RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I SATUAN KERJA : KOTA PADANG : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET TAHUN ANGGARAN : 2016 1 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Rp. 130.000.000,00 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Daya Air dan Listrik 1 Rp. 726.000.000,00 Terpenuhinya kebutuhan ATK kantor Tagihan Listrik untuk 12 bulan 3 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan TA 2016 1 Rp. 271.710.000,00 200 buku dokumen perwako penjabaran perubahan tahun 2016 4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1 Rp. 160.000.000,00 5 Bimbingan teknis pengelolaan barang daerah 1 Rp. 242.101.000,00 6 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Rp. 15.000.000,00 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 Rp. 23.000.000,00 8 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1 Rp. 92.500.000,00 9 Penyediaan Alat Kebersihan 1 Rp. 30.000.000,00 10 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 78 Rp. 48.150.000,00 Terpenuhinya kebutuhan cetak dan foto kopi Bintek 513 orang pengurus barang 200 surat, 300 surat berharga Tersedianya kebutuhan komponen listrik/penerangan Terpeliharanya 135 unit peralatan kantor Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Perizinan 27 unit roda 4 dan 51 unit roda 2 11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1 Rp. 10.000.000,00 Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau 12 Asistensi Penyusunan 1 Rp. 56.506.000,00 13 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 Rp. 31.000.000,00 14 Sosialisasi peraturan tentang pedoman penyusunan 1 Rp. 41.528.500,00 Asistensi 132 orang peserta dari SKPD Penyediaan koran dan buku perundang-undangan Sosialisasi pada 128 orang 15 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang TA 2017 1 Rp. 244.635.000,00 16 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1 Rp. 75.350.000,00 Buku dokumen Perda dan buku Nota Keuangan 2017 Servis dan suku cadang AC, proyektor, genset, mesin absensi
17 Pelatihan teknis keuangan daerah dan implementasi peraturan perundangan 1 Rp. 50.000.000,00 18 Cek fisik barang daerah 1 Rp. 112.465.000,00 Pendidikan dan pelatihan bagi pejabat Eselon Terlaksananya cek fisik BMD 19 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan TA 2015 1 Rp. 202.658.500,00 200 buku perwako pertanggungjawaban TA 2015 20 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran 2017 1 Rp. 170.270.750,00 21 Finalisasi Peraturan Daerah tentang 1 Rp. 63.925.000,00 22 Penyusunan Laporan Semester Pertama 1 Rp. 123.166.250,00 Tersedianya 30 buku dokumen Perwako penjabaran TA 2017 200 buku dokumen Perda Kota Padang Tahun 2016 Buku laporan semester I pelaksanaan sebanyak 125 buku 23 Monitoring pelaksanaan keuangan daerah 1 Rp. 175.000.000,00 24 Penyediaan Jasa Perkantoran 1 Rp. 100.000.000,00 25 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 Rp. 10.000.000,00 Evaluasi laporan keuangan SKPD Bayar PBB, upah buruh, sewa gedung arsip BPKA Laporan capaian kinerja dan keuangan 26 Sosialisasi Perpajakan Untuk Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 1 Rp. 98.004.000,00 150 orang peserta sosialisasi perpajakan 27 Rekonsiliasi pendapatan dan belanja daerah 1 Rp. 57.895.000,00 Data 28 Penyusunan daftar rencana kebutuhan barang milik daerah 1 Rp. 75.000.000,00 Data rencana kebutuhan BMD (RKBMD) dan rencana kebutuhan pemeliharaan BMD 29 Rekonsiliasi data belanja pegawai pada pelaksanaan kota Padang 1 Rp. 235.133.000,00 Data belanja pegawai 30 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan TA 2015 1 Rp. 251.848.000,00 200 buku perda pertanggungjawaban tahun 2015 31 Pengembangan SIMDA BMD berbasis Web 1 Rp. 9.515.000,00 32 Penyusunan standar satuan harga 1 Rp. 83.450.250,00 SIMDA BMD berbasis Web Buku standar satuan harga 33 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan TA 2016 1 Rp. 347.675.500,00 200 buku dokumen perubahan perda dan perubahan nota keuangan 2016 34 Finalisasi Peraturan KDH tentang Penjabaran 1 Rp. 84.200.000,00 200 buku dokumen perwako TA 2016 35 Asistensi/Konsultansi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Penyusunan LKPD tahun 2015 1 Rp. 193.191.250,00 Asistensi/konsultasi penyusunan laporan keuangan 36 Pembinaan Administrasi Keuangan 1 Rp. 189.527.500,00 Tertib administrasi keuangan daerah 37 Instalasi dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Gaji PNS (SIM Gaji PNS) 1 Rp. 254.850.000,00 SIM Gaji PNS
38 SIPKD/SIKD 1 Rp. 329.932.000,00 39 Pemeliharaan Jaringan Aplikasi 1 Rp. 126.515.500,00 40 Monitoring dan Validasi Data Aset 1 Rp. 186.230.000,00 Pelatihan 60 orang operator SIPKD/SIKD Terpeliharanya jaringan aplikasi Nilai dan data aset SKPD 41 Penyediaan Jasa Pelayanan Publik 9 Rp. 97.345.000,00 13.200.000,00 110.545.000,00 42 Penyusunan Laporan PPKD 1 Rp. 61.707.500,00 38.225.000,00 99.932.500,00 Jumlah Pegawai honorer Terlaksananya penatausahaan keuangan 43 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1 Rp. 803.350.000,00 Servis kendaraan, suku cadang, BBM/premium, pelumas 44 Penatausahaan Keuangan 1 Rp. 355.856.400,00 400.000.000,00 755.856.400,00 45 Pemindahtanganan Aset 1 Rp. 120.980.000,00 117.325.000,00 238.305.000,00 46 Penyusunan Laporan Aset 1 Rp. 97.193.000,00 255.657.000,00 352.850.000,00 Tertib administrasi pengelolaan keuangan Penjualan/pemindahtangan aset Buku laporan aset SKPD 47 Penyusunan SOP pengamanan aset dan penghapusan, penilaian dan pemindahtanganan Aset 1 Rp. 90.470.000,00 Buku SOP 48 Asuransi Barang Milik Daerah 1 Rp. 50.600.000,00 44.060.000,00 94.660.000,00 49 Pengendalian dan penyusunan DPA 1 Rp. 350.000.000,00 262.630.000,00 612.630.000,00 50 Penyusunan Peraturan Daerah tentang pengelolaan barang milik daerah 1 Rp. 29.334.000,00 62.930.000,00 92.264.000,00 51 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 8 Rp. 19.350.000,00 118.750.000,00 138.100.000,00 Asuransi barang milik daerah 620 buku dokumen DPA dan DPPA Kota Padang Buku Perda pengelolaan BMD Honorarium pegawai kontrak 52 Pemeliharaan rutin/berkala alat listrik, air dan telepon 1 Rp. 2.800.000,00 Honorarium 53 Rekonsiliasi data penerimaan dan data pengeluaran pada pelaksanaan kota Padang 1 Rp. 212.347.500,00 125.000.000,00 337.347.500,00 Data penerimaan dan pengeluaran 54 Penyelesaian TPTGR Pemerintah kota Padang 1 Rp. 47.300.000,00 137.760.000,00 185.060.000,00 Rapat koordinasi dan penyelesaian tindak lanjut TPTGR
55 Penyusunan Prosedur Tetap Hibah dan Bantuan Sosial 1 Rp. 67.595.000,00 43.000.000,00 110.595.000,00 Terlaksananya penatausahaan 56 Bimbingan teknis akuntansi dan pelaporan keuangan dan internalisasi penatausahaan berbasis akuntansi 1 Rp. 113.050.000,00 201.450.000,00 314.500.000,00 Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan sumber daya aparatur 57 Penghapusan Aset 1 Rp. 113.380.000,00 200.000.000,00 313.380.000,00 58 Pengamanan dan Monitoring Aset Daerah 1 Rp. 204.430.000,00 165.140.000,00 369.570.000,00 59 Pengembangan sumber daya aparat 1 Rp. 450.000,00 2.650.000,00 3.100.000,00 Penghapusan aset pada SKPD Asuransi kendaraan dan bangunan Pemko Padang Peningkatan kapasitas aparatur pelayanan 60 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1 Rp. 87.900.000,00 Terjaganya kebersihan kantor selama 12 bulan 61 Penyediaan Makanan dan Minuman 1 Rp. 50.000.000,00 75.000.000,00 125.000.000,00 62 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Rp. 50.000.000,00 750.000.000,00 800.000.000,00 63 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 1 Rp. 1.581.000,00 4.699.500,00 6.280.500,00 TOTAL PAGU Rp. 11.772.428.900,00 Makan minum rapat dan tamu Tiket, Penginapan, Uang saku, Transport, dll Jasa keamanan kantor Pemerintah Kota Padang, 10 Desember 2015 Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Elvira, SE., Akt., M.Si NIP: 196909191997012002 JB JP U A aw. ppek ak. ppek : Jenis Belanja : Jenis Pengadaan : Umumkan : Aktif : Awal : Akhir