RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU KECAMATAN ANGSANA
DAFTAR ISI Halaman Daftar Isi... ii Daftar Tabel... iii Daftar Bagan... iv Daftar Singkatan... v BAB I PENDAHULUAN... 1 1.1 Latar Belakang... 1 1.2 Landasan Hukum... 3 1.3 Maksud dan Tujuan... 4 1.4 Sistematika Penulisan... 5 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN ANGSANA... 6 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Angsana dan Capaian Renstra Kecamatan Angsana... 6 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Angsana... 9 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Angsana... 11 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD... 13 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat... 17 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN... 18 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional... 18 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Angsana... 18 3.3 Program dan Kegiatan... 19 BAB IV PENUTUP... 24 ii
DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Angsana Kabupaten Sampai 7 dengan Tahun 2016... Tabel 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Angsana... 10 Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD... 14 Tabel 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat... 17 Tabel 3.5 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Angsana Kabupaten Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 20 2018... iii
DAFTAR BAGAN Halaman Bagan 1.1 Kaitan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lain... 2 iv
DAFTAR SINGKATAN Renja Renstra RPJPD RPJMD SKPD RKPD DPA SDA KUD RKA : Rencana kerja : Rencana strategis : Rencana pembangunan jangka panjang daerah : Rencana pembangunan jangka menengah daerah : Satuan kerja perangkat daerah : Rencana kerja pembangunan daerah : Dokumen pelaksanaan anggaran : Sumber daya alam : Koperasi unit desa : Rencana kerja anggaran v
BAB I PENDAHULUAN 1. 1. Latar Belakang Dengan diterbitkannya undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, hal ini mengisyaratkan perlu adanya penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran nasional, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat pusat dan daerah. dokumen dimaksud meliputi dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan. Pemerintah daerah harus menyusun dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan juga rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), sedangkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (selanjutnya disebut SKPD) harus menyusun rencana strategis (selanjutnya disingkat Renstra) SKPD. RKPD tahun 2017 merupakan tahun kedua pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Tahap III dan merupakan transisi dari RPJMD Tahap II. Kecamatan Angsana sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten juga berkewajiban menyusun Renstra. Renstra Kecamatan Angsana merupakan bentuk penerapan sistem perencanaan yang tepat, jelas, nyata dan bertanggung jawab untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara lebih baik. Renstra ini disusun dengan memperhatikan, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada. Renstra sedapat mungkin merupakan terjemahan dari visi, misi serta agenda berikut strategi, kebijakan dan capaian program dalam RPJMD. Dalam Renstra termuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran program serta kegiatan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat Kecamatan Angsana. Sebagai tindak lanjut dari Renstra tersebut, maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Angsana. Renja Kecamatan Angsana * (RENJA SKPD) Kecamatan Angsana Tahun 2017 1
merupakan rencana kerja tahunan yang disusun dengan mengacu pada Renstra Kecamatan Angsana. Renja Kecamatan Angsana tahun 2017 disusun melalui proses penyusunan rancangan Renja Kecamatan Angsana sebelum pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan. Setelah mendapatkan masukan baik melalui forum Musrenbang maupun melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait, rancangan Renja disesuaikan dengan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) tahun 2017. Keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan renja Provinsi/ Kabupaten dapat digambarkan sebagai berikut : Bagan 1.1 Kaitan Renja SKPD dengan dokumen perencanaan lain RPJP NASIONAL PEDOMAN RPJM NASIONAL DIJABARKAN RKP DIPERHATIKAN RPJP DAERAH PEDOMAN RPJM DAERAH DIJABARKAN RKP DAERAH 5 TAHUN 1 TAHUN Pedoman penyusunan R 20 TAHUN PEDOMAN DIACU RENSTRA SKPD PEDOMAN RENJA SKPD 5 TAHUN 1 TAHUN * (RENJA SKPD) Kecamatan Angsana Tahun 2017 2
1.2 Landasan hukum Landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Angsana tahun 2017 ini adalah : 1. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara; 2. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional; 3. Undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah; 4. Undang undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah; 5. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025; 6. Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang; 7. Peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah; 8. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah; 9. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan; 10. Peraturan presiden nomor 5 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2010-2014; 11. Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011; 12. Peraturan menteri dalam negeri nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; 13. Peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah; * (RENJA SKPD) Kecamatan Angsana Tahun 2017 3
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Susunan Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Dalam Kabupaten. 15. Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2012 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja unsur-unsur organisasi kecamatan dalam Kabupaten. 1.3 Maksud dan tujuan a) Maksud Maksud penyusunan Renja Kecamatan Angsana adalah untuk : a. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat tercapai. b. Mempermudah koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dan pengendalian kegiatan yang dilakukan melalui monitoring dan evaluasi baik secara internal maupun eksternal. b) Tujuan Tujuan penyusunan Renja ini adalah: 1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks. 2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik. 3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan. 4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan. 5. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menghadapi masa depan. * (RENJA SKPD) Kecamatan Angsana Tahun 2017 4
6. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima. 7. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (stakeholders). 1.4 Sistematika penulisan Sistematika penulisan dokumen Renja Kecamatan Angsana berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah adalah : BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang 1.2 Landasan hukum 1.3 Maksud dan tujuan 1.4 Sistematika penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN LALU 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Angsana dan capaian Renstra Kecamatan Angsana 2.2 Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Angsana 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Angsana 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD 2.5 Penelaahan usulan dan program kegiatan masyarakat BAB III BAB IV TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Angsana 3.3 Program dan kegiatan PENUTUP * (RENJA SKPD) Kecamatan Angsana Tahun 2017 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Angsana dan capaian Renstra Kecamatan Angsana Renja Kecamatan Angsana tahun 2017 merupakan Renja yang berpedoman pada Renstra Kecamatan Angsana Tahun 2016-2020. Program dan kegiatan yang termuat dalam Renja Tahun 2016 belum seluruhnya dapat dilaksanakan mengingat terbatasnya anggaran. Program dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran. Sedangkan program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan sebagaimana dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Kecamatan Angsana Tahun 2016 sejumlah 6 program yang terbagi dalam 17 kegiatan. Secara umum, target kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2016 dapat tercapai meskipun belum optimal, mengingat keterbasan yang ada, terutama dalam hal pendanaan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kurang optimalnya target kinerja antara lain karena keterbatasan anggaran. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Angsana adalah adanya optimisme pencapaian target kinerja pada akhir tahun rencana strategis. Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Angsana tahun 2016 dan capaian Renstra secara jelas dapat dilihat dari tabel 2.1 berikut : * (RENJA SKPD) Kecamatan Angsana Tahun 2017 6
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra Kecamatan Angsana s.d Tahun 2016 Kabupaten Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2020 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3) Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Renja SKPD tahun (n-2) Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) Ringkasan Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 1 SEMUA URUSAN Program Pelayanan Administrasi Peran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 2 air dan listrik 6 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 = (5+7+9) 11=(10/4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan jasa komunikasi, listrik dan internet Pemeliharaan kendaraan dinas / operasional 60 bln 48 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 20% 60 bln 24 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 20% 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jasa administasi keuangan 60 bln 48 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 20% 8 10 11 Penyediaan jasa kebersihan Penyediaan alat tulis Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Peralatan kebersihan 60 bln 48 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 20% Alat Tulis Kantor 60 bln 48 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 20% Barang cetak dan penggandaan 60 bln 48 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 20% 12 13 18 19 Penyediaan Komponen listrik / penerangan bangunan Penyediaan peralatan dan perlengkapan Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) Peralatan komponen listrik / penerangan 60 bln 36 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 20% Peralatan dan perlengkapan 60 bln 48 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 20% Tersedianya biaya rapat-rapat koordinasi & Konsultasi ke luar daerah 60 bln 48 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 20% Jasa Non PNS 60 bln 48 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 20% 22 Rapat Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) Jumlah Rapat rapat koordinasi dalam daerah / Kabupaten 60 bln 48 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 20% 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin / 21 Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin / 22 Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / 31 Perlengkapan Kantor Tersedianya pengadaan kendaraan dinas / operasional Terpelihara & terawatnya Rumah Dinas Terpelihara & terawatnya gedung Terawatnya perlengkapan 5 Buah 1 Buah 0% 0% 4 thn 4 thn 1 thn 1 thn 100% 0% 5 thn 4 thn 1 thn 1 thn 20% 60 bln 36 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 60 bln 100% * (RENJA SKPD) Kecamatan Angsana Tahun 2017 7
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2020 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3) Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Renja SKPD tahun (n-2) Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) Ringkasan Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 = (5+7+9) 11=(10/4) 5 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian khusus harihari tertentu 150 Stel 60 Stel 30 Stel 30 Stel 100% 30 Stel 30 Stel 20% 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya wawasan dan pengetahuan aparatur 48 bln 15 17 31 1 2 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbang) Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan Tercapainya pemberdayaan lembaga dan organisasi perdesaan Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan 60 bln 36 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 20% 5 thn 2 thn 1 thn 1 thn 100% 1 thn 1 thn 20% 1 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kelembagaan Terlaksananya pembinaan organisasi kelembagaan 60 bln 48 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 20% Angsana, 18 Januari 2016 Camat Angsana, ERYANTO RAIS, SH, MM Pembina Tk. I NIP. 19671209 199003 1 012 * (RENJA SKPD) Kecamatan Angsana Tahun 2017 8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Angsana Indikator capaian kinerja pelayanan Kecamatan Angsana Kabupaten belum memiliki standar pelayanan minimal/, sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan yang dilaksanakan digunakan indikator kinerja lainnya yang ada dalam Renstra Kecamatan Angsana tahun 2016-2020 yang dibuat untuk mengetahui sejauh mana pencapaian kinerja dari awal perencanaan dengan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dengan dibuat persentasenya, dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini : * (RENJA SKPD) Kecamatan Angsana Tahun 2017 9
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Makro Kecamatan Angsana Kabupaten Target Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi No Indikator SPM / Standar Nasional IKK MDGs Indikator Kinerja Lainnya IKK 2015 2016 2017 2018 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (Thn n-2) (Thn n-1) (Thn n) (Thn n+1) (Thn n-2) (Thn n-1) (Thn n) (Thn n+1) Catatan Analisis (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 1 Terlaksananya Pembinaan & Pengembangan Organisasi Kelembagaan 60 bln 60 bln 12 bln 24 bln 36 bln 60 bln 12 bln 24 bln 36 bln Peningkatan pencapaian target dipengaruhi sarana & prasarana yang ada 2 Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga & Organisasi Perdesaan 60 bln 48 bln 12 bln 24 bln 36 bln 48 bln 12 bln 24 bln 36 bln Peningkatan pencapaian perlu dengan sosialisasi dalam program tersebut 3 Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Tingkat Kecamatan 60 bln 36 bln 12 bln 24 bln 36 bln 36 bln 12 bln 24 bln 36 bln Perlunya sosialisasi dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif masyarakat * (RENJA SKPD) Kecamatan Angsana Tahun 2017 10
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Angsana. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi : a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Kabupaten telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2011, Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Dalam Kabupaten, dan juga Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Kecamatan dalam Kabupaten. Memperhatikan aturan yang ada betapa besar kompleksnya tugas dan fungsi Kecamatan yang harus dijalankan, * (RENJA SKPD) Kecamatan Angsana Tahun 2017 11
disamping harus memfasilitasi tugas dari SKPD-SKPD yang lain juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi desa. Hal ini bisa terlaksana dengan baik bila didukung dengan sarana prasarana, sumber daya yang memadai dan anggaran yang dikelola, sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerjanya masih perlu ditingkatkan lagi. Disamping itu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka diharapkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan dasar publik harus mampu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang telah dilimpahkan. Faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Succes Factors) merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan keberhasilan Kecamatan Angsana. Hal ini disebabkan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut menjadi landasan organisasi dalam menetapkan tujuan, sasaran dan aktivitas kegiatan, sehingga lebih efisien dan efektif. Strategi untuk mengoptimalkan kekuatan dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Angsana yaitu : 1. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk memberikan pelayanan dan mendukung tugas pokok dan fungsi dan program Bupati dan Wakil Bupati. 2. Memanfaatkan / menerapkan kemajuan teknologi. 3. Mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk melaksanakan tupoksi. 4. Menggunakan pedoman dan juknis dalam pelaksanaan kegiatan. 5. Memanfaatkan uraian tugas / kewenangan yang jelas untuk mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten dan otonomi daerah. 6. Memanfaatkan peran swasta untuk melengkapi sarana dan prasarana serta menggali potensi SDA yang ada. 7. Mengembangkan kemampuan pegawai untuk memanfaatkan teknologi yang canggih. * (RENJA SKPD) Kecamatan Angsana Tahun 2017 12
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Rancangan awal RKPD tahun 2017 yang terdiri dari rancangan awal Rencana Kerja SKPD termasuk Kecamatan Angsana disusun sebelum pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan. Dalam perkembangannya rancangan awal tersebut mengalami beberapa perubahan disesuaikan dengan kebutuhan. Perubahan dimaksud dapat digambarkan dalam tabel berikut : * (RENJA SKPD) Kecamatan Angsana Tahun 2017 13
Nama SKPD : Kecamatan Angsana 1 No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp. ) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp. ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Program Pelayanan Administrasi Peran Rancangan Awal RKPD Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Program Pelayanan Administrasi Peran Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, listrik dan internet 21.000.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, listrik dan internet 21.000.000 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan kendaraan dinas / operasional Penyediaan Jasa 48.000.000 Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan kendaraan dinas / operasional 48.000.000 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jasa administasi keuangan 12 Bulan 124.880.000 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jasa administasi keuangan 12 Bulan 124.880.000 8 Penyediaan jasa kebersihan Peralatan kebersihan 3.060.000 Penyediaan jasa kebersihan Peralatan kebersihan 3.060.000 10 Penyediaan alat tulis Alat Tulis Kantor 24.988.000 Penyediaan alat tulis Tersedianya alat tulis 24.988.000 * (RENJA SKPD) Kecamatan Angsana Tahun 2017 14
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp. 000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp. ) Catatan Penting (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetak dan penggandaan 16.350.000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetak dan penggandaan 16.350.000 12 Penyediaan Komponen listrik / penerangan bangunan Peralatan komponen listrik / penerangan 8.730.000 Penyediaan Komponen listrik / penerangan bangunan Peralatan komponen listrik / penerangan 8.730.000 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Peralatan dan perlengkapan 12 Bulan 30.000.000 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Peralatan dan perlengkapan 12 Bulan 30.000.000 18 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Rapat rapat koordinasi luar daerah 12 Bulan 90.000.000 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Rapat rapat koordinasi luar daerah 12 Bulan 90.000.000 19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) Jasa Non PNS 12 Bulan 176.800.000 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) Jasa Non PNS 12 Bulan 176.800.000 22 Rapat Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) Jumlah Rapat rapat koordinasi dalam daerah / Kabupaten 12 Bulan 120.000.000 Rapat Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) Jumlah Rapat rapat koordinasi dalam daerah / Kabupaten 12 Bulan 120.000.000 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah pengadaan kendaraan dinas / operasional 2 Buah 40.000.000 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah pengadaan kendaraan dinas / operasional 2 Buah 40.000.000 21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas Pemeliharaam Rumah Dinas 1 Paket 10.000.000 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaam Rumah Dinas 1 Paket 10.000.000 * (RENJA SKPD) Kecamatan Angsana Tahun 2017 15
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp. ) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp. ) Catatan Penting 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 15 17 28 22 31 5 1 2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbang) Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan Pemeliharaan Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Jumlah pakaian hari tertentu aparatur Jumlah Pemberdayaan organisasi kelembagaan Musyawarah rencana pembangunan desa Tingkat Kecamatan 1 Paket 10.000.000 12 Bulan 9.250.000 30 Stel 12.000.000 5 Kali 219.578.000 1 Kali 35.000.000 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbang) Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan Pemeliharaan Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Jumlah pakaian hari tertentu aparatur Jumlah Pemberdayaan organisasi kelembagaan Musyawarah rencana pembangunan desa Tingkat Kecamatan 1 Paket 10.000.000 12 Bulan 9.250.000 30 Stel 12.000.000 5 Kali 219.578.000 1 Kali 35.000.000 1 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kelembagaan Jumlah Pembinaan & Pengembangan Organisasi Kelembagaan 24 Kali 81.750.000 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kelembagaan Jumlah Pembinaan & Pengembangan Organisasi Kelembagaan 24 Kali 81.750.000 * (RENJA SKPD) Kecamatan Angsana Tahun 2017 16
2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Angsana disusun sebelum pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Dalam perjalanannya usulan tersebut mengalami sedikit perubahan, terutama terkait dengan program dan kegiatan yang belum masuk dalam rencana yang telah disusun. Berikut ini adalah usulan program dan kegiatan yang berasal dari para pemangku kepentingan tersebut : Tabel 2.4 Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2017 Kecamatan Angsana Kabupaten No Program/ Kegiatan Lokasi Target Capaian Besaran/ Catatan Setiap Tahun Volume (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Pogram Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah / Home Industri Kec. Angsana Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan / home industri 9 Desa dalam 1 Kecamatan Usulan dari Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat. 2 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Peningkatan Kelembagaan KUD (Pembinaan, pelatihan, dan permodalan) Kec. Angsana Terlaksananya Pelatihan / pembinaan KUD 9 Desa Usulan dari Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat. * (RENJA SKPD) Kecamatan Angsana Tahun 2017 17
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional Kebijakan nasional tentang kecamatan tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan, sedangkan kebijakan pemerintah daerah tentang kecamatan dituangkan dalam peraturan daerah nomor 19 tahun 2011, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Susunan Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Dalam Kabupaten dan juga peraturan Bupati nomor 33 tahun 2012 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja unsur-unsur organisasi kecamatan dalam Kabupaten. 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Angsana Kebijakan penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tahun 2016-2020, Rencana Strategis Kecamatan Angsana Tahun 2016-2020 menetapkan visi terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas secara profesional, komitmen, responsif dan akuntabel. * (RENJA SKPD) Kecamatan Angsana Tahun 2017 18
Adapun misi Kecamatan Angsana adalah : 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mensukseskan perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan yang telah ditetapkan dengan tetap mengedepankan azas pemberdayaan serta kemandirian. 2. Melaksanakan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. 3. Melaksanakan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan, membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa, gotong royong serta harmonisasi antar seluruh lapisan masyarakat. 4. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh dengan meningkatkan ketersediaan infrastruktur di wilayah desa se-kecamatan Angsana serta kelengkapan fasilitas lainnya. 5. Meningkatkan kinerja aparat pemerintah di kecamatan. 6. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa secara nyata dan berkesinambungan. 3.3 Program dan Kegiatan Program dan kegiatan Kecamatan Angsana yang direncanakan melalui Renja Kecamatan Angsana tahun 2017 dapat dilihat dari tabel 3.5 berikut : * (RENJA SKPD) Kecamatan Angsana Tahun 2017 19
Tabel 3.5 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Kabupaten Nama SKPD : Kecamatan Angsana Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Kode Urusan/Bidang Uruan Pemerintahan/Daearah dan Program/Kegiatan Indikator Kineja Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Catatan Penting Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) SEMUA URUSAN 2.039.430.524 2.039.430.524 Gaji dan Tunjangan PNS Tambahan Penghasilan PNS Tersedianya gaji & tunjangan PNS Tersedianya Tambahan Penghasilan PNS 1.233.030.524 806.400.000 100% 1.233.030.524 100% 806.400.000 1 2 6 Program Pelayanan Administrasi Peran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi dan listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas / Kendaraan Dinas / operasional Operasional 663.808.000 674.086.000 21.000.000 48.000.000 100% 21.000.000 100% 48.000.000 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jasa administasi keuangan 12 Bulan 124.880.000 100% 12 Bulan 124.880.000 8 Penyediaan jasa kebersihan Peralatan kebersihan 3.060.000 100% 3.060.000 10 Penyediaan alat tulis Alat Tulis Kantor 24.988.000 100% 26.696.000 * (RENJA SKPD) Kecamatan Angsana Tahun 2017 20
Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Kode Urusan/Bidang Uruan Pemerintahan/Daearah dan Program/Kegiatan Indikator Kineja Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Catatan Penting Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetak dan penggandaan 16.350.000 100% 17.250.000 12 Penyediaan Komponen listrik / penerangan bangunan Peralatan komponen instalasi listrik / penerangan 8.730.000 100% 5.000.000 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Peralatan dan perlengkapan 12 Bulan 30.000.000 100% 12 Bulan 65.000.000 18 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Rapat rapat koordinasi luar daerah 12 Bulan 90.000.000 100% 12 Bulan 66.400.000 19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) Jasa Non PNS 12 Bulan 176.800.000 100% 12 Bulan 176.800.000 22 Rapat Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) Jumlah Rapat rapat koordinasi dalam daerah / Kabupaten 12 Bulan 120.000.000 100% 12 Bulan 120.000.000 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 69.250.000 69.250.000 5 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah pengadaan kendaraan dinas / operasional 2 Buah 40.000.000 100% 2 Buah 40.000.000 * (RENJA SKPD) Kecamatan Angsana Tahun 2017 21
Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Kode Urusan/Bidang Uruan Pemerintahan/Daearah dan Program/Kegiatan Indikator Kineja Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Catatan Penting Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 3 15 21 22 31 5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemeliharaan rumah dinas 1 Paket 10.000.000 Pemeliharaan 1 Paket 10.000.000 Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Jumlah pakaian Olah raga aparatur 12 Bulan 9.250.000 30 Stel 12.000.000 100% 1 Paket 10.000.000 100% 1 Paket 10.000.000 100% 12 Bulan 9.250.000 12.000.000 12.000.000 100% 30 Stel 12.000.000 219.578.000 219.578.000 1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Jumlah Pemberdayaan organisasi kelembagaan 12 Bulan 219.578.000 100% 12 Bulan 219.578.000 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 16.525.000 16.525.000 2 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbang) Musyawarah rencana pembangunan desa Tingkat Kecamatan 1 Kali 16.525.000 100% 1 Kali 16.525.000 * (RENJA SKPD) Kecamatan Angsana Tahun 2017 22
Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Kode Urusan/Bidang Uruan Pemerintahan/Daearah dan Program/Kegiatan Indikator Kineja Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Catatan Penting Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) 31 Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 81.750.000 81.750.000 1 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kelembagaan Jumlah Pembinaan & Pengembangan Organisasi Kelembagaan 12 Bulan 81.750.000 100% 12 Bulan 81.750.000 Jumlah 3.102.341.524 3.112.619.524 * (RENJA SKPD) Kecamatan Angsana Tahun 2017 23
Tabel 3.6 Target Indikator Makro SKPD Tahun 2017 Kabupaten Nama SKPD : Kecamatan Angsana Indikator (Sesuai dengan Tupoksi SKPD ) Terlaksananya Pembinaan & Pengembangan Organisasi Kelembagaan Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga & Organisasi Perdesaan Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Tingkat Kecamatan Target Indikator Makro Tahun 2017 SPM IKK MDGs Lainnya 1 2 3 4 5 6 7 12 bln 12 bln 12 bln Peningkatan pencapaian target dipengaruhi sarana & prasarana yang ada Peningkatan pencapaian perlu dengan sosialisasi dalam program tersebut Perlunya sosialisasi dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif masyarakat Keterangan * (RENJA SKPD) Kecamatan Angsana Tahun 2017 24
Tabel 3.6 Target Indikator Makro SKPD Tahun 2017 Kabupaten Nama SKPD : Kecamatan Angsana Indikator (Sesuai dengan Tupoksi SKPD ) SPM IKK MDGs Lainnya 1 2 3 4 5 6 7 Terlaksananya Pembinaan & Pengembangan Organisasi Kelembagaan Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga & Organisasi Perdesaan Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Tingkat Kecamatan Target Indikator Makro Tahun 2017 12 bln 12 bln 12 bln Peningkatan pencapaian target dipengaruhi sarana & prasarana yang ada Peningkatan pencapaian perlu dengan sosialisasi dalam program tersebut Perlunya sosialisasi dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif masyarakat Keterangan * (RENJA SKPD) Kecamatan Angsana Tahun 2017 25
BAB IV PENUTUP Renja menjadi sangat penting artinya dalam rangka mengimplementasikan Renstra Kecamatan Angsana terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat dalam upaya menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan. Output Renja Kecamatan Angsana, Kabupaten adalah program tahunan Kecamatan Angsana yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta sasaran program Kecamatan Angsana. Renja Kecamatan Angsana selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama tahun 2017 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Angsana. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2017, Renja ini juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Angsana. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kecamatan Angsana sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang. Setelah Renja ini selesai disusun, maka akan ditindak lanjuti dengan penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) yang selanjutnya akan ditetapkan menjadi dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Camat Angsana, ERYANTO RAIS, SH, MM Pembina Tk. I NIP. 19671209 199003 1 012 * (RENJA SKPD) Kecamatan Angsana Tahun 2017 26