PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT (VLK) Nomor : IPS.002/006/HPA-VLK/VIII/2017 Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian sertifikasi VLK terhadap : a. Nama Auditee : Kelompok Hutan Kito b. Lokasi : Desa Batang Kering Kec. Kamang Baru Kab. Sijunjung Prov. Sumatera Barat c. No. Pembentukan Kelompok : 01/HK/I/2016 d. Luas : 225.19 Ha e. Tanggal Pelaksanaan : 02 Feb 06 Feb 2017 Hasil pengambilan keputusan: Kelompok Hutan Kito telah MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan LULUS Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : SLK IPS 001 masa berlaku mulai tanggal 08 Agustus 2017 sampai dengan 07 Agustus 2027. Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488 Email : ipsertifikasi@gmail.com Palembang, 08 Agustus 2017 PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama F/PM/25-Rev.0
PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Nomor : IPS.002/006/KP-VLK/VIII/2017 Tentang PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP K ELOMPOK HUTAN KITO YANG BERLOKASI DI DESA BATANG KERING KEC. KAMANG BARU KAB. SIJUNJUNG PROV. SUMATERA BARAT MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) 2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, Kelompok Hutan Kito telah dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 002/SPK/IPS/I/2017 tanggal 24 Januari 2017 3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, Kelompok Hutan Kito telah MEMENUHI standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan LULUS Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) 4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Kelompok Hutan Kito perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur. MENGINGAT : 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI No. LVLK 025 IDN; 2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&PI); 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak; 4. Lampiran 2.3 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Hutan Hak ; F/PM/25-Rev.0
PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI 5. Lampiran 3.3 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : p.14/phpl/set/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemilik Hutan Hak ; 6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu; 7. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu; 8. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; 9. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI; MEMUTUSKAN MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S- LK) KELOMPOK HUTAN KITO KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada Kelompok Hutan Kito Dengan Nomor : SLK IPS 001 Masa berlaku 08 Agustus 2017 sampai dengan 07 Agustus 2027 KEDUA : Setiap 2 (dua) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada Kelompok Hutan Kito KEEMPAT : Kelompok Hutan Kito Berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Palembang Pada Tanggal : 08 Agustus 2017 LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama F/PM/25-Rev.0
1. IDENTITAS LVLK Nama Lembaga Nomor Akreditasi Alamat Nomor Telpon/E-mail Direktur Utama Standar Tim Audit Pengambilan Keputusan PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec. Sako Kota Palembang (0711) 818488/ ipsertifikasi@gmail.com Rimba Gatot Widodo, S.Hut Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 - Rimba Gatot Widodo, S.Hut (Auditor) - John Hendi, SE (Auditor Magang) Yohanes Diki Syahputra Bakri, SE 2. IDENTITAS AUDITEE Nama Pemegang Izin No Pembentukan Kelompok Alamat Kantor Lokasi Pengurus Perusahaan Kelompok Hutan Kito 1/HK/I/2016 Desa Batang Kering Kec. Kamang Baru Kab. Sijunjung Prov. Sumatera Barat Desa Batang Kering Kec. Kamang Baru Kab. Sijunjung Prov. Sumatera Barat Ketua Kelompok : Martius Wakil Ketua Sekretaris Bendahara : Dafrizal : Arif : Jamilus 1
3. RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Persiapan Palembang, 27 Januari 2017 Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Tanggal 2 Februari 2017 Pukul 09.00 10.00 WIB di Rumah Ketua Kelompok Hutan Kito Tanggal 2 Februari 6 Februari 2017 Pukul 09.00 16.00 WIB di Kelompok Hutan Kito Tanggal 6 Februari 2017 Pukul 16.00 18.00 WIB di Rumah Ketua Hutan Kito Melakukan verifikasi terhadap dokumendokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee Menetapkan metodologi Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi lapangan Penyusunan Laporan Pendahuluan /Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee. Auditor manyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee. Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan. Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan 2
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Penyusunan Laporan Pengambilan Keputusan Tanggal 21 Februari 2017 Kantor di PT IPS Tanggal Ruang Direktur Utama PT IPS selama verifikasi berlangsung Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi. Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan Tally sheet oleh Auditor dan Auditee Tim Audit menyusun laporan VLK Panel hasil VLK dan pembahasan pemenuhan setiap verifier (internal Auditor) Finalisasi laporan audit VLK Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Penyusunan Resume Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Hutan Hak Hutan Kelompok Hutan Kito Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) diputuskan bahwa Hutan Hak Kelompok Hutan Kito dinyatakan Lulus karena dapat Memenuhi verifier yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.3 tentang standar VLK pada Hutan Hak, sehingga berhak diberikan Sertifikat VLK dengan Nomor : SLK-IPS- 001. 3
4. Resume Hasil Penilaian PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER HASIL PENILAIAN P1. Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya RINGKASAN JUSTIFIKASI K1.1. Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal kayu dan perdagangannya 1.1.1 Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas title/ dokumen yang diakui pejabat yang berwenang) b. Dokumen legalitas HGU yang sah yang mencakup Akta perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/ PP yang relevan c. Peta/Sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya dilapangan Memenuhi Seluruh anggota kelompok Hutan Kito memiliki bukti kepemilikan tanah berupa SHM yang lengkap dan absah diverifikasi Memenuhi ada dokumen legalitas HGU Kelompok Hutan Kito memiliki peta/sketsa lokasi serta terdapat tanda-tanda jelas di lapangan 1.1.2. Pemilik huatan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah Dokumen angkutan hasil hutan yang sah diverifikasi Kelompok Hutan Kito belum ada kegiatan penebangan sehingga belum tersedia dokumen angkutan hasil hutan 1.1.3. Unit kelola atas katyu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sector kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak/ penguasaan Bukti pembayaran hak Negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan K.1.2. Unit usaha dalam bentuk kelompok 1.2.1. Akta atau dokumen pembentukan kelompok Akta atau dokumen pembentukan kelompok Kelompok Hutan Kito belum ada kegiatan penebangan sehingga belum tersedia bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan Memenuhi Kelompok Hutan Kito telah memiliki dokumen pembentukan kelompok di atas materai cukup didirikan pada tanggal 5 Januari 2016 di Desa Batang Kering Kec. Kamang Baru Kab. Sijunjung Prov. Sumatera Barat. 4
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER Internal Audit anggota kelompok HASIL PENILAIAN K.1.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal 1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku RINGKASAN JUSTIFIKASI Memenuhi Tersedia dokumen hasil internal audit anggota Kelompok Hutan Kito sebesar 100% anggotanya Kelompok Hutan Kito belum memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) sehingga belum menggunakan tanda V-Legal. P2. Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan K.2.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU 2.1.1 Prosedur dan Implementasi K3. a. Pedoman/prosedur K3 dan Personil untuk Implementasi K3 b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri) c. Catatan kecelakaan kerja. K.2.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. 2.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dipersyaratkan menyusun pedoman dan prosedur K3. dipersyaratkan menyediakan peralatan K3 dipersyaratkan membuat laporan catatan kecelakaan kerja. dipersyaratkan membentuk serikat pekerja atau membuat kebijakan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja 2.2.2. Adanya KKB/ PP untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang Ketersediaan dokumen KKB/ PP 2.2.3. mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan) ada pekerja yang masih dibawah umur Memenuhi pemegang HGU sehinnga tidak dipersyaratkan untuk membuat dokumen KKB ataupun PP ditemukan pekerja di bawah umur di kelompok Hutan Kito. 5
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER HASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI P3. Pemenuhan aspek lingkungan dan social yang terkait dengan penebangan K.3.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memilikidokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlkau (jika dipersyaratkan oleh ketentuan) 3.1.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerja nya Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL/ UKL- UPL/ SPPL/ SIL/ DPLH dan lainnya Memenuhi Kelompok Hutan Kito memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL 3.1.2. HGU atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan a. Dokumen laporan Memenuhi Kelompok Hutan Kito memiliki komitmen penglolaan dan pemantauan untuk melakukan pengelolaan dan lingkungan yang relevan pemantauan lingkungan. b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan Dokumen lingkungan yang dimiliki Kelompok Hutan Kito berupa SPPL dan tidak dipersyaratkan membuat laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. 6