Website : pnsungguminasa.go.id W22U3//00/2017 1. TUJUAN Sebagai pedoman bagi pegawai untuk memperbaiki dokumen apabila ditemukan adanya kesalahan dalam pembuatan dokumen atau adanya referensi terbaru. 2. DASAR HUKUM 1. UndangUndang 49 Tahun 2009 2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.5 Tahun 1996 3. Peraturan MenteriPAN No.Per/20/M.Pan/04/2006 4. Keputusan KMA RI No.143/KMA/SK/VIII/2007 5. Keputusan KMA RI No.145/KMA/SK/VIII/2007 6. Perma No.7 Tahun 2015 3. KETERKAITAN 1. Buku Dokumen & Buku Dokumen Kadaluarsa 2. Formulir usulan revisi dokumen 4. PERINGATAN Jika revisi dokumen tidak dilakukan dengan baik maka penelusuran dokumen sulit dilakukan. 5. ELEMEN AKREDITASI Klausul 8.5.1 Perbaikan berkesinambungan. 6. KUALIFIKASI a) S1 Hukum b) S1 Komputer
Website : pnsungguminasa.go.id W22U3//00/2017 7. PERALATAN / PERLENGKAPAN a) Komputer / Laptop. b) Printer c) Scanner. d) Alat Tulis Kantor (ATK). 8. PENCATATAN DAN PENDATAAN Pencatatan dan pendataan prosedur kerja untuk revisi dokumen dari perbaikan/koreksi. RUANG LINGKUP Dokumen Pendukung ini berlaku di Unit Sekretariat Akreditasi dan semua bidang yang terkait. DEFINISI dokumen adalah kegiatan dalam melihat, meninjau dan memperbaiki dokumen yang telah dibuat untuk kesesuaian dengan proses yang berkembang guna peningkatan quality control dokumen. PENANGGUNG JAWAB a) Manager Representatif b) Panitera Muda pada Setiap Kepaniteraan (Panmud Pi dana, Panmud Perdata dan Panmud Hukum) c) Kepala Sub Bagian tiap Sub Bagian (Kasub Umum, Kasub Kepegawaian dan Kasub Keuangan) KRITERIA PENCAPAIAN Tidak ditemukan dokumen yang kadaluarsa.
Website : pnsungguminasa.go.id W22U3//00/2017 12 ALUR PROSES a) Mulai b) MR, Panmud dan Kasub meninjau ulang dokumen c) Panmud dan Kasub mengidentifikasi masalah ( sebab perlu adanya revisi ) d) Bila revisi perlu dilakukan maka pemohon revisi mengisi formulir usulan revisi e) Pemohon revisi mengusulkan kepada MR dengan membawa formulir usulan revisi f) MR menerima usulan revisi dokumen g) MR menyerahkan Draft usulan revisi ke sekretaris Akreditasi guna pengetikan h) Sekretaris Akreditasi menyerahkan hasil pengetikan ke Panmud dan Kasub untuk diteliti dan di tanda tangani. i) Sekretaris Akreditasi menyerahkan hasil ketikan yang sudah di tandatangani Panmud dan Kasub ke MR j) MR menandatangani Draft ke Top Manajer untuk di sahkan. k) Top Manajer menandatangani ke MR. l) MR menerima Dokumen yang telah di sahkan untuk di gandakan. m) Sekretaris Akreditasi menggandakan dan memberi Stempel TERKENDALI. n) Sekretaris Akreditasi mendistribusikan Dokumen dengan membuat surat Penarikan Dokumen lama dan penyerahan Dokumen. o) Panmud dan Kasub terkait menerima Dokumen Dokumen yang lama ke Sekretariat. p) Sekretaris Akreditasi menarik semua Dokumen yg lama untuk diberi Stempel KADALUARSA disertai tanggal bulan tahun kadaluarsa. q) Sekretaris Akreditasi menyimpan Dokumen tidak terkendali/ kadaluarsa di ordner dokumen kadaluarsa selama satu Tahun. r) Selesai.
Website : pnsungguminasa.go.id W22U3//00/2017 ALIR Mulai Tiinjau ulang dokumen Identifikasi masalah tidak ya MR serahkan draft usulan ke sekretaris untuk pengetikan diproses MR terima usulan revisi Usulan revisi kepada MR dengan formulir Formulir revisi Sek. ISO serahkan draft ke Kasubag dan Panmud untuk diteliti dan ditandatangani Sek. ISO serahkan draft yang sudah ditandatangani Kasubag dan Panmud ke MR MR menandatangani draft ke Top Manajer untuk disahkan Sekretaris ISO menggandakan, membubuhkan stempel pengesahan dan terkendali MR menerima dan serahkan ke sekretaris ISO Top Manajer menandatangani ke MR Sekretaris ISO mendistribusikan Dokumen dengan membuat surat penarikan dokumen lama dan penyerahan dokumen revisi Kasubag dan Panmud menerima dokumen revisi dokumen yang lama ke sekretariat Selesai Sek. ISO menarik semua dokumen lama untuk diberi stempel KADALUWARSA Sekretaris ISO menyimpan dokumen tidak terkendali/kadaluwarsa ke ordner dokumen kadaluwarsa selama satu tahun
Website : pnsungguminasa.go.id W22U3//00/2017 HISTORIS PERUBAHAN NO DAHULU ISI PERUBAHAN SEKARANG TGL MULAI BERLAKU