SGS INDONESIA (Associated Documents)

Transkripsi

1 SGS INDONESIA (Associated Documents) Number: LVL_Ic Version Date: 01 Agustus 2014 Page: 1 of 5 SGS INDONESIA RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU SESUAI PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.43/MENHUT-II/2014 JO P.95/MENHUT-II/2014 DAN PERATURAN DIRJEN BINA USAHA KEHUTANAN NOMOR P.14/VI- BPPHH/2014 Project Nomor : ID/JKT-5058 Nama Pemegang Ijin : Kelompok Tani Campaka Mekar Alamat : Desa Campakasari Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat No. Sertifikat : SGS-ID-LKH-0094 Tipe Sertifikasi: Verifikasi Legalitas Kayu Hutan Hak Tanggal Terbit : 30 Maret 2015 Berlaku sampai dengan tanggal: 29 Maret 2025 Luas areal : m2 (31,1 Ha)) Ruang Lingkup : Kelompok Tani Campaka Mekar memiliki Akta Pendirian Nomor: 211 tanggal 22 November 2013 dihadapan Notaris Heri Hendriyana, SH, MH mengelola hutan hak dengan total luas lahan seluas M 2 (31,1 Ha) yang berlokasi di Desa Campakasari, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dengan total anggota sebanyak 29 orang sebagaimana terlampir Kontak Informasi Amin Sofyan Pemegang Ijin : Alamat : Kampung Situ RT 003 RW 008 Desa Campaka Sari, Kecamatan Bojonggambir, Propinsi Jawa Barat Telp : Fax : - Tanggal Verifikasi: Verifikasi Utama : 19/02/ /02/2015 Surveillance 1 - Surveillance 2 - (1) IDENTITAS LVLK a. Nama Lembaga : PT. SGS Indonesia b. Nomor Akreditasi : LVLK-008-IDN PT SGS INDONESIA, Cilandak Commercial Estate # 108 C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia, CONTACT PERSON: Fourry Meilano - Tel: Fax:

2 SGS QUALIFOR Page 2 of 5 c. Alamat : Cilandak Commercial Estate #108C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia d. Nomor telepon/fax/ / / [email protected] e. Direktur : Guy Francois Marie Escarfail f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No: P.14/VI- BPPHH/2014 g. Tim Audit : Jubaedi Numan (Lead Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : Gunung Wijanarko (2) IDENTITAS AUDITEE a. Nama Pemegang Hutan Hak : Kelompok Tani Campaka Mekar b. Nomor Akta Pendirian : 211 tanggal 22 November 2013 dihadapan Notaris Heri Hendriyana, SH, MH. c. Luas areal : m2 (31,1 Ha) d. Alamat kantor : Desa Campakasari Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat e. Nomor telepon : f. g. Pengurus : Amin Sofyan (3) RINGKASAN TAHAPAN TAHAPAN WAKTU DAN TEMPAT RINGKASAN CATATAN Pertemuan Pembukaan 19/02/2015 Rumah ketua Kelompok Tani Campaka Mekar di Desa Campakasari Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 19/02/ /02/2015 Desa Campakasari Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya Pertemuan Penutupan 20/02/2015 Rumah Ketua Kelompok Tani Campaka Mekar Desa Cempakasari Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya - Perkenalan Auditor, Pendamping dan UMHR Kelompok Tani Campaka Mekar, - Penjelasan mengenai audit VLK (latar belakang, tujuan, ruang lingkup, jadwal, proses, metodologi dan prosedur verifikasi/audit, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas pendamping) - Penjelasan ketentuan SVLK, - Metodologi VLK dan permintaan akses dokumen dan data, Management Representatives dan staf pendamping, - Daftar hadir, BA pembukaan - Verifikasi dokumen kepemilikan tanah dan dokumen legalitas lainnya - Verifikasi peta/sketsa areal hutan hal dan pemeriksaaan tanda batas-batas di lapangan - Pengecekan dokumen dokumen dan rekaman (lanjutan), a (Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah), c (Sketsa/Peta areal hutan hak), (Dokumen angkutan hasil hutan) - Penyampaian Bukti Obyektif, Temuan Audit,, Tata Waktu Penilaian, Berita Acara Pertemuan Penutup dan PTK (jika ada) - Daftar hadir, BA penutupan. Konfirmasi ke BPN 23/02/2015 Konfirmasi status kepemilikan tanah Kelompok Tani

3 SGS QUALIFOR Page 3 of 5 Kabupaten tasikmalaya Kantor BPN Kabupaten Darma Usaha dan Campaka Mekar tasikmalaya Pengambilan Keputusan 30 March 2015, Jakarta - Pengambilan keputusan berdasarkan Laporan Hasil VLK, - Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh verifier dengan koreksi terhadap laporan bersifat redaksional, - Menilai analisis dan pengambilan kesimpulan oleh auditor berdasarkan bukti audit, - Diputuskan kepada Kelompok Tani Darma Usaha untuk diterbitkan Sertifikat LK. (4) RESUME HASIL PENILAIAN Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya. a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang). b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan. c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batasbatasnya di lapangan d. Akte notaris bagi kelompok dalam hal verifikasi dilakukan dalam kelompok. Kelompok Tani Campaka Mekar terdapat Dokumen kepemilikan lahan yang sah anggota kelompok Tani Campaka Mekar dari Kepala desa Campakasari tanggal 20 Pebruari 2015 yang ditandatangani Kepala Desa Campakasari dan berstempel Kepala Desa Campakasari berupa no. Letter C, no persil, luas lahan, blok dan kebenarannya sudah diklarifikasi di kantor Desa Cempakasari Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya. Kelompok Tani Campaka Mekar bukan sebagai pemegang HGU (yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan). Kelompok Tani Campaka Mekar terdapat peta/sketsa lokasi lahan hutan rakyat serta pada batas kepemilikan lahan terdapat tandatanda jelas batas-batas dilapangan. Di Kelompok Tani Campaka Mekar terdapat Akta Pendirian Kelompok Tani Campaka Mekar Nomor: 211 tanggal 22 November 2013 dihadapan Notaris Heri Hendriyana SH MH Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan Dokumen angkutan kayu yang sah. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier ini tidak dinilai karena Kelompok Tani Campaka Mekar periode Bulan Desember 2014 Pebruari 2015 belum terdapat kegiatan penebangan dan penjualan kayu, sehingga tidak terdapat dokumen angkutan kayu/hasil hutan Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemu ngutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan. Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan Akta atau dokumen pembentukan kelompok. Verifier ini tidak dinilai karena karena anggota Kelompok Tani Campaka Mekar tidak memanfaatkan kayu yang dibebani pungutan pemerintah sektor kehutanan (pungutan atas pembayaran PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan), karena bukan berasal dari hutan negara

4 SGS QUALIFOR Page 4 of 5 Akta atau dokumen pembentukan kelompok Implementasi Tanda V Legal. Tanda V Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku Prosedur dan implementasi K3. a. Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3. b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri). Kelompok Tani Campaka Mekar memiliki Akta Pendirian Kelompok Tani Campaka Mekar Nomor: 211 tanggal 22 November 2013 dihadapan Notaris Heri Hendriyana SH, MH (sebagai Notaris berdasarkan SK Menteri Kehakiman RI No: C-943 HT Tgl 24 Juni 2002, Jl RE Martadinata No. 20 Tasikmalaya No. 8 Telp. (0265) Fax. (0265) ) dan akta tersebut bemeterai Rp 6000 dan berstempel kantor notaris Heri Hendriyana SH, MH. Pada verifier ini tidak dinilai karena di Kelompok Tani Campaka Mekar tidak/belum diterapkan Tanda V Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku. Pada Verifier ini tidak dinilai Pada Verifier ini tidak dinilai c. Catatan kecelakaan kerja. Pada Verifier ini tidak dinilai Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Pada Verifier ini tidak dinilai Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan >10 orang. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP. Pada Verifier ini tidak dinilai Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan). Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur. Berdasarkan wawancara dengan pemilik hutan hak menyebutkan bahwa dalam kegiatan persiapan penanaman, penanaman, pemeliharaan tanaman maupun pemanenan tidak melibatkan pekerja yang masih dibawah umur. Kegiatan pembangunan hutan hak tersebut dilakukan secara gotong royong antar anggota Kelompok Tani Campaka Mekar. Dimana semua anggota Kelompok Tani Campaka Mekar sudah dewasa, hal ini ditandai dengan sudah mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL-UPL, SPPL, SIL, DPLH, dan lainnya. Pada Kelompok Tani Campaka Mekar terdapat dokumen lingkungan berupa SPPL. Hal tersebut sudah sesuai dengan Permeneg LH no 16 tahun 2012 tentang Pedoman Peyusunan Dokumen Lingkungan Hidup HGU atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantaun lingkungan. a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan. Pada Verifier ini tidak dinilai karena Dokumen Lingkungan pada Kelompok

5 SGS QUALIFOR Page 5 of 5 b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan Tani Campaka Mekar berupa SPPL (menurut ketentuan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 16 Tahun 2012 tidak diwajibkan membuat dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan). Pada Verifier ini tidak dinilai karena Dokumen Lingkungan pada Kelompok Tani Campaka Mekar berupa SPPL (menurut ketentuan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 16 Tahun 2012 tidak diwajibkan melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan). Berdasarkan hasil verifikasi legalitas kayu (total 17 verifier) diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 6 (enam) verifier. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 verifier Verifier yang diverifikasi tetapi tidak dilakukan penilaian berjumlah 11 (sebelas) verifier. Dengan demikian Kelompok Tani Karya Tani dinyatakan persyaratan legalitas kayu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dinyatakan LULUS.