RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2017

RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2017 A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Untuk melaksanakan program kegiatan yang tercantum dalam Rencana strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bone, maka setiap tahunnya perlu disusun Rencana Kerja (Renja) sebagai penjabaran dari Rencana Strategis sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 32 ayat (2) yang berbunyi Renja SKPD adalahmerupakan penjabaran dari RenstraSKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahuntahun sebelumnya. Oleh karena itu dalam mengelola Keuangan dan Aset Daerah, diperlukan tahapantahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan secara sistematis, sinergis dan komprehensif yang mengarah pada pencapaian visi dan misi Kabupaten Bone sebagaimana tertuang dalam RPJMD 20132018. Rencana Kerja (Renja) ini adalah bagian dari perencanaan yang diarahkan agar seluruh proses penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dapat maksimal dan menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan,skala prioritas dan penetapan Alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. 2. Maksud dan Tujuan a. Maksud Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 adalah merupakan dokumen tahunan yang merupakan penjabaran dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 20132018 dan hubungannya dengan RKPD Kabupaten Bone. Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017 1

Adapun maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah ini, adalah untuk mewujudkan sinergis antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, dengan SKPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bone. b. Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah, sbb: Memberi arah dan kesamaan pandangan, sikap dan komitmen antara pemimpin dan staf, agar melaksanakan tugas dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab. Mewujudkan visi Badan Pengelolaan Keuangan dan 3. Landasan Hukum Aset Daerah dalam memberikan pelayanan yang terbuka, optimal dan prima. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 disusun berdasarkan Peraturan Perundangundangan sbb: 1. Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone 20052025; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone 20132018; 7. Peraturan Daerah Kabuapaten Bone Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2017 8. Peraturan Bupati Bone Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017 2

9. Peraturan Bupati Bone Nomor 95 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2017. 4. Sistematika Penulisan A. Pendahuluan B. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu C. Visi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan D. Dana indikatif dengan prakiraan maju E. Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan Program dan kegiatan F. PENUTUP. B. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Berdasarkan hasil pelaksanaan program kegiatan dalam renja tahun lalu, maka dapat dibandingkan antara Rencana Kerja Tahun 2016 dengan Realisasi Tahun 2016 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone, dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel.1 Target dan Realisasi APBD Kabupaten Bone Tahun 2016 No Uraian Target APBD Realisasi APBD Capaian Rencana Tahun 2016 Tahun 2016 % Tahun 2017 1. 2. 3. Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Lainlain Pendapatan DaerahYang sah 177.333.582.070 1.565.186.413.780 317.965.056.094 2.060.485.051.944 180.090.245.503 1.540.620.696.554 321.751.879.398 2.042.462.821.455 Jumlah Sumber :Realisasi APBD Kab. Bone TA. 2016 101.55 98.43 101.19 99.13 173.957.196.500 1.556.919.192.000 399.668.005.500 2.130.544.394.000 Bila dibandingkan antara rencana Pendapatan dalam Renja dengan Realisasi APBD Tahun 2016 yang mencapai 99,13%, maka secara otomatis akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatankegiatan yang ada pada SKPD lain. Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017 3

Tabel. 2 Target dan Realisasi Belanja Kabupaten Bone URAIAN Target Tahun 2016 dalam Renja Realisasi Tahun 2016 Capaian % 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan administrasi keuangan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Pengelolaan gaji Rapatrapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah Pelaksanaan administrasi perkantoran Rp. 24.786.853.496, Rp. 21.041.254.496, Rp. 622.180.000, Rp. 335.000.000, Rp. 297.164.000, Rp. 790.000.000, Rp. 1.701.255.000, Rp.24.364.649.091, Rp.20.717.518.182, Rp. 568.298.000, Rp. 330.315.000, Rp. 285.396.300, Rp. 761.866.609, Rp. 1.678.617.200, 98.30 % 98.46 % 91.34 % 98.60 % 96.04 % 96.44 % 99.51% 2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rp.1.911.800.000, Rp.1.862..300.000, 98.95% Pengadaan kendaraan dinas/operasional Rp. 514.000.000, Rp. 508.499.000, 98.93% Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeluer Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp. 199.800.000, Rp. 374.500.000, Rp. 157.500.000, Rp. 181.000.000, Rp. 199.800.000, Rp. 374.500.000, Rp. 157.500.000, Rp. 167.848.500, 100.00 % 100.00% 100.00 % 92.73 % Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rp. 225.000.000, Rp. 223.974.100, 99.54% Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rehabilitas sedang/berat rumah dinas 3. Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Rp. 155.000.000, Rp. 75.000.000, Rp. 36.000.000, Rp. 36.000.000, Rp. 154.965.000, Rp. 75.000.000, Rp. 30.900.000, Rp. 30.900.000, 99.98 % 100.00 % 85.83 % 85.83 % 4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Rp. 266.125.000, Rp. 22.125.000, Rp. 246.173.400, Rp. 22.125.000, 92.50 % 100.00 % Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan Sosialisasi pajak Rp. 40.000.000, Rp. 54.000.000, Rp. 22.600.000, Rp. 53.985.600, 56.50 % 99.97 % Studi banding aparatur pengelola keuangan daerah 5. Program Peningkatan Pengembanagan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Rp. 150.000.000, Rp. 412.415.000, Rp. 147.462.800, Rp. 412.415.000, 98.31 % 97.54 % Penyusunan laporan keuangan semester Penyusunan dan analisis data informasi pembangunan ekonomi Rp. 39.130.000, Rp. 56.985.000, Rp. 39.112.500, Rp. 46.877.000, 99.96 % 82.26 % Pengelolaan sistem dan verifikasi surat pertanggungjawaban 6. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Peningkatan pelaksanaan pengelolaan dana kas daerah oleh BUD Rp. 316.300.000, Rp. 276.610.000, Rp. 276.610.000, Rp. 316.300.000, Rp. 249.040.400, Rp. 249.040.400, 100.00 % 90.03 % 90.03 % 7. Program peningkatan promosi dan Rp. 40.000.000, Rp. 36.000.000, 90.00 % Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017 4

kerjasama investasi Rp. 40.000.000, Rp. 36.000.000, 90.00 % Penyelenggaraan pameran investasi 8. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Rp. 5.178.630.990, Rp.134.532.500, Rp. 4.848.286.172, Rp.127.813.500, 93.08 % 95.01 % Penyusuna standar harga Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Rp.148.637.300, Rp.149.908.000, Rp.148.637300, Rp.149.908.000, 100.00% 100.00% Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Rp.197.340.000, Rp.209.220.000, Rp.189.882.850, Rp.202.841.200, 96.22 % 96.22 % Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Rp.233.894.000, Rp.181.566.000, Rp.233.336.650, Rp.180.610.100, 96.95 % 99.76 % Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Rp.213.634.000, Rp.213.634.000, 100.00% Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan dan evaluasi dokumen pelaksanaan APBD Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Nota Nota Keuangan APBDProgram Penataan Peningkatan administrasi pelaporan pajak daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2017 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Tahun 2017 Rp.128.371.500,. Rp.294.800.000, Rp.98.170.000, Rp.195.072.750, Rp.105.050.000, Rp.116.800.000, Rp.198.808.190, Rp.114.357.000,. Rp.287.647.400, Rp.97.635.000, Rp.194.480.500, Rp.103.647.500, Rp.116.727.586, Rp.198.808.190, 89.08 % 97.57 % 99.46 % 99.70 % 98.66 % 99.94 % 100.00 % Studi Banding Pengelolaan Keuangan Daerah Rp.441.445.000, Rp.411.065.000, 93.12 % Peningkatan Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengembangan sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Rp.161.420.000, Rp.156.421.000, 96.90 % Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Pengelolaan Administarsi data Kearsipan Keaungan Rp.50.050.000, Rp.31.653.500, 63.24 % Penyunan rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal Rp.100.000.000, Rp.98.788.500, 98,79 % Peningkatan manajemen aset/barang daerah Rp.518.740.000, Rp.452.290.946, 87.19 % Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah Rp.325.871.000, Rp.316.525.250, 97.13 % Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017 5

Pengamanan aset daerah Rp.158.281.500, Rp.116.596.000, 73.66 % Peningkatan pengelolaan administrasi pendapatan daerah Rp.182.927.250, Rp.180.921.500, 98,90 % Pengembangan dan pemeliharaan SIMDABMD Rp.164.434.500, Rp.104.505.000, 63.55 % Pemeliharaan dan penghapusan asset Rp.135.886.000, Rp.99.652.000, 73.34 % Labelisasi asset Rp.67.382.000, Rp.59.600.000, 88.45 % Peningkatan pengelolaan administrasi retribusi daerah Rp.142.129.000, Rp.139.377.800, 98.06 % Penyusunan daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang/jasa Rp.70.555.000, Rp.60.067.400, 85.14 % Penilaian barang milik daerah Rp.83.705.500, Rp.60.855.500, 72.70 % 9. Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Rp. 308.359.500, Rp. 133.036.250, 43.14 % Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Rp.308.359.500, Rp.133.036.250, 43.14 % 10. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Intenal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Rp. 182.500.000, Rp. 132.602.700, 72.66 % Peningkatan plaksanaan TGR Rp.182.500.000, Rp.132.602.700, 72.66 % Sumber: SPJ Tahun 2016 C. VISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Dalam Renstra Tahun 20132018 1. Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, harus mengacu pada visi Kabupaten Bone Tahun 20132018 sebagai berikut : Terwujudnya Institusi Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang bersih, transparan dan akuntabel. Uraian tentang Visi Sebagai berikut : 1. Bersih Bersih adalah aparatur yang mentaati asasasas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. 2. Transparan Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang dianut oleh dalam mempertanggungjawabkan penyusunan anggaran maupun pertanggungjawaban keuangan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluasluasnya tentang keuangan daerah Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017 6

3. Akuntabel Akuntabel adalah kemampuan dalam mempertanggungjawabkan tugas dan kewajiban sebagai institusi sehingga mampu memberikan pelayanan yang baik dan mencapai dan mempertahankan opini WTP yaitu Laporan Keuangan (LK) yang telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, Posisi Keuangan ( Neraca ) hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), laporan Arus Kas ( LAK) sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 2. Tujuan / Sasaran Tujuan a. Menciptakan pelayanan kantor yang baik dan menciptakan aparat yang berkualitas yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan efektif, efisien, transparan dan akuntabel b. Meningkatkan pendapatan dari hasil pengelolaan asset daerah yang di pertanggungjawabkan c. Menciptakan dan mempertahankan opini WTP d. Meningkatkan PAD. Sasaran a. Penyelenggaran urusan perkantoran dan pelayanan masyarakat b. Tercapainya kenaikan pendapatan daerah dari pengelolaan asset daerah yang professional c. Meningkatnya kualitas pengelolaan asset daerah d. Meningkatnya PAD D. DANA INDIKATIF DENGAN PRAKIRAAN MAJU Rencana program dan kegiatan disusun berdasarkan tupoksi masingmasing bidang dan sub bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3 terlampir. E. SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM KEGIATAN Dalam melaksanakan program dan kegiatan diperlukan sumber dana dari (PAD,DANA BAGI HASIL DAN DAU) untuk : 1. Tahun 2015 dialokasikan dana sebesar Rp 32,337,572,750, untuk membiayai 13 ( Tiga belas) program dan 61 kegiatan. Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017 7

2. Sedang untuk Tahun 2016 direncanakan sebesar Rp 24,786.853.496, untuk membiayai 10( sepuluh) program dan 55 kegiatan. 3. Sedang untuk Tahun 2017 direncanakan sebesar Rp 33.500.000.000, untuk membiayai 10( sembilan) program dan 55 kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3 terlampir. F. PENUTUP Rencana kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Bone disusun sebagai bahan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan dalam upaya meningkatkan kinerja Pemerintah yang lebih efektif, efisien dan optimal. Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bone dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai perangkat Daerah Kabupaten Bone, sangat ditentukan kinerja staf namun juga dipengaruhi oleh peran SKPD terkait dalam menyampaikan informasi, laporan dan data secara akurat dan tepat waktu. Meskipun disadari, dokumen Renja ini jauh dari kesempurnaan namun dengan niat yang tulus dan tekad yang kuat akan memberi keyakinan untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam renja ini. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BONE Drs. ANDI FAJARUDDIN, MM Pangkat : Pembina Utama Muda NIP. 19650915 198603 1 018 Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017 8

TABEL 3 RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BONE KODE PRGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN LOKASI RENCANA TAHUN 2017 TARGET KINERJA ANGGARAN SUMBER DANA CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 TARKET KINERJA ANGGARAN SKPD Pelaksana / Penanggung Jawab 120 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi, Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian 120.12005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 120.12005.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 120.12005.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 120.12005.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran terhadap pelaksanaan Program dan kegiatan Utama Tingkat ketersediaan jasa komunikasi (telepon/fax dan internet) Persentase penyerapan anggaran terhadap pagu anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan Tingkat ketersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 120.12005.01.19 Pengelolaan Gaji Tingkat terlaksananya pengelolaan gaji Riattang Barat (Kantor Kab. Bone) 100% 25,098,001,250 DAUAPBD 100% 6,352,901,313 100% 1,165,681,250 DAUAPBD 100% 22,223,965,313 100% 636,960,000 DAUAPBD 100% 668,808,000 100% 210,000,000 DAUAPBD 100% 220,500,000 100% 444,605,000 DAUAPBD 100% 466,835,250 Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017 9

120.12005.01.23 Rapatrapat Kordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah 120.12005.01.24 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 120.12005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 120.12005.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional 120.12005.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 120.12005.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 120.12005.02.10 Pengadaan Mebeleur 120.12005.02.22 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 120.12005.02.24 Pemeliharaan Rutin/berkala Tingkat keikutsertaan Aparat dalam kegiatan rutin kordinasi dan konsultasi pelaksanaan tupoksi organisasi Tingkat ketersediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak & penggandaan serta makan minum sesuai rencana kebutuhan Cakupan peningkatan mutu dan kelengkapan sarana dan prasarana aparatur sesuai perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional sesuai rencana kebutuhan Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor sesuai kebutuhan Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor sesuai kebutuhan Jumlah pengadaan mebeluer gedung kantor sesuai kebutuhan Tingkat ketersediaan kebutuhan rutin peralatan/perlengkapan pemeliharaan kebersihan dan kenyamanan kantor sesuai rencana kebutuhan Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin Riattang Barat (Kantor Kab. Bone) 100% 775,000,000 DAUAPBD 100% 813,750,000 100%,865,755,000 DAUAPBD 100% 1,959,042,750 100% 1,366,600,000 DAUAPBD 100% 1,434,930,000 3 Unit Sepeda Motor 157,500,000 DAUAPBD 3 Unit Sepeda Motor 57,000,000 40 Unit 101,000,000 DAUAPBD 40 Unit 106,050,000 5 Unit 158,500,000 DAUAPBD 5 Unit 166,425,000 2 Set Sofa 35,000,000 DAUAPBD 2 Set Sofa 36,750,000 1 Paket 283,500,000 DAUAPBD 1 Paket 297,675,000 40 Unit 325,000,000 DAUAPBD 40 Unit 341,250,000 Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017 10

Kendaraan Dinas/operasional 120.12005.02.28 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 120.12005.02.46 Pembangunan Ruang/Gedung Pertemuan 120.12005.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 120.12005.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan sesuai rencana kebutuhan Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin sesuai rencana kebutuhan Jumlah ruang/gedung pertemuan sesuai kebutuhan Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam implementasi peraturan perundangundangan Jumlah keikutsertaan aparat yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan 120.12005.05.06 Sosialisasi Pajak Jumlah keikutsertaan aparat pemerintah daerah yang mengikuti sosialisasi pajak 120.12005.05.16 Studi Banding Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah 120.12005.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 120.12005.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah keikutsertaan aparat pemerintah daerah pelaksanaan studi banding Cakupan penyusunan dan penyampaian dokumen perencanaan & laporan capaian kinerja dan keuangan dalam Jumlah dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja Riattang Barat (Kantor Kab. Bone) 1 Paket 206,100,000 DAUAPBD 1 Paket 216,405,000 1 Paket 100,000,000 DAUAPBD 1 Paket 105,000,000 100% 344,750,000 DAUAPBD 100% 361,987,500 5 Orang 40,000,000 DAUAPBD 5 Orang 42,000,000 70 Orang 54,750,000 DAUAPBD 70 Orang 57,487,500 Luar Provinsi 85 Orang 250,000,000 DAUAPBD 85 Orang 250,000,000 Riattang Barat (Kantor Kab. Bone) 100% 450,665,000 DAUAPBD 100% 473,198,250 Lakip TA.2018,Renja.TA.2019 RKA TA. 2019,DPA 170,000,000 Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017 11

&DPPA TA.2019 120.12005.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 120.12005.06.05 Penyusunan dan Analisi Data Informasi Pembangunan Ekonomi 120.12005.06.06 Pengelolaan Sistem dan Verifikasi Surat Pertanggungjawab an 120.12005.07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah 120.12005.07.03 Peningkatan pelaksanaan pengelolaan Dana Kas Daerah oleh BUD 116.12005.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 116.12005.15.10 Penyelenggaraan Pameran Investasi 109.12005.16 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Jumlah dokumen laporan keuangan dalam Jumlah desa pengumpulan data informasi pembangunan ekonomi yang tersusun Tingkat pengelolaan sistem dan verivikasi surat pertanggungjawaban Cakupan penyusunan laporan keuangan daerah dalam pelaksanaan tupoksi Tingkat pelaksanaan pengelolaan dan kas daerah oleh BUD Cakupan tingkat promosi dan kerjsama investasi Tingkat penyelenggaraan pameran investasi Cakupan tingkat penataan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam melaksanakan tupoksi 10 44,280,000 DAUAPBD 10 88,560,000 Kec. Sibulue 20 Desa 56,985,000 DAUAPBD 20 Desa 59,834,250 Riattang Barat (Kantor Kab. Bone) Riattang Barat Riattang Barat (Kantor Kab. Bone) 100% 49,400,000 DAUAPBD 100% 366,870,000 100% 276,610,000 DAUAPBD 100% 290,440,500 100% 276,610,000 DAUAPBD 100% 290,440,500 100% 75,000,000 DAUAPBD 100% 78,750,000 100% 75,000,000 DAUAPBD 100% 78,750,000 100% 238,073,000 DAUAPBD 100% 249,976,650 Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017 12

109.12005.16.01 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah 120.12005.17 Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 120.12005.17.02 Penyusunan Standar Satuan Harga 120.12005.17.06 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 120.12005.17.07 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 120.12005.17.08 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 120.12005.17.09 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 120.12005.17.10 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tingkat penataan, penguasaan pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah tersusun Cakupan penyusunan dan penyampaian dokumen perencanaan & laporan capaian kinerja dan keuangan daerah dalam melaksanakan tupoksi Jumlah dokumen standar harga kabuapten dalam Jumlah dokumen rancangan peraturan daerah tentang APBD dalam Jumlah dokumen rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD dalam Jumlah dokumen rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dalam pelaksanaan tupoksi Jumlah dokumen rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD dalam pada tahun anggaran belanja Jumlah dokumen rancangan peraturan daerah tentang Riattang Barat (Kantor Kab. Bone) 100% 38,073,000 DAUAPBD 100% 249,976,650 100% 5,467,800,750 DAUAPBD 100% 5,741,190,788 70 80 80 80 80 80 131,302,500 DAUAPBD 70 253,665,000 DAUAPBD 80 173,855,000 DAUAPBD 80 193,340,000 DAUAPBD 80 192,775,000 DAUAPBD 80 23,644,000 DAUAPBD 80 137,867,625 266,348,250 182,547,750 203,007,000 202,413,750 234,826,200 Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017 13

tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD 120.12005.17.11 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD 120.12005.17.13 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 120.12005.17.14 Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 120.12005.17.16 Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah 120.12005.17.20 Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan APBD 120.12005.17.21 Penyusunan Akuntansi Tugas Pembantuan 120.12005.17.28 Pengamanan Aset Daerah 120.12005.17.32 Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam Jumlah dokumen rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam Tingkat penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dalam Tingkat keikutsertaan Aparat pemerintah daerah dalam Tingkat manajemen aset/barang daerah dalam Jumlah dokumen pelaksanaan APBD yang disusun dan dievaluasi dalam Tingkat penyusunan akuntansi tugas pembantu dalam Tingkat pengamanan aset daerah dalam pelaksanaan tupoksi Jumlah dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Nota Nota Keuangan APBD dalam 80 174,816,000 DAUAPBD 80 183,556,800 100% 227,134,000 DAUAPBD 100% 238,490,700 75 Orang 278,371,500 DAUAPBD 75 Orang 292,290,075 100% 439,781,500 DAUAPBD 100% 461,770,575 140 276,528,500 DAUAPBD 140 290,354,925 100% 24,926,000 DAUAPBD 100% 26,172,300 100% 146,266,000 DAUAPBD 100% 153,579,300 70 98,170,000 DAUAPBD 70 103,078,500 Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017 14

Nota Nota Keuangan APBD 120.12005.17.34 Pengembangan dan Pemeliharaan SIMDA 120.12005.17.35 Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Daerah 120.12005.17.38 Labelisasi Aset Barang Daerah 120.12005.17.41 Penyusunan Daftar Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang/Jasa 120.12005.17.42 Bimbingan Teknis Implementasi tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 120.12005.17.43 Peningkatan Administrasi Pelaporan Pajak Daerah 120.12005.17.45 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2018 120.12005.17.46 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Tahun 2018 Tingkat pengembangan dan pemeliharaan SIMDA dalam Tingkat Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Daerah dalam Tingkat pelaksanaan labelisasi aset barang daerah dalam pelaksanaan tupoksi Tingkat penyusunan daftar kebutuhan dan pemeilharaan barang/jasa dalam Jumlah keikutsertaan aparat pemerintah daerah yang mengikuti Bintek implemtasi tentang pengelolaan barang milik daerah Tingkat Peningkatan Administrasi Pelaporan Pajak Daerah dalam Jumlah dokumen rancangan peraturan daerah tentang APBD 2018 dalam Jumlah dokumen rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD TA. 2018 dalam 100% 46,376,500 DAUAPBD 100% 46,376,500 100% 127,716,000 DAUAPBD 100% 134,101,800 100% 67,382,000 DAUAPBD 100% 70,751,100 100% 104,345,000 DAUAPBD 100% 109,562,250 140 Orang 79,045,000 DAUAPBD 140 Orang 82,997,250 100% 172,072,750 DAUAPBD 100% 180,676,388 80 80 105,050,000 DAUAPBD 80 116,800,000 DAUAPBD 80 110,302,500 122,640,000 Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017 15

120.12005.17.47 Penilaian Barang Milik Daerah 120.12005.17.49 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Barang Milik Daerah 120.12005.17.50 Peningkatan Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengembangan sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 120.12005.17.52 Pengelolaan Administrasi data Kearsipan Keuangan 120.12005.17.64 Pengelolaan Sistem dan Verifikasi Surat Perintah Bayar 120.12005.17.65 Peningkatan Pelaporan Administrasi Keuangan daerah 120.12005.17.66 Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah 120.12005.17.67 Pembinaan dan Pengelolaan Penyusunan Laporan Pertanggujawaban Pelaksanaan Tingkat penilaian barang milik daerah dalam Jumlah dokumen rancanganperaturan daerah tentang barang milik daerah dalam pelaksanaan tupoksi Tingkat pengelolaan dan pemelihraan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dalam Tingkat pengelolaan administrasi data kearsipan keuangan dalam melaksanakan tupoksi Tingkat pengelolaan sistem dan verivikasi surat perintah bayar dalam melaksanakan tupoksi Tingkat manajemen pelaporan administrasi keuangan daerah dalam melaksanakan tupoksi Tingkat manajemen pengelolaan keuangan daerah dalam melaksanakan tupoksi Tingkat pembinaan dan pelaporan penyusunan laporan pertanggungjawaban dalam melaksanakan tupoksi 100% 119,825,500 DAUAPBD 100% 125,816,775 80 137,350,000 DAUAPBD 80 144,217,500 100% 411,445,000 DAUAPBD 100% 432,017,250 100% 50,050,000 DAUAPBD 100% 60,060,000 100% 195,072,750 DAUAPBD 100% 234,087,300 100% 242,927,250 DAUAPBD 100% 242,927,250 100% 360,004,000 DAUAPBD 100% 360,004,000 100% 225,725,000 DAUAPBD 100% 225,725,000 Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017 16

APBD 120.12005.17.68 Pelaporan Aset Jumlah dokumen laporan aset dalam pelaksanaan tupoksi 120.12005.20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengedalian Pelakasanaan Kebijakan KDH 120.12005.20.09 Peningkatan Pelaksanaan TGR Cakupan Opini BPKRI terhadap laporan keuangan daerah, jumlah laporan hasil pemeriksaan (LHP) pertahun, Rasio penyelesaian tindak lanjut tehadap temuan BPKRI sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan Jumlah kasus berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas pelaksanaan pengawasan internal secara bekala Pada seluruh SKPD, kecamtan, Desa & Sekolah tersebar di 27 Kecamatan Pada seluruh SKPD, kecamtan, Desa & Sekolah tersebar di 27 Kecamatan 25 Laporan WTPPP 12 Kasus 72,039,000 DAUAPBD 25 Laporan 182,500,000 DAUAPBD WTPPP 12 Kasus 72,039,000 191,625,000 12 Kasus 182,500,000 DAUAPBD 12 Kasus 191,625,000 Total 33,500,000,000 44,077,704,513 KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BONE Drs. ANDI FAJARUDDIN, MM Pangkat : Pembina Utama Muda NIP. 19650915 198603 1 018 Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017 17

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017 18

Tabel 4 Belanja Pada Kabupaten Bone Tahun 2015, 2016 dan 2017 No URAIAN Realisasi Tahun 2015 Realisasi Tahun 2016 Rencana Tahun 2017 Program pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat 15,000,000 Penyediaan jasa komunikasi 21,577,348,25 20,975,971,000 23,073,568,100 sumber daya air dan listrik 0 Penyediaan jasa administrasi 593,180,000 652,498,000 keuangan 490,100,000 Penyediaan bahan bacaan dan 210,000,000 231,000,000 peraturan perundangundangan 203,500,000 Pengelola Gaji 278,164,000 305,980,400 Rapatrapat koordinasi dan 289,039,250 740,000,000 814,000,000 konsultasi keluar daerah 660,000,000 Pelaksanaan Administrasi 1,513,065,000 1,664.371,500 Perkantoran 1,318,930,000 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas 52,377,600 /operasional 47,616,000 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 60,000,000 Pengadaan perlengkapan gedung 121,900,000 134,090,000 kantor 135,650,000 Pengadaan peralatan rumah jabatan / dinas 30,000,000 Pengadaan peralatan gedung 164,000,000 180,400,000 kantor 228,960,000 157,500,000 173,250,000 Pengadaan Meubiler 75,000,000 171,000,000 188,100,000 Pemeliharaan rutin/berkala 182,500,000 gedung kantor 160,000,000 176,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala 115,000,000 kendaraan dinas operasional 201,150,000 221,265,000 Pemeliharaan rutin/berkala 198,650,000 peralatan gedung kantor 75,000,000 82,500,000 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah 230,000,000 Dinas Pengadaan fasilitas aset 70,000,000 39,600,000 Program peningkatan disiplin aparatur 36,000,000 39,600,000 Pengadaan pakaian khusus hari 23,600,000 hari Tertentu Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 23,800,000 Bimbingan teknis peraturan 32,000,000 35,200,000 perundangundangan 38,511,000 22,125,000 24,337,500 Sosialisasi pajak Pendidikan dan Pelatihan Formal Program peningkatan pengembangan 41,980,000 46,178,000 sistem pelaporan pencapaian kinerja dan 35,570,000 Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017 18

keuangan 308,600,000 339,460,000 Penyusunan laporan keuangan 261,600,000 semesteran Penelitian dan verifikasi surat pertanggung jawaban 276,610,000 304,271,000 Program peningkatan Kapasitas 221,255,000 pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan pelaksanaan pengelolaan dana kas daerah oleh 30,602,500 33,662,750 BUD 30,652,500 Program Pengembangan data / Informasi Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi 10,330,000 11,363,000 Program perbaikan sistem administrasi 50,050,000 kearsipan Pengelolaan administrasi 75,205,000 82,725,500 kearsipan 75,500,000 Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa Pembinaan dan Pengembangan 135,752,000 149,327,200 Jaringan Komunikasi dan 336,473,500 Informasi Program penataan penguasaan,pemilikan, 107,530,000 118,283,000 penggunaan dan pemanfaatan tanah 122,786,000 195,302,400 214,832,640 Penataan, penguasaan pemilikan, 195,340,000 195,446,600 214,991,260 penggunaan dan pemanfaatan 195,730,000 tanah 202,085,600 222,294,160 Program peningkatan dan pengembangan 215,240,000 pengelolaan keuangan Daerah 189,457,200 208,402,920 Penyusunan standar satuan 190,620,000 harga 181,467,200 199,613,920 Penyusunan ranperda tentang 182,056,000 APBD Penyusunan ranperda KDH 160,302,700 176,332,970 tentang penjabaran APBD 178,121,000 Penyusunan ranperda tentang perubahan APBD Penyusunan ranper KDH tentang penjabaran perubahan APBD 190,490,000 209,539,000 Penyusunan ranperda tentang 190,500,000 pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 371,720,000 408,892,000 Penyusunan ranper KDH 385,570,000 penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 68,664,000 75,530,400 Program Penyusunan sistem informasi 116,005,000 pengelolaan keuangan daerah 176,620,000 194,283,540 Penyusunan sistem informasi 176,621,400 pengelolaan keuangan daerah 244,125,000 268,537,500 (Akuntansi) 291,955,000 Penyusunan sistem informasi 48,270,000 53,097,000 pengelolaan keuangan 77,627,500 daerah(anggaran) 111,590,000 122,749,000 Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017 19

Sosialisasi Paket Regulasi Tentang 120,000,000 226,508,000 249,158,800 Pengelolaan Keuangan Daerah 230,800,000 237,871,000 261,658,100 Bimbingan Teknis Implementasi 28,750,000 Paket Regulasi Tentang 234,800,000 258,280,000 Pengelolaan Keuangan Daerah 138,506,500 Peningkatan manajemen 24,926,000 27,418,600 aset/barang daerah 185,000,000 Revaluasi / Apraisal Aset / 126,746,000 139,420,600 Barang Daerah 86,470,000 177,927,250 195,719,975 Intensifikasi dan Ekstensiikasi 324,373,600 sumbersumber pendapatan 73,170.000 80,487,000 daerah 113,361,500 Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan APBD 194,450,000 213,895,000 Penyusunan akuntansi tugas 150,000,000 pembantuan (TP) 119,196,000 131,115,600 Pengamanan aset daerah 209,229,000 Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah 72,960,000 Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran sementara dan Nota 161,796,000 Keuangan APBD 67,382,000 74,120,200 Monitoring dan Evaluasi Aplikasi 195,000,000 73,796,000 81,175,600 SIMBADA 83,486,000 Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Daerah Pembangunan Jaringan Sistem 102,240,000 Informasi Keuangan Daerah 60,310,000 66,341,000 Inventarisasi Aset Milik 593,122,750 Pemerintah Daerah Labelisasi Aset Barang Daerah 176,621,400 Coffe Morning Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan 107,129,000 117,841,900 Keuangan Daerah Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah Penyusunan Daftar Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang/Jasa 145,072,750 159,580,025 Bimbingan Teknis Implementasi 89,950,000 tentang Pengelolaan Barang Milik 71,250,000 78,375,000 Daerah 98,800,000 Peningkatan Pengelolaan 91,300,000 100,430,000 Administrasi Retribusi Daerah 287,300,000 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian 75,085,500 82,594,050 Pelaksanaan Kebijakan KDH 250,000,000 275,000,000 Peningkatan Administrasi Pelaporan Pajak Daerah 150,000,000 165,000,000 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 386,445,000 425,089,500 Tahun 2016 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang 125,300,000 137,830,000 Penjabaran APBD Tahun 2016 Penilaian Barang Milik Daerah 50,050,000 55,055,000 Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017 20

Studi Banding Pengelolaan 50,050,000 Keuangan Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Barang Milik Daerah Peningkatan Pengelolaan 56,985,000 62,683,500 Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Laporan Keuangan Daerah 332,288,000 365,516,800 Pengelolaan administrasi data 336,473,500 kearsipan keuangan Program Pengembangan Data/Informasi Penyusunan dan Analisis Data Informasi Perencanaan 182,500,000 200,750,000 Pembangunan Ekonomi 287,300,000 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Peningkatan Pelaksanaan TGR Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017 21