PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Transkripsi

1 PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT (VLK) Nomor : IPS.002/025/HPA-VLK/IX/2017 Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian sertifikasi VLK terhadap : a. Nama Auditee : UD HK b. Alamat site/lokasi : Jorong Batang Kariang, Nagari Kamang, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung c. Nomor Izin : d. Kapasitas dan produk : m³/tahun e. Tanggal Pelaksanaan : Agustus 2017 Hasil pengambilan keputusan: UD HK telah MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan LULUS Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : SLK IPS 007 masa berlaku mulai tanggal 16 September 2017 sampai dengan 15 September Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) [email protected] Palembang, 19 September 2017 PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama F/PM/25-Rev.0

2 PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Nomor : IPS.002/025/KP-VLK/IX/2017 Tentang PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP UD HK YANG BERLOKASI DI JORONG BATANG KARIANG, NAGARI KAMANG, KEC. KAMANG BARU KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) 2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, UD HK telah dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : IPS.002/008/SPK/VIII/2017 tanggal 15 Agustus Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, UD HK telah MEMENUHI standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan LULUS Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S- LK) 4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) UD HK perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur. MENGINGAT : 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI No. LVLK IDN; 2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&PI); 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak; 4. Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 F/PM/25-Rev.0

3 PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUIPHHK 6000 m3/tahun dengan IUI 500 Juta; 5. Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : p.14/phpl/set/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan IUI; 6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu; 7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; 8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI; MEMUTUSKAN MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S- LK) UD HK KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada UD HK Dengan Nomor : SLK IPS 007 Masa berlaku 16 September 2017 sampai dengan 15 September 2023; KEDUA : Setiap 1 (satu) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku; KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada UD HK; KEEMPAT : UD HK Berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal; KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Palembang Pada Tanggal : 19 September 2017 LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama F/PM/25-Rev.0

4 1. IDENTITAS LVLK Nama Lembaga Nomor Akreditasi Alamat Nomor Telpon/ Direktur Utama Standar Tim Audit Pengambilan Keputusan PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec. Sako Kota Palembang (0711) / Rimba Gatot Widodo, S.Hut Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran 2.6 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/ Mohamad Ichsan Setyowibowo, S.Hut, M.Si (Auditor) - Winarno, S.Hut (Auditor Magang) - Hasbi, S.Pd (Auditor Magang) Rimba Gatot Widodo, S.Hut 2. IDENTITAS AUDITEE Nama Pemegang Izin UD. HK Nomor dan Tanggal SK Nomor : tanggal 20 Maret 2012 Jenis Izin Usaha (Kapasitas ) Lokasi Alamat Kantor IUIPHHK Kapasitas m³/tahun Dusun Parak Tabu Jorong Batang Kering Kanagarian Kamang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Dusun Parak Tabu Jorong Batang Kering Kanagarian Kamang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Nomor Telepon/ Faks / Pengurus Perusahaan Wan Muhammad Iqbal 1

5 3. RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Persiapan Palembang, 25 Agustus Agustus 2017 Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Tanggal 30 Agustus 2017 Pukul WIB di Kantor UD. HK Tanggal 30 Agustus 2017 Pukul WIB di Kantor dan Sawmill UD.HK Tanggal 31 Agustus 2017 Pukul WIB di Kantor UD. HK Melakukan verifikasi terhadap dokumendokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee Menetapkan metodologi Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi lapangan Penyusunan Laporan Pendahuluan /Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee. Auditor memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee kemudian menyampaikan, tujuan, ruang lingkup, rencana audit, jadwal, metode verifikasi. Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan dan daftar hadir pertemuan pembukaan Menghimpun, mempelajari, memvalidasi data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan. Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan 2

6 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pengambilan Keputusan Tanggal 15 September 2017 Ruang Kantor PT IPS maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi. Penandatanganan Berita Acara Closing, daftar hadir closing dan penandatanganan berita acara pelaksanaan oleh Auditor dan Auditee Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) UD. HK Penyusunan Resume Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) UD. HK Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) UD. HK diputuskan bahwa UD. HK dinyatakan LULUS karena dapat verifier yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.6 tentang standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi 6000 m³/tahun dan IUI, sehingga berhak diberikan Sertifikat VLK dengan Nomor : SLK-IPS-007 3

7 4. Resume Hasil Penilaian PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER HASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah K1.1. Unit Usaha dalam bentuk : (a). Industri memiliki izin yang yang sah (b). Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Unit Usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah. a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir UD HK adalah usaha yang berbentuk USAHA DAGANG (UD) dengan kepemilikan perorangan. Dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama WAN MUHAMMAD IQBAL dengan Nomor Induk Kependudukan b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin perdagangan yang tercantum dalam izin industri c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) f. Dokumen lingkungan hidup (UKl- UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/do kumen lingkungan hidup lain yang setara) g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) UD. HK memiliki SIUP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya. UD. HK memiliki izin gangguan atau HO yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup. UD. HK memiliki TDP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya. UD. HK memiliki NPWP dan SKT yang sesuai dengan dokumen lainnya. UD. HK memiliki dokumen lingkungan hidup yang sesuai dan bukti tanda terima dari Badan Lingkungan Hidup Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sijunjung. UD. HK adalah IUIPHHK yang mendapatkan izin usaha melalui Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : tanggal 20 Maret 2012 tentang pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada UD. HK yang terletak di Dusun Parak Tabu Jorong Batang Kering Kanagarian Kamang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung. Jenis produksi Kayu Gergajian dengan kapasitas M³/tahun.. Jenis usaha sesuai dengan Izin usaha. h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK UD. HK telah menyampaikan RPBBI 2017 secara online dan realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir 4

8 PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER K.1.2. Importir kayu dan produk kayu. HASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI (tahun berjalan) yang telah dilaporkan Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir UD. HK adalah pemegang IUIPHHK yang bahan bakunya berasal dari hutan hak bukan kayu impor Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. K.1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok UD. HK adalah pemegang IUIPHHK yang bahan bakunya berasal dari hutan hak bukan kayu impor Kelompok memiliki akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompk UD. HK dalam pengajuan sertifikat verifikasi legalitas kayu industri secara mandiri tidak dalam bentuk kelompok Internal audit anggota kelompok UD. HK dalam pengajuan sertifikat verifikasi legalitas kayu industri secara mandiri tidak dalam bentuk kelompok P2. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya Unit Usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dari hutan hak. b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) Seluruh Penerimaan Bahan Baku telah diperiksa dan terdapat Daftar Pemeriksaan kayu Bulat sesuai ketentuan yang berlaku. c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan 5

9 PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER dokumen angkutan hasil hutan yang sah d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah HASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI hasil hutan yang sah. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan yang sah, hasil stok bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMKB/ LMKO pada periode yang sama, dan tidak menggunakan bahan baku kayu hasil lelang. e. Nota & Dokumen keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau aparat desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang serta DKP f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok/atau DKP dari pemasok h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP UD. HK menerima bahan baku berasal dari Hutan Hak bukan dari kayu bekas/hasil bongkaran. UD. HK menerima bahan baku berasal dari Hutan Hak bukan dari kayu limbah industri. Pemasok bahan baku kayu UD. HK belum memiliki SLK. Telah tersedia Prosedur Pengecekan DKP dan Surat Penunjukan Pemeriksaan Penyetoran DKP, tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP. UD. HK menerima bahan baku berasal dari Hutan Hak yang belum memiliki SLK dan terdapat Prosedur Pengecekan DKP dan Surat Penunjukan Pemeriksaan Penyetoran DKP. i. Dokumen pendukung RPBBI RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. a. Pemberitahuan Impor UD. HK menerima bahan baku berasal dari 6

10 PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER Barang (PIB) HASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI b. Bill of Lading (B/L) UD. HK menerima bahan baku berasal dari c. Packing List (P/L) UD. HK menerima bahan baku berasal dari d. Invoice UD. HK menerima bahan baku berasal dari e. Deklarasi Impor UD. HK menerima bahan baku berasal dari f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi b. Laporan produksi hasil olahan c. Produksi industry tidak melebihi produksi yang diizinkan d. Hasil produski yang berasal dari kayu lelang dipisahkan UD. HK menerima bahan baku berasal dari UD. HK menerima bahan baku berasal dari UD. HK menerima bahan baku berasal dari Tersedia tally sheet /rekaman/laporan produksi. Tally sheet/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen produksi UD. HK. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri dan prediksi hasil produksi selama satu tahun tidak melebihi kapasitas produksi yang diperkenankan. UD. HK menerima bahan baku berasal dari Hutan Hak bukan bukan bahan baku kayu lelang. e. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu UD. HK pada periode verifikasi tiga bulan terakhir April sampai dengan Juni 2017 telah membuat Laporan Mutasi Kayu yang sesuai dengan dokumen pendukungnya. 7

11 PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER HASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI Proses pengolahn produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/ IRT) a. Dokumen S-LK atau DKP UD. HK tidak menggunakan jasa atau (Verifier tidak berlaku bila kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) dalam penyedia jasa bukan industry proses pengolahan produk. pengolah kayu) b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa UD. HK tidak menggunakan jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) dalam proses pengolahan produk. UD. HK tidak menggunakan jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) dalam proses pengolahan produk. UD. HK tidak menggunakan jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) dalam proses pengolahan produk. UD. HK tidak menggunakan jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) dalam proses pengolahan produk. P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtangann hasil produksi dengan tujuan domestik Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Seluruh pengiriman hasil produksi UD. HK dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil produksi yang sah berupa SKSHH dilampiri dengan Daftar Kayu Olahan (DKO). Nota Angkutan diterbitkan oleh GANIS PHPL PKG- R yang masih sah dan berlaku. K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor UD. HK tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor. b. Pemberitahuan Ekspor UD. HK tidak melakukan penjualan dengan 8

12 PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER HASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI Barang (PEB) tujuan ekspor. c. Packing list (P/L) UD. HK tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor d. Invoice UD. HK tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor e. Bill of Lading (B/L) UD. HK tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor. f. Dokumen V-Legal untuk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar i. Dokumen yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya K.3.3. Pemenuhan PenggunaanTanda V-Legal Implementasi Tanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. UD. HK tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor. UD. HK tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor. UD. HK tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor. UD. HK tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor. UD. HK belum mendapatkan sertifikat legalitas kayu sehingga belum berhak mencantumkan Tanda V-Legal. P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pedoman/Prosedur dan implementasi K3. a. Pedoman/prosedur K3. UD. HK memiliki SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3. b. Implementasi K3. UD. HK telah memiliki peralatan K3 yang sesuai pedoman dan berfungsi baik serta terdapat tanda jalur-jalur evakuasi di lokasi kerja. c. Catatan kecelakaan kerja. UD. HK memiliki catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. 9

13 PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. HASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI UD. HK memiliki surat pernyataan kebebasan berserikat. Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan membuktikan bahwa perusahaan memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) Pekerja yang masih di bawah umur UD. HK sesuai dengan daftar karyawan hanya memiliki tenaga kerja (karyawan) tetap sebanyak 7 (tujuh) orang, sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP). UD. HK tidak mempekerjakan karyawan yang di bawah umur. Pengambil Keputusan, Rimba Gatot Widodo, S.Hut Direktur Utama 10

14 O C Y P