukkan pada Gambar 4.29. Tombol Edit berfungsi untuk mengubah data Karyawan. Jika berhasil mengubah data Karyawan maka akan muncul message box yang ditunjukkan pada Gambar 4.30. Tombol Simpan berfungsi untuk menyimpan data Karyawan ke dalam database Karyawan. Jika berhasil menyimpan data Barang maka akan muncul message box yang ditunjukkan pada Gambar 4.31. Dan tombol Batal digunakan apabila batal menyimpan data.

131 8. Rancangan Layar Form Pelanggan Gambar 4.33 Rancangan Layar Form Pelanggan Gambar 4.33 menunjukkan Form Pelanggan yang berisi data-data pelanggan dimana terdiri dari Kode Pelanggan, Nama Perusahaan, Alamat Perusahaan, No. Telp Perusahaan, No. NPWP, serta Limit Kredit. Pada form Pelanggan ini user juga dapat melakukan pencarian dengan memilih pilihan yang ada pada Cari Berdasarkan yang berisi Kode Pelanggan, Nama Perusahaan, Alamat Perusahaan, No. Telp Perusahaan, No. NPWP, serta Limit Kredit. Setelah itu, user bisa mengetikkan

132 pencariannya pada textbox yang disediakan dan mengklik tombol Cari, maka pencarian data Pelanggan akan ditampilkan di grid view. Tombol Tambah berfungsi untuk menambah data Pelanggan ke dalam grid view. Jika berhasil menambah data Pelanggan maka akan muncul message box yang ditunjukkan pada Gambar 4.29. Tombol Edit berfungsi untuk mengubah data Pelanggan. Jika berhasil mengubah data Pelanggan maka akan muncul message box yang ditunjukkan pada Gambar 4.30. Tombol Simpan berfungsi untuk menyimpan data Pelanggan ke dalam database Pelanggan. Jika berhasil menyimpan data Pelanggan maka akan muncul message box yang ditunjukkan pada Gambar 4.31. Sedangkan tombol Batal digunakan apabila batal menyimpan data.

133 9. Rancangan Layar Form Sales Order Gambar 4.34 Rancangan Layar Form Sales Order

134 Gambar 4.34 menampilkan Form Sales Order yang terdiri dari Tanggal, Status, Kode SO, Kode PO, Kode Pelanggan, Alamat Pengiriman, Kode Barang, Jumlah Order/Karton, Keterangan, Kode Karyawan, Nama Karyawan. Status terdiri dari Open dan Closed dimana Open berarti pelanggan masih bisa melakakukan pemesanan karena masih memiliki limit kredit. Sedangkan Closed berarti pelanggan sudah tidak bisa melakukan pemesanan karena sudah melewati limit kredit dan belum melakukan pembayaran. Kode Pelanggan dapat dilihat dari Form Tabel Lihat Pelanggan yang ditunjukkan pada Gambar 4.35. Ketika memilih data pelanggan pada Form Tabel Lihat Pelanggan maka akan muncul data Pelanggan berupa Nama Perusahaan, No. Telp, dan Alamat Perusahaan. Jika alamat perusahaan dan alamat pengiriman sama maka klik tanda panah untuk memindahkan data alamat perusahaan. Gambar 4.35 Form Tabel Lihat Pelanggan

135 Sedangkan Kode Barang dapat dilihat dari Form Tabel Lihat Barang seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.36. Ketika memilih data barang pada form tersebut maka akan muncul data Barang berupa Nama Barang dan Jenis Barang. Gambar 4.36 Form Tabel Lihat Barang Tombol Tambah digunakan untuk menambah Barang ke dalam grid view (Gambar 4.29). Sedangkan tombol Hapus digunakan untuk menghapus data Barang pada grid view. Tombol Simpan berfungsi untuk menyimpan transaksi Sales Order ke dalam database. Jika berhasil melakukan transaksi Sales Order maka akan muncul message box yang ditunjukkan pada Gambar 4.31. Sedangkan tombol Batal digunakan apabila batal melakukan transaksi. Tombol Cetak digunakan untuk mencetak Form Sales Order. Tombol Tambah berfungsi untuk membuat form baru untuk Sales Order. Dan tombol Ubah berfungsi untuk mengubah data transaksi Sales Order. Jika berhasil mengubah

136 transaksi Sales Order maka akan muncul message box yang ditunjukkan pada Gambar 4.30. 10. Rancangan Layar Form Back Order Gambar 4.37 Rancangan Layar Form Back Order Gambar 4.37 menunjukkan Form Back Order yang terdiri atas Tanggal, Kode BO, Kode SO, Keterangan, dan Tanggan Barang Akan

137 Dikirim. Kode SO bisa diinput dan akan menampilkan data Sales Order berupa Tanggal SO, Nama Perusahaan, Alamat Perusahaan, serta grid view Barang yang Dipesan. Untuk memindahkan data pada grid view Barang yang Dipesan ke grid view Barang yang Belum Bisa Dipenuhi bisa klik kanan pada grid view Barang yang Dipesan kemudian pilih pilihan Tambah maka data yang dipilih akan muncul pada grid view Barang yang Belum Bisa Dipenuhi. Sedangkan untuk grid view Barang yang Belum Bisa Dipenuhi bisa klik kanan maka akan muncul pilihan Edit untuk mengubah Jumlah/Karton. Tombol Simpan berfungsi untuk menyimpan transaksi Back Order ke dalam database. Jika berhasil melakukan transaksi Back Order maka akan muncul message box yang ditunjukkan pada Gambar 4.31. Sedangkan tombol Batal digunakan apabila batal melakukan transaksi. Tombol Cetak digunakan untuk mencetak Form Back Order. Tombol Tambah berfungsi untuk membuat form baru untuk Back Order. Dan tombol Ubah berfungsi untuk mengubah data transaksi Back Order. Jika berhasil mengubah transaksi Back Order maka akan muncul message box yang ditunjukkan pada Gambar 4.30.

138 11. Rancangan Layar Form Surat Jalan Gambar 4.38 Rancangan Layar Form Surat Jalan Gambar 4.38 merupakan Rancangan Layar untuk Form Surat Jalan yang berisi Tanggal Surat Jalan, Kode Surat Jalan, dan Kode Back Order. Ketika memasukkan Kode Back Order maka akan muncul data berupa Nama Perusahaan, Alamat Pengiriman, No Telp, serta grid view barang yang akan dikirim. Tombol Simpan berfungsi untuk menyimpan transaksi Surat Jalan ke dalam database. Jika berhasil melakukan transaksi Surat Jalan maka akan muncul message box yang ditunjukkan pada Gambar 4.31 dan jumlah stok barang di database Barang akan berkurang. Sedangkan tombol Batal

139 digunakan apabila batal melakukan transaksi. Tombol Cetak digunakan untuk mencetak Form Surat Jalan. Tombol Tambah berfungsi untuk membuat form baru untuk Surat Jalan. Dan tombol Ubah berfungsi untuk mengubah data transaksi Surat Jalan. Jika berhasil mengubah transaksi Surat Jalan maka akan muncul message box yang ditunjukkan pada Gambar 4.30. 12. Rancangan Layar Form Invoice Gambar 4.39 Rancangan Layar Form Invoice

140 Gambar 4.39 menunjukkan Rancangan Layar Form Invoice yang berisi Tanggal Invoice, Tanggal Jatuh Tempo, Kode Invoice, Status, grid view Barang yang Dibeli, grid view Barang yang Diretur, Sub Total, Jumlah PPN, serta Grand Total. Status berisi Open dan Closed. Open apabila pelanggan belum melunasi pembayaran untuk Invoice yang bersangkutan. Sedangkan Status akan berubah Closed apabila pelanggan telah melunasi pembayaran untuk Invoice yang bersangkutan. Data pada Grid view untuk Barang yang Diretur akan muncul apabila telah melakukan transaksi pada Nota Retur Penjualan. Tombol Simpan berfungsi untuk menyimpan transaksi Invoice ke dalam database. Jika berhasil melakukan transaksi Invoice maka akan muncul message box yang ditunjukkan pada Gambar 4.31. Sedangkan tombol Batal digunakan apabila batal melakukan transaksi. Tombol Cetak digunakan untuk mencetak Form Invoice. Tombol Tambah berfungsi untuk membuat form baru untuk Invoice. Dan tombol Ubah berfungsi untuk mengubah data transaksi Invoice. Jika berhasil mengubah transaksi Invoice maka akan muncul message box yang ditunjukkan pada Gambar 4.30.

141 13. Rancangan Layar Form Faktur Pajak Gambar 4.40 Rancangan Layar Form Faktur Pajak Gambar 4.40 adalah Rancangan Layar Form Faktur Pajak dimana Kode FP akan tergenerate serta data Pengusaha Kena Pajak (PT. Lumas Jaya Industry) akan ditampilkan. Selain itu, Kode Invoice bisa diinput dan akan muncul data Pembeli BKP/Penerima JKP yang terdiri atas Nama Perusahaan, Alamat Perusahaan, dan NPWP, serta grid view yang berisi data Barang yang Dibeli beserta Sub Total, PPN, dan Jumlah PPN. Tombol Simpan berfungsi untuk menyimpan transaksi Faktur Pajak ke dalam database. Jika berhasil melakukan transaksi Faktur Pajak maka

142 akan muncul message box yang ditunjukkan pada Gambar 4.31. Sedangkan tombol Batal digunakan apabila batal melakukan transaksi. Tombol Cetak digunakan untuk mencetak Form Faktur Pajak. Tombol Tambah berfungsi untuk membuat form baru untuk Faktur Pajak. Dan tombol Ubah berfungsi untuk mengubah data transaksi Faktur Pajak. Jika berhasil mengubah transaksi Faktur Pajak maka akan muncul message box yang ditunjukkan pada Gambar 4.30. 14. Rancangan Layar Form Nota Retur Penjualan Gambar 4.41 Rancangan Layar Form Nota Retur Penjualan

143 Gambar 4.41 Rancangan Layar Form Nota Retur Penjualan berisi Tanggal, Kode Retur Penjualan, Kode Retur Pembelian, Kode Invoice, grid view Barang yang Dibeli, grid view Barang Retur, Keterangan, Sub Total, Pembatalan PPN, dan Grand Total. Ketika menginput Kode Invoice maka data Barang yang Dibeli akan muncul di grid view Barang yang Dibeli. Jika ingin menambahkan data ke grid view Barang Retur maka bisa klik kanan pada grid view Barang yang Dibeli dan pilih Tambah maka data akan muncul di grid view Barang Retur. Dan jika ingin mengubah Jumlah Retur/Unit maka bisa klik kanan dan memilih Edit pada grid view Barang Retur. Tombol Simpan berfungsi untuk menyimpan transaksi Nota Retur Penjualan ke dalam database. Jika berhasil melakukan transaksi Nota Retur Penjualan maka akan muncul message box yang ditunjukkan pada Gambar 4.31. Sedangkan tombol Batal digunakan apabila batal melakukan transaksi. Tombol Cetak digunakan untuk mencetak Form Nota Retur Penjualan.

144 15. Rancangan Layar Form Terima Giro Gambar 4.42 Rancangan Layar Form Terima Giro Rancangan Layar Form Terima Giro terdiri dari Tanggal Terima, Kode Kayawan, Nama Karyawan, Kode Terima Giro, No. Giro, Tanggal Giro, Tanggal Jatuh Tempo, Nama Bank, Nama Pemilik Giro, Kode Pelanggan, dan Nominal. Kode Pelanggan dapat dilihat dari Form Tabel Lihat Pelanggan sepeti yang ditunjukkan pada Gambar 4.35. Tombol Simpan berfungsi untuk menyimpan transaksi Terima Giro ke dalam database. Jika berhasil melakukan transaksi Terima Giro maka akan muncul message box yang ditunjukkan pada Gambar 4.31. Sedangkan tombol Batal digunakan apabila batal melakukan transaksi.

145 Tombol Tambah berfungsi untuk membuat form baru untuk Terima Giro. Dan tombol Ubah berfungsi untuk mengubah data transaksi Terima Giro. Jika berhasil mengubah transaksi Terima Giro maka akan muncul message box yang ditunjukkan pada Gambar 4.30. 16. Rancangan Layar Form Setor Giro Gambar 4.43 Rancangan Layar Form Setor Giro Gambar 4.43 Rancangan Layar Form Setor Giro berisi Tanggal Terima, Kode Karyawan, Nama Karyawan, Kode Setor Giro, Kode Terima Giro, No. Rek Tujuan, Nama Pemilik Rekening, Nama Bank Tujuan, dan Nama Penyetor. Pada saat memasukkan Kode Terima Giro akan muncul

146 data No. Giro, Tanggal Giro, Tanggal Jatuh Tempo, Nama Bank, Nama Pemilik Giro, Nominal, Kode Pelanggan, dan Nama Pelanggan. Tombol Simpan berfungsi untuk menyimpan transaksi Setor Giro ke dalam database. Jika berhasil melakukan transaksi Setor Giro maka akan muncul message box yang ditunjukkan pada Gambar 4.31. Sedangkan tombol Batal digunakan apabila batal melakukan transaksi. Tombol Tambah berfungsi untuk membuat form baru untuk Setor Giro. Tombol Ubah berfungsi untuk mengubah data transaksi Setor Giro. Jika berhasil mengubah transaksi Setor Giro maka akan muncul message box yang ditunjukkan pada Gambar 4.30. Dan tombol Cetak digunakan untuk mencetak Form Setor Giro. 17. Rancangan Layar Form Data Giro Gambar 4.44 Rancangan Layar Form Data Giro

147 Gambar 4.44 menampilkan Form Data Giro yang berisi Kode Pelanggan, No. Giro. Nama Pemilik Giro, Nama Bank, Tgl Jatuh Tempo, Nominal, dan Status yang berisi pilihan Diterima, Ditolak, atau Dibayar. Tombol Simpan digunakan untuk menyimpan Form Data Giro (Gambar 4.31), tombol Ubah digunakan untuk mengubah Form Data Giro (Gambar 4.30), dan tombol Batal digunakan untuk melakukan pembatalan. 18. Rancangan Layar Form Nota Pembayaran Gambar 4.45 Rancangan Layar Form Nota Pembayaran

148 Gambar 4.45 merupakan Rancangan Layar Form Nota Pembayaran yang berisi Tanggal Pembayaran, Kode Karyawan, Nama Karyawan, Kode Pembayaran, Kode Pelanggan, grid view data Giro, grid view data invoice, grid view Jenis Pembayaran, Grand Total, dan Jumlah Bayar. Kode Pelanggan bisa dilihat dari Form Tabel Lihat Pelanggan seperti yang ditunjukkan Gambar 4.35. Ketika memilih data Pelanggan akan muncul data Nama Pelanggan, Alamat Pelanggan, serta data Giro berupa No. Giro, Nama Pemilik Giro, Nama Bank, dan Nominal. Selain itu juga akan muncul grid view yang berisi Kode Invoice, Tanggal Invoice, Tgl Jatuh Tempo, dan Jumlah, dimana bisa dipilih dengan mencentang pada kolom Pilih. Dan juga ada grid view yang berisi Jenis Pembayaran, No Giro/Transfer, Nama Bank, Tanggal Penerimaan, Nominal. Jenis Pembayaran terdiri dari Giro, Transfer, dan Tunai. Tombol Simpan berfungsi untuk menyimpan transaksi Nota Pembayaran ke dalam database. Jika berhasil melakukan transaksi Nota Pembayaran maka akan muncul message box yang ditunjukkan pada Gambar 4.31. Sedangkan tombol Batal digunakan apabila batal melakukan transaksi. Tombol Ubah berfungsi untuk mengubah data transaksi Nota Pembayaran. Jika berhasil mengubah transaksi Nota Pembayaran maka akan muncul message box yang ditunjukkan pada Gambar 4.30. Tombol Tambah berfungsi untuk membuat form baru untuk Nota Pembayaran. Dan tombol Cetak digunakan untuk mencetak Form Nota Pembayaran.

149 19. Rancangan Layar Form Limit Kredit untuk Pelanggan Baru Gambar 4.46 Rancangan Layar Form Limit Kredit untuk Pelanggan Baru Rancangan Layar Form Limit Kredit untuk Pelanggan Baru terdiri atas Tanggal, Kode Limit Kredit, Kode Pelanggan (dimana akan menampilkan Nama dan Alamat), Score untuk masing-masing Kriteria, Total Score, dan Limit Kredit. Tombol Simpan berfungsi untuk menyimpan Form Limit Kredit (jika berhasil akan muncul message box pada Gambar 4.31) serta Batal untuk membatalkan.

150 20. Rancangan Layar Form Limit Kredit untuk Pelanggan Lama Gambar 4.47 Rancangan Layar Form Limit Kredit untuk Pelanggan Lama Gambar 4.47 berisi Tanggal, Kode Limit Kredit, Kode Pelanggan (menampilkan Nama, Alamat, dan Limit Kredit), Score, Total Transaksi, dan Limit Kredit. Tombol Simpan berfungsi untuk menyimpan Form Limit Kredit (jika berhasil akan muncul message box pada Gambar 4.31) serta Batal untuk membatalkan.

151 21. Rancangan Layar Menu Laporan Penjualan Gambar 4.48 Rancangan Layar Menu Laporan Penjualan Gambar menampilkan Menu Laporan Penjualan yang terdiri atas Periode dan Kriteria. Pada Periode, terdapat pilihan Per Bulan dan Per Tahun. Sedangkan Kriteria terdiri dari Laporan Barang Yang Sering Dibeli (Gambar 4.51), Laporan Barang Yang Jarang Dibeli (Gambar 4.52), Laporan Pelanggan Yang Sering Membeli (Gambar 4.53), Laporan Pelanggan Yang Jarang Membeli (Gambar 4.54), dan Laporan Penjualan Keseluruhan (Gambar 4.55).

152 22. Rancangan Layar Menu Laporan Piutang Gambar 4.49 Rancangan Layar Menu Laporan Piutang Gambar menampilkan Menu Laporan Piutang yang terdiri atas Periode dan Kriteria. Pada Periode, terdapat pilihan Per Bulan dan Per Tahun. Sedangkan Kriteria terdiri dari Laporan Pembayara Tepat Waktu (Gambar 4.56), Laporan Pembayaran Melewati Jatuh Tempo (Gambar 4.57), dan Laporan Piutang (Gambar 4.58).

153 23. Rancangan Layar Menu Laporan Retur Penjualan Gambar 4.50 Rancangan Layar Menu Laporan Retur Penjualan Gambar menampilkan Menu Laporan Retur Penjualan yang terdiri atas Periode dan Kriteria. Pada Periode, terdapat pilihan Per Bulan dan Per Tahun. Sedangkan Kriteria terdiri dari Laporan Barang Yang Sering Diretur (Gambar 4.59), Laporan Pelanggan Yang Sering Meretur (Gambar 4.60), Laporan Masalah Sering Retur (Gambar 4.61), dan Laporan Retur Keseluruhan (Gambar 4.62).

154 24. Rancangan Layar Laporan Penjualan Bulanan / Tahunan Gambar 4.51 Rancangan Layar Laporan Penjualan Bulanan / Tahunan

155 25. Rancangan Layar Laporan Barang Sering Dibeli Gambar 4.52 Rancangan Layar Laporan Barang Jarang Dibeli

156 26. Rancangan Layar Laporan Barang Jarang Dibeli Gambar 4.53 Rancangan Layar Laporan Barang Jarang Dibeli

157 27. Rancangan Layar Laporan Pelanggan Sering Beli Gambar 4.54 Rancangan Layar Laporan Pelanggan Sering Beli

158 28. Rancangan Layar Laporan Pelanggan Jarang Beli Gambar 4.55 Rancangan Layar Laporan Pelanggan Jarang Beli

159 29. Rancangan Layar Laporan Piutang Bulanan / Tahunan Gambar 4.56 Rancangan Layar Laporan Piutang Bulanan / Tahunan

160 30. Rancangan Layar Laporan Pembayaran Melewati Jatuh Tempo Gambar 4.57 Rancangan Layar Laporan Pembayaran Melewati Jatuh Tempo

161 31. Rancangan Layar Laporan Pembayaran Tepat Waktu Gambar 4.58 Rancangan Layar Laporan Pembayaran Tepat Waktu

162 32. Rancangan Layar Laporan Retur Penjualan Bulanan / Tahunan Gambar 4.59 Rancangan Layar Laporan Retur Penjualan Bulanan / Tahunan

163 33. Rancangan Layar Laporan Barang Sering Retur Gambar 4.60 Rancangan Layar Laporan Barang Sering Retur

164 34. Rancangan Layar Laporan Pelanggan Sering Retur Gambar 4.61 Rancangan Layar Laporan Pelanggan Sering Retur

165 35. Rancangan Layar Laporan Alasan Sering Retur Gambar 4.62 Rancangan Layar Laporan Alasan Sering Retur

166 36. Rancangan Layar Form Lihat Transaksi Sales Order Gambar 4.63 Rancangan Layar Form Lihat Transaksi Sales Order 37. Rancangan Layar Form Lihat Transaksi Back Order Gambar 4.64 Rancangan Layar Form Lihat Transaksi Back Order

167 38. Rancangan Layar Form Lihat Transaksi Surat Jalan Gambar 4.65 Rancangan Layar Form Lihat Transaksi Surat Jalan 39. Rancangan Layar Form Lihat Transaksi Invoice Gambar 4.66 Rancangan Layar Form Lihat Transaksi Invoice

168 40. Rancangan Layar Form Lihat Transaksi Faktur Pajak Gambar 4.67 Rancangan Layar Form Lihat Transaksi Faktur Pajak 41. Rancangan Layar Form Lihat Transaksi Retur Penjualan Gambar 4.68 Rancangan Layar Form Lihat Transaksi Retur Penjualan

169 42. Rancangan Layar Form Lihat Transaksi Limit Kredit Gambar 4.69 Rancangan Layar Form Lihat Transaksi Limit Kredit 43. Rancangan Layar Form Logout Gambar 4.70 Rancangan Layar Form Logout

170 4.14 Rancangan Formulir 1. Rancangan Formulir Sales Order THE BELLEZA Permata Hijau Lantai 2 Blok SA No B2-27A Jln. Arteri Permata Hijau Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Telp (021) 29916171, Fax (021) 29916175 Kode Sales Order : TSOxxx Tanggal Sales Order : dd/mm/yyyy Nama User : xxxxxxxxxx Nama Pelanggan : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx SALES ORDER Kode Barang Nama Barang Jumlah Pemesanan BRGxxx xxxxxxxxxxx xx BRGxxx xxxxxxxxxxx xx BRGxxx xxxxxxxxxxx xx BRGxxx xxxxxxxxxxx xx BRGxxx xxxxxxxxxxx xx Total xx Gambar 4.71 Rancangan Formulir Sales Order

171 2. Rancangan Formulir Back Order THE BELLEZA Permata Hijau Lantai 2 Blok SA No B2-27A Jln. Arteri Permata Hijau Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Telp (021) 29916171, Fax (021) 29916175 Kode Surat Jalan : TSJxxx Tanggal Surat Jalan : dd/mm/yyyy Nama User : xxxxxxxxxx Nama Pelanggan : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BACK ORDER Kode Barang Nama Barang Jumlah Kirim BRGxxx xxxxxxxxxxx xx BRGxxx xxxxxxxxxxx xx Kode Barang Nama Barang Sisa Kirim BRGxxx xxxxxxxxxxx xx BRGxxx xxxxxxxxxxx xx Keterangan : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal Kirim : dd/mm/yyyy Penerima Pengirim ( ) ( ) Gambar 4.72 Rancangan Formulir Back Order

172 3. Rancangan Formulir Surat Jalan THE BELLEZA Permata Hijau Lantai 2 Blok SA No B2-27A Jln. Arteri Permata Hijau Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Telp (021) 29916171, Fax (021) 29916175 Kode Sales Order : TSOxxx Tanggal Sales Order : dd/mm/yyyy Nama User : xxxxxxxxxx Nama Pelanggan : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Alamat Pengiriman : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx SURAT JALAN Kode Barang Nama Barang Jumlah Barang BRGxxx xxxxxxxxxxx xx BRGxxx xxxxxxxxxxx xx BRGxxx xxxxxxxxxxx xx BRGxxx xxxxxxxxxxx xx BRGxxx xxxxxxxxxxx xx Penerima Pengirim ( ) ( ) Gambar 4.73 Rancangan Formulir Surat Jalan

173 4. Rancangan Formulir Invoice THE BELLEZA Permata Hijau Lantai 2 Blok SA No B2-27A Jln. Arteri Permata Hijau Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Telp (021) 29916171, Fax (021) 29916175 Kode Invoice : INVxxx Tanggal Invoice : dd/mm/yyyy Tanggal Jatuh Tempo : dd/mm/yyyy Kode Sales Order : TSOxxx Nama User : xxxxxxxxxx Nama Pelanggan : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx INVOICE Kode Barang Nama Barang Jumlah Unit/Karton Jumlah Karton Harga Jumlah BRGxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx BRGxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx BRGxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx BRGxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx BRGxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx Retur Kode Barang Nama Barang Jumlah Unit Jumlah Unit / Karton Jumlah Order / Karton Jumlah BRGxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx BRGxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx Total xxxxxxxxx PPN 10% xxxxxx Grand Total xxxxxxxxx Penerima Mengetahui ( ) ( ) Gambar 4.74 Rancangan Formulir Invoice

174 5. Rancangan Formulir Faktur Pajak THE BELLEZA Permata Hijau Lantai 2 Blok SA No B2-27A Jln. Arteri Permata Hijau Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Telp (021) 29916171, Fax (021) 29916175 Kode Faktur Pajak : FAKxxx Tanggal Faktur : dd/mm/yyyy Kode Invoice : INVxxx Nama User : xxxxxxxxxx Pengusaha Kena Pajak : xxxxxxxxxxxxxx NPWP : xxxxxxxxxxxxx Nama Customer : xxxxxxxxxxxxxxx NPWP : xxxxxxxxxxxxx FAKTUR PAJAK Kode Barang Nama Barang Jumlah Unit/Karton Jumlah Order/Karton Harga Jumlah BRGxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx BRGxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx BRGxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx BRGxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx BRGxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx Total PPN 10% xxxxxxxxx xxxxxxx Penerima Mengetahui ( ) ( ) Gambar 4.75 Rancangan Formulir Faktur Pajak 6. Rancangan Formulir Nota Retur Penjualan

175 THE BELLEZA Permata Hijau Lantai 2 Blok SA No B2-27A Jln. Arteri Permata Hijau Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Telp (021) 29916171, Fax (021) 29916175 Kode Retur Penjualan : RTRxxx Tanggal Surat Jalan : dd/mm/yyyy Kode Invoice : INVxxx Nama User : xxxxxxxxxx Nama Pelanggan : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx RETUR Kode Barang Nama Barang Keterangan Retur Jumlah Total BRGxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx BRGxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Total x xxxxxxxxxx Pembatalan PPN xxxxxxx Grand Total xxxxxxxxxx Penerima Mengetahui ( ) ( ) Gambar 4.76 Rancangan Formulir Nota Retur Penjualan 7. Rancangan Formulir Setor Giro

176 THE BELLEZA Permata Hijau Lantai 2 Blok SA No B2-27A Jln. Arteri Permata Hijau Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Telp (021) 29916171, Fax (021) 29916175 Tanggal : dd/mm/yyyy Kode Setor Giro : TSGxxx Kode Terima Giro : TGRxxx No. Giro : xxxxxxxx Tanggal Giro : dd/mm/yyyy Tanggal Jatuh Tempo : dd/mm/yyyy Nama Bank : xxxxxxxx Nama Bank Tujuan : xxxxxxxx Nama Pemilik Giro : xxxxxxxxxxx No. Rekening Tujuan : xxxxxxxx Kode Pelangga n : PLGxxx Nama Pemilik Rek : xxxxxxxxx Nama Pelanggan : xxxxxxxxxxx Nominal : xxxxxxxxx Nama Penyetor : xxxxxxxxxx Mengetahui ( ) Gambar 4.77 Rancangan Formulir Setor Giro 8. Rancangan Formulir Nota Pembayaran THE BELLEZA Permata Hijau Lantai 2 Blok SA No B2-27A Jln. Arteri Permata Hijau Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Telp (021) 29916171, Fax (021) 29916175

177 Tanggal Pembayaran: dd/mm/yyyy Kode Pembayaran : PMBxxx Kode Pelanggan : PLGxxx Nama Pelanggan : xxxxxxxxxxx Alamat Pelanggan : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Untuk Pembayaran : INVxxx Rp. xxxxxx INVxxx Rp. xxxxxx Jenis Pembayaran : xxxxxxxxx Rp. xxxxxx xxxxxxxxx Rp. xxxxxx Jumlah Pembayaran : xxxxxxxx Mengetahui ( ) 4.15 Rancangan Laporan Gambar 4.78 Rancangan Formulir Nota Pembayaran

178 1. Laporan Penjualan: a. Rancangan Laporan Penjualan Bulanan / Tahunan THE BELLEZA Permata Hijau Lantai 2 Blok SA No B2-27A Jln. Arteri Permata Hijau Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Telp (021) 29916171, Fax (021) 29916175 LAPORAN PENJUALAN PERIODE BULAN TAHUN : xxxxxxx : xxxxxxxx : xxxx Tanggal Cetak : dd/mm/yyyy Kode Barang Nama Barang Jenis Barang Jumlah Unit Harga Total Penjualan Jumlah BRGxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx BRGxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxx BRGxxx BRGxxx BRGxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx xxxxxx xx xx xx Xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx Xx Xx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx Total xx xxxxxxxxx Dicetak Oleh Page x of x Tanda Tangan Gambar 4.79 Rancangan Laporan Penjualan Bulanan / Tahunan b. Rancangan Laporan Barang Sering Dibeli

179 THE BELLEZA Permata Hijau Lantai 2 Blok SA No B2-27A Jln. Arteri Permata Hijau Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Telp (021) 29916171, Fax (021) 29916175 LAPORAN PENJUALAN Barang Yang Sering Dibeli PERIODE BULAN TAHUN : xxxxxxx : xxxxxxxx : xxxx Tanggal Cetak : dd/mm/yyyy Kode Barang Nama Barang Jenis Barang Jumlah Harga Jumlah Pesan Total Penjualan Unit/Karton BRGxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx BRGxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxx BRGxxx BRGxxx BRGxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx xxxxxx Xx Xx xx Xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx Xx Xx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx Total xx xxxxxxxxx Dicetak Oleh Page x of x Tanda Tangan Gambar 4.80 Rancangan Laporan Barang Sering Dibeli c. Rancangan Laporan Barang Jarang Dibeli

180 THE BELLEZA Permata Hijau Lantai 2 Blok SA No B2-27A Jln. Arteri Permata Hijau Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Telp (021) 29916171, Fax (021) 29916175 LAPORAN PENJUALAN Barang Yang Jarang Dibeli PERIODE BULAN TAHUN : xxxxxxx : xxxxxxxx : xxxx Tanggal Cetak : dd/mm/yyyy Kode Barang Nama Barang Jenis Barang Jumlah Harga Jumlah Pesan Total Penjualan Unit/Karton BRGxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx BRGxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxx BRGxxx BRGxxx BRGxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx xxxxxx Xx Xx xx Xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx Xx Xx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx Total xx xxxxxxxxx Dicetak Oleh Page x of x Tanda Tangan Gambar 4.81 Rancangan Laporan Barang Jarang Dibeli d. Rancangan Laporan Pelanggan Sering Beli

181 THE BELLEZA Permata Hijau Lantai 2 Blok SA No B2-27A Jln. Arteri Permata Hijau Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Telp (021) 29916171, Fax (021) 29916175 LAPORAN PENJUALAN Pelanggan Yang Sering Membeli PERIODE BULAN TAHUN : xxxxxxx : xxxxxxxx : xxxx Tanggal Cetak : dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kode Barang Nama Barang Harga/Unit Jumlah Unit/Karton Jumlah Pesan Sub Total BRGxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx BRGxxx Xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx BRGxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx Total xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kode Barang Nama Barang Harga/Unit Jumlah Unit/Karton Jumlah Pesan Sub Total BRGxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx BRGxxx Xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx BRGxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx Total xx xxxxxxxxx Dicetak Oleh Tanda Tangan Page x of x Gambar 4.82 Rancangan Laporan Pelanggan Sering Beli e. Rancangan Laporan Pelanggan Jarang Beli

182 THE BELLEZA Permata Hijau Lantai 2 Blok SA No B2-27A Jln. Arteri Permata Hijau Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Telp (021) 29916171, Fax (021) 29916175 LAPORAN PENJUALAN Pelanggan Yang Jarang Membeli PERIODE BULAN TAHUN : xxxxxxx : xxxxxxxx : xxxx Tanggal Cetak : dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kode Barang Nama Barang Harga/Unit Jumlah Unit/Karton Jumlah Pesan Sub Total BRGxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx BRGxxx Xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx BRGxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx Total xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kode Barang Nama Barang Harga/Unit Jumlah Unit/Karton Jumlah Pesan Sub Total BRGxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx BRGxxx Xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx BRGxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx Total xx xxxxxxxxx Dicetak Oleh Tanda Tangan Page x of x Gambar 4.83 Rancangan Laporan Pelanggan Jarang Beli 2. Laporan Piutang:

183 a. Rancangan Laporan Piutang Bulanan / Tahunan THE BELLEZA Permata Hijau Lantai 2 Blok SA No B2-27A Jln. Arteri Permata Hijau Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Telp (021) 29916171, Fax (021) 29916175 LAPORAN PIUTANG PERIODE BULAN TAHUN : xxxxxxx : xxxxxxxx : xxxx Tanggal Cetak : dd/mm/yyyy Kode Invoice Nama Perusahaan Tanggal Jatuh Sisa Hari Hari Tunggak Grand Total Tempo INVxxx xxxxxxxx dd/mm/yyyy xx xx xxxxxxx INVxxx xxxxxxxx dd/mm/yyyy xx xx xxxxxxxx INVxxx INVxxx INVxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy Xx Xx xx Xx Xx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx Total xxxxxxxxx Dicetak Oleh Page x of x Tanda Tangan Gambar 4.84 Rancangan Laporan Piutang Bulanan / Tahunan b. Rancangan Laporan Pembayaran Melewati Jatuh Tempo

184 THE BELLEZA Permata Hijau Lantai 2 Blok SA No B2-27A Jln. Arteri Permata Hijau Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Telp (021) 29916171, Fax (021) 29916175 LAPORAN PIUTANG PEMBAYARAN TIDAK TEPAT WAKTU PERIODE BULAN TAHUN : xxxxxxx : xxxxxxxx : xxxx Tanggal Cetak : dd/mm/yyyy Kode Invoice Nama Perusahaan Tanggal Bayar Tanggal Jatuh Tempo Total Hari Grand Total INVxxx xxxxxxxx dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy xx xxxxxxx INVxxx xxxxxxxx dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy xx xxxxxxxx INVxxx INVxxx INVxxx Total Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy Xx Xx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Dicetak Oleh Page x of x Tanda Tangan Gambar 4.85 Rancangan Laporan Pembayaran Melewati Jatuh Tempo c. Rancangan Laporan Pembayaran Tepat Waktu

185 THE BELLEZA Permata Hijau Lantai 2 Blok SA No B2-27A Jln. Arteri Permata Hijau Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Telp (021) 29916171, Fax (021) 29916175 LAPORAN PIUTANG PEMBAYARAN TEPAT WAKTU PERIODE BULAN TAHUN : xxxxxxx : xxxxxxxx : xxxx Tanggal Cetak : dd/mm/yyyy Kode Invoice Nama Perusahaan Tanggal Bayar Tanggal Jatuh Tempo Total Hari Grand Total INVxxx xxxxxxxx dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy xx xxxxxxx INVxxx xxxxxxxx dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy xx xxxxxxxx INVxxx INVxxx INVxxx Total Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy Xx Xx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Dicetak Oleh Page x of x Tanda Tangan Gambar 4.86 Rancangan Laporan Pembayaran Tepat Waktu 3. Laporan Retur Penjualan:

186 a. Rancangan Laporan Retur Penjualan Bulanan / Tahunan THE BELLEZA Permata Hijau Lantai 2 Blok SA No B2-27A Jln. Arteri Permata Hijau Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Telp (021) 29916171, Fax (021) 29916175 LAPORAN RETUR PENJUALAN PERIODE BULAN TAHUN : xxxxxxx : xxxxxxxx : xxxx Tanggal Cetak : dd/mm/yyyy Nama Pelanggan : Tanggal Transaksi : xxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy Kode Barang Nama Barang Jenis Barang Total Retur BRGxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Nama Pelanggan : Tanggal Transaksi : xxxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy Kode Barang Nama Barang Jenis Barang Total Retur BRGxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Total xx Dicetak Oleh Page x of x Tanda Tangan Gambar 4.87 Rancangan Laporan Retur Penjualan Bulanan / Tahunan b. Rancangan Laporan Barang Sering Retur

187 THE BELLEZA Permata Hijau Lantai 2 Blok SA No B2-27A Jln. Arteri Permata Hijau Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Telp (021) 29916171, Fax (021) 29916175 LAPORAN RETUR PENJUALAN Barang Yang Sering Diretur PERIODE BULAN TAHUN : xxxxxxx : xxxxxxxx : xxxx Tanggal Cetak : dd/mm/yyyy Kode Barang Nama Barang Jenis Barang Alasan Retur Total Retur BRGxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx BRGxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx Total xx Dicetak Oleh Tanda Tangan Page x of x Gambar 4.88 Rancangan Laporan Barang Sering Retur c. Rancangan Laporan Pelanggan Sering Retur

188 THE BELLEZA Permata Hijau Lantai 2 Blok SA No B2-27A Jln. Arteri Permata Hijau Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Telp (021) 29916171, Fax (021) 29916175 LAPORAN RETUR PENJUALAN Pelanggan Yang Sering Retur PERIODE BULAN TAHUN : xxxxxxx : xxxxxxxx : xxxx Tanggal Cetak : dd/mm/yyyy Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy Kode Barang Nama Barang Jenis Barang Jumlah Total Retur Pengembalian BRGxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx BRGxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy Kode Barang Nama Barang Jenis Barang Jumlah Total Retur Pengembalian BRGxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx BRGxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx Dicetak Oleh Tanda Tangan Page x of x Gambar 4.89 Rancangan Laporan Pelanggan Sering Retur d. Rancangan Laporan Alasan Sering Retur