PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV. COCOON ASIA (TANDA DAFTAR INDUSTRI Lanjutan) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
IDENTITAS LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia 1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN 3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta 4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail : forestry@idn.tuv.com 5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama : Stephan Nikolaus Schmitt Komisaris : Holger Helmut Kunz DR. Nirmala Chandra Dewi Motik M, SH DR Indaryati S Adisuryo Motik, MBA Presiden Direktur : Ir. Muhammad Bascharul Asana, MBA Direktur : Edmundus Wiharyono Abdul Qohar Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut 6. Standart : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI 7. Tim Auditor 1. Sapto Hariyono (Lead Auditor) 2. Syam Himawan (Auditor) 8. Tim Pengambil Keputusan Dian Susanty Soeminta, S.Hut 1
1. Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan IDENTITAS PERUSAHAAN CV. COCOON ASIA 2. Nomor & Tanggal SK : : TDI : : CV. COCOON ASIA 5954/DP/011/XI/2013 tanggal 18 Nopember 2013 3. Kategori Industri : Furniture dan Handicraft 4. Alamat : Karanggayam, Sitimulyo, Piyungan, Bantul 5. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0274-4333175 6. Pengurus : Komanditer : Harmi Runtuni Direktur : Djujuk Aryati 2
RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultansi Publik (bila dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan 16 Desember 2013 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik CV. Cocoon Asia Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan - Audit Assessment SVLK untuk IUIPHHK dan Industri Lanjutan tidak dipersyaratkan untuk melakukan kegiatan konsultansi publik jika tidak diminta. 16 17 Desember 2013 - Kantor & Pabrik di CV. COCOON ASIA - Supplier - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi 17 Desember 2013 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik CV. COCOON ASIA 31 Desember 2013 Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 10 orang, diantaranya Management Representative, para Kadep, Para kadiv, staf CV. COCOON ASIA dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan. Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VIBPPHH/ 2012 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI Pertemuan penutupan dihadiri oleh 10 orang, diantaranya Top Managemen, Management Representative, para Kadep, Para kadiv, staf CV. COCOON ASIA dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan. Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.8/VIBPPHH/ 2012 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI. 3
RINGKASAN HASIL PENILAIAN Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P1 K1.1 1.1.1 a. Memenuhi Memenuhi c. Memenuhi d. Memenuhi e. Memenuhi f. Memenuhi g. Memenuhi h. 1.1.2 Memenuhi 1.1.3 a K1.2 1.2.1 a. b Kelengkapan dan keabsahan Akta perusahaan terpenuhi Tersedia SIUP yang berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia Izin HO sebagai dasar pengurusan izin dan kelengkapan lainnya. TDP yang sah tersedia untuk Kantor pusat dan lokasi pabrik. NPWP dan SKT unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit awal). Tersedia Dokumen Lingkungan berupa SPPL yang telah mendapat rekomendasi instansi berwenang. Terdapat dokumen Tanda Daftar Industrii yang diterbitkan oleh instansi berwenang, dengan jenis usaha sesuai kegiatan usahanya. CV. COCOON ASIA merupakan ijin usaha industri lanjutan yang secara langsung hanya mengolah bahan baku papan recycle menjadi mebel dan tidak menggunakan bahan baku log, sehingga CV. COCOON ASIA tidak diwajibkan untuk membuat dan melaporkan dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Terdapat dokumen ETPIK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan produk yang di ekspor, serta informasi dalam dokumen ETPIK telah sesuai dengan dokumen lainnya. Perusahaan bukan pedagang ekspor atau eksportir non produsen Perusahaan bukan pedagang ekspor atau eksportir non produsen Organisasi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin / industri rumah tangga. 4
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P2 K2.1 2.1.1 a. Memenuhi Memenuhi c. d. Memenuhi e. Memenuhi f. Memenuhi g. h. Memenuhi i. 2.1.2 a. Memenuhi Organisasi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga. papan recycle dilengkapi dengan dokumen jual beli dan/atau kontrak suplai yang sah papan recycle telah dilengkapi dengan dokumen legalis kayu sesuai peruntukannya. Sejak perusahaan berdiri sampai dilakukan audit SVLK CV. COCOON ASIA tidak melakukan impor bahan baku. papan recycle telah dilengkapi didukung dengan dokumen angkutan kayu yang sah sesuai peruntukannya. papan recycle didukung dokumen angkutan hasil hutan yang sah. papan recycle didukung dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Organisasi tidak pernah melakukan pembelian limbah industri Terdapat dokumen dan laporan LMHHOK yang sesuai dengan data dan dokumen pendukung lainnya. CV. COCOON ASIA merupakan ijin usaha industri lanjutan yang secara langsung hanya mengolah bahan baku papan kayu recycle, perusahaan tidak menggunakan log sebagai bahan bakunya, sehingga CV. COCOON ASIA tidak diwajibkan untuk membuat dan melaporkan dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Tally sheet/rekaman/laporan dari awal produksi sampai dengan output produksi dapat dipenuhi 5
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Memenuhi c. Memenuhi informasi ketelusuran asal usul bahan baku Laporan hasil produksi sesuai dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dengan rendemen. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. 2.1.3 a. c. d. P3 K3.1 3.1.1 a. 3.1.2 a. CV. Cocoon Asia tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry atau pengrajin/industry rumah tangga (mensubkonkan proses produksi ke pihak lain), CV. Cocoon Asia tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry atau pengrajin/industry rumah tangga (mensubkokan proses produksi ke pihak lain) CV. Cocoon Asia tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry atau pengrajin/industry rumah tangga (mensubkokan proses produksi ke pihak lain) CV. Cocoon Asia tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry atau pengrajin/industry rumah tangga (mensubkokan proses produksi ke pihak lain) tidak terdaftar sebagai PKAPT. tidak terdaftar sebagai PKAPT, sehingga perusahaan tidak wajib membuat laporan PKAPT. tidak terdaftar sebagai PKAPT. Sehingga tidak diwajibkan menunjukkan identitas kapal berbendera Indonesia 6
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi 3.1.3 a. K3.2 3.2.1 a. c. d. e. f. tidak terdaftar sebagai PKAPT, sehingga tidak diwajibkan menunjukkan identitas kapal sesuai dengan SKSKB. tidak terdaftar sebagai PKAPT, sehingga tidak dapat diverifikasi terkait dokumen angkutan kayunya.. tidak terdaftar sebagai PKAPT. Identitas identitas permanen batang tidak dapat diverifikasi CV. Cocoon Asia belum pernah melakukan transaksi penjualan ekspor, sehingga kesesuaian dokumen PEB dengan dokumen ekspor lainnya tidak dapat diverifikasi CV. Cocoon Asia belum pernah melakukan transaksi penjualan ekspor, sehingga kesesuaian dokumen P/L dengan dokumen ekspor lainnya tidak dapat diverifikasi CV. Cocoon Asia belum pernah melakukan transaksi penjualan ekspor, sehingga kesesuaian dokumen Invoice dengan dokumen ekspor lainnya tidak dapat diverifikasi Cocoon Asia belum pernah melakukan transaksi penjualan ekspor, dan kelengkapan Bill of Lading pada angkutan laut dalam kegiatan ekspor tidak dapat diverifikas Penggunaan dokumen lisensi ekspor (V-Legal) belum. Produk barang yang diekspor adalah furniture tidak termasuk produk yang harus diverifikasi teknis. 7
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi g. h. P4 K4.1 4.1.1 a. Memenuhi Memenuhi c. Memenuhi 4.2.1 Memenuhi 4.2.2 Memenuhi 4.2.3 Memenuhi Produk jadi berupa furniture yang diekspor tidak termasuk produk yang harus dikenai pembayaran bea keluar. Organisasi tidak melakukan penjualan produk kayu yang termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Tersedia prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan. Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik. Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3. CV. COCOON ASIA belum membentuk Serikat Pekerja, tetapi telah membuat pernyataan tentang kebebasan berserikat dan terlibat dengan serikat pekerja. Peraturan Perusahaan sedang dalam pengurusan di Disnakertrans terdapat pekerja yang masih di bawah umur. 8