Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan Disampaikan oleh : Ir. SUPANDI, MM. Kepala Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan 1 1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PU. SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LAMONGAN Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan 2 2
POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PU. SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LAMONGAN Jumlah pegawai yang ada saat ini 97 orang Kontrak : 1 Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan 3 3 3
EVALUASI RPJMD 1 IKU RENSTRA 2 (Rencana Strategi) PK ESELON II PK ESELON III PK ESELON IV PK STAF RKT 3 (Rencana Kerja Tahunan) PK (PERJANJIAN KINERJA) 5 RKA (Rencana Kerja dan Anggaran 4 DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) 4 LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan) 78 KINERJA AKTUAL PENGUKURAN KINERJA 6 7 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN 4 4
Misi Visi Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing 1 2 3 4 5 Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan. 5 5
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan 3. MEMANTAPKAN SARANA DAN PRASARANA DASAR DENGAN MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN TUJUAN SASARAN MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR YANG MAMPU MENDUKUNG PENINGKATAN AKTIFITAS SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT KABUPATEN LAMONGAN DENGAN MEMPERHATIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN. TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS SARANA DAN PRASARANA JALAN, PENGAIRAN SERTA PERHUBUNGAN. INDIKATOR SASARAN 1) INDEKS KINERJA IRIGASI Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan 6 6
RPJMD PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS PU. SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LAMONGAN MISI TUJUAN SASARAN TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN 3. Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan. Mewujudkan Infrastruktur Yang Mampu Mendukung Peningkatan Aktifitas Sosial dan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Lamongan Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Terwujudnya Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sarana Infrastruktur Jalan, Pengairan Serta Sarana dan Prasarana Perhubungan Mewujudkan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pengairan Indeks Kinerja Irigasi Tersedianya Air Untuk Pertanian % Ketersediaan Air Baku % Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik Meningkatnya Pengendalian Banjir % Penurunan Luas Genangan 7 7
Matriks Renstra Tahun 2016-2021 Sasaran Target Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Uraian Indikator Formula Kondisi Awal 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Strategi Kebijakan Program % Ketersediaan Air Baku Jumlah Air Baku Yang Ada x 100% Jumlah Air Baku Yang Dibutuhkan 74.06% 75% 76% 77% 78% 79% 80% Meningkatkan Kondisi Infrastruktur Air Baku Untuk Mendukung Konservasi, Pendayagunaan Sumber Daya Air, Serta Pengendalian Daya Rusak Air Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya Tersedianya Air Untuk Pertanian % Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik Panjang Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik x 100% Panjang Seluruh Jaringan Irigasi Yang Ada Keterangan : Terjadi penurunan basic line dari 92,45% menjadi 69,37% dikarenakan adanya penambahan panjang seluruh jaringan irigasi yang ada dari 676.251 m menjadi 901.251 m. 69.37% 70% 71% 73% 75% 78% 81% Meningkatkan Kondisi Infrastruktur Irigasi Untuk Menjamin Ketersediaan Air Pada Areal Lahan Pertanian Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Daerah Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 8 8
Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Target Uraian Indikator Formula Kondisi Awal 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Strategi Kebijakan Program Meningkatnya Pengendalian Banjir % Penurunan Luas Genangan Jumlah Luas Genangan Saat Ini x 100% Jumlah Luas Genangan Tahun Lalu 78.29% 77% 75% 73% 70% 68% 67% Meningkatkan Kapasitas Pompa Pengendali Banjir dan Kondisi Infrastruktur Sungai/Kali/Saluran Pembuang dan Pengadaan Pompa Pengendali Banjir Sebagai Sistem Pengendalian Banjir Pada Daerah Tangkapan Air Untuk Penanggulangan Daya Rusak Air Akibat Kerusakan Lingkungan Yang Mengakibatkan Erosi dan Sedimentasi dan Memisahkan Konsentrasi Aliran Banjir Pengendalian Banjir 9 9
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LAMONGAN Sasaran Indikator Formula Sumber Data Penanggung jawab % Ketersediaan Air Baku Jumlah Air Baku Yang Ada x 100% Jumlah Air Baku Yang Dibutuhkan 1. Operasional Komisi Irigasi 2. Data Kualitas Air 3. Data Kebutuhan Air 4. Laporan Pembangunan Tampungan Air 5. Data Tampungan Waduk Desa Bidang Bina Manfaat Tersedianya Air Untuk Pertanian % Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik Panjang Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik x 100% Panjang Seluruh Jaringan Irigasi Yang Ada 1. Laporan Kinerja Jaringan Irigasi 2. Inventarisasi Saluran Irigasi Desa 3. Data Jaringan Irigasi Waduk Desa Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi Meningkatnya Pengendalian Banjir % Penurunan Luas Genangan Jumlah Luas Genangan Saat Ini x 100% Jumlah Luas Genangan Tahun Lalu 1. Laporan Kunjungan Lapangan 2. Data Pengukuran Lapangan 3. Data Hidrologi Bidang Operasi dan Pemeliharaan Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan 10 10
Kepala Daerah Sasaran : TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS SARANA DAN PRASARANA JALAN, PENGAIRAN KABUPATEN LAMONGAN Kepala Dinas Kab. Lamongan (Eselon II) Sasaran : 1. Tersedianya Air Untuk Pertanian Indikator Kinerja : 1. Persentase Ketersediaan Air Baku Kepala Bidang (Eselon III) Program : Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya Indikator Kinerja : Volume Ketersediaan Air Baku -Kegiatan : Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya Kepala Seksi (Eselon IV) Indikator Kinerja : Jumlah Embung dan Bangunan Penampung Air Yang Dipelihara Target : 31 Waduk/ Telaga/ Embung (143.300) m³ 11 11
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 2017 Sasaran/ Kinerja Utama 3 Indikator Sasaran/ IKU 7 PROGRAM 23 KEGIATAN RUTIN DAN 11 KEGIATAN NON RUTIN SASARAN OPD INDIKATOR SASARAN FORMULA INDIKATOR TARGET Tersedianya Air Untuk Pertanian % Ketersediaan Air Baku % Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik Jumlah Sumber air baku yang ada x 100% Jumlah Sumber air baku yang dibutuhkan 76% Panjang Jaringan irigasi dalam kondisi baik x 100% Panjang seluruh jaringan irigasi yg ada 71% Meningkatnya Pengendalian Banjir % Penurunan Luas Genangan Jumlah Luas Genangan Saat Ini x 100% Jumlah Luas Genangan Tahun Lalu 75% 12 12
KONSISTENSI MATRIK RENSTRA DENGAN RKT/RENJA TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN Penanggung Jawab URAIAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM Mewujudkan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan prasarana Pengairan Sasaran Terwujudnya Ketersediaan Sumber Air Baku, Terwujudnya Jaringan Irigasi dalam kondisi baik Terwujudnya Pemeliharaan Kali/Saluran sebagai pengendalian Banjir Indikator Kinerja Target % Ketersediaan Sumber Air Baku % jaringan irigasi dalam kondisi baik % Peningkatan/Pemelih araan kali/saluran sebagai pengendalian banjir Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber air baku untuk mendukung konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak sumber air baku. Meningkatkan kondisi infrastruktur irigasi untuk menjamin ketersediaan air pada areal lahan budidaya pertanian dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Meningkatkan kondisi infrastruktur sungai/kali/saluran pembuang sebagai sistem pengendalian banjir pada daerah tangkapan air untuk penanggulangan daya rusak air akibat kerusakan lingkungan yang mengakibatkan erosi dan sedimentasi, dan memisahkan konsentrasi Program aliran banjir. Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan pengairan Lainnya Program Pengendalian Banjir Kegiatan Bidang Bina Manfaat Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi Bidang Operasi dan Pemeliharaan MATRIKS RENSTRA Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Anggaran Terwujudnya Ketersediaan Air Baku %ketersediaan air baku 75,42% Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya Volume Ketersediaan air baku 1.150.000 m³ Pembangunan Embung Dan Bangunan Penampung Air Lainnya. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bnagunan Penampung Air Lainnya. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Bangunan/Tempat Penampung Air Lainnya. Jumlah Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air 31 Waduk/ Telaga / Embung (143.3000 m³) 7.533.000.000 RKT/ RENJA 13 13
Kesesuaian Renja, RKA dan DPA RKA Indikator Program Indikator Kegiatan Indikator Sasaran 14 14
Kesesuaian Renja, RKA dan DPA RKA Indikator Program Indikator Kegiatan Indikator Sasaran 15 15
POHON KINERJA KEPALA DAERAH TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS SARANA DAN PRASARANA JALAN, PENGAIRAN KABUPATEN LAMONGAN KEPALA OPD TERSEDIANYA AIR UNTUK PERTANIAN Sasaran ESELON III PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU, DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA PROGRAM ESELON IV Pembangunan Embung Dan Bangunan Penampung Air Lainnya Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bnagunan Penampung Air Lainnya Rehabilitasi /Pemeliharaan Rutin Bangunan/Tempat Penampung Air Lainnya KEGIATAN Proses Pencapaian Output 10Waduk/Telaga/Embung 31 Waduk/Telaga/Embung 2 Waduk/Telaga/Embung PELAKSANA Rp. 1.973.000.000 Rp. 5.280.000.000 Rp. 280.000.000 16 16
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan 17 17
Lanjutan Eselon III Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan 18 18
Lanjutan Eselon IV Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan 19 19
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN Tersedianya Air Untuk Pertanian % Ketersediaan Air Baku 75% 75,34% 100,45% % Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik 70% 70,70% 101% Meningkatnya Pengendalian Banjir % Penurunan Luas Genangan 77% 76,35% 100,85% Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan 20 20
PENGUKURAN KINERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Realisasi Sasaran Indikator Penjelasan Formula Perhitungan Target Tri Bln 1 Tri Bln 2 Tri Bln 3 Tri Bln 4 % Ketersediaan Air Baku Jumlah Air Baku Yang Ada x 100% Jumlah Air Baku Yang Dibutuhkan 75% 17,26% 35,49% 84,92% 100,45% Tersedianya Air Untuk Pertanian % Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik Panjang Jaringan irigasi dalam kondisi baik x 100% Panjang seluruh jaringan irigasi yg ada 70% 20,09% 40,27% 82,44% 101% Meningkatnya Pengendalian Banjir Penurunan Luas Genangan Jumlah Luas Genangan Saat Ini x 100% Jumlah Luas Genangan Tahun Lalu 77% 21,92% 45,76% 85,52% 100,85% Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan 21 21
PENGUKURAN KINERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Realisasi Sasaran Indikator Penjelasan Formula Perhitungan Target Tri Bln 1 Tri Bln 2 Tri Bln 3 Tri Bln 4 % Ketersediaan Air Baku Jumlah Air Baku Yang Ada x 100% Jumlah Air Baku Yang Dibutuhkan 76% 17,25% Tersedianya Air Untuk Pertanian % Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik Panjang Jaringan irigasi dalam kondisi baik x 100% Panjang seluruh jaringan irigasi yg ada 71% 15,32% Meningkatnya Pengendalian Banjir Penurunan Luas Genangan Jumlah Luas Genangan Saat Ini x 100% Jumlah Luas Genangan Tahun Lalu 75% 20,26% Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan 22 22
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2016 Sasaran Indikator %Capaian Kinerja % Capaian Anggaran %Tingkat Efesiensi Tersedianya Air Untuk Pertanian % Ketersediaan Air Baku % Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik 100,45% 99,69% 0,76% 101,00% 97,32% 3,68% Meningkatnya Pengendalian Banjir % Penurunan Luas Genangan 100,85% 99,64% 1,21% Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan 23 23
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS PU. SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LAMONGAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET TRI BLN I II III IV % Ketersediaan Air Baku 17% 37% 78% 100% Tersedianya Air Untuk Pertanian % Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik 15% 35% 75% 100% Meningkatnya Pengendalian Banjir % Penurunan Luas Genangan 20% 40% 80% 100% 24 24
RINCIAN PER SASARAN RENCANA AKSI TAHUN 2017 DINAS PU. SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LAMONGAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARAN Tersedianya Air Untuk Pertanian % Ketersediaan Air Baku TB 1 TB 2 TB 3 TB 4 76% PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET KEGIATAN RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp) JADWAL KEGIATAN TB 1 TB 2 TB 3 TB 4 Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya % Ketersediaan Air Baku 76% 1. Pembangunan Embung Dan Bangunan Penampung Air Lainnya Jumlah Waduk/Telaga/Embung Yang Dibangun 10 Waduk/Telaga/ Embung Melaksanakan Pembangunan Waduk/Telaga/Embung 1.973.000.000 2. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya Jumlah Waduk/Telaga/Embung Yang Dipelihara 31 Waduk/Telaga/ Embung Melaksanakan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Waduk/Telaga/Embung 5.280.000.0000 25 25
CAPAIAN TERHADAP IKU s/d TRIBULAN I TAHUN 2017 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN Tersedianya Air Untuk Pertanian % Ketersediaan Air Baku 76% 17,25% 22,70% % Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik 71% 15,32% 21,58% Meningkatnya Pengendalian Banjir % Penurunan Luas Genangan 75% 20,26% 27,01% Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan 26 26
WEBSITE 27 27
sumber 28 28
29
MATRIK LINIERITAS TUJUAN, SASARAN RPJMD DENGAN TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016-2021 TUJUAN RPJMD KABUPATEN LAMONGAN SASARAN RPJMD KABUPATEN LAMONGAN INDIKATOR SASARAN Mewujudkan Infrastruktur Yang Mampu Mendukung Peningkatan Aktifitas Sosial dan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Lamongan Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Terwujudnya Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sarana Infrastruktur Jalan, Pengairan Serta Sarana dan Prasarana Perhubungan Indeks Kinerja Irigasi RPJMD 2016-2021 TUJUAN OPD SASARAN OPD INDIKATOR SASARAN Mewujudkan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pengairan Tersedianya Air Untuk Pertanian Meningkatnya Pengendalian Banjir Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan % Ketersediaan Air Baku % Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik % Penurunan Luas Genangan RENSTRA DINAS PU. SDA 2016-2021 730
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 31
SASARAN DAN PROGRAM DALAM RANCANGAN RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2017 Tujuan OPD Mewujudkan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pengairan SASARAN OPD Tersedianya Air Untuk Pertanian INDIKATOR SASARAN % Ketersediaan Air Baku % Jaringan Irigasi Dalam kondisi Baik PROGRAM Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya TARGET 76% 74% Meningkatnya Pengendalian Banjir % Penurunan Luas Genangan Program Pengendaliaan Banjir 76% 32
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2016-2021 ESELON II KEPALA DINAS 33
Lanjutan... ESELON III KEPALA BIDANG BINA MANFAAT 34
Lanjutan... ESELON IV KEPALA SEKSI PENYULUHAN DAN PERIJINAN 35
36 SP-SW
37
Lanjutan... 38
Lanjutan... 39
Lanjutan... 40
41
Lanjutan... 42
Lanjutan... 43
Lanjutan... 44