SKPD : Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Tahun : 2015

dokumen-dokumen yang mirip
Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih 35

Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih 50

II. PENGUKURAN KINERJA

Program / Kegiatan. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (dari Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor)

DINAS PERKEBUNAN, PERTANIAN, PETERNAKAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN KOTA PRABUMULIH 19

Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih 19

Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih 40

III. AKUNTABILITAS KEUANGAN

TABEL T-VI.C.10 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN... PEMERINTAH KABUPATEN PRABUMULIH

I. PENDAHULUAN. 1. Bagan Struktur Organisasi. Kehutanan Kota Prabumulih Tahun anggaran KEPALA DINAS. BIDANG Peternakan dan Perikanan

Indikator Realisasi dan Kegiatan Tahun 2013 Urusan/Bidang Urusan Kinerja Target Kinerja Target Kinerja Target Program

RENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB I PENDAHULUAN. Dalam rangka pengintegrasian Rencana Kerja Pembangunan Perkebunan,

I. PENDAHULUAN. 1. Bagan Struktur Organisasi. Kehutanan Kota Prabumulih Tahun anggaran KEPALA DINAS. BIDANG Peternakan dan Perikanan

POHON KINERJA TAHUN 2017 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

BAGIAN PEREKONOMIAN DINAS PERTANIAN ,95 JUMLAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon. Rencana Tahun Target Capaian Kinerja

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET PROGRAM KEGIATAN ALOKASI ANGGARAN (RP)

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019 KABUPATEN BLORA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

1 of 8 7/31/17, 9:02 AM

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN Anggaran (Rp)

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2016 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Jumlah Target Kinerja Uraian

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN INDIKATIF Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun Rupiah (000) Rupiah (000)

RENCANA AKSI TAHUN 2017 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Formulir Evaluasi Hasil Renja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung Triwulan IV Tahun 2015

BAB III KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN Target. Realisasi Persentase URAIAN (Rp)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017

Peningkatan Penghargaan Terhadap Kompetensi Penyediaan jasa kebersihan kantor

Pemerintah Kota Tangerang

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 INDIKATOR KEGIATAN

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 HASIL KEGIATAN DANA BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2015

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA SKPD DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA BLITAR PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2015

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN Jalan Patriot No. 14, (0262) Garut

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Renja SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 Dinas Pertanian Kabupaten Lebak

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROGRAM DAN KEGIATAN. implementasi strategi organisasi. Program kerja operasional merupakan proses

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA STRATEGIS SKPD DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN KARANGASEM

RENCANA KERJA Tahun 2014

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. Rp ,00 APBD ( ) awal: akhir:

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. 12 bulan Rp ,00 APBD awal: akhir: 12 Bulan Rp ,00 APBD awal: akhir:

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

1.1. VISI DAN MISI DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KOTA PRABUMULIH. pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan setiap program dan

PERUBAHAN RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2016 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN PELALAWAN TARGET KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017

4.b PENETAPAN KINERJA (PK) TAHUN 2014 (SEKRETARIS & KEPALA BIDANG)

IV.B.13. Urusan Wajib Ketahanan Pangan

Rencana Tahun Disnakkan. 12 bulan. Disnakkan. 42 unit. Disnakkan. 12 bulan. 25 jenis. 5 jenis. 10 jenis. Disnakkan

KANTOR KETAHANAN PANGAN

PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI DINAS PERTANIAN JALAN GUNUNG DEMPO TELP TEBING TINGGI 20614

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Rencana Umum Pengadaan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SIAK. Tahun Anggaran 2014

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015

2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2015 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD tahun 2014

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Lampiran 4.b Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Pagu Indikatif Urusan Pertanian Kabupaten Bandung KONDISI AWAL 2015

PENGUKURAN KINERJA (FISIK) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2015

Lampiran 3. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2014 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

RENCANA KINERJA TAHUN 2017 DINAS PERTANIAN KABUPATEN PACITAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

MATRIKS RENCANA KEGIATAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2014

BELANJA LANGSUNG DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPA-SKPD 2.2 PEMERINTAH KOTA DENPASAR URUSAN PEMERINTAHAN

1 of 14 7/31/17, 9:07 AM

CAPAIAN KINERJA SKPD DALAM PENCAPAIAN 9 PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN RKPD 2014

Realisasi Kinerja Program dan kerangka pendanaan Tahun Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

PENETAPAN KINERJA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN JOMBANG TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA AKSI DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KAB. BLITAR TH 2018

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2016

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Target Capaian Kinerja. Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

BAB I. PENDAHULUAN. 2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih (SILPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus dianggarkan pada tahun berjalan.

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perkebunan abupaten Kotawaringin Barat

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. awal: akhir: awal: akhir: awal: akhir: awal: akhir: awal: akhir: awal: akhir: awal: akhir:

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

11. HASIL EVALUASI (MONITORING) RENCANA AKSI KINERJA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK

Rencana Umum Pengadaan

LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN URUSAN PILIHAN

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Dana. Jasa Lainnya 1 Rp ,00 APBD awal: akhir: Jasa Lainnya 1 Rp ,00 APBD awal: akhir:

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR Tahun Anggaran 2017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PETERNAKAN KABUPATEN PELALAWAN SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

Transkripsi:

Lampiran I FORMULIR INDIKATOR KINERJA UTAMA (2013-2018) SKPD : Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Tahun : 2015 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB (6) I. Bidang Tanaman Pangan II. Mengoptimalkan pemanfaatan potensigeografis sebagai pusat agribisnis dan agroindustri guna meningkatkan SDM Pertanian,Perikanan dan Kehutanan, penggunaansaranadan prasarana pertanian yang berkualitas,menguatnya kelembagaan petani, nilai tambah,daya saing produk pertanian, perikanan dankehutanan guna berkembangnya komoditaspertanian yang mempunyai nilai ekonomis dantumbuh kembangnya usaha-usaha disektorpertanian Mengoptimalkan pemanfaatan potensi geografis sebagai pusat agribisnis dan agro industri guna meningkatkan SDM Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, penggunaan sarana dan prasarana pertanian yang berkualitas, menguatnya kelembagaan petani, nilai tambah, daya saing produk pertanian, perikanan dan kehutanan guna berkembangnya komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis dan tumbuh kembangnya usaha-usaha disektor pertanian Sarana dan prasarana pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkualitas, dan penguatan kelembagaan petani yang berdaya saing, serta bernilai tambah Bidang Hortikultura Sarana dan prasarana pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkualitas, dan penguatan kelembagaan petani yang berdaya saing, serta bernilai tambah Produksi dan Produktivitas komoditi pertanian, tanaman pangan dan hortikultura Produksi dan Produktivitas komoditi pertanian, tanaman pangan dan hortikultura BPS dan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih BPS dan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB (6) III. IV. Meningkatkan Produksi, produktivitas, mutu nilai tambah komoditi dan hasil perkebunanuntuk mengembangkan sistem informasidataperkebunan yang akurat dan mewujudkanpeningkatan kesejahteraan pengelolaanhutan yang lestari serta berbasis padakeunggulan lokal dalam terciptanyalingkungan yang kondusif Meningkatkan Produksi, produktivitas, mutu nilai tambah komoditi dan hasil perkebunan Untuk mengembangkan sistem informasi data perkebunan yang akurat dan mewujudkan peningkatan kesejahteraan pengelolaan hutan yang lestari serta berbasis pada keunggulan lokal dalam terciptanya lingkungan yang Kondusif Bidang Perkebunan Sarana dan prasarana pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkualitas, dan penguatan kelembagaan petani yang berdaya saing, serta bernilai tambah Bidang Kehutanan Peningkatan pemanfaatanpotensiposisi geografis sebagai pusat agribisnisdan agroindustri, Sumber Daya ManusiaPertanian V. Bidang Perikanan Mewujudkan kualitaas peternakan danperikanan dalam penyediaan produk pangan bahan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat,Utuh, dan Halal) Bagi masyarakat Pertumbuhan dan Perkembangan usaha-usaha sektor pertanian, perikanan dan kehutanan melalui pertambahan komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis Produksi dan Produktivitas komoditi tanaman perkebunan dan kehutanan Produksi dan Produktivitas komoditi tanaman perkebunan dan kehutanan Produksi danproduktivitas komoditi Peternakan dan Perikanan BPS dan Bidang Perkebunan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih BPS dan Bidang Kehutanan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih BPS dan Bidang Perikanan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih VI. Bidang Peternakan Mewujudkan kualitaas peternakan dan Perikanan dalam penyediaan produk pangan bahan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) Bagi masyarakat Pertumbuhan dan Perkembangan usaha-usaha sektor pertanian, perikanan dan kehutanan melalui pertambahan komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis Produksi dan Produktivitas komoditi Peternakan dan Perikanan BPS dan Bidang Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih

Lampiran I FORMULIR INDIKATOR KINERJA UTAMA (2013-2018) SKPD : Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Tahun : 2015 Sasaran Indikator Kinerja Utama Penanggung Jawab Sumber Data (1) (2) (3) (4) Peningkatan pemanfaatan potensi posisi geografis sebagai pusat agribisnis dan agroindustri, Sumber Daya Manusia Pertanian Terwujudnya tata guna lahan yang optimal dan perlindungan sumber daya hutan serta sumber daya manusia yang berkualitas Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Peraturan Kementerian Kehutanan, Juknis, Data Lahan Kritis, Laporan Monev, Dokumen dari Bagian Umum, Keuangan, Laporan Pegawai yang mengikuti Diklat, Laporan Monitoring, Lakip, RKT Sarana dan prasarana pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkualitas, dan penguatan kelembagaan petani yang berdaya saing, serta bernilai tambah Terwujudnya sarana dan prasarana perkantoran berkualitas, disertai penguatan kelembagaan petani yang dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Lakip, RKT, Laporan Realisasi Fisik Per bulan, Laporan Statistik bidang perbulan, Laporan Penyuluh, Laporan bulanan dari UPTD, Statisk Bulanan, Juknis, Laporan Monev, Renja, Gapoktan dan Poktan Pertumbuhan dan perkembangan usahausaha sektor pertanian, Perikanan dan Kehutanan melalui pertambahan komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis Terwujudnya usaha-usaha sektor pertanian, perikanan dan kehutanan serta bertambahnya komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Laporan Penyuluh, Laporan bulanan dari UPTD, Statisk Bulanan, Lakip, RKT, Laporan Realisasi Fisik Per bulan, Laporan Statistik bidang perbulan

Lampiran II FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN (2015) SKPD : Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Tahun : 2015 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET NILAI ANGGARAN KETERANGAN Peningkatan Pelaksanaan kegiatan surat menyurat 12 Bulan pemanfaatan potensi Pelaksanaan kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 10.000 KWH posisi geografis sebagai Kendaraan operasional terpelihara pusat agribisnis dan Motor 50 Unit agroindustri, Sumber Mobil 5 Unit Daya Manusia Pertanian Pelaksanaan jasa kegiatan administrasi keuangan 12 Bulan Penyediaan perbaikan peralatan kantor 12 Bulan Penyediaan ATK 12 Bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Fotokopi 10.000 Lembar Blanko-blanko 100 Eksemplar Terpenuhinya peralatan kebersihan ruangan 12 Bulan Tersedia bahan bacaan (koran, majalah dan tabloid) 12 Bulan Penyediaan makan dan minum untuk keperluan 200 Peserta Dana Perjalanan Dinas keluar Kota Prabumulih 12 Bulan Dana Perjalanan Dinas dalam Kota Prabumulih 12 Bulan Dana jasa pendukung administrasi perkantoran 12 Bulan Pendidikan dan pelatihan formal terlaksana 37 Pegawai Bibit karet polybag berlabel biru (95 ha, 95 kk) 47.500 Polybag Penghijauan dan Penanaman Turus jalan lingkar 2.833 Batang 17 Km Kanan dan kiri sungai kelekar 28.800 Batang 36 Ha Partisipasi dalam expo dan event-event di luar Kota Prabumulih 1 Kegiatan (Dinas Pertanian dan BP4K Se Indonesia) Partisipasi dalam rangka ulang tahun Kota Prabumulih (kendaraan hias) 1 Kegiatan Partisipasi dalam rangka ulang tahun Kota Prabumulih 1 Kegiatan (stand pameran komoditi unggulan)

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET NILAI ANGGARAN KETERANGAN Pengembangan bibit buah-buahan unggul (9 Jenis) 171 Polybag Sumber bibit entres bersertifikat dan terpelihara 2 Ha Pemeliharaan tanaman bibit buah di (BBIT, Kebun Nenas, kebun Pemkot, 1 Kegiatan kebun Anggrek dan turus jalan) Partisipasi dalam lomba masak berbahan baku ikan Propinsi 1 Kegiatan (17 Peserta Kab/Kota Se Sumatera Selatan) Produksi benih ikan meningkat Pakan Starter 160 Kg Pertumbuhan 2.160 Kg Cacing 200 Canting Herbisida 10 Liter Stimulan pada siswa sekolah untuk menyukai produk olahan ikan guna 200 Siswa meningkat protein hewani Budidaya perikanan meningkat (benih ikan Nila dan ikan Lele) 4.000 Ekor Meningkatkan kegemaran makan telur dan minum susu bagi siswa 1.200 Siswa Peningkatan kesejahteraan Pokdakan 10 Kelompok Sarana prasarana dan lingkungan kerja yang ada mampu menunjang produktifitas benih ikan Service Peralatan dan Mesin Pakan 10 Unit Pembersihan Lingkungan 2 Ha SDM perikanan yang aktif dan inovatif Tenaga Ahli 1 Orang Asisten 1 Orang SDM perikanan yang berkualitas dan berdaya guna tinggi 10 Peserta Unggas bebas flu burung 20.000 Ekor Kota Prabumulih sebagai sentra tanaman buah 1.400 Batang Pemanfaatan lahan terbatas 140 Unit Bantuan bibit karet label biru dan biji karet sertifikat 2 Kelompok Memperluas pengetahuan petani 25 Peserta Optimalisasi lahan pekarangan 1 Kelompok KTNA Partisipasi dalam pekan Pasar Tani Daerah dan Nasional 1 Kegiatan (sesuai dengan Jadwal Propinsi dan P2HP) penghijauan lingkungan yang sejuk dan nyaman 27 Km Reboisasi kanan dan kiri sungai kelekar 660 Batang (pohon Angsana dan pohon Trembesi)

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET NILAI ANGGARAN KETERANGAN Sarana dan prasarana Terjaganya vegetasi hutan dari penjarahan 10 Ha pertanian, perikanan dan Peningkatan kinerja pegawai kehutanan yang Meja 20 Unit berkualitas, dan Kursi 100 Unit penguatan kelembagaan Lemari 10 Unit petani yang berdaya Pakaian olahraga untuk pegawai tersedia 130 Pasang saing, serta bernilai Dokumen LAKIP 1 Dokumen tambah Dokumen laporan semesteran 1 Dokumen Dokumen laporan akhir 1 Dokumen Dokumen APBD 1 Dokumen Dokumen APBD perubahan 1 Dokumen Dokumen Monev 1 Dokumen Dokumen RKT 1 Dokumen Laporan fisik dan keuangan 1 Dokumen Dokumen Renja, Tapkin dan LPPD 1 Dokumen Dokumen LKPJ dan RKPD 1 Dokumen Nilai ekonomis komoditi pertanian meningkat 40 Peserta Kesejahteraan dan permodalan petani meningkat 25 Gapoktan Sarana dan prasarana pertanian Gedung BPP 2 Unit Laptop 4 Unit Perlindungan tanaman buah dengan pagar hidup 1 Ha Pemanfaatan lahan bbit dengan bibit buah naga 1 Ha Sarana dan prasarana budidaya guna peningkatan produksi perikanan Kolam 1 Unit Gedung Pokmaswas 1 Unit Kolam Pendederan 1 Unit Sapras Perikanan 1 Paket Optimalisasi penerapan teknologi pembenihan yang baik Terpal 2 Unit Alat Sortir benih 3 Buah Tangkul 1 Buah Sepatu Boot 6 Buah Baskom 4 Buah

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET NILAI ANGGARAN KETERANGAN Produksi hasil pertanian meningkat (Power Thraser untuk Kelompok Tani) 2 Unit Data statistik komoditi pertanian serta Monev 10 Eksemplar Terpantaunya kondisi peternakan Kota Prabumulih 24 Buku Pertumbuhan dan Berkembangnya budidaya kambing di Kota Prabumulih 25 Ekor perkembangan usaha- Kebutuhan protein hewani dan ayam serta telur terpenuhi 750 Ekor usaha sektor pertanian, Pembinaan dan Monev penggunaan pupuk bagi petani 40 Peserta Perikanan dan Penganekaragaman benih sayuran bermutu Sayuran 13 Jenis Kehutanan melalui P3K bagi keluarga melalui tanaman TOGA 29 Jenis TOGA pertambahan komoditas Permasalahan peternakan guna pengendalian penyakit 1 Dokumen pertanian yang Kesehatan hewan meningkat (Vaksinasi) 3.000 Ekor mempunyai nilai Peningkatan produksi ternak sapi 100 Dosis ekonomis

Lampiran III FORMULIR PERJANJIAN KINERJA (2015) SKPD : Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Tahun : 2015 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN Peningkatan PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN pemanfaatan potensi Pelaksanaan kegiatan surat menyurat 12 Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat posisi geografis Pelaksanaan kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air 10.000 KWH Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebagai pusat agribisnis dan dan listrik Kendaraan operasional terpelihara (Motor, Mobil) 50 Unit, 5 Unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan agroindustri, Sumber Pelaksanaan jasa kegiatan administrasi keuangan 12 Bulan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Daya Manusia Penyediaan perbaikan peralatan kantor 12 Bulan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Pertanian Penyediaan ATK 12 Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Fotokopi, 10.000 Lembar, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Blanko-blanko) 100 Eksemplar Terpenuhinya peralatan kebersihan ruangan 12 Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedia bahan bacaan (koran, majalah dan tabloid) 12 Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan makan dan minum untuk keperluan 200 Peserta Penyediaan Makanan dan Minuman Dana Perjalanan Dinas keluar Kota Prabumulih 12 Bulan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Dana Perjalanan Dinas dalam Kota Prabumulih 12 Bulan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Dana jasa pendukung administrasi perkantoran 12 Bulan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan pelatihan formal terlaksana 37 Pegawai Pendidikan dan Pelatihan Formal PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI Bibit karet polybag berlabel biru (95 ha, 95 kk) 47.500 Polybag Penyediaan Bibit Karet Bagi Petani PROGRAM REHABILITAS HUTAN DAN LAHAN Penghijauan dan Penanaman (Turus jalan lingkar 17 Km, Kanan dan kiri sungai kelekar 36 Ha) 2.833 Batang, 28.800 Batang Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerhan (DAK)

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN Partisipasi dalam expo dan event-event di luar Kota Prabumulih (Dinas Pertanian dan BP4K Se Indonesia) 1 Kegiatan Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah Partisipasi dalam rangka ulang tahun Kota Prabumulih 1 Kegiatan Pawai/Kendaraan Hias (kendaraan hias) Partisipasi dalam rangka ulang tahun Kota Prabumulih (stand pameran komoditi unggulan) 1 Kegiatan Promosi Hasil Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN Pengembangan bibit buah-buahan unggul (9 Jenis) 171 Polybag Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Sumber bibit entres bersertifikat dan terpelihara 2 Ha Pemeliharaan Bibit Karet Unggul Pemeliharaan tanaman bibit buah di (BBIT, Kebun Nenas, 1 Kegiatan Pemeliharaan Tanaman Buah kebun Pemkot, kebun Anggrek dan turus jalan) PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN Partisipasi dalam lomba masak berbahan baku ikan 1 Kegiatan Penganekaragaman Makanan Berbahan Baku Ikan Propinsi (17 Peserta Kab/Kota Se Sumatera Selatan) Produksi benih ikan meningkat (Pakan Starter, Pakan 160 Kg, 2.160 Kg, Peningkatan Produksi Ikan Pertumbuhan, Cacing, Herbisida) 200 Canting, 10 Lt Stimulan pada siswa sekolah untuk menyukai produk 200 Siswa Gemar Ikan untuk Anak Sekolah olahan ikan guna meningkat protein hewani Budidaya perikanan meningkat (benih ikan Nila dan ikan 4.000 Ekor Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Lele) Meningkatkan kegemaran makan telur dan minum susu bagi siswa 1.200 Siswa Peningkatan Protein Hewani bagi Anak Sekolah PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN Peningkatan kesejahteraan Pokdakan 10 Kelompok Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan Sarana prasarana dan lingkungan kerja yang ada mampu menunjang produktifitas benih ikan (Service Peralatan dan Mesin Pakan, Pembersihan Lingkungan) 10 Unit, 2 Ha Pemeliharaan Balai Benih Ikan Lokal (BBIL) SDM perikanan yang aktif dan inovatif (Tenaga Ahli, Asisten) 1 Orang, 1 Orang Peningkatan SDM Perikanan Melalui Tutorial Tenaga Ahli Perikanan SDM perikanan yang berkualitas dan berdaya guna tinggi 10 Peserta Studi Komparatif SDM Perikanan

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TERNAK Unggas bebas flu burung 20.000 Ekor Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Afian Influensa (Al) PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI Kota Prabumulih sebagai sentra tanaman buah 1.400 Batang Penanaman Bibit Buah-Buahan Pemanfaatan lahan terbatas 140 Unit Optimalisasi Lahan Terbatas melalui Vertikultur Bantuan bibit karet label biru dan biji karet sertifikat 2 Kelompok Pembinaan Penangkar Perkebunan (Bantuan Biji dan Entres) Memperluas pengetahuan petani 25 Peserta Pelatihan Budidaya Tanaman Perkebunan Bagi Petani PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN) Optimalisasi lahan pekarangan 1 Kelompok KTNA Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan Partisipasi dalam pekan Pasar Tani Daerah dan Nasional (sesuai dengan Jadwal Propinsi dan P2HP) 1 Kegiatan Pasar Tani PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN penghijauan lingkungan yang sejuk dan nyaman 27 Km Pemeliharaan Tanaman Kehutanan Reboisasi kanan dan kiri sungai kelekar (pohon Angsana dan pohon Trembesi) 660 Batang Pemeliharaan Hutan Kota Sarana dan prasarana pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkualitas, dan penguatan kelembagaan petani yang berdaya saing, serta bernilai tambah PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR Terjaganya vegetasi hutan dari penjarahan 10 Ha Pembangunan Pagar Hutan Kota Peningkatan kinerja pegawai (Meja, Kursi, Lemari) 20 Unit, 100 Unit, Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10 Unit PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pakaian olahraga untuk pegawai tersedia 130 Pasang Pengadaan Pakaian Hari-Hari tertentu/pakaian Olahraga PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Dokumen LAKIP 1 Dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP) Dokumen laporan semesteran 1 Dokumen Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Dokumen laporan akhir 1 Dokumen Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Dokumen APBD 1 Dokumen Penyusunan APBD Dokumen APBD perubahan 1 Dokumen Penyusunan APBD Perubahan Dokumen Monev 1 Dokumen Monitoring dan Evaluasi Dokumen RKT 1 Dokumen Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Laporan fisik dan keuangan 1 Dokumen Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dokumen Renja, Tapkin dan LPPD 1 Dokumen Penyusunan Renja, Tapkin dan LPPD Dokumen LKPJ dan RKPD 1 Dokumen Penyusunan LKPJ dan RKPD

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI Nilai ekonomis komoditi pertanian meningkat 40 Peserta Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis Kesejahteraan dan permodalan petani meningkat 25 Gapoktan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN Sarana dan prasarana pertanian (Gedung BPP, Laptop) 2 Unit, 4 Unit Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (DAK) Perlindungan tanaman buah dengan pagar hidup 1 Ha Pemagaran Balai Benih Induk Tanaman dengan Tanaman Hortikultura Pemanfaatan lahan bbit dengan bibit buah naga 1 Ha Optimalisasi Lahan BBIT dengan Tanaman Hortikultura PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN Pertumbuhan dan perkembangan usaha-usaha sektor pertanian, Perikanan dan Kehutanan melalui pertambahan komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis Sarana dan prasarana budidaya guna peningkatanproduksi perikanan (Kolam, Gedung Pokmaswas, Kolam Pendederan, Sapras Perikanan) Optimalisasi penerapan teknologi pembenihan yang baik (Terpal, Alat Sortir benih, Tangkul, Sepatu Boot, Baskom) 1 Unit, 1 Unit, 1 Unit, 1 Paket 2 Unit, 3 Buah 1 Buah, 6 Buah 4 Buah Pengembangan Bibit Ikan Unggul (DAK) Pembinaan dan Pengembangan Perikanan PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN) Produksi hasil pertanian meningkat (Power Thraser) 2 Unit Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Data statistik komoditi pertanian serta Monev 10 Eksemplar Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan TPH PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TERNAK Terpantaunya kondisi peternakan Kota Prabumulih 24 Buku Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Peternakan PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN Berkembangnya budidaya kambing di Kota Prabumulih 25 Ekor Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak Kebutuhan protein hewani dan ayam serta telur 750 Ekor Pengembangan Agribisnis Peternakan terpenuhi PROGRAM PENINGKATAN SEJAHTERAAN PETANI Pembinaan dan Monev penggunaan pupuk bagi petani 40 Peserta Pembinaan Bagi Petani Pengguna Pupuk dan Pestisida (KP3) PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN) Penganekaragaman benih sayuran bermutu Sayuran 13 Jenis Pengembangan Diversifikasi Tanaman P3K bagi keluarga melalui tanaman TOGA 29 Jenis TOGA Pembuatan TOGA

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TERNAK Permasalahan peternakan guna pengendalian penyakit 1 Dokumen Pendataan Masalah Peternakan Kesehatan hewan meningkat (Vaksinasi) 3.000 Ekor Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Peningkatan produksi ternak sapi 100 Dosis Pengembangan Inseminasi Buatan Jumlah Anggaran : 1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN : 2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR : 3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR : 4. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR : 5. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA : DAN KEUANGAN 6. PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI : 7. PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN) : 8. PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN : 9. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN : 10. PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN : 11. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TERNAK : 12. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN : 13. PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN :

Lampiran IV FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN PERUBAHAN (2015) SKPD : Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Tahun : 2015 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET NILAI ANGGARAN KETERANGAN Peningkatan Pelaksanaan kegiatan surat menyurat 12 Bulan pemanfaatan potensi Pelaksanaan kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 132 Rekening posisi geografis sebagai Kendaraan operasional terpelihara pusat agribisnis dan Roda Dua 37 Unit agroindustri, Sumber Roda Tiga 2 Unit Daya Manusia Pertanian Roda Empat 6 Unit Pelaksanaan jasa kegiatan administrasi keuangan 12 Bulan Penyediaan perbaikan peralatan kantor 12 Bulan Penyediaan ATK 12 Bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Fotokopi 109.546 Lembar Jilid 45 Buah Jilid Spiral 70 Buah Terpenuhinya peralatan kebersihan ruangan 12 Bulan Tersedia bahan bacaan (koran, majalah dan tabloid) Koran 180 Eksemplar Majalah Trubus 66 Eksemplar Penyediaan makan dan minum untuk keperluan 200 Peserta Dana Perjalanan Dinas keluar Kota Prabumulih 12 Bulan Dana Perjalanan Dinas dalam Kota Prabumulih 12 Bulan Dana jasa pendukung administrasi perkantoran 12 Bulan Pendidikan dan pelatihan formal terlaksana 37 Pegawai Bibit karet polybag berlabel biru (95 ha, 95 kk) 91 Ha Penghijauan dan Penanaman 1 Kegiatan Partisipasi dalam expo dan event-event di luar Kota Prabumulih 10 Jenis Komoditi Unggulan (Dinas Pertanian dan BP4K Se Indonesia) Partisipasi dalam rangka ulang tahun Kota Prabumulih (kendaraan hias) 1 Kendaraan Hias

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET NILAI ANGGARAN KETERANGAN Partisipasi dalam rangka ulang tahun Kota Prabumulih 1 Stand (stand pameran komoditi unggulan) Pengembangan bibit buah-buahan unggul (9 Jenis) 2 Ha Sumber bibit entres bersertifikat dan terpelihara 2 Ha Pemeliharaan tanaman bibit buah 4 Triwulan Partisipasi dalam lomba masak berbahan baku ikan Propinsi 6 Kecamatan Produksi benih ikan meningkat 250.000 ekor Stimulan pada siswa sekolah untuk menyukai produk olahan ikan 1.000 Siswa Budidaya perikanan meningkat 50 Unit Meningkatkan kegemaran makan telur dan minum susu bagi siswa 1.000 Siswa Peningkatan kesejahteraan Pokdakan 2 Kelompok Sarana prasarana dan lingkungan 1 Kegiatan SDM perikanan yang aktif dan inovatif (Tenaga Ahli dan Asisten) 2 Orang SDM perikanan yang berkualitas dan berdaya guna tinggi 10 Peserta Unggas bebas flu burung 20.000 Ekor Kota Prabumulih sebagai sentra tanaman buah Mangga 825 Batang Buah-Buahan 50 Unit Pemanfaatan lahan terbatas 138 Unit Bantuan bibit karet label biru dan biji karet sertifikat 1 Kelompok Memperluas pengetahuan petani 25 Peserta Optimalisasi lahan pekarangan 1 Kelompok KTNA Partisipasi dalam pekan Pasar Tani Daerah dan Nasional 1 Kegiatan penghijauan lingkungan yang sejuk dan nyaman 27 Km Reboisasi kanan dan kiri sungai kelekar 10 Ha Penanaman pohon di Kota Prabumulih 100 Batang Sarana dan prasarana Terjaganya vegetasi hutan dari penjarahan 1 Kegiatan pertanian, perikanan dan Peningkatan kinerja pegawai 1 Kegiatan kehutanan yang Pakaian olahraga untuk pegawai tersedia 100 Stel berkualitas, dan Dokumen LAKIP 1 Dokumen penguatan kelembagaan Dokumen laporan semesteran 1 Dokumen petani yang berdaya Dokumen laporan akhir 1 Dokumen saing, serta bernilai Dokumen APBD 1 Dokumen tambah Dokumen APBD perubahan 1 Dokumen Dokumen Monev 1 Dokumen

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET NILAI ANGGARAN KETERANGAN Dokumen RKT 1 Dokumen Laporan fisik dan keuangan 1 Dokumen Dokumen Renja, Tapkin dan LPPD 1 Dokumen Dokumen LKPJ dan RKPD 1 Dokumen Nilai ekonomis komoditi pertanian meningkat 40 Peserta Kesejahteraan dan permodalan petani meningkat 25 Gapoktan Sarana dan prasarana pertanian 1 Kegiatan Perlindungan tanaman buah dengan pagar hidup 1 Ha Pemanfaatan lahan bbit dengan bibit buah naga 1 Ha Sarana dan prasarana budidaya guna peningkatan produksi perikanan 1 Kegiatan Optimalisasi penerapan teknologi pembenihan yang baik 6 Kecamatan Produksi hasil pertanian meningkat (Power Thraser untuk Kelompok Tani) 1 Unit Data statistik komoditi pertanian serta Monev 10 Eksemplar Terpantaunya kondisi peternakan Kota Prabumulih 20 Eksemplar Pertumbuhan dan Berkembangnya budidaya kambing di Kota Prabumulih 56 Ekor perkembangan usaha- Kebutuhan protein hewani terpenuhi 75 Paket usaha sektor pertanian, Pembinaan dan Monev penggunaan pupuk bagi petani 170 Peserta Perikanan dan Penganekaragaman benih sayuran bermutu 8 Jenis Sayuran Kehutanan melalui P3K bagi keluarga melalui tanaman TOGA 10 Jenis TOGA pertambahan komoditas Permasalahan peternakan guna pengendalian penyakit 1 Dokumen pertanian yang Kesehatan hewan meningkat (Vaksinasi) 3.000 Ekor mempunyai nilai Peningkatan produksi ternak sapi 100 Dosis ekonomis

Lampiran V FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN (2015) SKPD : Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Tahun : 2015 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN Peningkatan PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN pemanfaatan potensi Pelaksanaan kegiatan surat menyurat 12 Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat posisi geografis Pelaksanaan kegiatan jasa komunikasi, SD air dan listrik 132 Rekening Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebagai pusat Kendaraan operasional terpelihara Roda (2, 3, 4) (37, 2, 6) Unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan agribisnis dan Pelaksanaan jasa kegiatan administrasi keuangan 12 Bulan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan agroindustri, Sumber Penyediaan perbaikan peralatan kantor 12 Bulan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Daya Manusia Penyediaan ATK 12 Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor Pertanian Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Fotokopi, 109.546 Lbr, 45 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jilid, Jilid Spiral) Bh, 70 Bh Terpenuhinya peralatan kebersihan ruangan 12 Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedia bahan bacaan (koran, majalah Trubus) 180 Eks, 66 Eks Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan makan dan minum untuk keperluan 200 Peserta Penyediaan Makanan dan Minuman Dana Perjalanan Dinas keluar Kota Prabumulih 12 Bulan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Dana Perjalanan Dinas dalam Kota Prabumulih 12 Bulan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Dana jasa pendukung administrasi perkantoran 12 Bulan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan pelatihan formal terlaksana 37 Pegawai Pendidikan dan Pelatihan Formal PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI Bibit karet polybag berlabel biru 91 Ha Penyediaan Bibit Karet Bagi Petani PROGRAM REHABILITAS HUTAN DAN LAHAN Penghijauan dan Penanaman 1 Kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerhan (DAK) PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN Partisipasi dalam expo dan event-event di luar Kota Prabumulih (Dinas Pertanian dan BP4K Se Ind onesia) 10 Jenis Komoditi Unggulan Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah Partisipasi dalam rangka ulang tahun Kota Prabumulih 1 Kendaraan Hias Pawai/Kendaraan Hias Partisipasi dalam rangka ulang tahun Kota Prabumulih (stand pameran komoditi unggulan) 1 Stand Promosi Hasil Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN Pengembangan bibit buah-buahan unggul (9 Jenis) 2 Ha Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Sumber bibit entres bersertifikat dan terpelihara 2 Ha Pemeliharaan Bibit Karet Unggul Pemeliharaan tanaman bibit buah di (BBIT, Kebun Nenas, kebun Pemkot, kebun Anggrek dan turus jalan) 4 Triwulan Pemeliharaan Tanaman Buah PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN Partisipasi dalam lomba masak berbahan baku ikan 6 Kecamatan Penganekaragaman Makanan Berbahan Baku Ikan Propinsi (17 Peserta Kab/Kota Se Sumatera Selatan) Produksi benih ikan meningkat 250.000 ekor Peningkatan Produksi Ikan Stimulan pada siswa sekolah untuk menyukai produk 1.000 Siswa Gemar Ikan untuk Anak Sekolah olahan ikan guna meningkat protein hewani Budidaya perikanan meningkat 50 Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Meningkatkan kegemaran makan telur dan minum susu 1.000 Siswa Peningkatan Protein Hewani bagi Anak Sekolah bagi siswa Peningkatan kesejahteraan Pokdakan 2 Kelompok Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan Sarana prasarana dan lingkungan kerja 1 Kegiatan Pemeliharaan Balai Benih Ikan Lokal (BBIL) SDM perikanan yang aktif dan inovatif (Tenaga Ahli dan Asisten) 2 Orang Peningkatan SDM Perikanan Melalui Tutorial Tenaga Ahli Perikanan SDM perikanan yang berkualitas dan berdaya guna tinggi 10 Peserta Studi Komparatif SDM Perikanan PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TERNAK Unggas bebas flu burung 20.000 Ekor Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Afian Influensa (Al) PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI Kota Prabumulih sebagai sentra tanaman buah 825 Btng, 50 Unit Penanaman Bibit Buah-Buahan Pemanfaatan lahan terbatas 138 Unit Optimalisasi Lahan Terbatas melalui Vertikultur Bantuan bibit karet label biru dan biji karet sertifikat 1 Kelompok Pembinaan Penangkar Perkebunan (Bantuan Biji dan Entres) Memperluas pengetahuan petani 25 Peserta Pelatihan Budidaya Tanaman Perkebunan Bagi Petani PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN) Optimalisasi lahan pekarangan 1 Kelompok KTNA Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan Partisipasi dalam pekan Pasar Tani Daerah dan Nasional 1 Kegiatan Pasar Tani PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN penghijauan lingkungan yang sejuk dan nyaman 27 Km Pemeliharaan Tanaman Kehutanan Reboisasi kanan dan kiri sungai kelekar 10 Ha Pemeliharaan Hutan Kota Penanaman pohon di Kota Prabumulih 100 Batang Puncak Penanaman Pohon Indonesia dan Gerakan Perempuan Menanam

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN Sarana dan prasarana PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR pertanian, perikanan Terjaganya vegetasi hutan dari penjarahan 1 Kegiatan Pembangunan Pagar Hutan Kota dan kehutanan yang berkualitas, dan Peningkatan kinerja pegawai (Meja, Kursi, Lemari) 1 Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR penguatan kelembagaan petani Pakaian olahraga untuk pegawai tersedia 100 Stel Pengadaan Pakaian Hari-Hari tertentu/pakaian Olahraga PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN yang berdaya saing, CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN serta bernilai tambah Dokumen LAKIP 1 Dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP) Dokumen laporan semesteran 1 Dokumen Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Dokumen laporan akhir 1 Dokumen Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Dokumen APBD 1 Dokumen Penyusunan APBD Dokumen APBD perubahan 1 Dokumen Penyusunan APBD Perubahan Dokumen Monev 1 Dokumen Monitoring dan Evaluasi Dokumen RKT 1 Dokumen Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Laporan fisik dan keuangan 1 Dokumen Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dokumen Renja, Tapkin dan LPPD 1 Dokumen Penyusunan Renja, Tapkin dan LPPD Dokumen LKPJ dan RKPD 1 Dokumen Penyusunan LKPJ dan RKPD PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI Nilai ekonomis komoditi pertanian meningkat 40 Peserta Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis Kesejahteraan dan permodalan petani meningkat 25 Gapoktan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN Sarana dan prasarana pertanian 1 Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (DAK) Perlindungan tanaman buah dengan pagar hidup 1 Ha Pemagaran Balai Benih Induk Tanaman dengan Tanaman Hortikultura Pemanfaatan lahan bbit dengan bibit buah naga 1 Ha Optimalisasi Lahan BBIT dengan Tanaman Hortikultura PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN Sarana dan prasarana budidaya guna peningkatan 1 Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul (DAK) produksi perikanan Optimalisasi penerapan teknologi pembenihan yang baik 6 Kecamatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN) Produksi hasil pertanian meningkat (Power Thraser) 1 Unit Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Data statistik komoditi pertanian serta Monev 10 Eksemplar Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan TPH

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TERNAK Terpantaunya kondisi peternakan Kota Prabumulih 20 Eksemplar Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Peternakan Pertumbuhan dan perkembangan usaha-usaha sektor pertanian, Perikanan dan Kehutanan melalui pertambahan komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN Berkembangnya budidaya kambing di Kota Prabumulih 56 Ekor Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak Kebutuhan protein hewani terpenuhi 75 Paket Pengembangan Agribisnis Peternakan PROGRAM PENINGKATAN SEJAHTERAAN PETANI Pembinaan dan Monev penggunaan pupuk bagi petani 170 Peserta Pembinaan Bagi Petani Pengguna Pupuk dan Pestisida (KP3) PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN) Penganekaragaman benih sayuran bermutu 8 Jenis Sayuran Pengembangan Diversifikasi Tanaman P3K bagi keluarga melalui tanaman TOGA 10 Jenis TOGA Pembuatan TOGA PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TERNAK Permasalahan peternakan guna pengendalian penyakit 1 Dokumen Pendataan Masalah Peternakan Kesehatan hewan meningkat (Vaksinasi) 3.000 Ekor Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Peningkatan produksi ternak sapi 100 Dosis Pengembangan Inseminasi Buatan Jumlah Anggaran : 1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN : 2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR : 3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR : 4. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR : 5. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA : DAN KEUANGAN 6. PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI : 7. PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN) : 8. PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN : 9. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN : 10. PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN : 11. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TERNAK : 12. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN : 13. PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN :

Lampiran VI FORMULIR PENGUKURAN KINERJA FISIK (2015) SKPD : Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Tahun : 2015 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET REALISASI CAPAIAN % Peningkatan pemanfaatan Pelaksanaan kegiatan surat menyurat 12 Bulan 12 Bulan potensi posisi geografis Pelaksanaan kegiatan jasa komunikasi, SD air dan listrik 132 Rekening 132 Rekening sebagai pusat agribisnis dan Kendaraan operasional terpelihara Roda (2, 3, 4) (37, 2, 6) Unit (37, 2, 6) Unit agroindustri, Sumber Daya Pelaksanaan jasa kegiatan administrasi keuangan 12 Bulan 12 Bulan Manusia Pertanian Penyediaan perbaikan peralatan kantor 12 Bulan 12 Bulan Penyediaan ATK 12 Bulan 12 Bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Fotokopi, Jilid, Jilid Spiral) 109.546 Lbr, 45 Bh, 70 Bh 109.546 Lbr, 45 Bh, 70 Bh Terpenuhinya peralatan kebersihan ruangan 12 Bulan 12 Bulan Tersedia bahan bacaan (koran, majalah Trubus) 180 Eks, 66 Eks 180 Eks, 66 Eks Penyediaan makan dan minum untuk keperluan 200 Peserta 200 Peserta Dana Perjalanan Dinas keluar Kota Prabumulih 12 Bulan 12 Bulan Dana Perjalanan Dinas dalam Kota Prabumulih 12 Bulan 12 Bulan Dana jasa pendukung administrasi perkantoran 12 Bulan 12 Bulan Pendidikan dan pelatihan formal terlaksana 37 Pegawai - Bibit karet polybag berlabel biru 91 Ha 91 Ha Penghijauan dan Penanaman 1 Kegiatan 1 Kegiatan Partisipasi dalam expo dan event-event di luar Kota Prabumulih 10 Jenis Komoditi 10 Jenis Komoditi Partisipasi dalam rangka ulang tahun Kota Prabumulih 1 Kendaraan Hias 1 Kendaraan Hias Partisipasi dalam rangka ulang tahun Kota Prabumulih 1 Stand 1 Stand Pengembangan bibit buah-buahan unggul (9 Jenis) 2 Ha 2 Ha Sumber bibit entres bersertifikat dan terpelihara 2 Ha 2 Ha Pemeliharaan tanaman bibit buah di BBIT 4 Triwulan 4 Triwulan Partisipasi dalam lomba masak berbahan baku ikan Propinsi 6 Kecamatan 6 Kecamatan Produksi benih ikan meningkat 250.000 ekor 250.000 ekor Stimulan pada siswa sekolah untuk menyukai produk olahan ikan 1.000 Siswa 1.000 Siswa

Budidaya perikanan meningkat 50 Unit 50 Unit 100 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET REALISASI CAPAIAN Meningkatkan kegemaran makan telur dan minum susu bagi siswa 1.000 Siswa 1.000 Siswa Peningkatan kesejahteraan Pokdakan 2 Kelompok 2 Kelompok Sarana prasarana dan lingkungan kerja 1 Kegiatan 1 Kegiatan SDM perikanan yang aktif dan inovatif (Tenaga Ahli dan Asisten) 2 Orang 2 Orang SDM perikanan yang berkualitas dan berdaya guna tinggi 10 Peserta 10 Peserta Unggas bebas flu burung 20.000 Ekor 20.000 Ekor Kota Prabumulih sebagai sentra tanaman buah 825 Btng, 50 Unit 825 Btng, 50 Unit Pemanfaatan lahan terbatas 138 Unit 138 Unit Bantuan bibit karet label biru dan biji karet sertifikat 1 Kelompok 1 Kelompok Memperluas pengetahuan petani 25 Peserta 25 Peserta Optimalisasi lahan pekarangan 1 Kelompok KTNA 1 Kelompok KTNA Partisipasi dalam pekan Pasar Tani Daerah dan Nasional 1 Kegiatan 1 Kegiatan penghijauan lingkungan yang sejuk dan nyaman 27 Km 27 Km Reboisasi kanan dan kiri sungai kelekar 10 Ha 10 Ha Penanaman pohon di Kota Prabumulih 100 Batang 100 Batang Sarana dan prasarana Terjaganya vegetasi hutan dari penjarahan 1 Kegiatan 1 Kegiatan pertanian, perikanan dan Peningkatan kinerja pegawai (Meja, Kursi, Lemari) 1 Kegiatan 1 Kegiatan kehutanan yang berkualitas, Pakaian olahraga untuk pegawai tersedia 100 Stel 100 Stel dan penguatan kelembagaan Dokumen LAKIP 1 Dokumen 1 Dokumen petani yang berdaya saing, Dokumen laporan semesteran 1 Dokumen 1 Dokumen serta bernilai tambah Dokumen laporan akhir 1 Dokumen 1 Dokumen Dokumen APBD 1 Dokumen 1 Dokumen Dokumen APBD perubahan 1 Dokumen 1 Dokumen Dokumen Monev 1 Dokumen 1 Dokumen Dokumen RKT 1 Dokumen 1 Dokumen Laporan fisik dan keuangan 1 Dokumen 1 Dokumen Dokumen Renja, Tapkin dan LPPD 1 Dokumen 1 Dokumen Dokumen LKPJ dan RKPD 1 Dokumen 1 Dokumen Nilai ekonomis komoditi pertanian meningkat 40 Peserta 40 Peserta Kesejahteraan dan permodalan petani meningkat 25 Gapoktan 25 Gapoktan Sarana dan prasarana pertanian 1 Kegiatan 1 Kegiatan

Perlindungan tanaman buah dengan pagar hidup 1 Ha 1 Ha Pemanfaatan lahan bbit dengan bibit buah naga 1 Ha 1 Ha Sarana dan prasarana budidaya guna peningkatan produksi perikanan 1 Kegiatan 1 Kegiatan SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET REALISASI CAPAIAN Optimalisasi penerapan teknologi pembenihan yang baik 6 Kecamatan 6 Kecamatan Produksi hasil pertanian meningkat (Power Thraser) 1 Unit 1 Unit Data statistik komoditi pertanian serta Monev 10 Eksemplar 10 Eksemplar Terpantaunya kondisi peternakan Kota Prabumulih 20 Eksemplar 20 Eksemplar Pertumbuhan dan Berkembangnya budidaya kambing di Kota Prabumulih 56 Ekor 56 Ekor perkembangan usaha-usaha Kebutuhan protein hewani terpenuhi 75 Paket 75 Paket sektor pertanian, Perikanan Pembinaan dan Monev penggunaan pupuk bagi petani 170 Peserta 170 Peserta dan Kehutanan melalui Penganekaragaman benih sayuran bermutu 8 Jenis Sayuran 8 Jenis Sayuran pertambahan komoditas P3K bagi keluarga melalui tanaman TOGA 10 Jenis TOGA 10 Jenis TOGA pertanian yang mempunyai Permasalahan peternakan guna pengendalian penyakit 1 Dokumen 1 Dokumen nilai ekonomis Kesehatan hewan meningkat (Vaksinasi) 3.000 Ekor 3.000 Ekor Peningkatan produksi ternak sapi 100 Dosis 100 Dosis

Lampiran VII FORMULIR PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN (2015) SKPD : Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Tahun : 2015 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET REALISASI CAPAIAN Peningkatan pemanfaatan Pelaksanaan kegiatan surat menyurat 10.000.000 9.999.000 potensi posisi geografis Pelaksanaan kegiatan jasa komunikasi, SD air dan listrik 47.500.000 45.048.099 sebagai pusat agribisnis dan Kendaraan operasional terpelihara Roda (2, 3, 4) 158.100.000 155.025.917 agroindustri, Sumber Daya Pelaksanaan jasa kegiatan administrasi keuangan 30.600.000 30.600.000 Manusia Pertanian Penyediaan perbaikan peralatan kantor 12.000.000 12.000.000 Penyediaan ATK 75.000.000 75.000.000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Fotokopi, Jilid, Jilid Spiral) 65.000.000 64.969.100 Terpenuhinya peralatan kebersihan ruangan 9.000.000 8.999.600 Tersedia bahan bacaan (koran, majalah Trubus) 25.000.000 24.996.000 Penyediaan makan dan minum untuk keperluan 32.500.000 32.466.808 Dana Perjalanan Dinas keluar Kota Prabumulih 375.000.000 374.979.679 Dana Perjalanan Dinas dalam Kota Prabumulih 15.000.000 14.975.000 Dana jasa pendukung administrasi perkantoran 45.300.000 43.679.000 Pendidikan dan pelatihan formal terlaksana 1.000.000 - Bibit karet polybag berlabel biru 381.000.000 380.317.500 Penghijauan dan Penanaman 1.590.221.250 1.582.329.560 Partisipasi dalam expo dan event-event di luar Kota Prabumulih 150.000.000 149.882.700 Partisipasi dalam rangka ulang tahun Kota Prabumulih 10.000.000 9.990.000 Partisipasi dalam rangka ulang tahun Kota Prabumulih 10.000.000 10.000.000 Pengembangan bibit buah-buahan unggul (9 Jenis) 35.000.000 28.740.000 Sumber bibit entres bersertifikat dan terpelihara 20.000.000 20.000.000

Pemeliharaan tanaman bibit buah di BBIT 200.000.000 199.052.500 Partisipasi dalam lomba masak berbahan baku ikan Propinsi 45.000.000 45.000.000 Produksi benih ikan meningkat 299.000.000 298.913.000 Stimulan pada siswa sekolah untuk menyukai produk olahan ikan 25.000.000 24.950.000 Budidaya perikanan meningkat 210.000.000 209.345.000 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET REALISASI CAPAIAN Meningkatkan kegemaran makan telur dan minum susu bagi siswa 25.000.000 24.950.000 Peningkatan kesejahteraan Pokdakan 70.000.000 61.284.000 Sarana prasarana dan lingkungan kerja 40.000.000 40.000.000 SDM perikanan yang aktif dan inovatif (Tenaga Ahli dan Asisten) 77.000.000 76.176.000 SDM perikanan yang berkualitas dan berdaya guna tinggi 77.000.000 67.755.930 Unggas bebas flu burung 80.000.000 78.267.800 Kota Prabumulih sebagai sentra tanaman buah 250.000.000 248.609.925 Pemanfaatan lahan terbatas 100.000.000 99.555.000 Bantuan bibit karet label biru dan biji karet sertifikat 50.000.000 48.951.500 Memperluas pengetahuan petani 45.000.000 45.000.000 Optimalisasi lahan pekarangan 75.000.000 74.465.250 Partisipasi dalam pekan Pasar Tani Daerah dan Nasional 75.000.000 73.804.000 penghijauan lingkungan yang sejuk dan nyaman 100.000.000 93.810.000 Reboisasi kanan dan kiri sungai kelekar 100.000.000 99.825.000 Penanaman pohon di Kota Prabumulih 30.000.000 30.000.000 Sarana dan prasarana Terjaganya vegetasi hutan dari penjarahan 500.000.000 493.739.600 pertanian, perikanan dan Peningkatan kinerja pegawai (Meja, Kursi, Lemari) 100.000.000 99.700.000 kehutanan yang berkualitas, Pakaian olahraga untuk pegawai tersedia 25.000.000 24.800.000 dan penguatan kelembagaan Dokumen LAKIP 5.000.000 5.000.000 petani yang berdaya saing, Dokumen laporan semesteran 5.000.000 5.000.000 serta bernilai tambah Dokumen laporan akhir 5.000.000 5.000.000 Dokumen APBD 5.000.000 5.000.000 Dokumen APBD perubahan 5.000.000 5.000.000 Dokumen Monev 10.000.000 10.000.000 Dokumen RKT 5.000.000 5.000.000 Laporan fisik dan keuangan 5.000.000 5.000.000 Dokumen Renja, Tapkin dan LPPD 10.000.000 9.988.000 Dokumen LKPJ dan RKPD 10.000.000 9.988.000 Nilai ekonomis komoditi pertanian meningkat 20.000.000 17.640.000

Kesejahteraan dan permodalan petani meningkat 36.000.000 36.000.000 Sarana dan prasarana pertanian 2.198.317.500 2.168.084.500 Perlindungan tanaman buah dengan pagar hidup 47.000.000 44.800.000 Pemanfaatan lahan bbit dengan bibit buah naga 64.000.000 42.564.740 Sarana dan prasarana budidaya guna peningkatan produksi perikanan 3.074.816.250 2.543.857.318 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET REALISASI CAPAIAN Optimalisasi penerapan teknologi pembenihan yang baik 32.000.000 32.000.000 Produksi hasil pertanian meningkat (Power Thraser) 35.000.000 34.950.000 Data statistik komoditi pertanian serta Monev 15.000.000 14.900.000 Terpantaunya kondisi peternakan Kota Prabumulih 20.000.000 20.000.000 Pertumbuhan dan Berkembangnya budidaya kambing di Kota Prabumulih 200.000.000 198.904.000 perkembangan usaha-usaha Kebutuhan protein hewani terpenuhi 200.000.000 199.147.000 sektor pertanian, Perikanan Pembinaan dan Monev penggunaan pupuk bagi petani 40.000.000 39.998.000 dan Kehutanan melalui Penganekaragaman benih sayuran bermutu 150.000.000 149.207.350 pertambahan komoditas P3K bagi keluarga melalui tanaman TOGA 104.000.000 103.430.000 pertanian yang mempunyai Permasalahan peternakan guna pengendalian penyakit 25.000.000 24.656.000 nilai ekonomis Kesehatan hewan meningkat (Vaksinasi) 75.000.000 74.500.000 Peningkatan produksi ternak sapi 40.000.000 40.000.000

Lampiran VIII FORMULIR EVALUASI KINERJA (2015) SKPD : Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Tahun : 2015 TARGET REALISASI CAPAIAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN Satuan (Rp) Satuan (Rp) Satuan (Rp) % % (1) (2) (3) (3) (4) (4) (5) (5) Peningkatan Pelaksanaan kegiatan surat menyurat 12 Bulan 12 Bulan pemanfaatan potensi Pelaksanaan kegiatan jasa komunikasi, SD air dan listrik 132 Rekening 132 Rekening posisi geografis Kendaraan operasional terpelihara Roda (2, 3, 4) (37, 2, 6) Unit (37, 2, 6) Unit sebagai pusat Pelaksanaan jasa kegiatan administrasi keuangan 12 Bulan 12 Bulan agribisnis dan Penyediaan perbaikan peralatan kantor 12 Bulan 12 Bulan agroindustri, Sumber Penyediaan ATK 12 Bulan 12 Bulan Daya Manusia Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Fotokopi, Jilid, Jilid Spiral) 109.546 Lbr, 45 109.546 Lbr, 45 Pertanian Bh, 70 Bh Bh, 70 Bh Terpenuhinya peralatan kebersihan ruangan 12 Bulan 12 Bulan Tersedia bahan bacaan (koran, majalah Trubus) 180 Eks, 66 Eks 180 Eks, 66 Eks Penyediaan makan dan minum untuk keperluan 200 Peserta 200 Peserta Dana Perjalanan Dinas keluar Kota Prabumulih 12 Bulan 12 Bulan Dana Perjalanan Dinas dalam Kota Prabumulih 12 Bulan 12 Bulan Dana jasa pendukung administrasi perkantoran 12 Bulan 12 Bulan Pendidikan dan pelatihan formal terlaksana 37 Pegawai - Bibit karet polybag berlabel biru 91 Ha 91 Ha Penghijauan dan Penanaman 1 Kegiatan 1 Kegiatan Partisipasi dalam expo dan event-event di luar Kota Prabumulih 10 Jenis 10 Jenis Partisipasi dalam rangka ulang tahun Kota Prabumulih 1 Mobil Hias 1 Mobil Hias Partisipasi dalam rangka ulang tahun Kota Prabumulih 1 Stand 1 Stand

Pengembangan bibit buah-buahan unggul (9 Jenis) 2 Ha 2 Ha Sumber bibit entres bersertifikat dan terpelihara 2 Ha 2 Ha Pemeliharaan tanaman bibit buah di BBIT 4 Triwulan 4 Triwulan Partisipasi dalam lomba masak berbahan baku ikan Propinsi 6 Kecamatan 6 Kecamatan Produksi benih ikan meningkat 250.000 ekor 250.000 ekor Stimulan pada siswa sekolah untuk menyukai produk olahan ikan 1.000 Siswa 1.000 Siswa TARGET REALISASI CAPAIAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN Satuan (Rp) Satuan (Rp) Satuan (Rp) % % (1) (2) (3) (3) (4) (4) (5) (5) Budidaya perikanan meningkat 50 Unit 50 Unit Meningkatkan kegemaran makan telur dan minum susu bagi siswa 1.000 Siswa 1.000 Siswa Peningkatan kesejahteraan Pokdakan 2 Kelompok 2 Kelompok Sarana prasarana dan lingkungan kerja 1 Kegiatan 1 Kegiatan SDM perikanan yang aktif dan inovatif (Tenaga Ahli dan Asisten) 2 Orang 2 Orang SDM perikanan yang berkualitas dan berdaya guna tinggi 10 Peserta 10 Peserta Unggas bebas flu burung 20.000 Ekor 20.000 Ekor Kota Prabumulih sebagai sentra tanaman buah 825 Btng, 50 Unt 825 Btng, 50 Unt Pemanfaatan lahan terbatas 138 Unit 138 Unit Bantuan bibit karet label biru dan biji karet sertifikat 1 Kelompok 1 Kelompok Memperluas pengetahuan petani 25 Peserta 25 Peserta Optimalisasi lahan pekarangan 1 Klmpk KTNA 1 Klmpk KTNA Partisipasi dalam pekan Pasar Tani Daerah dan Nasional 1 Kegiatan 1 Kegiatan penghijauan lingkungan yang sejuk dan nyaman 27 Km 27 Km Reboisasi kanan dan kiri sungai kelekar 10 Ha 10 Ha Penanaman pohon di Kota Prabumulih 100 Batang 100 Batang Sarana dan prasarana Terjaganya vegetasi hutan dari penjarahan 1 Kegiatan 1 Kegiatan pertanian, perikanan Peningkatan kinerja pegawai (Meja, Kursi, Lemari) 1 Kegiatan 1 Kegiatan dan kehutanan yang Pakaian olahraga untuk pegawai tersedia 100 Stel 100 Stel berkualitas, dan Dokumen LAKIP 1 Dokumen 1 Dokumen penguatan Dokumen laporan semesteran 1 Dokumen 1 Dokumen kelembagaan petani Dokumen laporan akhir 1 Dokumen 1 Dokumen yang berdaya saing, Dokumen APBD 1 Dokumen 1 Dokumen serta bernilai tambah Dokumen APBD perubahan 1 Dokumen 1 Dokumen Dokumen Monev 1 Dokumen 1 Dokumen Dokumen RKT 1 Dokumen 1 Dokumen Laporan fisik dan keuangan 1 Dokumen 1 Dokumen Dokumen Renja, Tapkin dan LPPD 1 Dokumen 1 Dokumen

2024 © DocPlayer.info Pengaturan dan alat privasi | Ketentuan | Tanggapan