Tabel V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOGOR Tujuan Sasaran Indikator Sasaran KODE Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Unit Kerja Lokasi Program (Outcome) pada Tahun Awal Kinerja pada Penanggung dan Kegiatan (Output) Perencanaan 2011 2012 2013 Akhir Periode jawab (2010) Renstra (2013) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Membangun sistem 1 Terbangunnya sistem 1 Tersusunnya dokumen Program Pencegahan Dini dan Terlaksananya pencegahan terhadap pencegahan terhadap perencanaan PB Penanggulangan Bencana (Sub Pencegahan Dini dan terjadinya bencana bencana 2 Anggota SRC yang Program : Pencegahan Dini Penanganan Bencana di dan optimalnya terlatih dalam Bencana) Kabupaten Bogor penyelenggaraan penanggulangan 1 20 50 22 0001 1 Pengadaan Sarana dana Jumlah Sarana 0 1 15,393,000 0 0 0 0 1 15,393,000 RATIK Cibinong penanggulangan dan bencana Prasarana Evakuasi penduduk komunikasi kesiapsiagaan paket paket pemulihan akibat 3 Anggota dari ancaman korban bencana dan penanggulangan bencana masyarakat/aparatur alam bencana yang terlatih dalam penanggulangan 1 20 50 22 0002 2 Optimalisasi Tim Reaksi Cepat Terwujudnya optimalisasi 0 300 695,757,000 0 0 0 0 300 695,757,000 RATIK Kab. Bogor bencana Pada Penanganan Bencana penanganan bencana di kejadian kejadian Tingkat Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor 2000 2000 4 Ketersediaan Logistik korban korban penanganan 1 20 50 22 0003 3 Pelatihan SAR bagi anggota Jumlah anggota TRC 0 30 54,425,000 0 0 0 0 30 54,425,000 RATIK Cibinong bencana TRC yang terlatih dalam bidang orang orang 5 Tersedianya sarana SAR dan prasarana utama penanganan 1 20 50 22 0004 4 Pembinaan Kelinmasan dalam Jumlah anggota Linmas 0 50 54,425,000 0 0 0 0 50 54,425,000 RATIK Cibinong bencana penanggulangan bencana yang terlatih dalam orang orang penanganan bencana 1 20 50 22 0005 5 Penyusunan SOP - Jumlah SOP 0 6 90,000,000 0 0 0 0 6 90,000,000 PKPK Cibinong Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana SOP SOP Penanggulangan Bencana Jumlah kegiatan Rapat 1 1 - Koordinasi (Rakor) Rakor Rakor Penanggulangan Bencana 1 20 50 22 0007 6 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah personil yang 0 80 80,000,000 0 0 0-80 80,000,000 PKPK Cibinong Manajemen Dasar memiliki kemampuan orang orang Penanggulangan Bencana Manajemen Dasar PB 1 20 50 22 0008 7 Kegiatan Penyusunan Analisis Jumlah Dokumen Analisis 0 0 0 1 65,000,000 0 0 1 65,000,000 PKPK Cibinong Risiko Bencana (ARB) Risiko Bencana 1 20 50 22 0009 8 Penyusunan Rencana Aksi Jumlah Dokumen 0 0 0 1 65,000,000 0 0 1 65,000,000 PKPK Cibinong Daerah Penanggulangan Rencana Aksi Daerah Bencana (RAD-PB) Penanggulangan Bencana (RAD-PB) 1 20 50 22 0010 9 Penyusunan Pedoman Jumlah Dokumen 0 0 0 0 0 1 100,000,000 1 100,000,000 PKPK Cibinong Pengurangan Risiko Pedoman Bencana Daerah (PRBD) Pengurangan Risiko Bencana Daerah
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran KODE Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Unit Kerja Lokasi Program (Outcome) pada Tahun Awal Kinerja pada Penanggung dan Kegiatan (Output) Perencanaan 2011 2012 2013 Akhir Periode jawab (2010) Renstra (2013) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 (PRBD) 1 20 50 22 0011 10 Pengembangan Pusat Data Terlaksananya kegiatan 0 0 0 12 100,000,000 12 350,000,000 24 450,000,000 SEKRETARIAT Cibinong Informasi Penanggulangan Pusat Data Informasi bulan bulan bulan Bencana Penanggulangan Bencana Bencana 1 20 50 22 0012 11 Gladi dan Simulasi Manajemen Jumlah kegiatan gladi dan 0 0 0 0 0 1 200,000,000 1 200,000,000 PKPK Cibinong Bencana simulasi manajemen keg keg bencana 1 20 50 22 0013 12 Bimbingan Teknis Aparatur Jumlah kecamatan yang 0 0 0 0 0 40 150,000,000 40 150,000,000 PKPK Cibinong Kecamatan dalam mengikuti Bimtek PB kec kec Penanggulangan Bencana 1 20 50 22 0014 13 Bimbingan Teknis Manajemen Jumlah personil yang 0 0 0 50 70,000,000 50 75,000,000 100 145,000,000 PKPK Cibinong Dasar Penanggulangan memiliki kemampuan orang orang orang Bencana (PB) Manajemen Dasar PB 1 20 50 22 0015 14 Bimbingan Teknis Satgas PB Jumlah personil Satgas 0 0 0 0 0 50 75,000,000 50 75,000,000 PKPK Cibinong Spesialisasi Assessment PB yang memiliki orang orang kemampuan teknis spesialisasi assesment 1 20 50 22 0016 15 Bimbingan Teknis Satgas PB Jumlah personil Satgas 0 0 0 0 0 50 75,000,000 50 75,000,000 PKPK Cibinong Spesialisasi Medical Action PB yang memiliki orang orang kemampuan teknis spesialisasi medical action 1 20 50 22 0017 16 Bimbingan Teknis Satgas PB Jumlah 0 0 0 0 0 50 75,000,000 50 75,000,000 PKPK Cibinong Spesialisasi KBBM peserta/masyarakat yang orang orang (Kesiapsiagaan Bencana memiliki kemampuan Berbasis Masyarakat) dalam hal kesiapsiagaan bencana 1 20 50 22 0019 17 Bimbingan Teknis Pengelolaan Jumlah personil Satgas 0 0 0 0 0 50 120,000,000 50 120,000,000 PKPK Cibinong Bantuan Bencana PB yang memiliki orang orang kemampuan pengelolaan bantuan bencana 1 20 50 22 0020 18 Kegiatan Fasilitasi Operasional Jumlah optimalisasi 3000 700,000,000 4000 1,373,000,000 2,073,000,000 RATIK Kab.Bogor Satgas/ Tim Reaksi Cepat penanganan bencana di korban korban Kabupaten Bogor 1 20 50 22 0022 19 Penyiapan Logistik Tanggap Jumlah bufferstock 0 0 0 25 250,000,000 25 600,000,000 25 850,000,000 RATIK Cibinong Darurat Bencana bantuan bencana jenis jenis jenis
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran KODE Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Unit Kerja Lokasi Program (Outcome) pada Tahun Awal Kinerja pada Penanggung dan Kegiatan (Output) Perencanaan 2011 2012 2013 Akhir Periode jawab (2010) Renstra (2013) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 20 50 22 0024 20 Penyelenggaraan Posko Terfasilitasinya Posko 0 0 0 125 120,000,000 240 240,000,000 365 360,000,000 RATIK Cibinong Pengendalian Bencana Pengendalian HOK HOK HOK Penanggulangan Bencana 1 20 50 22 0025 21 Kegiatan Penguatan Sarana Jumlah sarana prasarana 0 0 0 8 100,000,000 15 350,000,000 23 450,000,000 RATIK Cibinong Prasarana Tanggap Darurat tanggap darurat PB jenis jenis jenis 1 20 50 22 0026 22 Kegiatan Pengadaan Peralatan Jumlah Peralatan Satgas 20 100,000,000 24 250,000,000 44 350,000,000 RATIK Cibinong Satgas PB jenis jenis jenis 1 20 50 22 xxxx 23 Bimbingan Teknis Satgas PB Jumlah personil Satgas 0 0 0 0 0 50 75,000,000 50 75,000,000 PKPK Cibinong Spesialisasi Rehabilitasi dan PB yang memiliki orang orang Rekontruksi kemampuan teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi 1 20 50 15 0012 24 Bimbingan Kesiapsiagaan Jumlah masyarakat di 0 150 75,000,000 0 0 0 0 150 75,000,000 RR Kab. Bogor dalam menghadapi bencana di wilayah rawan bencana orang orang wilayah rawan bencana alam alam yang terlatih dalam menghadapi bencana 1 20 50 21 0007 25 Pelatihan TAGANA (Taruna Jumlah pemuda/taruna 0 40 75,000,000 0 0 0 0 40 75,000,000 RATIK Cibinong Tanggap Bencana) Kabupaten tanggap bencana yang orang orang Bogor terlatih dalam menghadapi bencana 2 Optimalnya 1 Terselenggaranya Program Pencegahan Dini dan Terlaksananya penyelenggaraan penanggulangan bencana Penanggulangan Bencana (Sub Pencegahan Dini dan penanggulangan dan Program : Penanggulangan Penanganan Bencana di pemulihan akibat 2 Terselenggaranya Bencana) Kabupaten Bogor bencana secara rehabilitasi dan terpadu dan rekonstruksi akibat 1 20 50 22 0006 1 Perencanaan Teknis Relokasi Jumlah dokumen 0 1 90,000,000 0 0 0 0 1 90,000,000 RR Kab.Bogor berkelanjutan bencana Korban Bencana di Kampung masterplan relokasi dokumen dokumen Panggeleseran dan Kampung daerah rawan bencana di 3 Terbantunya korban Cibugis Desa Banyuwangi Kampung Panggeleseran bencana alam Kecamatan Cigudeg dan Cibugis Desa Banyuwangi Kec. Cigudeg 1 20 50 22 0018 2 Penyusunan Perencanaan Jumlah dokumen 0 0 0 1 70,000,000 1 70,000,000 2 70,000,000 RR Cibinong Rehabilitasi dan Rekonstruksi perencanaan rehabilitasi dokumen dokumen dokumen Pasca Bencana dan rekonstruksi pasca bencana 1 20 50 22 0021 3 Kegiatan Assesment/Kaji Jumlah kegiatan 60 50,000,000 250 280,000,000 310 330,000,000 RATIK Kab.Bogor Cepat Kerusakan/Kerugian Asessment / kaji cepat kejadian kejadian kejadian Akibat Bencana kerusakan/kerugian akibat
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran KODE Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Unit Kerja Lokasi Program (Outcome) pada Tahun Awal Kinerja pada Penanggung dan Kegiatan (Output) Perencanaan 2011 2012 2013 Akhir Periode jawab (2010) Renstra (2013) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Bencana 1 20 50 22 0023 4 Pendistribusian dan Penataan Jumlah lokasi bencana 0 0 0 60 150,000,000 180 300,000,000 240 450,000,000 RATIK Kab.Bogor Logistik lokasi lokasi lokasi lokasi 1 20 50 22 0027 5 Fasilitasi dan Koordinasi Jumlah fasilitasi dan 0 0 0 0 0 36 225,000,000 36 225,000,000 RR Kab.Bogor Perbaikan Bidang Prasarana koordinasi perbaikan keg keg Fisik Pasca Bencana bidang prasarana fisik pasca bencana 1 20 50 22 0028 6 Fasilitasi dan Koordinasi Jumlah Fasilitasi dan 0 0 0 0 0 40 125,000,000 40 125,000,000 RR Kab.Bogor Penerapan Rancang Bangun koordinasi Penerapan kec kec dan Peralatan yang Tepat dan Rancang Bangun dan Aman Bencana Peralatan yang Tepat dan Aman Bencana 1 20 50 22 0029 7 Fasilitasi dan Koordinasi Jumlah Fasilitasi dan 0 0 0 0 0 1 75,000,000 1 75,000,000 RR Cibinong Perbaikan Bidang Sosial Koordinasi Perbaikan keg keg Ekonomi Pasca Bencana Bidang Sosial Ekonomi Pasca Bencana 1 20 50 22 0030 8 Assessment Kaji Rehabilitasi Jumlah assesment kaji 0 0 0 20 50,000,000 40 120,000,000 60 170,000,000 RR Kab.Bogor dan Rekonstruksi Penanganan rehabilitasi dan kegiatan keg keg Pasca Bencana rekonstruksi penanganan pasca bencana 1 20 50 22 0031 9 Fasilitasi dan Pendampingan Jumlah fasilitasi dan 0 0 0 1 200,000,000 1 155,000,000 2 355,000,000 RR Kec.Cigudeg Relokasi Korban Bencana di pendampingan relokasi keg keg keg Kp. Panggeleseran dan Kp korban bencana di Kp. Cibugis Ds. Banyuwangi Kec. Panggeleseran dan Kp. Cigudeg Cibugis Ds Banyuwangi Kec. Cigudeg 1 20 50 22 0032 10 DED Perbaikan Prasarana Jumlah dokumen DED 0 0 0 0 0 1 125,000,000 1 125,000,000 RR Kab.Bogor Fisik Akibat Bencana Perbaikan prasarana fisik dokumen dokumen akibat bencana 1 20 50 16 0017 11 Tanggap Darurat Penanganan Jumlah penanganan 0 2000 4,000,000,000 0 0 0 0 2000 4,000,000,000 RATIK Kab.Bogor Bencana bencana korban korban 2 Meningkatkan 1 Meningkatnya waktu 1 Anggota pemadam yang 1 20 50 19 Program Peningkatan Kesiagaan Meningkatnya kesiagaan kualitas pelayanan tanggap (response terlatih (bertambahnya dan Pencegahan Bahaya dan pencegahan bahaya pencegahan dan time) dan cakupan anggota pemadam) Kebakaran kebakaran penanganan kebakaran pelayanan pencegahan dan 2 Tersedianya SATLAKAR 1 20 50 19 0006 1 Kegiatan Rekruitment Tenaga Jumlah tenaga sukarela 60 106,622,000 50 100,000,000 65 250,000,000 175 456,622,000 PKPK Kab.Bogor penanganan (Satuan Relawan Sukarela pertolongan Bencana yang terlatih dalam orang orang orang orang kebakaran Kebakaran) yang terlatih Kebakaran pertolongan bencana kebakaran
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran KODE Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Unit Kerja Lokasi Program (Outcome) pada Tahun Awal Kinerja pada Penanggung dan Kegiatan (Output) Perencanaan 2011 2012 2013 Akhir Periode jawab (2010) Renstra (2013) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3 Tersedianya Kendaraan pemadam kebakaran 1 20 50 19 0008 2 Pengadaan Sarana dan Jumlah sarana prasarana 0 0 5 172,804,000 5 550,000,000 10 722,804,000 PKPK Cibinong yang berfungsi dengan Prasarana Pencegahan penunjang operasional jenis jenis jenis baik Bahaya Kebakaran penanggulangan kebakaran 4 Meningkatnya Cakupan pelayanan pemadam 1 20 50 19 0009 3 Pemeliharaan Sarana dan Jumlah sarana dan 8 288,960,000 9 305,000,000 9 305,000,000 26 898,960,000 PKPK Cibinong kebakaran Prasarana Pencegahan prasarana pencegahan unit unit unit unit 5 Meningkatnya waktu Bahaya Kebakaran bahaya kebakaran yang tanggap (response time) terpelihara daerah layanan wilayah manajemen kebakaran 1 20 50 19 0011 4 Kegiatan Pencegahan dan Jumlah penanggulangan 180 1,025,118,000 120 802,796,000 200 1,500,000,000 500 3,327,914,000 PKPK Kab.Bogor Pengendalian Bahaya bahaya kebakaran kejadian kejadian kejadian kejadian Kebakaran 1 20 50 19 0012 5 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah anggota damkar 0 0 0 0 0 22 200,000,000 22 200,000,000 PKPK Anggota Pemadam Kebakaran yang mengikuti diklat orang orang (Diklat Pemadam 3 dan Diklat pemadam 3 dan diklat Inspektur) inspektur 1 Meningkatkan 1 Meningkatnya 1 Terwujudnya kelancaran 1 20 50 01 Program Pelayanan Administrasi kapasitas sumberdaya kelancaran pelayanan administrasi Perkantoran lembaga pelayanan perkantoran 1 20 50 01 0001 1 Penyediaan Jasa Surat Meningkatnya tertib 0 0 0 12 6,000,000 12 7,000,000 24 13,000,000 SEKRETARIAT Cibinong penanggulangan administrasi Menyurat administrasi surat bulan bulan bulan bencana daerah perkantoran menyurat jumlah perangko 0 0 0 200 lbr 250 lbr jumlah materai 1100 lbr 1200 lbr 1 20 50 01 0002 2 Penyediaan jasa komunikasi, Tersedianya jasa 0 12 104,400,000 12 115,000,000 12 125,000,000 36 344,400,000 SEKRETARIAT Cibinong sumber daya air dan komunikasi sumberdaya bulan bulan bulan bulan listrik listrik dan internet - jjaringan telepon 2 3 3 - jaringan listrik 1 2 2 - jaringan internet 1 1 1 1 20 50 01 0006 3 Penyediaan jasa pemeliharaan Dipenuhinya kewajiban 0 1 tahun 10,000,000 1 tahun 10,000,000 1 tahun 15,000,000 3 tahun 35,000,000 SEKRETARIAT Cibinong dan perizinan membayar pajak anggran anggran anggran anggaran kendaraan kendaraan dinas/operasional Kendaraan roda 2 2 unit 3 unit 3 unit 8 Kendaraan roda 4 4 unit 7 unit 7 unit 18 Kendaraan roda 6 10 unit 10 unit 11 unit 31 1 20 50 01 0008 4 Penyediaan jasa kebersihan Meningkatnya kebersihan 0 12 20,000,000 12 60,000,000 12 80,000,000 36 160,000,000 SEKRETARIAT Cibinong kantor dan kenyamanan bulan bulan bulan bulan lingkungan Kantor
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran KODE Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Unit Kerja Lokasi Program (Outcome) pada Tahun Awal Kinerja pada Penanggung dan Kegiatan (Output) Perencanaan 2011 2012 2013 Akhir Periode jawab (2010) Renstra (2013) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 20 50 01 0010 5 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ketersediaan ATK 0 77 136,607,000 70 60,000,000 70 90,000,000 217 286,607,000 SEKRETARIAT Cibinong jenis jenis jenis jenis 1 20 50 01 0011 6 Penyediaan barang cetakan Jumlah ketersediaan 0 32 128,000,000 34 60,000,000 34 90,000,000 100 278,000,000 SEKRETARIAT Cibinong dan penggandaan barang setakan dan jenis jenis jenis jenis penggandaan 1 20 50 01 0012 7 Penyediaan komponen Jumlah komponen 0 8 10,000,000 18 20,000,000 18 30,000,000 44 60,000,000 SEKRETARIAT Cibinong instalasi listrik/penerangan instalasi listrik/penerangan jenis jenis jenis jenis bangunan kantor bangunan kantor 1 20 50 01 0016 8 Penyediaan Bahan Logistik Tersedianya BBM, solar 0 12 85,000,000 12 85,000,000 12 90,000,000 36 175,000,000 SEKRETARIAT Cibinong Kantor dan oli serta gas untuk bulan bulan bulan bulan bahan logistik kantor - premium 9.250 liter 14.400 ltr - solar 3.200 liter 2.400 ltr - oli 300 liter 360 ltr - tabung gas 20 tabung - pengisian gas 24 kali 24 kali 1 20 50 01 0017 9 Penyediaan Makanan dan jumlah makanan dan 0 12 150,000,000 10 80,000,000 10 100,000,000 32 330,000,000 SEKRETARIAT Cibinong Minuman minuman untuk jamuan bulan bulan bulan bulan rapat dan tamu - jamuan rapat 240 kali 60 kali 70 kali 370 kali - jamuan tamu 48 kali 33 kali 33 kali 114 kali 1 20 50 01 0018 10 Rapat-rapat Koordinasi dan jumlah rapat koordinasi 0 12 bulan 350,000,000 12 bulan 200,000,000 12 bulan 400,000,000 36 950,000,000 SEKRETARIAT Cibinong Konsultasi Ke Dalam dan Luar dan konsultasi ke dalam bulan Daerah dan luar daerah 1 20 50 01 0019 11 Penyediaan Jasa Tenaga Jumlah tenaga pendukung 0 - - 11 orang 103,950,000 11 orang 125,000,000 22 228,950,000 SEKRETARIAT Cibinong Pendukung admministrasi/teknis orang Administrasi/Teknis perkantoran Perkantoran 1 20 50 01 0020 12 Pelayanan Dokumentasi dan Tertatanya dokumen dan 0 - - 12 bulan 20,000,000 12 bulan 30,000,000 24 50,000,000 SEKRETARIAT Cibinong Arsip SKPD arsip SKPD bulan 1 20 50 01 0021 13 Penyediaan Pelayanan Meningkatnya Tertib 0 - - 12 bulan 45,000,000 12 bulan 50,000,000 24 95,000,000 SEKRETARIAT Cibinong Administrasi Kepegawaian administrasi kepegawaian bulan SKPD 12 bulan 35,000,000 12 bulan 35,000,000 24 70,000,000 SEKRETARIAT Cibinong 1 20 50 01 0022 14 Penyediaan Pelayanan Meningkatnya Tertib 0 - - bulan Administrasi Barang administrasi barang SKPD 1 20 50 01 0024 15 Penyediaan Pelayanan Meningkatnya keamanan 0 Keamanan Kantor pelaksanaan tugas aparatur
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran KODE Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Unit Kerja Lokasi Program (Outcome) pada Tahun Awal Kinerja pada Penanggung dan Kegiatan (Output) Perencanaan 2011 2012 2013 Akhir Periode jawab (2010) Renstra (2013) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 - Jumlah orang petugas - - 3 27,750,000 3 27,750,000 6 55,500,000 SEKRETARIAT Cibinong kemanan orang orang orang 1 20 50 02 Program Peningkatan Sarana Meningkatnya sarana dan 2 Meningkatnya 1 Terwujudnya dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur kapasitas sumber peningkatan sarana dan 1 20 50 02 0003 1 Pembangunan Gedung Kantor - Jumlah bangunan gedung 0 1 295,000,000 3 750,000,000 4 1,045,000,000 SEKRETARIAT Kab. Bogor daya sarana dan prasarana aparatur kantor (pos damkar) unit unit unit prasarana - Jumlah bangunan 1 6,000,000,000 1 6,000,000,000 SEKRETARIAT Cibinong aparatur gedung kantor BPBD unit unit 1 20 50 02 0005 2 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Jumlah pengadaan mobil 0 1,000,000,000 1,300,000,000 4,200,000,000 16 unit 6,500,000,000 SEKRETARIAT Cibinong Operasional - Roda 2 6 unit 6 unit - Roda 4 4 unit 2 unit 6 unit - Roda 6 1unit 3 unit 4 unit 1 20 50 02 0007 3 Pengadaan Perlengkapan Jumlah perlengkapan 0 34 186,254,000 - - - - 32 186,254,000 SEKRETARIAT Cibinong Gedung Kantor gedung kantor jenis jenis 1 20 50 02 0010 4 Pengadaan Mebeleur Jumlah mebeleur 0 13 121,487,000 - - - - 13 121,487,000 SEKRETARIAT Cibinong jenis jenis 1 20 50 02 0013 5 Pengadaan Peralatan Kantor - Jumlah peralatan kantor 0 - - 5 jenis 90,000,000 5 jenis 110,000,000 10 200,000,000 SEKRETARIAT Cibinong yang dibutuhkan jenis 1 20 50 02 0014 6 Pengadaan Perlengkapan - Jumlah perlengkapan 0 - - 9 jenis 100,000,000 9 jenis 120,000,000 18 220,000,000 SEKRETARIAT Cibinong Kantor kantor jenis 1 20 50 02 0021 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya gedung 0 - - 1 unit 79,000,000 1 unit 82,000,000 1 161,000,000 Gedung Kantor kantor unit 1 20 50 02 0023 8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah pemeliharaan 0 Kendaraan Dinas/Operasional kendaraan : 11 unit 105,000,000 11 unit 120,000,000 22 unit 225,000,000 SEKRETARIAT Cibinong - Roda 2 - - 3 unit 3 unit - Roda 4 7 unit 7 unit - Roda 6 atau lebih 1 unit 1 unit 1 20 50 02 0029 9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah pemeliharaan 0 - - 26 unit 30,000,000 33 unit 70,000,000 59 unit 100,000,000 SEKRETARIAT Cibinong Peralatan Kantor peralatan kantor - komputer 9 unit 9 unit - printer 5 unit 8 unit - AC 12 unit 12 unit - notebook/laptop 4 unit 1 20 50 02 0037 10 Rehabilitasi Sedang/Berat Terpeliharanya garasi 0 Gedung Kantor kendaraan dinas/operasional - Jumlah luasan garasi - - 500 M2 60,000,000 500 M2 60,000,000 1000 M2 120,000,000 SEKRETARIAT Cibinong kendaraan
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran KODE Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Unit Kerja Lokasi Program (Outcome) pada Tahun Awal Kinerja pada Penanggung dan Kegiatan (Output) Perencanaan 2011 2012 2013 Akhir Periode jawab (2010) Renstra (2013) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 dinas/operasional 1 20 50 02 0057 11 Penyewaan Tempat Repeater Meningkatnya kelancaran 0 12 24,000,000 12 45,000,000 12 45,000,000 36 114,000,000 SEKRETARIAT Cibinong operasional bulan bulan bulan bulan komunikasi penanggulangan bencana - Jumlah ketersediaan 2 jenis 2 jenis 2 jenis sarana komunikasi kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana 3 Meningkatnya 1 Terwujudnya peningkatan 1 20 50 05 Program Peningkatan Meningkatnya kapsitas kapasitas sumber kapasitas sumber daya Kapasitas Sumber Daya sumber daya aparatur daya dan disiplin aparatur Aparatur aparatur 1 20 50 05 0005 1 Pembinaan Mental dan Rohani Terbinanya mental 0 - - - - 178 48,000,000 178 48,000,000 SEKRETARIAT Cibinong bagi Aparatur dan rohani orang orang aparatur 2 Terwujudnya disiplin 1 20 50 03 Program Peningkatan Disipilin Terlaksanannya Upaya aparatur Sumber Daya Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur 1 20 50 03 0002 1 Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Pakaian dinas 0 45 27,595,000 - - 80 50,000,000 125 77,595,000 SEKRETARIAT Cibinong Beserta Perlengkapannya orang orang orang 1 20 50 03 0003 2 Pengadaan Pakaian Kerja Jumlah pakaian kerja 0 90 93,357,000 200 70,000,000 200 70,000,000 490 233,357,000 SEKRETARIAT Cibinong Lapangan lapangan orang orang 4 Meningkatnya Tersusunnya dokumen 1 20 50 06 Program Peningkatan Meningkatnya transparansi dan perencanaaan, Pengembangan Sistem Pelaporan pertanggungjawaban akuntabilitas lembaga penatausahaan dan Capaian Kinerja dan keuangan dan kinerja SKPD pertanggungjawaban Keuangan kinerja lembaga 1 20 50 06 0001 1 Penyusunan laporan capaian Jumlah dokumen 0 1 20,000,000 1 25,000,000 1 30,000,000 3 75,000,000 SEKRETARIAT Cibinong kinerja dan ikhtisar realisasi Akuntabilitas Kinerja dokumen dokumen dokumen dokumen kinerja SKPD Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD 1 20 50 06 0002 2 Penyusunan pelaporan Jumlah Laporan Keuangan 0 2 15,000,000 2 20,000,000 2 30,000,000 6 65,000,000 SEKRETARIAT Cibinong keuangan semesteran Semesteran dokumen dokumen dokumen dokumen 1 20 50 06 0004 3 Penyusunan pelaporan Jumlah Laporan 0 1 20,000,000 1 20,000,000 1 20,000,000 3 60,000,000 SEKRETARIAT Cibinong keuangan akhir tahun Keuangan Akhir Tahun dokumen dokumen dokumen dokumen 1 20 50 06 0005 4 Penyusunan perencanaan Jumlah dokumen 0 2 50,000,000 2 50,000,000 2 55,000,000 6 155,000,000 SEKRETARIAT Cibinong anggaran penyusunan dan dokumen dokumen dokumen dokumen perencanaan anggaran 1 20 50 06 0006 5 Penatausahaan Keuangan Jumlah penataan 0 12 80,000,000 12 120,000,000 12 120,000,000 36 320,000,000 SEKRETARIAT Cibinong
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran KODE Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Unit Kerja Lokasi Program (Outcome) pada Tahun Awal Kinerja pada Penanggung dan Kegiatan (Output) Perencanaan 2011 2012 2013 Akhir Periode jawab (2010) Renstra (2013) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 SKPD administrasi keuangan bulan bulan bulan bulan program/kegiatan 1 20 50 06 0007 6 Penyusunan Renstra dan Jumlah dokumen rensta 0 1 10,000,000 1 20,000,000 - - 2 30,000,000 SEKRETARIAT Cibinong Renja dan renja dokumen dokumen dokumen renstra renja 1 20 50 06 0009 7 Penyusunan Renja Jumlah dokumen renja 0 1 30,000,000 - - 1 35,000,000 2 65,000,000 SEKRETARIAT Cibinong dokumen dokumen dokumen 1 20 50 06 0010 8 Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Rakor 0 - - 2 100,000,000 2 200,000,000 4 300,000,000 SEKRETARIAT Cibinong Pelaporan SKPD Penanggulangan Bencana keg keg kegiatan 1 20 50 06 0013 9 Publikasi Kinerja SKPD Jumlah publikasi kinerja 0 1 25,000,000 1 25,000,000 1 25,000,000 3 75,000,000 SEKRETARIAT Cibinong paket paket paket paket
g