SPPD REKTORAT SOP-UMG-G7.1 1 dari 3 1.0 Tujuan Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa SPPD Rektorat sesuai ketentuan. 2.0 Ruang Lingkup Prosedur ini menunjukkan bahwa proses SPPD Rektorat mulai dari pembuatan surat tugas rektorat sampai proses pencairan dana. 3.0 Standar yang Berlaku Persyaratan Standar ISO 9001: 2015 Klausul ISO : 1. 8.2.2 : Menetapkan persyaratan produk dan Layanan Jabatan Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disetujui oleh: Kabag. REKTOR QMR Tanda Tangan Tanggal 20-12-2016 26-12-2016
SPPD REKTORAT SOP-UMG-G7.1 2 dari 3 REKTORAT TUGAS UNTUK REKTORAT TUGAS TUGAS UNTUK REKTORAT TUGAS CAT: 1. Lembar Pengajuan Pinjam Mobil. 2. Surat Undangan & Jadwal Acara. 3. Lembar Permohonan Perhitungan SPPD. 4. spp (Surat Permintaan Pembayaran SPPD). SARPRAS PENERIMAAN (SATU SET ) PERSONALIA/ FO PENERIMAAN (SATU SET ) B.KEU PROSES PENCAIRAN DANA DANA SPPD SELESAI
SPPD REKTORAT SOP-UMG-G7.1 3 dari 3 4.0 Catatan 5.0 Definisi dan Daftar Singkatan 6.0 Dokumen Pendukung No Nomor Dokumen Judul Dokumen 1. - 2. - 3. - 7.0 Daftar Kode Form dan Kartu 8.0 Catatan Perubahan No Perubahan Tanggal Efektif 1. Revisi ISO 9001 : 2000 menjadi ISO 9001 : 2008 02-01-2015 2. Revisi ISO 9001 : 2008 menjadi ISO 9001 : 2015
SOP-UMG-G7.2 KELUAR REKTORAT 1 dari 3 1.0 Tujuan Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa surat keluar Rektorat sesuai ketentuan. 2.0 Ruang Lingkup Prosedur ini menunjukkan bahwa proses surat keluar Rektorat mulai dari disposisi/ perintah buat surat sampai pengiriman surat sesuai tujuan. 3.0 Standar yang Berlaku Persyaratan Standar ISO 9001: 2015 Klausul ISO : 1. 8.2.2 : Menetapkan persyaratan produk dan Layanan Jabatan Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disetujui oleh: Kabag. REKTOR QMR Tanda Tangan Tanggal 20-12-2016 26-12-2016
SOP-UMG-G7.2 KELUAR REKTORAT 2 dari 3 REKTOR DISPOSISI/ PERINTAH MEMBUAT MENGKONSEP DINAS/ KELUAR REKTORAT CAT 1: 1. Lembar Pengajuan Pinjam Mobil. 2. Surat Undangan & Jadwal Acara. 3. Lembar Permohonan Perhitungan SPPD. 4. spp (Surat Permintaan Pembayaran SPPD). PEMBERIAN NOMOR & PENCATATAN DALAM BUKU AGENDA KELUAR PENANDATANGANAN OLEH PIMPINAN/ REKTOR CAT 2: 1. Arsip. 2. Tembusan. 3. Tujuan Surat DINAS/ KELUAR REKTORAT DIBUAT RANGKAP SESUAI KEBUTUHAN PENGIRIMAN SESUAI DENGAN TUJUAN SELESAI
SOP-UMG-G7.2 KELUAR REKTORAT 3 dari 3 4.0 Catatan 5.0 Definisi dan Daftar Singkatan 6.0 Dokumen Pendukung No Nomor Dokumen Judul Dokumen 1. - 2. - 3. - 7.0 Daftar Kode Form dan Kartu 8.0 Catatan Perubahan No Perubahan Tanggal Efektif 1. Revisi ISO 9001 : 2000 menjadi ISO 9001 : 2008 02-01-2015 2. Revisi ISO 9001 : 2008 menjadi ISO 9001 : 2015
SOP-UMG-G7.3 MASUK EKSTERNAL 1 dari 3 1.0 Tujuan Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa surat masuk eksternal sesuai ketentuan. 2.0 Ruang Lingkup Prosedur ini menunjukkan proses surat masuk eksternal mulai dari penerimaan surat eksternal sampai pendistribusian surat. 3.0 Standar yang Berlaku Persyaratan Standar ISO 9001: 2015 Klausul ISO : 1. 8.2.2 : Menetapkan persyaratan produk dan Layanan Jabatan Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disetujui oleh: Kabag. REKTOR QMR Tanda Tangan Tanggal 20-12-2016 26-12-2016
SOP-UMG-G7.3 MASUK EKSTERNAL 2 dari 3 SATPAM UMG PENERIMAAN EKSTERNAL SATPAM UMG PENCATATAN DALAM BUKU EKSPEDISI IDENTIFIKASI (PEMERIKSAAN KEBENARAN ALAMAT TUJUAN) T SESUAI? Y PENANDATANGANAN BUKU EKSPEDISI, TULIS TANGGAL DAN JAM TERIMA MEMBUKA DAN MELIHAT SIFAT KEPENTINGAN MENGKLASIFIKASI ( UNTUK REKTORAT/ UNTUK UNIT LAIN) PENCATATAN DALAM BUKU AGENDA HARIAN (TULIS TANGGAL DAN JAM TERIMA ) PENCATATAN DALAM BUKU AGENDA MASUK STAF BAU EKSPEDISI MASUK EKSTERNAL UNTUK UNIT LAIN PENCATATAN DALAM BUKU AGENDA MASUK PENCATATAN DALAM BUKU AGENDA MASUK PENDISTRIBUSIAN SELESAI
SOP-UMG-G7.3 MASUK EKSTERNAL 3 dari 3 4.0 Catatan 5.0 Definisi dan Daftar Singkatan 6.0 Dokumen Pendukung No Nomor Dokumen Judul Dokumen 1. - 2. - 3. - 7.0 Daftar Kode Form dan Kartu 8.0 Catatan Perubahan No Perubahan Tanggal Efektif 1. Revisi ISO 9001 : 2000 menjadi ISO 9001 : 2008 02-01-2015 2. Revisi ISO 9001 : 2008 menjadi ISO 9001 : 2015
SOP-UMG-G7.4 MASUK INTERNAL 1 dari 3 1.0 Tujuan Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa surat masuk internal sesuai ketentuan. 2.0 Ruang Lingkup Prosedur ini menunjukkan proses surat masuk internal mulai dari penerimaan surat dari unit sampai pengarsipan. 3.0 Standar yang Berlaku Persyaratan Standar ISO 9001: 2015 Klausul ISO : 1. 8.2.2 : Menetapkan persyaratan produk dan Layanan Jabatan Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disetujui oleh: Kabag. REKTOR QMR Tanda Tangan Tanggal 20-12-2016 26-12-2016
SOP-UMG-G7.4 MASUK INTERNAL 2 dari 3 PENERIMAAN DARI UNIT IDENTIFIKASI (PEMERIKSAAN KEBENARAN ALAMAT TUJUAN) T SESUAI? Y MEMBUKA DAN MELIHAT SIFAT KEPENTINGAN PENCATATAN DALAM BUKU AGENDA MASUK INTERNAL MELAMPIRI MASUK DENGAN LEMBAR DISPOSISI & LEMBAR DISPOSISI PENGARSIPAN T SESUAI? Y MENGKLASIFIKASI MENGKLASIFIKASI CAT: 1. Surat disposisi. 2. Surat jawaban. 3. Surat tugas. 4. Surat keputusan. DINAS/ KELUAR REKTORAT SELESAI
SOP-UMG-G7.4 MASUK INTERNAL 3 dari 3 4.0 Catatan 5.0 Definisi dan Daftar Singkatan 6.0 Dokumen Pendukung No Nomor Dokumen Judul Dokumen 1. - 2. - 3. - 7.0 Daftar Kode Form dan Kartu 8.0 Catatan Perubahan No Perubahan Tanggal Efektif 1. Revisi ISO 9001 : 2000 menjadi ISO 9001 : 2008 02-01-2015 2. Revisi ISO 9001 : 2008 menjadi ISO 9001 : 2015