Muka Surat - 1 - PROSEDUR PK. UiTM.FKM.(PA).06 Nama Tandatangan Disediakan Oleh Disemak Oleh Diluluskan Oleh Prof. Madya Dr Jamaluddin Mahmud Timbalan Dekan (Hal Ehwal Pelajar) Prof. Madya Sunhaji Kiyai Abas Ketua Pengawal Dokumen Prof. Ir. Dr. Hj. Ahmed Jaffar Dekan
Muka Surat - 2 - REKOD PINDAAN Tarikh No. Pindaan 03/03/2010 00 Muka Surat Keluaran Ke 1 08/04/2014 00 Keluaran Ke 2 Bentuk Pindaan Rujuk Borang Pindaan Dokumen Kualiti (PPDK.FKM.01-2010) Rujuk Borang Pindaan Dokumen Kualiti (PPDK.FKM.01-2014) Kelulusan Dekan
Muka Surat - 3 - Kandungan Muka Hadapan Rekod Pindaan 2 1.0 Objektif 4 2.0 Skop 4 3.0 Definasi 4 4.0 Singkatan 5 5.0 Dokumen Rujukan 6 6.0 Tanggungjawab dan Tindakan 6 7.0 Rekod Kualiti 8 8.0 Lampiran 8
Muka Surat - 4-1.0 OBJEKTIF Prosedur ini bertujuan menyediakan garis panduan bagi mengelakkan kemungkinan daripada berlakunya sesuatu kepincangan atau permasalahan bagi memastikan operasi FKM berjalan dengan lancar menurut perancangan. 2.0 SKOP Prosedur ini digunapakai untuk tindakan pencegahan serta penambahbaikan Sistem Pengurusan Kualiti di FKM apabila menerima Maklumbalas Pelanggan atau Aduan Pelanggan, Laporan Penemuan Hasil Audit (LPHA), cadangan penambahbaikan atau isu yang dibangkitkan di dalam Mesyuarat Pengurusan FKM serta mana-mana arahan dari Pengurusan atasan UiTM. 3.0 DEFINASI 3.1 Aduan / Maklumbalas Pelanggan Aduan atau maklumbalas yang diterima secara bertulis, panggilan telefon, faksimili, e-mail atau pelanggan yang membuat aduan yang berkaitan dengan proses pengurusan Fakulti. 3.2 Laporan Penemuan Hasil Audit Dokumen yang mengandungi penemuan oleh Ketua Sistem Audit berdasarkan audit yang dilaksanakan di FKM. Ianya menerangkan penemuan hasil Audit dalam Sistem Pengurusan Kualiti dan mencadangkan penambahbaikan kepada sistem tersebut.
Muka Surat - 5-3.3 Bencana Sesuatu keadaan yang berlaku di luar jangkaan atau krisis yang boleh melumpuhkan operasi FKM seperti kebakaran, banjir dan sebagainya. 3.4 Kepincangan Sesuatu keperluan dalam sistem yang tidak diikuti yang boleh melemahkan sistem pengurusan FKM. 4.0 SINGKATAN D TD(PA) TD(A) PYB MKSP Dekan Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Timbalan Dekan (Pelajar & Alumni) Timbalan Dekan Akademik Pegawai Yang Bertanggungjawab Mesyuarat Kaji Semula Pengurusan 5.0 DOKUMEN RUJUKAN Bil Jenis Dokumen Lokasi 5.1 5.2 Standard ISO 90012008 (No Rujukan ISO 90012008) Manual Kualiti ( No Rujukan MK-UiTM-FKM-01) Seksyen 8.5.3 Tindakan Pencegahan Bilik ISO Bilik ISO
Muka Surat - 6-6.0 TANGGUNGJAWAB DAN Carta Aliran Prosedur Pengurusan Tindakan Pencegahan Tanggungjawab Aliran Kerja Proses Kerja/Tindakan Rekod Mula D/TD(PA)/TDA/ STAF Mengenalpasti kemungkinan kepincangan dan menilai tahap kepincangan Minit MKSP, Audit Dalam, Maklumbalas Pelanggan D/TD(PA)/TDA Kategorikan bencana / kepincangan dan menilai tahap kepincangan (Berisiko tinggi, sederhana atau rendah) -Kenalpasti PYB untuk tindakan selanjutnya PYB Cadangkan pelan Tindakan Pencegahan jika perlu Borang Tindakan Pencegahan
Muka Surat - 7 - Tanggungjawab Aliran Kerja Proses Kerja/Tindakan Rekod Bentang untuk kelulusan dari Lembaga Pengurusan Fakulti Minit MKSP PYB Laksanakan Pelan Tindakan Pencegahan Maklumkan keberkesanan Pelan Tindakan Pencegahan kepada Pengurusan Tertinggi Minit MKSP Tamat
Muka Surat - 8-7.0 REKOD KUALITI Bil. Jenis / Rekod Lokasi 1. Borang Tindakan Pencegahan Bilik ISO, Bilik Sumber FKM Tempoh Simpanan 5 Tahun 8.0 LAMPIRAN Bil Jenis Lampiran Lampiran 8.1 Contoh Minit MKSP Lampiran 1 8.2 Contoh Laporan Hasil Penemuan Audit Dalam Lampiran 2 8.3 Contoh Maklumbalas Pelanggan Lampiran 3 8.4 Contoh Borang Tindakan Pencegahan Lampiran 4 8.5 Contoh Borang Tindakan Pembetulan Lampiran 5