TABEL 2.1 PENCAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH PD : DINAS SOSIAL KABUPATEN BOGOR. Target Indikator Lainnya. Target IKK

Transkripsi

1 TABEL 2.1 PENCAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH PD : DINAS SOSIAL KABUPATEN BOGOR URUSAN : WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG URUSAN : SOSIAL No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target SPM Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun Urusan Sosial 1 Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi 164 Buah Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial 0.26% PMKS yang memperoleh bantuan sosial 0.26% Panti yang memperoleh bantuan UEP 20 Panti PSKS yang membantu menangani masalah sosial 120 orang Pengurus orsos/panti/yayasan yangmenangani PMKS 120 orang

2 TABEL 2.1 PENCAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH PD : DINAS SOSIAL KABUPATEN BOGOR URUSAN : WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG URUSAN : SOSIAL No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Target SPM Target Target Indikator Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun Daerah IKK Lainnya Urusan Sosial 1 Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi 190 Buah Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial 0.47% PMKS yang memperoleh bantuan sosial 0.47% Panti yang memperoleh bantuan UEP 20 Panti PSKS yang membantu menangani masalah sosial 120 orang Pengurus orsos/panti/yayasan yangmenangani PMKS 120 orang

3 TABEL 2.2 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN SKPD : DINAS SOSIAL KABUPATEN BOGOR Uraian ***) Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Realisasi PENDAPATAN - PAD BELANJA A. BELANJA TIDAK LANGSUNG - BELANJA PEGAWAI 643,712, ,384, ,552, ,164, ,447, ,032, % 78.40% 96.09% B. BELANJA LANGSUNG - BELANJA PEGAWAI 1,583,525,000 2,924,775,000 3,568,900,000 1,550,700,000 2,823,000,000 3,444,925, % 96.52% 96.53% BELANJA BARANG DAN JASA 2,861,724,000 5,348,257,000 5,207,804,000 2,348,571,909 5,066,045,145 4,902,188, % 94.72% 94.13% BELANJA MODAL 409,507, ,502, % - - 5,498,468,320 9,013,416,880 9,531,256,560 4,848,938,153 8,469,492,760 9,072,146, % 93.97% 95.18%

4 TABEL 2.2 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN SKPD : DINAS SOSIAL KABUPATEN BOGOR Uraian ***) Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Realisasi PENDAPATAN - PAD BELANJA A. BELANJA TIDAK LANGSUNG - BELANJA PEGAWAI 6,841,795,000 6,841,795,000 B. BELANJA LANGSUNG - BELANJA PEGAWAI 3,725,937,000 3,892,875, % 0.00% #DIV/0! - BELANJA BARANG DAN JASA 7,276,460,000 7,118,530, % 0.00% #DIV/0! - BELANJA MODAL 25,000, ,500, % - 11,027,397,000 11,843,905,

5 TABEL 4.1a TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD SKPD : DINAS SOSIAL KABUPATEN BOGOR NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE Meningkatnya kualitas pelayanan sosial dan menurunnya angka kemiskinan 4.1. Meningkatnya kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS); Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi 164 Buah 164 Buah 164 Buah Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial 0.25% 0.37% 0.39% 4.2 Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan PMKS; PMKS yang memperoleh bantuan sosial 0.25% 0.37% 0.39% Panti yang memperoleh bantuan UEP 20 panti 20 panti 20 panti 4.3. Meningkatnya keterampilan PSKS dalam menangani masalah sosial PSKS yang membantu menangani masalah sosial 40 Orang 40 Orang 40 Orang 4.4. Meningkatnya keterampilan ORSOS/Panti/Yayasan dalam penanganan PMKS Pengurus orsos/panti/yayasan yangmenangani PMKS 40 Orang 40 Orang 40 Orang A.N. KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BOGOR SEKRETARIS

6 Drs. CHAERUDIN PELANI, MM Pembina Tingkat I NIP

7 TABEL 4.1b TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD SKPD : DINAS SOSIAL KABUPATEN BOGOR INDIKATOR TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TUJUAN Meningkatnya kualitas pelayanan sosial dan menurunnya angka kemiskinan Tercapainya Angka Kemiskinan 8% - 5% 4.1. Meningkatnya kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS); Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi 190 Buah 190 Buah Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial 0.42% 0.47% 4.2 Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan PMKS; PMKS yang memperoleh bantuan sosial 0.42% 0.47% Panti yang memperoleh bantuan UEP 20 Panti 20 Panti 4.3. Meningkatnya keterampilan PSKS dalam menangani masalah sosial PSKS yang membantu menangani masalah sosial 60 Orang 60 Orang 4.4. Meningkatnya keterampilan ORSOS/Panti/Yayasan dalam penanganan PMKS Pengurus orsos/panti/yayasan yangmenangani PMKS 60 Orang 60 Orang A.N. KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BOGOR SEKRETARIS Drs. CHAERUDIN PELANI, MM Pembina Tingkat I NIP

8 TABEL 5.1a RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD : DINAS SOSIAL KABUPATEN BOGOR DATA CAPAIAN PADA TAHUN PADA TAHUN PERENCANAAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2016) INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME) TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN DAN KEGIATAN (OUTPUT) REALISASI RP REALISASI RP REALISASI RP TARGET RP BESARAN SATUAN Meningkatkan 1 1 Terlaksananya pelayanan administrasi Program pelayanan Terpenuhinya pelayanan adminstrasi 1,576,014,972 1,734,033,921 1,749,700,000 1,468,846,765 kinerja dan Terwujudnya kelancaran perkantoran administrasi perkantoran perkantoran kapasitas pelayanan administrasi aparatur perkantoran Penyediaan jasa surat - Meningkatnya tertib 12 Bulan 12 Bulan 5,000, Bulan 5,000, Bulan 5,000, Bulan 15,000,000 menyurat administrasi surat menyurat - Jumlah Materai 845 lembar 845 lembar 845 lembar 845 lembar 845 lembar Penyediaan jasa komunikasi, - Meningkatnya kelancaran 12 Bulan 12 Bulan 185,286, Bulan 225,758, Bulan 195,600, Bulan 606,645,665 sumber daya air dan listrik - Jumlah jaringan telepon 3 jaringan 3 jaringan 3 jaringan 3 jaringan 3 jaringan Jumlah jaringan Air 1 jaringan 1 jaringan 1 jaringan 1 jaringan 1 jaringan Jumlah jaringan listrik 6 jaringan 6 jaringan 6 jaringan 6 jaringan 6 jaringan Jumlah jaringan Internet 2 jaringan 3 jaringan 3 jaringan 3 jaringan 3 jaringan Tambah Daya Penyediaan jasa pemeliharaan dan - Dipenuhinya kewajiban 12 Bulan 12 Bulan 7,589, Bulan 10,711, Bulan 17,000, Bulan 35,301,100 perizinan kendaraan dinas/ membayar pajak kendaraan operasional - Jumlah pembayaran STNK 10 mobil 11 mobil 13 mobil 13 mobil 13 mobil Mobil Jumlah pembayaran STNK 11 motor 17 motor 17 motor 17 motor 17 motor Motor UNIT KERJA SKPD SKPD PENANGGUNGJAW AB Penyediaan jasa kebersihan - Meningkatnya kenyamanan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan - kantor 203,250, ,753, ,000,000 - Jumlah orang petugas 8 orang 11 orang 11 orang 11 orang 11 orang kebersihan - Jumlah alat kebersihan kantor dan 24 Jenis 20 Jenis 20 Jenis 20 Jenis 20 Jenis bahan pembersih - Jumlah Retribusi kebersihan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan Penyediaan alat tulis kantor - Meningkatnya kelancaran 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan - - Jumlah ATK yang 60 jenis 60 jenis 135,903, jenis 175,800, jenis 140,000, jenis dipergunakan Penyediaan barang cetakan - Meningkatnya kelancaran 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan - dan penggandaan - Jumlah cetakan yang 24 jenis 24 Jenis 77,281, Jenis 95,541, Jenis 85,000, Jenis dipergunakan - Jumlah Penggandan 165 lembar lembar lembar lembar lembar Penyediaan komponen - Meningkatnya kelancaran 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan - instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Jumlah komponen instalsi 7 jenis 9 jenis 34,128,000 9 jenis 36,986,750 9 jenis 50,000,000 9 jenis listrik yang dipergunakan Penyediaan bahan bacaan & - Meningkatnya pengetahuan 1 Dinas 1 Dinas 1 Dinas 1 Dinas 1 Dinas - peraturan perundang- undangan aparatur dalam pelaksanaan tugas 10,136,000-12,500,000 - Jumlah bahan bacaan surat 2 media cetak 4 media cetak 4 media cetak 4 media cetak 4 media cetak kabar - Jumlah peraturan Per UU 0 buku yang diperlukan Penyediaan bahan logistik kantor - Meningkatnya kelancaran 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan - - Jumlah kebutuhan bahan logistik 11,640,000 25,974,527 16,000,000 - Tabung damkar 10 buah 15 buah 15 buah 15 buah 15 buah - Tabung gas elpiji 2 buah 4 buah 4 buah 4 buah 4 buah - Bensin (Premium) liter 120 liter 120 liter 120 liter Penyediaan makanan dan - Meningkatnya kelancaran 11 Bulan 11 Bulan 11 Bulan 11 Bulan 11 Bulan - minuman Page 8

9 - Jumlah makanan dan 605 orang 660 orang 29,145, orang 27,345, orang 35,000, orang minuman rapat - Jumlah makanan dan 225 orang 240 orang 240 orang 240 orang 240 orang minuman tamu Rapat-rapat koordinasi dan - Meningkatnya kelancaran 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan - konsultasi ke dalam dan luar daerah - Jumlah pegawai yang 107 orang 120 orang 370,970, orang 227,345, orang 450,000, orang melaksanakan perjalanan dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Penyediaan jasa tenaga - Meningkatnya kelancaran 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan - pendukung administrasi /teknis perkantoran - Jumlah tenaga pendukung 3 orang 3 orang 33,200,000 2 orang 97,672,000 2 orang 42,500,000 2 orang teknis/adm perkantoran Pelayanan dokumentasi dan - Meningkatnya Tertib 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan - arsip SKPD administrasi arsip SKPD - Jumlah tenaga 1 orang 1 orang 99,839,700 1 orang 98,339,690 1 orang 110,000,000 1 orang arsiparis/agendaris - Jumlah rekapitulasi arsip 2 jenis laporan 2 jenis laporan 2 jenis laporan 2 jenis laporan 2 jenis laporan Penyediaan pelayanan - Meningkatnya Tertib 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan - administrasi kepegawaian administrasi kepegawaian SKPD 110,844, ,029, ,500,000 - Laporan Kepegawaian 131 orang 120 orang 120 orang 120 orang 120 orang Penyediaan pelayanan - Meningkatnya Tertib 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan - administrasi barang administrasi barang SKPD - Jumlah laporan RKBU 1 buku 1 buku 24,400,000 1 buku 45,874,895 1 buku 25,000,000 3 buku - Jumlah laporan RPBU 1 buku 1 buku 1 buku 1 buku 3 buku - Jumlah laporan KIR 1 buku 1 buku 1 buku 1 buku 3 buku - Jumlah Laporn Inventarisir 1 buku 1 buku 1 buku 1 buku 3 buku Barang Penyediaan pelayanan - Meningkatnya keamanan 12 bulan 12 bulan 237,400, bulan 324,900, bulan 249,600, bulan 811,900,000 Keamanan kantor - Jumlah orang petugas 13 orang 13 orang 13 orang 13 orang 13 orang keamanan 2 Meningkatnya daya dukung kerja Program Peningkatan sarana Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarna 3,563,276,671 6,759,986,320 1,138,541,000 11,461,803,991 dan prasarana aparatur aparatur Pembangunan gedung kantor - Meningkatnya kinerja 1 Dinas - 1 Dinas 489,250,000 1 Dinas - 1 Dinas 489,250,000 0 Jenis 0 Jenis 0 Jenis 0 Jenis Pengadaan kendaraan - Meningkatnya kinerja 1 Dinas 1 Dinas 345,165,000 1 Dinas 405,115,000 1 Dinas 1 Dinas 750,280,000 dinas/operasional - Jumlah kend. Roda unit 2 unit 2 unit - 2 unit - Jumlah kend. Roda 2 6 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit Pengadaan perlengkapan - Meningkatnya kinerja 1 Dinas 1 Dinas - 1 Dinas - 1 Dinas - 1 Dinas - gedung kantor - Jumlah perlenkapan gedung 4 jenis 0 Jenis 0 Jenis 0 Jenis 0 Jenis kantor yang dibutuhkan Pengadaan peralatan - Meningkatnya kinerja 1 Dinas 1 Dinas - 1 Dinas - 1 Dinas - 1 Dinas - gedung kantor - Jumlah Peralatan kantor yang dibutuhkan Pengadaan mebeleur - Meningkatnya kinerja 1 Dinas 1 Dinas 188,552,500 1 Dinas 154,354,000 1 Dinas 215,105,000 1 Dinas 558,011,500 - Jumlah pengadaan mebeleur 10 Jenis 16 jenis 16 jenis 16 jenis 16 jenis yang dilaksanakan Pengadaan peralatan kantor - Meningkatnya kinerja 1 Dinas 1 Dinas 178,483,000 1 Dinas 548,753,700 1 Dinas 183,000,000 1 Dinas 910,236,700 - Jumlah pengadaan peralatan kantor yang 11 jenis 8 jenis 8 jenis 8 jenis 8 jenis dilaksanakan Pengadaan perlengkapan kantor - Meningkatnya kinerja 1 Dinas 1 Dinas 108,833,000 1 Dinas 406,215,000 1 Dinas 135,121,000 1 Dinas 650,169,000 Page 9

10 - Jumlah pengadaan perlengkapan kantor yang 14 jenis 6 jenis 6 jenis 6 jenis 6 jenis dilaksanakan Pemeliharaan rutin/berkala - Meningkatnya kinerja 12 bulan 12 bulan 199,587, bulan 242,590, bulan 180,000, bulan 622,178,082 gedung kantor - Jumlah Pemeliharan Gedung 4 gedung 4 gedung 4 gedung 4 gedung 4 gedung Kantor yang dilaksanakan Pemeliharaan rutin/berkala - Meningkatnya kinerja 12 bulan 12 bulan 139,716, bulan 145,231, bulan 152,875, bulan 437,822,870 kendaraan dinas /operasional - Jumlah Pemeliharaan Mobil 10 unit 13 unit 13 unit 13 unit 13 unit Jumlah Pemeliharaan Motor 9 unit 17 unit 17 unit 17 unit 17 unit Pemeliharaan rutin/berkala - Meningkatnya kinerja bulan 15,942, bulan 19,640, bulan 19,640, bulan 55,222,000 perlengkapan gedung kantor - Jumlah Pemeliharaan jenis 4 jenis 4 jenis 4 jenis Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala - Meningkatnya kinerja 12 bulan 12 bulan 42,990, bulan 46,100, bulan 46,100, bulan 135,190,000 peralatan gedung kantor - Jumlah Pemeliharaan 4 jenis 4 jenis 4 jenis 4 jenis 4 jenis Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala - Meningkatnya kinerja bulan - 12 bulan - 12 bulan - 12 bulan - peralatan kantor - Jumlah Pemeliharaan jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis Peralatan Kantor Pemeliharaan rutin/berkala - Meningkatnya kinerja Bulan - 12 Bulan - 12 Bulan - 12 Bulan - perlengkapan kantor - Jumlah Pemeliharaan jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis Perlengkapan Kantor Pemeliharaan rutin/berkala - Meningkatnya kinerja 12 bulan 12 bulan 122,073, bulan 85,000, bulan 90,000, bulan 297,073,775 taman halaman kantor - Jumlah Pemeliharaan 3 lokasi 3 lokasi 3 lokasi 3 lokasi 3 lokasi taman halaman kantor Pengadaan Jaringan Instalasi - Meningkatnya kinerja 1 Dinas 1 Dinas - 1 Dinas - 1 Dinas - 1 Dinas - Telekomunikasi Pemeliharaan rutin/berkala - Meningkatnya kinerja 1 Dinas 1 Dinas 9,950,000 1 Dinas 50,000,000 1 Dinas 50,000,000 1 Dinas 109,950,000 instalasi jaringan listrik dan komunikasi - Jumlah Pemeliharaan Jaringan 5 Jaringan 5 Jaringan 5 Jaringan jaringan listrik - Jumlah Pemeliharaan Jaringan 2 Jaringan 2 Jaringan 2 Jaringan jaringan telepon Pemeliharaan rutin/berkala - Meningkatnya kinerja 1 Dinas 1 Dinas 62,870,000 1 Dinas 66,700,000 1 Dinas 66,700,000 1 Dinas 196,270,000 jaringan komputerisasi - Jumlah Pemeliharaan Jaringan 4 Jaringan 4 Jaringan 4 Jaringan jaringan komputerisasi Rehabilitasi Sedang/Berat - Meningkatnya kinerja 1 Dinas 1 Dinas 554,880,000 1 Dinas 601,037,000 1 Dinas - 1 Dinas 1,155,917,000 Gedung Kantor - Jumlah terehabnya gedung gedung 1 gedung 1 gedung 1 gedung Disosnakertrans Rehabilitasi Gedung Balai - Jumlah gedung yang direhab 2 gedung 1 gedung 1,414,004, ,414,004,000 Rehabilitasi Sosial Revitalisasi Gedung Kantor - Jumlah gedung yang direvitalisasi gedung 3,500,000, ,500,000, Pembuatan Kanopi Parkir - Jumlah gedung yang direvitalisasi ,229, ,229,064 3 Meningkatnya disiplin aparatur Program Peningkatan Disiplin Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Aparatur Pengadaan mesin/kartu - Meningkatnya kinerja 1 Dinas 1 Dinas 26,725,000 1 Dinas - 1 Dinas - 1 Dinas 26,725,000 absensi Page 10

11 Pengadaan Pakaian Dinas - Meningkatnya kinerja 1 Dinas 1 Dinas 18,469,000 1 Dinas - 1 Dinas - 1 Dinas 18,469,000 Beserta Perlengkapannya - Jumlah pakaian bagi pegawai 0 orang 120 orang Program Peningkatan Terwujudnya sumber daya yang 214,125, ,540, ,540, ,205,000 Kapasitas Sumber daya berkualitas Aparatur Bimtek implementasi - Meningkatnya pengetahuan 12 bulan 12 bulan 13,000, bulan 55,000, bulan 60,000, bulan 128,000,000 peraturan perundang- aparatur tentang implementasi undangan Peraturan Perundang-undangan - Jumlah aparatur yang 3 orang 10 orang 10 orang 10 orang 10 orang mengikuti Bimtek Per UU 2 Pembinaan mental dan rohani - Meningkatnya mental dan rohani aparatur 1 Dinas 1 Dinas 11,475,000 1 Dinas 21,540,000 1 Dinas 21,540,000 1 Dinas 54,555,000 bagi aparatur - Jumlah aparatur yang mengikuti 120 orang 120 orang 120 orang 120 orang 120 orang pembinaan mental dan rohani 3 Pendidikan dan Pelatihan - Meningkatnya kinerja aparatur 1 Dinas 1 Dinas 189,650,000 1 Dinas 192,000,000 1 Dinas 192,000,000 1 Dinas 573,650,000 Non Formal - Jumlah aparatur yang mengikuti 120 orang 120 orang 120 orang 120 orang 120 orang pendidikan dan pelatihan non formal 2 Terwujudnya 4 Tersusunnya perencanaan dan Program Peningkatan Terwujudnya pertanggungjawaban kinerja dan 671,560, ,149,000 1,078,463,900 2,728,173,773 pertanggungjawaban kinerja dan keuangan SKPD pelaporan yang akuntabel Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan keuangan SKPD Penyusunan laporan - Meningkatnya pelaporan 2 dok 2 dok. 73,371,920 2 dok. 75,000,000 2 dok. 80,000,000 6 dok. 228,371,920 capaian kinerja dan ikhtisar capaian kinerja dan keuangan realisasi kinerja SKPD - Jumlah LAKIP 12 Buku 10 Buku 10 Buku 10 Buku 30 Buku - Jumlah Laporan Tahunan 12 Buku 10 Buku 10 Buku 10 Buku 30 Buku Penyusunan pelaporan - Meningkatnya pelaporan 1 dinas 1 dinas 30,487,280 1 dinas 44,188,000 1 dinas 48,606,800 1 dinas 123,282,080 keuangan semesteran capaian keuangan - Jumlah Laporan Semesteran 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 6 dok Penyusunan pelaporan - Meningkatnya pelaporan 1 dinas 1 dinas 20,275,900 1 dinas 34,001,000 1 dinas 37,401,100 1 dinas 91,678,000 keuangan akhir tahun capaian keuangan - Jumlah Laporan keuangan akhir 6 buku 6 buku 6 buku 6 buku 18 buku Tahun Penyusunan perencanaan - Meningkatnya tertib 1 dinas 1 dinas 152,073,865 1 dinas 160,000,000 1 dinas 165,000,000 1 dinas 477,073,865 anggaran administrasi anggaran - Jumlah DPA tahun berkenaan, 3 dok. 3 dok. 3 dok. 3 dok. 9 dok. DPA perubahan dan RKA tahun depan Penatausahaan Keuangan - Meningkatnya tertib 12 bulan 12 bulan 155,667, bulan 424,960, bulan 467,456, bulan 1,048,083,200 SKPD administrasi keuangan SKPD - Jumlah Laporan keuangan 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 36 dok. bulanan Penyusunan Renja dan Renstra - Meningkatnya perencanaan 1 dok. 1 dok. 59,250,840 1 dok. 30,000,000 1 dok. 30,000,000 1 dok. 119,250,840 Tahun pembangunan SKPD - Jumlah Renja 15 Buku 10 Buku 10 Buku 10 Buku 30 Buku - Jumlah Renstra Buku Penyusunan Renstra - Meningkatnya perencanaan 1 dok. 1 dok. - 1 dok. - 1 dok. 30,000,000 3 dok. 30,000,000 pembangunan SKPD - Jumlah Renja 15 Buku 10 Buku 10 Buku 10 Buku 30 Buku - Jumlah Renstra Buku Monitoring, Evaluasi dan - Jumlah dokumen hasil monitoring 12 dok 12 dok 134,433, dok 160,000, dok 165,000, dok 459,433,868 Pelaporan kegiatan - Jumlah dokumen evaluasi kinerja 12 dok 12 dok 12 dok 12 dok 36 dok Page 11

12 Publikasi kinerja SKPD - Jumlah dokumen informasi kegiatan SKPD 4 media 4 media 46,000,000 4 media 50,000,000 4 media 55,000,000 4 media 151,000,000 kepada masyarakat 2 Meningkatkan 3 Meningkatnya 5 Tertanganinya Penyandang Masalah Pemberdayaan Fakir Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti 2,108,351,477 3,806,944,640 4,213,350,589 10,128,646,706 kemampuan keberfungsian sosial dan Kesejahteraan Sosial (PMKS) Miskin, Komunitas Adat Jompo dan Panti Rehabilitasi sosial ekonomi, kemampuan ekonomi - Keluarga Miskin Terpencil (KAT) dan pengetahuan PMKS untuk - Anak Jalanan Penyandang Masalah dan menumbuhkan - WRSE Kesejahteraan Sosial keterampilan kemandirian - WTS (PMKS) lainnya Penyandang - Gelandangan & Pengemis masalah - Penyandang Cacat Pelatihan Keterampilan Jumlah peserta yang mengikuti 200 KK 160 KK 394,580, KK KK KK 394,580,943 kesejahteraan - Anak terlantar Berusaha bagi Keluarga Miskin pelatihan keterampilan berusaha bagi 4 Kec 5 Kec 6 Kec 15 Kec sosial (PMKS) - Lanjut Usia Terlantar keluarga mskin dalam UEP untuk - KUBE Keluarga Miskin perbengkelan dan budidaya jamur menumbuhkan kemandirian dan - Korban Tindak Kekerasan (KTK) - Anak-Anak yang Berhadapan Bimbingan Sosial dan Jumlah peserta pelatihan bagi masyarakat eks 0 KUBE 0 KUBE - 80 KK 224,255, KK 209,585, KK 433,841,100 keberfungsian dengan Hukum (ABH) Pemulihan Kondisi Sosial korban bencana dalam pengelolaan KUBE 2 Kec 2 Kec 4 Kec sosial PMKS. Ekonomi Masyarakat Eks Korban Bencana Optimalisasi Program Keluarga Jumlah kecamatan yang terfasilitasi 24 Kec 24 Kec 1,517,459, KK/RTSM 1,576,778, KK/RTSM 2,280,536, KK/RTSM 5,374,773,650 Harapan (PKH) dalam kegiatan PKH di lokasi 40 Kec 40 Kec 40 Kec penerima manfaat Bimbingan Sosial dan Jumlah peserta yang mengikuti 40 orang 40 orang 196,311, orang - 80 orang - 80 orang 196,311,284 Pelatihan Keterampilan pelatihan keterampilan KUBE KUBE Keluarga Miskin keluarga miskin Bimbingan Manajemen Usaha Jumlah peserta yang mengikuti 40 orang 40 orang - 80 orang 165,718, orang 147,156, orang 312,874,254 Bagi Keluarga Miskin pelatihan keterampilan KUBE keluarga miskin Validasi dan Verifikasi Data Terlaksananya validai dan verifikasi Kec Masyarakat Miskin Calon data masyarakat miskin Penerima Program JAMKESDA Bimbingan Kesiapsiagaan Jumlah peserta yang mengikuti orang orang Masyarakat dalam pelatihan tentang masyarakat di Menghadapi Bencana di wilayah rawan bencana alam dalam Wilayah Rawan Bencana menghadapi bencana alam Alam Pengembangan Kapasitas Ekonomi Jumlah Keluarga Miskin yang yang diberikan ,840,193, orang 1,471,418, orang 3,311,611,240 Keluarga Miskin Melalui Pola keterampilan dan di fasilitasi pengembangan 10 kec 10 kec Kemitraan Sosial usahanya dengan pola kemitraan sosial Pendistribusian Raskin Jumlah Raskin Yang Didistribusikan Kecamatan 104,654, Kecamatan 104,654,235 Jumlah Dokumen Juklak Jumlah Dokumen Data Penerima Raskin Jumlah Dokumen Laporan Akhir Bimbingan Tekni Manajemen Jumlah peserta bimtek manajemen dan dan Usaha Bersama pengelolaan KUBE bagi masyarakat miskin di Masyarakat Miskin Kab. Bogor Pengembangan Sosial Melalui Terlaksananya kegiatan penyuluhan Penyuluhan Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial (Perda No. 7 Tahun 2016 (Perda No. 7 Tahun 2016 Tentang Tentang Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial) Pelayanan dan Rehabilitasi Penanganan penyandang masalah 1,541,022,211 2,183,731,759 2,343,935,738 6,068,689,708 Kesejahteraan Sosial kesejahteraan sosial Bimbingan Sosial dan Jumlah peserta WRSE dalam UEP di 60 orang 40 orang 146,889, orang 288,222, orang 336,262, orang 771,375,001 Pelatihan Keterampilan UEP bidang tata rias bagi WRSE (Wanita Rawan Sosial Ekonomi) Rehabilitasi Penyandang Jumlah peserta rehabilitasi 0 orang 40 orang 147,266, ,266,627 Masalah Sosial Berbasis penyandang maalah sosial berbasis Page 12

13 Masyarakat masyarakat Bimbingan Sosial dan Jumlah gelandangan dan pengemis orang orang orang - Pemulangan Tuna Sosial (WTS, yang dipulangkan ke daerah asal dan Gelandangan dan Pengemis) ke tersalurkannya gelandangan dan Daerah Asal dan Penyaluran ke pengemis dalam UEP Panti Rehabilitasi Pembinan Anak Jalanan Jumlah peserta anak jalanan 30 orang 30 orang 96,150, orang 183,825, orang 238,120, orang 518,097,482 5 Penanganan Tuna Sosial Melalui Bimbingan 4 Kecamatan 67,014,819 4 Kecamatan 164,987,748 4 Kecamatan 72,255,000 4 Kecamatan 304,257,567 Sosial dan Pemulangan Ke Daerah 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang Asal/Panti Rehabilitasi Fasilitasi dan Bimbingan Sosial Jumlah fasilitasi dan bimbingan sosial serta 50 Anak 50 Anak 100,199, Anak 155,853, Anak 170,462, Anak 426,515,580 Serta Pengiriman ke Panti-panti pengiriman ke panti-panti sosial bagi anak 50 Lansia 50 Lansia 50 Lansia 150 Lansia 150 Lansia Sosial bagi Anak dan Lanjut Usia dan lanjut usa terlantar se-kabupaten Bogor 200 OTDP 200 OTDP 250 OTDP 250 OTDP Terlantar se-kabupaten Bogor Bimbingan Sosial Serta - Pengiriman ke Panti-Panti Sosial pengiriman ke panti-panti sosial bagi anak Bagi Anak, Lanjut Usia Terlantar dan lanjut usa terlantar se-kabupaten Bogor dan Orang Terlantar di Perjalanan se-kab. Bogor Bimbingan Sosial Orang - Terlantar (OTDP) Pembinaan Sosial dan Pelatihan Terlaksananya pembinaan dan pelatihan 88 orang 88 orang 144,459, orang 149,856, orang 166,117, orang 460,432,371 Keterampilan UEP bagi Pemulung keterampilan bagi pemulung Optimalisasi Operasional Balai Terlaksananya pelayanan dan pembinaan 75 orang 100 orang 839,041, orang 839,470, orang 1,018,503, orang 2,697,014,900 Kesejahteraan Sosial (BKS) Kab. anak terlantar dan lanjut usia terlantar melalui Bogor sistem panti Optimalisasi Operasional Lembaga Terlaksananya pelayanan penjangkauan Kec. 179,278, Kec. 251,939, Kec. 431,218,496 Kesejahteraan Keluarga (LK3) di seluruh kecamatan se-kab.bogor Kabupaten Bogor Penyusunan Naskah Akademis Jumlah PMKS yang di Rehabilitasi melalui Dokumen 222,236,684 1 Dokumen - 1 Dokumen 222,236,684 Penanggulangan PMKS Jalanan Penjangkauan Optimalisasi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Jumlah PMKS yang di Rehabilitasi melalui Satgas PMKS 90,275,000 90,275,000 PMKS Jalanan Melalui Mobil Operasional Penjangkauan Jalanan Penjangkauan Pelayanan Rehabilitasi Sosial PMKS Jumlah PMKS yang di Rehabilitasi melalui Jalanan Melalui Mobil Operasional Penjangkauan penjangkauan Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Jumlah kasus hukum Masyarakat miskin dan dan Perlindungan Korban Tindak korban tindak kekerasan yang mendapat Kekerasan pendampingan dan bantuan hukum Fasilitasi Pelayanan SKKM Jumlah pelayanan SKKM (rekomendasi JKN) yang difasilitasi Asistensi Kesejahteraan Sosial Bagi Jumlah Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu yang Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu diberikan bantuan untuk pemenuhan kebutuhan Luar Panti di Kabupaten Bogor dasar hidup Pembinaan Lansia Produktif Terlaksananya kegiatan Pembinaan Lansia Produktif Rehabillitasi Sosial dan Pelatihan Terlaksananya Pembinaan Rehabilitasi Sosial Keterampilan Gelandangan dan dan Pelatihan Keterampilan Gelandangan dan Pengemis Pengemis Rehabilitasi Sosial dan Pelatihan Jumlah masyarakat termarginalkan bisa dilatih Keterampilan Kelompok Minoritas keterampilan usaha tata rias dan tata rambut Pemberdayaan Sosial Eks Warga Terlaksananya Pemberdayaan Sosial Eks Warga Binaan Pemasyarakatan dan Binaan dan Pelatihan Keterampilan Page 13

14 Pelatihan Keterampilan Bimbingan Sosial dan Pelatihan bagi Jumlah Eks Korban Tindak Kekerasan Korban Tindak Kekerasan (KTK) Keterampilan Tata Rias Sosialisai Pendampingan Anak-Anak Jumlah Orangtua ABH yang mengikuti yang Berhadapan dengan Hukum Sosialisasi Pendampingan ABH (ABH) Pembinaan Para PMKS yang memperoleh bantuan sosial 148,997, ,815, ,129, ,942,640 Penyandang Cacat dan Trauma Bimbingan Sosial dan Jumlah peserta penyandang cacat 40 orang 30 orang 148,997, orang 418,815, orang 369,129, orang 936,942,640 Pelatihan Keterampilan yang mengikuti pelatihan usaha Bagi Penyandang cacat se Kabupaten Bogor Sosialisasi Pendampingan Anak Jumlah Orangtua ABK yang mengikuti Berkebutuhan Khusus bagi Orang Sosialisasi Pendampingan ABK tua yang memiliki Anak Berkebutuhan Khusus 3 Meningkatkan 4 Meningkatnya 6 Meningkatnya keterampilan PSKS Pemberdayaan Kelembagaan Panti yang memperoleh bantuan UEP 507,402,809 1,479,553,018 1,420,697,439 3,407,653,266 peran dan kemampuan dan dalam menangani masalah sosial Kesejahteraan Sosial fungsi Potensi keterampilan PSKS 7 Meningkatnya keterampilan Sumber dalam menangani ORSOS/Panti/Yayasan dalam Pelatihan Teknik Pekerjaan Jumlah peserta PSM yang mengikuti 60 orang 40 orang 95,829, orang 107,101, orang 111,386, orang 314,318,814 Kesejahteraan permasalahan sosial penanganan PMKS Sosial bagi PSM Kabupaten pelatihan teknik pekerja sosial tingkat Sosial (PSKS) Bogor dasar dan tingkat lanjutan Pelatihan Taruna Siaga Jumlah peserta yang mengikuti orang - 40 orang 175,754, orang 165,038, orang 340,792,000 Bencana (TAGANA) pelatihan TAGANA dalam menghadapi Kabupaten Bogor bencana Peningkatan Kepedulian Sosial Jumlah perusahaan yang mengikuti 0 pengusaha 60 pengusaha Perusahaan melalui Program kegiatan peningkatan kepedulian sosial CSR pengusaha melalui CSR Pelatihan Usaha Kesejahteraan Jumlah peserta yang mengikuti 40 Karang Taruna 40 pengurus 100,074, pengurus 237,692, pengurus 239,468, pengurus 577,235,787 Sosial (UKS) bagi Karang pelatihan karang taruna dalam UKS Taruna Se-Kab. Bogor Bimbingan Sosial dan Jumlah peserta bimbingan sosial dan pengurus 91,564, pengurus 117,074, pengurus 113,534, pengurus 322,174,479 Manajemen Pelayanan Sosial manajemen bagi pengurus orsos bagi ORSOS/Panti/Yayasan dalam penanganan PMKS Bimbingan Sosial dan Pelatihan Jumlah peserta pelatihan UEP panti 20 UEP panti 20 UEP panti 77,815, panti 344,391, panti 324,943, panti 747,150,540 UEP Panti se-kabupaten Bogor se-kabupaten Bogor Mobilitas Bantuan Taruna Siaga Jumlah peserta yang mengikuti pemantapan 25 orang 20 orang 142,117, orang 96,076, orang 341,989, orang 580,182,800 Bencana (TAGANA) ke Lokasi dan tersalurkannya bantuan ke lokasi Bencana bencana se-kabupaten Bogor Bimbingan Teknis Petugas Verifikasi Terdatanya RTSM yang valid orang 124,337, ,337,000 Data PMKS Bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Verifikasi dan Validasi Data PMKS Terdatanya RTSM yang valid dan PSKS oleh TKSK Fasilitasi Asistensi Anak Terlantar Jumlah Panti di Kabupaten Bogor dan Lansia Terlantar dalam Panti Fasilitasi dan Bimbingan Sosial Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan Nilai-Nilai Kesetiakawanan Sosial bimbingan sosial Nilai-Nilai Kesetiakawanan Sosial Fasilitasi Asistensi Keluarga Terlaksananya Kegiatan fasilitasi Asistensi Pahlawan dan Perintis Keluarga Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan Kemerdekaan Kabupaten Bogor Bimbingan Penyuluhan Sumbangan Terlaksananya kegiatan bimbingan penyuluhan Page 14

15 Sosial dan Undian Berhadiah sumbang sosial dan undian berhadiah Penyelenggaraan Hari Terselenggaranya Kegiatan Hari ,461, ,461,846 Kesetiakawanan Sosial Nasional Kesetiakawanan Sosial Nasional Tingkat (HKSN) tingkat Kabupaten Kabupaten Pemeliharaan Taman Makam Terlaksananya Kegiatan Optimalisasi Pahlawan (TMP) dan Perintis Nilai-Nilai Kesetiakawanan Sosial Kemerdekaan Kabupaten Bogor JUMLAH 10,353,348,425 17,629,754,386 12,587,358,166 36,979,558,849 A.N. KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BOGOR SEKRETARIS Drs. CHAERUDIN PELANI, MM Pembina Tingkat I NIP Page 15

16 LOKASI 13 Dinsos Page 16

17 Page 17

18 Page 18

19 Page 19

20 Page 20

21 Page 21

22 Page 22

23 Page 23

24 TABEL 5.1b RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD : DINAS SOSIAL KABUPATEN BOGOR TUJUAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN DATA CAPAIAN PADA TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME) TAHUN PADA TAHUN DAN KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN TARGET RP TARGET RP BESARAN SATUAN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2018) TARGET 13 RP UNIT KERJA SKPD SKPD PENANGGUNGJAW AB LOKASI Meningkatkan Nilai 1 Meningkatnya kinerja 1 Persentase penyediaan Program pelayanan Terpenuhinya pelayanan adminstrasi 1,896,703,500 2,128,534,500 4,025,238,000 kinerja dan akuntabilitas ketatausahaan administrasi perkantoran administrasi perkantoran perkantoran kapasitas kinerja aparatur perangkat Penyediaan jasa komunikasi, - Meningkatnya kelancaran 12 Bulan 12 Bulan 273,000, Bulan 273,000, Bulan 546,000,000 daerah baik sumber daya air dan listrik - Jumlah jaringan telepon 3 jaringan 2 jaringan 3 jaringan 3 jaringan Jumlah jaringan Air 1 jaringan 1 jaringan 2 jaringan 1 jaringan Jumlah jaringan listrik 6 jaringan 3 jaringan 4 jaringan 3 jaringan Jumlah jaringan Internet 2 jaringan 1 jaringan 3 jaringan 3 jaringan Tambah Daya Penyediaan jasa pemeliharaan dan - Dipenuhinya kewajiban 12 Bulan 12 Bulan 13,200, Bulan 48,900, Bulan 62,100,000 perizinan kendaraan dinas/ membayar pajak kendaraan operasional - Jumlah pembayaran STNK Mobil 10 mobil 4 mobil 9 mobil 9 mobil Jumlah pembayaran STNK Motor 11 motor 3 motor 11 motor 11 motor Penyediaan jasa kebersihan - Meningkatnya kenyamanan 12 Bulan 12 Bulan 231,746, Bulan 235,470, Bulan 467,216,000 kantor - Jumlah orang petugas kebersihan 8 orang 9 orang 11 orang 11 orang - Jumlah alat kebersihan kantor dan 24 Jenis 20 Jenis 20 Jenis 20 Jenis bahan pembersih - Jumlah Retribusi kebersihan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan Penyediaan alat tulis kantor - Meningkatnya kelancaran 12 Bulan 12 Bulan 99,321, Bulan 71,083, Bulan 170,404,500 - Jumlah ATK yang dipergunakan 60 jenis 60 jenis 60 jenis 60 jenis Penyediaan barang cetakan - Meningkatnya kelancaran 12 Bulan 12 Bulan 69,272, Bulan 71,550, Bulan 140,822,500 dan penggandaan - Jumlah ATK yang dipergunakan 24 jenis 27 Jenis 27 Jenis 27 Jenis - Jumlah Penggandan 165 lembar lembar lembar lembar Penyediaan komponen - Meningkatnya kelancaran 12 Bulan 12 Bulan 39,880, Bulan 20,155, Bulan 60,035,000 instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Jumlah komponen instalsi 7 jenis 3 jenis 9 jenis 9 jenis listrik yang dipergunakan Penyediaan bahan bacaan & - Meningkatnya pengetahuan 1 Dinas 0-1 Dinas 5,100,000 1 Dinas 5,100,000 peraturan perundang- undangan aparatur dalam pelaksanaan tugas - Jumlah bahan bacaan surat kabar 2 media cetak 0 4 media cetak 4 media cetak - Jumlah peraturan Per UU yang diperlukan 0 buku Penyediaan bahan logistik kantor - Meningkatnya kelancaran 12 Bulan 12 Bulan 35,750, Bulan 95,720, Bulan 131,470,000 - Jumlah kebutuhan bahan logistik - Tabung damkar 10 buah 10 buah 15 buah 15 buah - Tabung gas elpiji 2 buah 4 buah 4 buah 4 buah - Bensin (Premium) liter 240 liter 240 liter Penyediaan makanan dan - Meningkatnya kelancaran 11 Bulan 11 Bulan 50,875, Bulan 75,900, Bulan 126,775,000 minuman - Jumlah makanan dan 605 orang orang orang orang minuman rapat - Jumlah makanan dan 225 orang 400 orang 400 orang 400 orang minuman tamu Rapat-rapat koordinasi dan - Meningkatnya kelancaran 12 Bulan 12 Bulan 420,000, Bulan 320,000, Bulan 740,000,000 konsultasi ke dalam dan luar daerah - Jumlah pegawai yang 107 orang 120 orang 120 orang 120 orang melaksanakan perjalanan dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Penyediaan jasa tenaga - Meningkatnya kelancaran 12 bulan 12 bulan 25,121, bulan 52,063, bulan 77,184,000 Page 24

25 pendukung administrasi /teknis perkantoran - Jumlah tenaga pendukung 3 orang 1 orang 1 orang 2 orang teknis/adm perkantoran Pelayanan dokumentasi dan - Meningkatnya Tertib 12 bulan 12 bulan 69,125, bulan 112,180, bulan 181,305,000 arsip SKPD administrasi arsip SKPD - Jumlah tenaga 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang arsiparis/agendaris - Jumlah rekapitulasi arsip 2 jenis laporan 2 jenis laporan 2 jenis laporan 2 jenis laporan Penyediaan pelayanan - Meningkatnya Tertib 12 bulan 12 bulan 221,661, bulan 253,669, bulan 475,330,000 administrasi kepegawaian administrasi kepegawaian SKPD - Laporan Kepegawaian 131 orang 120 orang 120 orang 120 orang Penyediaan pelayanan - Meningkatnya Tertib 12 Bulan 12 Bulan 70,882, Bulan 150,284, Bulan 221,166,000 administrasi barang administrasi barang SKPD - Jumlah laporan RKBU 1 buku 1 buku 1 buku 1 buku - Jumlah laporan RPBU 1 buku 1 buku 1 buku 1 buku - Jumlah laporan KIR 1 buku 1 buku 1 buku 1 buku - Jumlah Laporn Inventarisir 1 buku 1 buku 1 buku 1 buku Barang Penyediaan pelayanan - Meningkatnya keamanan 12 bulan 12 bulan 276,870, bulan 343,460, bulan 620,330,000 Keamanan kantor - Jumlah orang petugas 13 orang 11 orang 13 orang 13 orang keamanan 2 Persentase tingkat pemenuhan Program Peningkatan sarana Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarna 906,140,000 3,697,545,497 4,603,685,497 sarpras perkantoran dan prasarana aparatur aparatur Pengadaan kendaraan - Meningkatnya kinerja 1 Dinas 1 Dinas - 1 Dinas 500,000,000 1 Dinas 500,000,000 dinas/operasional - Jumlah kend. Roda unit 2 unit 2 unit - Jumlah kend. Roda 2 6 unit 0 unit 3 unit 3 unit Pengadaan perlengkapan - Meningkatnya kinerja 1 Dinas 1 Dinas - 1 Dinas 250,290,000 1 Dinas 250,290,000 gedung kantor - Jumlah perlenkapan gedung 4 jenis 0 Jenis 0 Jenis 0 Jenis kantor yang dibutuhkan Pengadaan peralatan - Meningkatnya kinerja 1 Dinas 1 Dinas 148,325,000 1 Dinas 252,775,000 1 Dinas 401,100,000 gedung kantor - Jumlah Peralatan kantor yang dibutuhkan Pengadaan mebeleur - Meningkatnya kinerja 1 Dinas 0 3,500,000 1 Dinas 188,600,000 1 Dinas 192,100,000 - Jumlah pengadaan mebeleur 10 Jenis 0 16 jenis 16 jenis yang dilaksanakan Pengadaan Peralatan Rumah Tangga - Meningkatnya kinerja 1 Dinas 0-1 Dinas 81,200,000 1 Dinas 81,200,000 - Jumlah pengadaan Peralatan Rumah Tangga yang dilaksanakan Pemeliharaan rutin/berkala - Meningkatnya kinerja 12 bulan 0 217,000, bulan 150,131, bulan 367,131,000 gedung kantor - Jumlah Pemeliharan Gedung 4 gedung 0 3 gedung 3 gedung Kantor yang dilaksanakan Pemeliharaan rutin/berkala - Meningkatnya kinerja 12 bulan 12 bulan 214,350, bulan 297,250, bulan 511,600,000 kendaraan dinas /operasional - Jumlah Pemeliharaan Mobil 10 unit 6 unit 6 unit 6 unit Jumlah Pemeliharaan Motor 9 unit 8 unit 8 unit 8 unit Pemeliharaan rutin/berkala - Meningkatnya kinerja bulan 22,650, bulan 24,065, bulan 46,715,000 perlengkapan gedung kantor - Jumlah Pemeliharaan jenis 4 jenis 4 jenis Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala - Meningkatnya kinerja 12 bulan 12 bulan 51,850, bulan 25,650, bulan 77,500,000 peralatan gedung kantor - Jumlah Pemeliharaan 4 jenis 4 jenis 4 jenis 4 jenis Page 25

26 Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala - Meningkatnya kinerja 12 bulan 0 151,325, bulan 35,425, bulan 186,750,464 taman halaman kantor - Jumlah Pemeliharaan 3 lokasi 0 3 lokasi 3 lokasi taman halaman kantor Pemeliharaan rutin/berkala - Meningkatnya kinerja 1 Dinas 1 Dinas 45,990,000 1 Dinas 23,400,000 1 Dinas 69,390,000 instalasi jaringan listrik dan komunikasi - Jumlah Pemeliharaan Jaringan 3 Jaringan 3 Jaringan jaringan listrik - Jumlah Pemeliharaan Jaringan 2 Jaringan 2 Jaringan jaringan telepon Rehabilitasi Sedang/Berat - Meningkatnya kinerja 1 Dinas 1 Dinas - 1 Dinas 1,500,000,000 1 Dinas 1,500,000,000 Gedung Kantor - Jumlah terehabnya gedung gedung 1 gedung 1 gedung Dinsos Pemeliharaan rutin/berkala - Meningkatnya kinerja 1 Dinas 1 Dinas 51,150,000 1 Dinas 15,000,000 1 Dinas 66,150,000 jaringan komputerisasi - Jumlah Pemeliharaan Jaringan 2 Jaringan 2 Jaringan jaringan komputerisasi DED dalam Rangka Revitalisasi - Jumlah gedung yang direvitalisasi 1 gedung ,759, ,759,033 Gedung Dinas Sosial Kab. Bogor Tahun Persentase tingkat Program Peningkatan Disiplin Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur 48,875,000 50,000,000 98,875,000 pendayagunaan aparatur Aparatur Pengadaan mesin/kartu - Meningkatnya kinerja 1 Dinas 1 Dinas - 1 Dinas 50,000,000 1 Dinas 50,000,000 absensi - Mesin Antrian 1 Paket 1 Paket - Mesin Absensi/Handkey 1 Buah 1 Buah Pengadaan Pakaian Dinas - Meningkatnya kinerja 1 Dinas 1 Dinas 48,875,000 1 Dinas - 1 Dinas 48,875,000 Beserta Perlengkapannya - Jumlah pakaian bagi pegawai 0 orang 120 orang 120 orang 120 orang Program Peningkatan Terwujudnya sumber daya yang berkualitas 5,000,000 98,300, ,300,000 Kapasitas Sumber daya Aparatur Bimtek implementasi - Meningkatnya pengetahuan 12 bulan 0 5,000, bulan 25,000, bulan 30,000,000 peraturan perundang- aparatur tentang implementasi undangan Peraturan Perundang-undangan - Jumlah aparatur yang 3 orang 0 10 orang 10 orang mengikuti Bimtek Per UU Pembinaan mental dan rohani - Meningkatnya mental dan rohani aparatur 1 Dinas 0-1 Dinas 73,300,000 1 Dinas 73,300,000 bagi aparatur - Jumlah aparatur yang mengikuti 120 orang 0 60 orang 60 orang pembinaan mental dan rohani Pendidikan dan Pelatihan - Meningkatnya kinerja aparatur 1 Dinas 0-1 Dinas - 1 Dinas - Non Formal - Jumlah aparatur yang mengikuti 120 orang 0 60 orang 60 orang pendidikan dan pelatihan non formal 2 Terwujudnya 4 Persentase tingkat realisasi Program Peningkatan Terwujudnya pertanggungjawaban kinerja dan 1,012,231,000 1,257,879,000 2,270,110,000 pertanggungjawaban perencanaan dan penganggaran Pengembangan Sistem keuangan SKPD kinerja dan keuangan Pelaporan Capaian Kinerja SKPD dan Keuangan Penyusunan laporan - Meningkatnya pelaporan 2 dok 2 dok. 70,668,000 2 dok. 90,000,000 2 dok. 160,668,000 capaian kinerja dan ikhtisar capaian kinerja dan keuangan realisasi kinerja SKPD - Jumlah LAKIP 12 Buku 10 Buku 10 Buku 10 Buku - Jumlah Laporan Tahunan 12 Buku 10 Buku 10 Buku 10 Buku Penyusunan pelaporan - Meningkatnya pelaporan 1 dinas 1 dinas 60,000,000 1 dinas 33,624,000 1 dinas 93,624,000 Page 26

27 keuangan semesteran capaian keuangan - Jumlah Laporan Semesteran 2 dok 1 dok 1 dok 1 dok Penyusunan pelaporan - Meningkatnya pelaporan 1 dinas 1 dinas 50,000,000 1 dinas 45,255,000 1 dinas 95,255,000 keuangan akhir tahun capaian keuangan - Jumlah Laporan keuangan akhir 6 buku 10 buku 10 buku 10 buku Tahun Penyusunan perencanaan - Meningkatnya tertib 1 dinas 1 dinas 154,529,000 1 dinas 198,000,000 1 dinas 352,529,000 anggaran administrasi anggaran - Jumlah DPA tahun berkenaan, 3 dok. 3 dok. 3 dok. 3 dok. DPA perubahan dan RKA tahun depan Penatausahaan Keuangan - Meningkatnya tertib 12 bulan 12 bulan 285,590, bulan 290,000, bulan 575,590,000 SKPD administrasi keuangan SKPD - Jumlah Laporan keuangan 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. bulanan Monitoring, Evaluasi dan - Jumlah dokumen hasil monitoring 12 dok 12 dok 133,108, dok 330,000, dok 463,108,000 Pelaporan kegiatan - Jumlah dokumen evaluasi kinerja 12 dok 12 dok 12 dok 12 dok Publikasi kinerja SKPD - Jumlah dokumen informasi kegiatan SKPD 4 media 6 media 120,000, media 150,000, media 270,000,000 kepada masyarakat Penyusunan Renstra - Meningkatnya perencanaan 1 dok. 1 dok. 57,972,000 1 dok. 40,500,000 1 dok. 98,472,000 pembangunan SKPD - Jumlah Renja 15 Buku 25 Buku 25 Buku 25 Buku - Jumlah Renstra Buku Penyusunan Renja - Meningkatnya perencanaan 1 dok. 1 dok. 80,364,000 1 dok. 80,500,000 1 dok. 160,864,000 pembangunan SKPD - Jumlah Renja 15 Buku 25 Buku 25 Buku 25 Buku - Jumlah Renstra Buku Meningkatnya Angka 3 Meningkatnya 5 Persentase penduduk miskin Pemberdayaan Fakir Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti 2,866,043,000 5,966,190,000 8,707,233,000 kualitas Kemiskinan kualitas Miskin, Komunitas Adat Jompo dan Panti Rehabilitasi kehidupan 8 % - 5 % kesejahteraan Terpencil (KAT) dan beragama dan penduduk Penyandang Masalah kesejahteraan Kesejahteraan Sosial masyarakat (PMKS) lainnya Bimbingan Sosial dan Jumlah peserta pelatihan bagi masyarakat eks 0 KUBE 40 KK 100,000, KK 225,000, KK 325,000,000 Pemulihan Kondisi Sosial korban bencana dalam pengelolaan KUBE 1 Kec 2 Kec 2 Kec Ekonomi Masyarakat Eks Korban Bencana Bimbingan Teknis Bagi Jumlah kecamatan Peserta Bimtek 40 Kec Orang - Orang 250,000,000 Orang 250,000,000 Eks Korban Bencana Bagi Eks Korban Bencana 40 Kec 40 Kec 40 Kec Optimalisasi Program Keluarga Jumlah kecamatan yang terfasilitasi 24 Kec KK/RTSM 1,548,305, KK/RTSM 2,800,000, KK/RTSM 4,348,305,000 Harapan (PKH) di Kabupaten Bogor dalam kegiatan PKH di lokasi 40 Kec 40 Kec 40 Kec penerima manfaat Validasi dan Verifikasi Data Terlaksananya validai dan verifikasi TKSK 125,000, TKSK Masyarakat Miskin Calon data masyarakat miskin 40 Kecamatan 40 Kecamatan Penerima Program JAMKESDA Pengembangan Kapasitas Ekonomi Jumlah Keluarga Miskin yang yang diberikan orang 782,607, orang 1,600,000, orang 2,382,607,000 Keluarga Miskin Melalui Pola keterampilan dan di fasilitasi pengembangan 6 kec 10 kec 10 kec Kemitraan Sosial usahanya dengan pola kemitraan sosial Pendistribusian Rastra Jumlah Raskin Yang Didistribusikan Kecamatan 110,081, Kecamatan 161,190, Kecamatan 271,271,000 Jumlah Dokumen Juklak 40 buku 40 buku 40 buku Jumlah Dokumen Data Penerima Raskin 5 buku 5 buku 5 buku Jumlah Dokumen Laporan Akhir 80 buku 80 buku 80 buku Penyusunan Naskah Akademis Naskah Akademis Pembentukan UPTD 1 Dokumen 1 Dokumen - 1 Dokumen 140,000,000 1 Dokumen 140,000,000 Pembentukan UPTD Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Page 27

28 di Kabupaten Bogor Bimbingan Teknis Manajemen Jumlah peserta bimtek manajemen dan KUBE 182,050, KUBE 415,000, KUBE 597,050,000 dan Usaha Bersama pengelolaan KUBE bagi masyarakat miskin di 40 orang Masyarakat Miskin Kab. Bogor Pengembangan Sosial Melalui Terlaksananya kegiatan penyuluhan Kecamatan 143,000,000 2 Kecamatan 250,000,000 2 Kecamatan 393,000,000 Penyuluhan Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial (Perda No. 7 Tahun 2016 (Perda No. 7 Tahun 2016 Tentang Tentang Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial) Pelayanan dan Rehabilitasi Penanganan penyandang masalah 3,141,505,000 4,535,262,000 7,676,767,000 Kesejahteraan Sosial kesejahteraan sosial Bimbingan Sosial dan Jumlah peserta WRSE dalam UEP di 60 orang 30 orang 189,522, orang 360,000, orang 549,522,000 Pelatihan Keterampilan UEP bidang tata rias bagi WRSE (Wanita Rawan Sosial Ekonomi) Pembinan Anak Jalanan Jumlah peserta anak jalanan 30 orang 30 orang 99,700, orang 150,000, orang 249,700, Bimbingan Sosial Serta Jumlah bimbingan sosial serta 150 Anak 104,747, Anak 200,000, Anak 304,747,000 Pengiriman ke Panti-Panti Sosial pengiriman ke panti-panti sosial bagi anak 150 Lansia 150 Lansia 150 Lansia Bagi Anak dan Lanjut Usia Terlantar dan lanjut usia terlantar se-kab. Bogor se-kab. Bogor Bimbingan Sosial Orang Jumlah bimbingan sosial Orang Terlantar 250 OTDP 150,000, OTDP 150,000,000 Terlantar di Perjalanan (OTDP) di Perjalanan se-kabupaten Bogor Operasional Balai Kesejahteraan Terlaksananya pelayanan dan pembinaan 75 orang 100 orang 976,130, orang 1,200,000, orang 2,176,130,000 Sosial (BKS) Kab. Bogor anak terlantar dan lanjut usia terlantar melalui sistem panti Operasional Lembaga Kesejahteraan Terlaksananya pelayanan penjangkauan Kec. 214,530, Kec. 214,530, Kec. 429,060,000 Keluarga (LK3) Kabupaten Bogor di seluruh kecamatan se-kab.bogor Pelayanan Rehabilitasi Sosial PMKS Jumlah PMKS yang di Rehabilitasi melalui Kec. 475,206, Kec. 414,412, Kec. 889,618,000 Jalanan Melalui Mobil Operasional Penjangkauan penjangkauan Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Jumlah kasus hukum Masyarakat miskin dan kasus 50,000,000 5 kasus 350,000,000 5 kasus 400,000,000 korban tindak kekerasan yang mendapat pendampingan dan bantuan hukum Pelayanan SKKM Jumlah pelayanan SKKM (rekomendasi JKN) yang Pelayanan 51,050,000 1 Pelayanan 111,320,000 1 Pelayanan 162,370,000 difasilitasi Asistensi Kesejahteraan Sosial Bagi Jumlah Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu yang ,494, anak anak 250,494,000 Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu diberikan bantuan untuk pemenuhan kebutuhan Luar Panti di Kabupaten Bogor dasar hidup Rehabilitasi Penyandang Jumlah peserta rehabilitasi 0 orang 30 orang 279,171, orang 270,000, orang 549,171,000 Masalah Sosial Berbasis penyandang maalah sosial berbasis Masyarakat Pedesaan (RBM) masyarakat Pembinaan Lansia Produktif Terlaksananya kegiatan Pembinaan Lansia Kec 50,000,000 1 Kec 150,000,000 1 Kec 200,000,000 Produktif 30 orang 30 orang 30 orang Rehabillitasi Sosial dan Pelatihan Terlaksananya Pembinaan Rehabilitasi Sosial orang 99,699, orang 264,000, orang 363,699,000 Keterampilan Gelandangan dan dan Pelatihan Keterampilan Gelandangan dan Pengemis Pengemis Rehabilitasi Sosial dan Pelatihan Jumlah masyarakat termarginalkan bisa dilatih orang 50,000, orang 112,000, orang 162,000,000 Keterampilan Kelompok Minoritas keterampilan usaha tata rias dan tata rambut Pemberdayaan Sosial Eks Warga Terlaksananya Pemberdayaan Sosial Eks Warga orang 59,000, orang 141,000, orang 200,000,000 Binaan Pemasyarakatan dan Binaan dan Pelatihan Keterampilan Pelatihan Keterampilan Bimbingan Sosial dan Pelatihan bagi Jumlah Eks Korban Tindak Kekerasan orang 50,000, orang 98,000, orang 148,000,000 Page 28