RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU FOREST MANAGEMENT UNIT MAJU MAKMUR

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU FOREST MANAGEMENT UNIT MAJU MAKMUR"

Irwan Yandi Darmadi
6 tahun lalu
Tontonan:

4 PT MUTUAGUNG LESTARI RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU FOREST MANAGEMENT UNIT MAJU MAKMUR (1) Identitas LVLK a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok Website: d. Nomor Telepon/Faks/ (021) , Fax. (021) forestry@mutucertification.com e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.01/VI- BPPHH/2015 Lampiran 2.1.) g. Tim Audit : Raditya Wicaksono, S.Hut (Lead Auditor) Ir. Joko Doso S. (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Didik Heru Untoro (2) Identitas Auditee Ir. Bambang Gunardjito Ir. Taufik Margani a. Nama Kelompok Tani : FMU Maju Makmur b. Nomor & Tanggal Akte : No. 13/N/XI/2015 tanggal 10 November 2015, Notaris Unggul Sulistiawan S.H, MKn. c. Luas dan Lokasi : ± 453,34 Ha d Jumlah anggota : pemilik e. Alamat Kantor : Jalan Badegan-Pacitan, Dusun Tunggur, Desa Karangan, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo, Prov. Jawa Timur e. Nomor Telepon/Faks/ f. Pengurus : 1. Ketua : Tn. Kambang 2. Sekretaris : Tn. Tarno 3. Bendahara : Tn. Jebus MUTU-4134G/3.0/

5 PT MUTUAGUNG LESTARI (3) Ringkasan Tahapan Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan 23 November 2015, Balai Desa Karangan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan November 2015 Sekretariat dan areal kerja FMU Maju Makmur Pertemuan Penutupan 26 November 2015, Balai Desa Karangan Pengambilan Keputusan 10 Desember 2015, Kantor PT Mutuagung Lestari 1. Penjelasan mengenai Sertifikasi Legalitas Kayu 2. Memperkenalkan Tim Auditor yang akan melakukan verifikasi legalitas kayu. 3. Konfirmasi ruang lingkup pelaksanaan sertifikasi dan standar verifikasi yang akan digunakan. 4. Konfirmasi rencana verifikasi yang sudah disampaikan kepada FMU Maju Makmur 5. Penyampaian metode, sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan verifikasi. 6. Konfirmasi tentang ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. 7. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari Auditee yang dapat mendampingi kegiatan verifikasi serta meminta agar manajemen FMU Maju Makmur. menunjuk petugas yang dapat dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara. 8. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi). Verifikasi dokumen kepemilikan lahan, peta/sketsa lahan, akta pembentukan kelompok tani, dokumen angkutan kayu, dokumen lingkungan dan Uji petik lapangan lokasi lahan Penyampaian hasil verifikasi sementara berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan FMU Maju Makmur diputuskan memenuhi Standar Legalitas Kayu sesuai Permenhut Nomor P.43/Menhut-II/2014 Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 serta Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.01/VI- BPPHH/2015 MUTU-4134G/3.0/

6 PT MUTUAGUNG LESTARI (4) Resume Hasil Penilaian Indikator/ Indikator Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang) b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan. c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batasbatasnya di lapangan. d. Akte notaris bagi kelompok dalam hal verifikasi dilakukan dalam kelompok. Tidak NA Ringkasan Justifikasi Memenuhi Seluruh tanah hak yang dimiliki oleh anggota FMU Maju Makmur telah dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah yaitu berupa dokumen Letter C FMU Maju Makmur bukan merupakan pemegang Hak Guna Usaha (HGU). Memenuhi Semua petak tanah milik anggota FMU Maju Makmur sudah terpetakan dalam Peta Blok Desa Karangan dengan skala 1 : Dalam peta tersebut sudah jelas dinyatakan Nomor ID masing-masing lahan dan posisi masing-masing pemilik lahan dengan merujuk pada nomor blok dan Nomor Objek Pajak (NOP) serta di lapangan tanda-tanda batasnya terlihat dengan jelas Memenuhi FMU Maju Makmur merupakan Forest Management Unit yang telah memiliki Legalitas dan telah disahkan melalui Akta Notaris Unggul Sulistiawan S.H, MKn No. 13/N/XI/2015 tanggal 10 November 2015 Indikator Unit kelola (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Indikator Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum Memenuhi Anggota FMU Maju Makmur menggunakan Dokumen Angkutan berupa Nota angkutan dan Nota Angkutan Penggunaan Sendiri yang diterbitkan oleh pemilik kayu (Nota angkutan penggunaan sendiri masih digunakan karena sedang masa peralihan P.30/Menhut-II/2012 ke P.21/Menhut-II/2015 mengenai penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak),. MUTU-4134G/3.0/

7 PT MUTUAGUNG LESTARI Indikator/ terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan. Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan. Indikator Akte atau dokumen pembentukan kelompok. Akte atau dokumen pembentukan kelompok Indikator Implementasi Tanda V-Legal. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku. Indikator Prosedur dan implementasi K3. a. Pedoman/prosedur K3 dan personil untuk implementasi K3 b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri) Tidak NA Memenuhi Not Applicable Ringkasan Justifikasi Lahan anggota FMU Maju Makmur tidak ada yang ditumbuhi tegakan Hutan Alam. FMU Maju Makmur sudah memiliki Akta Notaris Unggul Sulistiawan S.H, MKn No. 13/N/XI/2015 tanggal 10 November 2015 FMU Maju Makmur belum memiliki S-LK. FMU Maju Makmur bukan pemegang HGU, sehingga tidak disyaratkan memiliki prosedur dan personil K3. FMU Maju Makmur bukan merupakan pemegang HGU, sehingga tidak disyaratkan memiliki peralatan K3. c. Catatan kecelakaan kerja Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 FMU Maju Makmur bukan merupakan pemegang HGU, sehingga Catatan Kecelakaan Kerja tidak disyaratkan. FMU Maju Makmur bukan merupakan pemegang HGU, sehingga tidak disyaratkan memiliki serikat pekerja atau kebijakan perusahaan. MUTU-4134G/3.0/

8 PT MUTUAGUNG LESTARI Indikator/ orang. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP Indikator Tidak mempekerjakan anak di bawah umur Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur Indikator HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya Indikator HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan Tidak NA Memenuhi Memenuhi Ringkasan Justifikasi FMU Maju Makmur bukan merupakan pemegang HGU, sehingga tidak diwajibkan memiliki Dokumen KKB atau PP Dari keseluruhan anggota yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan hutan hak FMU Maju Makmur baik pengurus maupun yang terlibat di lapangan dan dari hasil wawancara dengan pengurus tidak terdapat pekerja yang masih dibawah 18 tahun. FMU Maju Makmur telah memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang dibuat pada tanggal 11 November 2015 dan ditandatangani oleh Ketua serta diterima oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Ponorogo Pada saat dilakukan audit lapangan, FMU Maju Makmur baru saja menyusun SPPL, sehingga belum ada kewajiban bagi FMU Maju Makmur untuk membuat laporan pengelolaan lingkungan Pada saat dilakukan audit, FMU Maju Makmur baru saja membuat SPPL, sehingga belum ada kewajiban bagi FMU Maju Makmur untuk melakukan kegiatan lingkungan serta membuat laporannya MUTU-4134G/3.0/

dokumen-dokumen yang mirip

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU KELOMPOK TANI HUTAN PANGKAL LESTARI

PT MUTUAGUNG LESTARI RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU KELOMPOK TANI HUTAN PANGKAL LESTARI (1) Identitas LVLK a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN c. Alamat :