DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN DPA - SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan Organisasi : : 1.07 - PERHUBUNGAN 1.07.01 - REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Kode 1.07.1.07.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 5 Tahun 1,149,271,825.00 818,050,525.00 549,440,650.00 242,860,800.00 2,759,623,800.00 1.07.1.07.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Tahun 3,000,000.00 1,650,000.00 1,350,000.00 0.00 6,000,000.00 1.07.1.07.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Daya Air dan Listrik 97,650,000.00 97,650,000.00 97,650,000.00 97,650,000.00 390,600,000.00 1.07.1.07.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 13,229,850.00 9,715,300.00 10,050,350.00 7,350,800.00 40,346,300.00 1.07.1.07.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 15,600,000.00 15,476,000.00 15,500,300.00 10,175,000.00 56,751,300.00 Hal 1 dari 6
Kode 1.07.1.07.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 73,258,250.00 209,598,950.00 3,050,000.00 900,000.00 286,807,200.00 1.07.1.07.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 paket / 1 tahun 19,825,725.00 3,253,275.00 3,750,000.00 950,000.00 27,779,000.00 1.07.1.07.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 70% 372,300,000.00 0.00 0.00 0.00 372,300,000.00 1.07.1.07.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8,760,000.00 8,760,000.00 8,760,000.00 8,760,000.00 35,040,000.00 1.07.1.07.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 14,000,000.00 10,500,000.00 7,000,000.00 10,500,000.00 42,000,000.00 1.07.1.07.01.01.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 313,873,000.00 261,977,000.00 243,400,000.00 30,000,000.00 849,250,000.00 1.07.1.07.01.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran / 60 Orang 95,200,000.00 101,400,000.00 71,400,000.00 47,600,000.00 315,600,000.00 1.07.1.07.01.01.20 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Kabupaten 121,075,000.00 96,570,000.00 86,030,000.00 27,475,000.00 331,150,000.00 Hal 2 dari 6
Indragiri 1.07.1.07.01.01.22 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan 1 Orang 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 6,000,000.00 1.07.1.07.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 424,984,000.00 566,204,000.00 132,194,000.00 54,283,000.00 1,177,665,000.00 1.07.1.07.01.02.10 Pengadaan Mebeluer 49,920,000.00 0.00 0.00 0.00 49,920,000.00 1.07.1.07.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 38,285,000.00 143,900,000.00 3,415,000.00 1,500,000.00 187,100,000.00 1.07.1.07.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 183,979,000.00 120,329,000.00 119,029,000.00 52,783,000.00 476,120,000.00 1.07.1.07.01.02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 15,500,000.00 16,500,000.00 9,750,000.00 0.00 41,750,000.00 1.07.1.07.01.02.42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 2 paket 137,300,000.00 285,475,000.00 0.00 0.00 422,775,000.00 1.07.1.07.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 0.00 110,000,000.00 0.00 0.00 110,000,000.00 1.07.1.07.01.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu INHU 0.00 110,000,000.00 0.00 0.00 110,000,000.00 Hal 3 dari 6
TA. 1.07.1.07.01.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR 200,853,000.00 70,000,000.00 30,000,000.00 0.00 300,853,000.00 1.07.1.07.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 100,000,000.00 70,000,000.00 30,000,000.00 0.00 200,000,000.00 1.07.1.07.01.05.02 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 100 orang 100,853,000.00 0.00 0.00 0.00 100,853,000.00 1.07.1.07.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 0.00 0.00 0.00 11,850,000.00 11,850,000.00 1.07.1.07.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi SKPD 0.00 0.00 0.00 11,850,000.00 11,850,000.00 1.07.1.07.01.15 PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN 37,400,000.00 163,000,000.00 18,200,000.00 1,950,000.00 220,550,000.00 1.07.1.07.01.15.06 Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, u dan Penyeberangan Kecamatan Kelayang 1 unit dermaga rakyat 37,400,000.00 163,000,000.00 18,200,000.00 1,950,000.00 220,550,000.00 1.07.1.07.01.16 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ 100% 100,100,000.00 50,450,000.00 49,100,000.00 3,100,000.00 202,750,000.00 1.07.1.07.01.16.05 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-Rambu Jalan Kabupaten 100,100,000.00 50,450,000.00 49,100,000.00 3,100,000.00 202,750,000.00 Hal 4 dari 6
Indragiri 1.07.1.07.01.17 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 188,165,000.00 438,670,000.00 345,975,000.00 239,075,000.00 1,211,885,000.00 1.07.1.07.01.17.05 Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya 6 kali razia 96,040,000.00 28,470,000.00 340,050,000.00 237,950,000.00 702,510,000.00 1.07.1.07.01.17.11 Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Jasa Angkutan 82,925,000.00 3,750,000.00 1,425,000.00 475,000.00 88,575,000.00 1.07.1.07.01.17.12 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan 4 unit 9,200,000.00 406,450,000.00 4,500,000.00 650,000.00 420,800,000.00 1.07.1.07.01.19 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS 100% 30,125,000.00 595,075,000.00 667,775,000.00 925,000.00 1,293,900,000.00 1.07.1.07.01.19.01 Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas 30,125,000.00 595,075,000.00 667,775,000.00 925,000.00 1,293,900,000.00 1.25.1.07.01.15 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA 201,750,000.00 622,675,000.00 2,428,275,000.00 54,450,000.00 3,307,150,000.00 1.25.1.07.01.15.02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Informasi 80% 33,075,000.00 29,875,000.00 2,321,375,000.00 925,000.00 2,385,250,000.00 1.25.1.07.01.15.03 Pembinaan dan Pengembangan Daya Informasi Kabupaten 16,825,000.00 43,925,000.00 35,975,000.00 6,875,000.00 103,600,000.00 Hal 5 dari 6
Indragiri 1.25.1.07.01.15.07 Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Informasi 2 kegiatan 65,050,000.00 407,575,000.00 17,425,000.00 650,000.00 490,700,000.00 1.25.1.07.01.15.08 Pemeliharaan dan Operasional Website 75% 86,800,000.00 141,300,000.00 53,500,000.00 46,000,000.00 327,600,000.00 1.25.1.07.01.18 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA 60% 385,650,000.00 840,400,000.00 364,950,000.00 258,950,000.00 1,849,950,000.00 1.25.1.07.01.18.01 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 98,350,000.00 566,850,000.00 190,500,000.00 58,050,000.00 913,750,000.00 1.25.1.07.01.18.02 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 50% 287,300,000.00 273,550,000.00 174,450,000.00 200,900,000.00 936,200,000.00 2,718,298,825.00 4,274,524,525.00 4,585,909,650.00 867,443,800.00 12,446,176,800.00 Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Rengat, 9 Juni Pengguna Anggaran HENDRI ANOF, SE, MM NIP. 19651127 199803 1 004 Drs. ERPANDI NIP. 19630815 199309 1 001 Hal 6 dari 6