BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN LAPORAN BULANAN REALISASI PELAKSANAAN RKT BULAN MARET 2011 Nomor : LAP - 668/PW21/1/2011 Tanggal : 06 APRIL 2011
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Tamalanrea Raya No. 3 Bumi Tamalanre Permai (BTP) Makassar Telp: 0411-590591 Fax : 0411 590595 PO BOX 176 email: sulsel@bpkp.go.id Nomor : LAP - 668/PW21/1/2011 6 April 2011 Lampiran : Satu Set H a l : Laporan Bulanan Realisasi Pelaksanaan RKT Bulan Maret 2011 Yth. Sekretaris Utama BPKP di Jakarta Menunjuk Surat Sekretaris Utama Nomor : S-95/SU/01/2009 tanggal 3 Februari 2009 perihal Format dan penyampaian Laporan Bulanan Realisasi Pelaksanaan RKT, bersama ini kami sampaikan Laporan Bulanan Realisasi Pelaksanaan RKT Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Bulan Maret 2011. Dengan perubahan struktur Rencana Strategis (Renstra) BPKP Tahun 2010-2014, maka format laporan bulan ini kami lakukan penyesuaian seperlunya, dengan uraian sebagai berikut: 1 REALISASI PENUGASAN BULAN INI (Bulan Pelaporan) Realisasi penugasan bulan Maret tahun 2011 jika dibandingkan dengan rencana bulan Maret 2011, sebagai berikut : a. Penugasan Pengawasan terealisasi sebanyak 104 PP atau mencapai 67,97% dari rencana sebanyak 153 PP. b. Realisasi Hari Penugasan sebanyak 2.677 HP atau mencapai 65,92% dari rencana sebesar 4.061 HP. c. Realisasi LHP sebanyak 47 LHP atau mencapai 62,67% dari rencana sebesar 75 LHP. d. Realisasi Dana sebesar Rp396.901.000,00 atau mencapai 34,23% dari rencana sebesar Rp1.159.412.000,00. 2 REALISASI PENUGASAN sd. BULAN INI (sd. Bulan Pelaporan) Realisasi penugasan sampai dengan bulan Maret tahun 2011 jika dibandingkan dengan rencana sampai dengan bulan Maret tahun 2011, sebagai berikut: a. Penugasan Pengawasan terealisasi sebanyak 254 PP atau mencapai 77,20% dari rencana sebanyak 329 PP. b. Realisasi Hari Penugasan sebanyak 6.973 HP atau mencapai 53,92% dari rencana sebesar 12.933 HP. c. Realisasi LHP sebanyak 118 LHP atau mencapai 110,28% dari rencana sebesar 107 LHP. d. Realisasi Dana sebesar Rp466.202.000,00 atau mencapai 18,93% dari rencana sebesar Rp2.462.599.000,00. Lapbul RKT Maret 2011 1
3 REALISASI PENUGASAN PKPT dan NON sd BULAN INI (sd. Bulan Pelaporan) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penugasan PKPT sd. Bulan Maret 2011 sebanyak 203 PP atau 61,70% dari rencana 329 PP dan atau 79,92% dari total realisasi penugasan sebanyak 254 PP, dengan 51 PP merupakan realisasi penugasan Non PKPT atau 20,08% dari total realisasi penugasan. Total realisasi penugasan sd. Bulan Maret sebanyak 254 PP terdiri atas : Kegiatan Target (PP) Realisasi (PP) Capaian (%) a. Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP, terdiri dari : Pengawasan lintas sektoral 5 7 140,00 %-tase Hasil Pengawasan BUN 104 --- --- %-tase K/L yang LK memperoleh opini minimal WDP 17 30 176,47 Pengawasan atas permintaan stakeholders 16 19 118,75 %-tase jumlah laporan audit atas proyek PHLN 112 85 75,89 %-tase Pemda yang LK memperoleh opini minimal WDP 1 3 300,00 IPD yang melaksanakan SPM --- 1 BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang GCG/KPI skor baik 1 1 100,00 BUMD yg kinerjanya minimal predikat baik 2 8 400,00 BUMD yang LK memperoleh opini minimal WDP 1 4 400,00 %-tase masukan yang dimanfaatkan Presiden 10 14 140,00 BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang GCG/KPI skor baik 1 4 400,00 %-tase K/L & Pemda telah menyelenggarakan SPIP 27 45 166,67 %-tase pemahaman & kepedulian atas permasalahan korupsi 1 2 200,00 %-tase terselesaikannya kasus HKP, Klaim dan eskalasi 1 1 100,00 Penyerahan kasus ke Instansi Penegak Hukum 25 29 116,00 %-tase Pemda yang LK memperoleh opini minimal WDP 3 1 33,33 Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan SPIP 2 --- --- Jumlah 329 254 77,20 b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP 12 12 100,00 19 22 115,79 4 REALISASI PENUGASAN AUDIT dan NON AUDIT sd. BULAN INI (sd. Bulan Pelaporan) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penugasan audit sebanyak 122 PP atau 48,03% dari total realisasi penugasan dengan penugasan Audit Dukungan atas Proyek Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), Audit Investigasi dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebagai penyumbang terbesar. Sedangkan penugasan Non audit sebanyak 132 PP atau 51,97% dari total realisasi penugasan, dengan penugasan Bimtek/Konsultansi/Asistensi/Pendampingan pada Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal atas permintaan. Lapbul RKT Maret 2011 2
5 REALISASI PELAKSANAAN PKPT BERDASARKAN PERSPEKTIF PROGRAM RENSTRA sd. BULAN INI (sd Bulan Pelaporan) a. Penugasan Pengawasan (PP) yang mencapai target Penugasan Pengawasan yang paling dominan dalam mendukung pencapaian target Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP, adalah : Program Pengawasan Polsoskam : kegiatan non audit berupa sosialisasi, bimtek/konsultasi/asistensi/pendampingan laporan keuangan instansi vertikal. Bidang Penyelenggaran Keuangan Daerah : kegiatan non audit untuk penugasan sosialisasi, bimtek/konsultasi/asistensi/pendampingan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan pada pemerintah daerah. Bidang Akuntan Negara : kegiatan sosialisasi penyertaan administrasi BLUD yang merupakan penugasan mendahului Rencana Mulai Penugasan (RMP). Bidang Investigasi : kegiatan audit investigatif (kasus berindikasi TPK dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara), sedangkan kegiatan non audit adalah memberikan keterangan ahli untuk keperluan Instansi Penegak Hukum. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah karena kepercayaan stakeholders (Pemerintah Pusat/Daerah serta Instansi Penegak Hukum) yang semakin meningkat dengan banyaknya kegiatan pengawasan dan non pengawasan baik berdasarkan PKPT maupun Non PKPT berdasarkan pemintaan. b. Penugasan Pengawasan (PP) yang tidak mencapai target Walaupun secara keseluruhan capaian PP dan LHP sudah cukup tinggi, namun masih terdapat penugasan dengan RMP bulan Maret 2011 belum dapat direalisasikan, yaitu pada : Bidang Instansi Pemerintah Pusat, meliputi penugasan pada : Deputi Perekonomian : Audit dukungan atas Proyek Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) yang RMP-nya digeser ke bulan berikutnya sebanyak 31 PP. Kompilasi Audit Kinerja PPIP TA. 2010 Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sebanyak 2 PP. Deputi Polsoskam : Audit Kinerja atas Keberhasilan PNPM Mandiri di Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat pada Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang belum ada Petunjuk Teknisnya sebanyak 2 PP. Audit Operasional atas Sertifikasi Guru dalam Jabatan Kemendiknas Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 1 PP Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah : Verifikasi Advance Payment DAK Tahun 2011 yang Rencana Penerbitan Laporan (RPL) bulan Juli 2011 sebanyak 6 PP dengan 3 PP telah terbit surat tugas pada awal April 2011. Lapbul RKT Maret 2011 3
Monitoring DAK / Dana Transfer lainnya Tahun 2010 yang Rencana Penerbitan Laporan (RPL) bulan Juli 2011 sebanyak 98 PP Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah dengan target RPL bulan Desember 2011 sebanyak 1 PP. Penyusunan/Updating Profil Pemerintah Daerah se-provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sebanyak 2 PP. Sosialisasi Juklak Evaluasi AKIP Oleh Perwakilan pada APIP sebanyak 1 PP. Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah oleh Perwakilan pada APIP sebanyak 1 PP. 6 REALISASI ANGGARAN DIPA Dari lampiran 06a, penyerapan dana baru mencapai 16,26% atau masih lebih rendah dibandingkan estimasi proporsi penyerapan dana sd. Maret 2011, yaitu sebesar 25% (n/12 x 100%) yang disebabkan terdapat beberapa penugasan (PP) yang : penyerapan dananya lebih kecil dari anggaran. telah dilaksanakan namun belum dipertanggungjawabkan. belum dapat direalisasikan. RMP-nya digeser ke bulan-bulan berikutnya. menjadi beban BPKP Pusat dan auditan. 7 BEBAN KERJA a. Beban Kerja per PFA (Pengawasan) Perbandingan realisasi HP dengan potensi HP Maret 2011, sebagai berikut : Potensi HP sd bulan Maret 2011 per PFA = 59 HP (n /12 x 237) Realisasi HP per PFA sd bulan Maret 2011 = Total HP / Total PFA = 57 HP per PFA atau 96,61% dari potensi HP/PFA maksimal sebesar 59 HP, dengan rincian : HP PKPT dan Non PKPT (PFA) HP PKAU (PFA) Jumlah HP PFA Jumlah PFA HP / PFA Potensi HP / PFA 6.973 151 7.124 125 57 59 Kurang maksimalnya penyerapan HP per PFA sd bulan Maret 2011 disebabkan adanya pergeseran RMP beberapa penugasan (PP) ke bulan-bulan berikutnya. b. Beban Kerja per pegawai (non Pengawasan/PKAU) Potensi HK sd Maret 2011 per Pegawai Non PFA = 59 HK (n/12 x 237). Realisasi HK per Pegawai sd Maret 2011 = Total HK/Total Non PFA = 26 HK per Non PFA (1.407 HK / 55 Non PFA). Hal ini terjadi karena beberapa kegiatan ketatausahaan yang tidak diformalkan dalam bentuk surat tugas serta masih terdapat beberapa kegiatan pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP belum dilaksanakan. Lapbul RKT Maret 2011 4
Demikian kamisampaikan. Atas perhatian Bapak, kamiucapkan terima kasih ffi & 195903U 198101001 Tembusan:. Eleputi Kepala BPKP Bidang Investigasi (selaku Pembina). I-apbul - RKT taoret 2011
REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN KESELURUHAN Rencana PP Setahun : 620 Rencana HP Setahun : 27.204 Rencana LHP Setahun : 620 Anggaran Dana Setahun : 4.815.772 No URAIAN PROGRAM 1 Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lampiran 1a: 1/1 RENCANA SETAHUN RENCANA DAN REALISASI BULAN INI RENCANA DAN REALISASI S.D. BULAN INI RENCANA REALISASI RENCANA REALISASI PP HP LHP Dana PP HP LHP Dana PP HP LHP Dana PP HP LHP Dana PP HP LHP Dana % % % % % % % % 620 27.204 620 4.815.772 153 4.061 75 1.159.412 104 68 2.677 66 47 63 396.901 34 329 12.933 107 2.462.599 254 77 6.973 54 118 110 466.202 19 Total 620 27.204 620 4.815.772 153 4.061 75 1.159.412 104 68 2.677 66 47 63 396.901 34 329 12.933 107 2.462.599 254 77 6.973 54 118 110 466.202 19
REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN KESELURUHAN Rencana PP Setahun : 620 Rencana HP Setahun : 27.204 Rencana LHP Setahun : 620 Anggaran Dana Setahun : 4.815.772 No URAIAN KEGIATAN 1 Pengendalian/ Pelaksanaan Pengawasan Intern dan pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/ Lembaga Bidang Investigasi Instansi Pemerintah 2 Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP oleh Perwakilan Lampiran 1b: 1/1 RENCANA SETAHUN RENCANA DAN REALISASI BULAN INI RENCANA DAN REALISASI S.D. BULAN INI RENCANA REALISASI RENCANA REALISASI PP HP LHP Dana PP HP LHP Dana PP HP LHP Dana PP HP LHP Dana PP HP LHP Dana % % % % % % % % - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 48-2 - - - 620 27.204 620 4.815.772 153 4.061 75 1.159.412 104 68 2.677 66 47 63 396.901 34 329 12.933 107 2.462.599 254 77 6.925 54 116 108 466.202 19 Total 620 27.204 620 4.815.772 153 4.061 75 1.159.412 104 68 2.677 66 47 63 396.901 34 329 12.933 107 2.462.599 254 77 6.973 54 118 110 466.202 19
REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN KESELURUHAN Rencana PP Setahun : 620 Rencana HP Setahun : 27.204 Rencana LHP Setahun : 620 Anggaran Dana Setahun : 4.815.772 URAIAN PROGRAM, INDIKATOR HASIL, KEGIATAN RENSTRA Lampiran 1c: 1/4 BULAN INI S.D. BULAN INI Rencana Realisasi Rencana Realisasi PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana % PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana % 1.1.1 1.1.1.1 Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders 1.1.1.1.1Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24 - - - - - 1.1.1.1.1Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan 1 40 2 - - - - - - - - - 3 116 2 15.644 - - - - - - - - 1.1.1.1.2Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan - - - - - - - - - - - - - - - - 3-16 - 1 - - - 1.1.1.1.2Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan 2 56-21.640 - - - - - - - - 2 56-21.640 4 200 332 593 1 - - - Sub total IOC 1.1.1.1 3 96 2 21.640 - - - - - - - - 5 172 2 37.284 7 140 372 216 2 100 - - 1.1.1.2 Persentase hasil pengawasan kebendaharaan umum negara yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh Menteri Keuangan 1.1.1.2.2Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan 104 1.744-810.680 - - - - - - - - 104 1.744-810.680 - - - - - - - - Sub total IOC 1.1.1.2 104 1.744-810.680 - - - - - - - - 104 1.744-810.680 - - - - - - - - 1.1.1.3 Persentase masukan yang dimanfaatkan Presiden 1.1.1.3.1Pengendalian/ Pelaksanaan Pengawasan Intern dan pembinaan - - - - - - - - - - - - - - - - - - 48-2 - - - Penyelenggaraan SPIP Kementerian/ Lembaga Bidang Investigasi Instansi Pemerintah 1.1.1.3.2Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan - - - - - - - - - - - - - - - - - - 53-3 - - - Sub total IOC 1.1.1.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 101-5 - - - 1.1.1.4 Persentase Kementerian/Lembaga yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP 1.1.1.4.1Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan - - - - - - - - - - - - 1 40 1-1 100 34 85 1 100 - - 1.1.1.4.1Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan - - - - - - - - 6-39.340-16 439 16 172.800 29 181 947 216 29 181 77.281 45 Sub total IOC 1.1.1.4 - - - - - - - - 6-39.340-17 479 17 172.800 30 176 981 205 30 176 77.281 45 1.1.1.7 Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders 1.1.1.7.1Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan 15 600-86.240 14 93 238 40 - - 2.730 3 15 600-86.240 14 93 238 40 - - 2.730 3 1.1.1.7.1Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan - - - - 3-81 - - - - - 1 55-10.800 5 500 140 255 - - - - Sub total IOC 1.1.1.7 15 600-86.240 17 113 319 53 - - 2.730 3 16 655-97.040 19 119 378 58 - - 2.730 3
REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN KESELURUHAN Rencana PP Setahun : 620 Rencana HP Setahun : 27.204 Rencana LHP Setahun : 620 Anggaran Dana Setahun : 4.815.772 URAIAN PROGRAM, INDIKATOR HASIL, KEGIATAN RENSTRA Lampiran 1c: 2/4 BULAN INI S.D. BULAN INI Rencana Realisasi Rencana Realisasi PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana % PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana % 1.1.1 1.1.1.8 Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Persentase jumlah laporan audit atas proyek PHLN yang opini auditnya WTP 1.1.1.8.6Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan 19 1.045 69 117.600 38 200 1.141 109 32 46 243.631 207 112 6.130 69 736.960 85 76 2.350 38 33 48 247.401 34 Sub total IOC 1.1.1.8 19 1.045 69 117.600 38 200 1.141 109 32 46 243.631 207 112 6.130 69 736.960 85 76 2.350 38 33 48 247.401 34 1.1.1.9 Persentase Pemda yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP 1.1.1.9.4Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan - - - - 3-48 - - - - - 1 55-11.180 3 300 48 87 - - - - Sub total IOC 1.1.1.9 - - - - 3-48 - - - - - 1 55-11.180 3 300 48 87 - - - - 1.1.1.10 Jumlah IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal/Pelayanan Prima 1.1.1.10 Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan - - - - 1-66 - - - - - - - - - 1-66 - - - - - Sub total IOC 1.1.1.10 - - - - 1-66 - - - - - - - - - 1-66 - - - - - 1.1.1.11 BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang GCG atau KPI mendapat skor baik 1.1.1.11 Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan 1 90-10.820 - - - - - - - - 1 90-10.820 1 100 90 100 1 - - - Sub total IOC 1.1.1.11 1 90-10.820 - - - - - - - - 1 90-10.820 1 100 90 100 1 - - - 1.1.1.12 BUMD yg kinerjanya memperoleh minimal predikat baik 1.1.1.12 Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan 2 103-15.996 5 250 228 221 - - 1.890 12 2 103-15.996 8 400 329 319 1-1.890 12 Sub total IOC 1.1.1.12 2 103-15.996 5 250 228 221 - - 1.890 12 2 103-15.996 8 400 329 319 1-1.890 12 1.1.1.14 BUMD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP 1.1.1.14 Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan 1 75-10.036 4 400 126 168 - - - - 1 75-10.036 4 400 126 168 - - - - Sub total IOC 1.1.1.14 1 75-10.036 4 400 126 168 - - - - 1 75-10.036 4 400 126 168 - - - - Sub total program 1.1.1 145 3.753 71 1.073.012 68 47 1.928 51 38 54 287.591 27 259 9.503 88 1.902.796 158 61 4.841 51 72 82 329.302 17
REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN KESELURUHAN Rencana PP Setahun : 620 Rencana HP Setahun : 27.204 Rencana LHP Setahun : 620 Anggaran Dana Setahun : 4.815.772 URAIAN PROGRAM, INDIKATOR HASIL, KEGIATAN RENSTRA Lampiran 1c: 3/4 BULAN INI S.D. BULAN INI Rencana Realisasi Rencana Realisasi PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana % PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana % 1.2.1 1.2.1.3 Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Persentase masukan yang dimanfaatkan Presiden 1.2.1.3.2Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan - - - - - - - - - - - - 10 270 10-14 140 305 113 23 230 - - Sub total IOC 1.2.1.3 - - - - - - - - - - - - 10 270 10-14 140 305 113 23 230 - - 1.2.1.11 BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang GCG atau KPI mendapat skor baik 1.2.1.11 Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan - - - - 2-124 - 1 - - - 1 120 - - 4 400 228 190 1 - - - Sub total IOC 1.2.1.11 - - - - 2-124 - 1 - - - 1 120 - - 4 400 228 190 1 - - - Sub total program 1.2.1 - - - - 2-124 - 1 - - - 11 390 10-18 164 533 137 24 240 - - 1.3.1 1.3.1.1 Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Persentase pemahaman dan kepedulian atas permasalahan korupsi 1.3.1.1.4Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan - - - - - - - - - - 18.452-1 12-6.003 2 200 76 633 - - 18.452 307 Sub total IOC 1.3.1.1 - - - - - - - - - - 18.452-1 12-6.003 2 200 76 633 - - 18.452 307 1.3.1.4 Persentase terselesaikannya Kasus HKP, klaim dan ekskalasi 1.3.1.4.4Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan - - - - - - 18 - - - 14.978-1 115-10.800 1 100 50 43 - - 14.978 139 Sub total IOC 1.3.1.4 - - - - - - 18 - - - 14.978-1 115-10.800 1 100 50 43 - - 14.978 139 1.3.1.5 Persentase Penyerahan kasus kepada instansi penegak hukum 1.3.1.5.4Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan 8 308 4 86.400 10 125 193 63 5 125 74.620 86 25 1.753 9 270.000 29 116 569 32 10 111 102.210 38 Sub total IOC 1.3.1.5 8 308 4 86.400 10 125 193 63 5 125 74.620 86 25 1.753 9 270.000 29 116 569 32 10 111 102.210 38 Sub total program 1.3.1 8 308 4 86.400 10 125 211 69 5 125 108.050 125 27 1.880 9 286.803 32 119 695 37 10 111 135.640 47
REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN KESELURUHAN Rencana PP Setahun : 620 Rencana HP Setahun : 27.204 Rencana LHP Setahun : 620 Anggaran Dana Setahun : 4.815.772 URAIAN PROGRAM, INDIKATOR HASIL, KEGIATAN RENSTRA Lampiran 1c: 4/4 BULAN INI S.D. BULAN INI Rencana Realisasi Rencana Realisasi PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana % PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana % 2.1.1 2.1.1.1 Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Persentase KL & Pemda yang telah menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60/2008 2.1.1.1.2Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan - - - - 24-414 - 3-1.260-27 1.005-233.520 45 167 887 88 8-1.260 1 Sub total IOC 2.1.1.1 - - - - 24-414 - 3-1.260-27 1.005-233.520 45 167 887 88 8-1.260 1 Sub total program 2.1.1 - - - - 24-414 - 3-1.260-27 1.005-233.520 45 167 887 88 8-1.260 1 3.1.1 3.1.1.1 Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Persentase Kementerian/Lembaga yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP 3.1.1.1.2Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14-1 - - - Sub total IOC 3.1.1.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14-1 - - - 3.1.1.2 Persentase Pemda yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP 3.1.1.2.2Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan - - - - - - - - - - - - 3 45-17.880 1 33 3 7 3 - - - Sub total IOC 3.1.1.2 - - - - - - - - - - - - 3 45-17.880 1 33 3 7 3 - - - Sub total program 3.1.1 - - - - - - - - - - - - 3 45-17.880 1 33 17 38 4 - - - 4.1.1 4.1.1.2 Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Persentase Pemda yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP 4.1.1.2.2Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan - - - - - - - - - - - - 2 110-21.600 - - - - - - - - Sub total IOC 4.1.1.2 - - - - - - - - - - - - 2 110-21.600 - - - - - - - - Sub total program 4.1.1 - - - - - - - - - - - - 2 110-21.600 - - - - - - - - Total renstra 2010 153 4.061 75 1.159.412 104 68 2.677 66 47 63 396.901 34 329 12.933 107 2.462.599 254 77 6.973 54 118 110 466.202 19
REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN PKPT Rencana PP Setahun : 620 Rencana HP Setahun : 27.204 Rencana LHP Setahun : 620 Anggaran Dana Setahun : 4.815.772 No URAIAN PROGRAM 1 Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lampiran 2a: 1/1 RENCANA SETAHUN RENCANA DAN REALISASI BULAN INI RENCANA DAN REALISASI S.D. BULAN INI RENCANA REALISASI RENCANA REALISASI PP HP LHP Dana PP HP LHP Dana PP HP LHP Dana PP HP LHP Dana PP HP LHP Dana % % % % % % % % 620 27.204 620 4.815.772 153 4.061 75 1.159.412 77 50 1.982 49 40 53 382.703 33 329 12.933 107 2.462.599 203 62 5.666 44 82 77 452.004 18 Total 620 27.204 620 4.815.772 153 4.061 75 1.159.412 77 50 1.982 49 40 53 382.703 33 329 12.933 107 2.462.599 203 62 5.666 44 82 77 452.004 18
REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPKPT Lampiran 3a: 1/1 No URAIAN PROGRAM 1 Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Total PP BULAN INI S.D. BULAN INI HP LHP Dana PP HP LHP Dana 27 695 7 14.198 51 1.307 36 14.198 27 695 7 14.198 51 1.307 36 14.198
REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPENGAWASAN Lampiran 4a: 1/1 Rencana OH Setahun : 6.582 Anggaran Dana Setahun : 14.011.273 No URAIAN PROGRAM RENCANA SETAHUN OH Dana OH Rencana Dana BULAN INI S.D. BULAN INI Realisasi Rencana Realisasi OH Dana OH Dana OH Dana % % % % 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya - 6.282 13.918.291 - - 445-1.121.982-6.263 13.918.291 1.518 24 2.580.325 19 BPKP 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP 300 92.982 - - - - - - 300 92.982 40 13 14.425 16 Total 6.582 14.011.273 - - 445 0 1.121.982 0 6.563 14.011.273 1.558 24 2.594.750 19
REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPENGAWASAN Lampiran 4c: 1/2 Rencana OH Setahun : 6.582 Anggaran Dana Setahun : 14.011.273 URAIAN TUJUAN, PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA RENSTRA OH BULAN INI Rencana Realisasi Dana OH % Dana % OH Rencana Dana S.D. BULAN INI OH % Realisasi Dana % 3.1.2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya - BPKP 3.1.2.2 Rasio SDM terdiklat sesuai kompetensi terhadap total jumlah yang dibutuhkan 3.1.2.2.1 Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan - - - - - - - - 28 0 - Sub total IOC 3.1.2.2 - - - 0-0 - - 28 0-0 0 3.1.2.7 Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi 3.1.2.7.2 Dukungan Manajemen Perwakilan - - 68-15.380-30 602.121 367 223 15.380 Sub total IOC 3.1.2.7 - - 68 0 15.380 0 30 602.121 367 223 15.380 3 3 3.1.2.8 Persentase jumlah pegawai BPKP yang kompeten dan profesional di setiap bidang kompetensi yang dibutuhkan 3.1.2.8.1 Pengelolaan kepegawaian dan organisasi - - 20-65.427-132 407.280 142 108 71.827 Sub total IOC 3.1.2.8 - - 20 0 65.427 0 132 407.280 142 108 71.827 18 18 3.1.2.10 Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA 3.1.2.10.1 Pengelolaan keuangan - - 102-736.621-1.417 8.803.457 384 27 1.978.371 3.1.2.10.2 Dukungan Manajemen Perwakilan - - 10-11.822-80 144.954 20 25 22.607 Sub total IOC 3.1.2.10 - - 112 0 748.443 0 1.497 8.948.411 404 27 2.000.978 22 16 22 3.1.2.15 Indeks Efektivitas Pengelolaan aset 3.1.2.15.1 Peyediaan dan pengelolaan sarana prasarana - - 59-81.723-1.040 983.291 249 24 187.589 3.1.2.15.2 Dukungan Manajemen Perwakilan - - 186-211.009-3.484 2.974.188 328 9 304.551 Sub total IOC 3.1.2.15 - - 245 0 292.732 0 4.524 3.957.479 577 13 492.140 19 10 12 3.1.2.16 Persepsi kepuasan terhadap pelayanan pengelola Sarpras 3.1.2.16.1 Peyediaan dan pengelolaan sarana prasarana - - - - - - 80 3.000-0 - Sub total IOC 3.1.2.16 - - - 0-0 80 3.000-0 - Sub total program 3.1.2 - - 445 0 1.121.982 0 6.263 13.918.291 1.518 24 2.580.325 0 0 19
REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPENGAWASAN Lampiran 4c: 2/2 Rencana OH Setahun : 6.582 Anggaran Dana Setahun : 14.011.273 URAIAN TUJUAN, PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA RENSTRA OH BULAN INI Rencana Realisasi Dana OH % Dana % OH Rencana Dana S.D. BULAN INI OH % Realisasi Dana % 3.1.3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP 3.1.3.1 Tingkat Kepuasan Penerima Layanan 3.1.3.1.2 Dukungan Manajemen Perwakilan - - - - - - 300 92.982 40 13 14.425 Sub total IOC 3.1.3.1 - - - 0-0 300 92.982 40 13 14.425 Sub total program 3.1.3 - - - 0-0 300 92.982 40 13 14.425 Total renstra 2010 - - 445 0 1.121.982 0 6.563 14.011.273 1.558 24 2.594.750 16 16 16 19
IHTISAR PERBANDINGAN RENCANA DAN REALISASI DANA DIPA Lampiran 06a: 1/1 No. URAIAN RENCANA SETAHUN PKPT PKAU TOTAL PKPT REALISASI S.D BULAN INI PKAU TOTAL 1 BELANJA BARANG 4.815.772 5.115.880 9.931.652 466.202 703.393 1.169.595 12 2 BELANJA PEGAWAI - 8.186.427 8.186.427-1.797.463 1.797.463 22 3 BELANJA MODAL - 708.966 708.966-93.894 93.894 13 Total 4.815.772 14.011.273 18.827.045 466.202 2.594.750 3.060.952 16 %
IHTISAR REALISASI DANA PENGAWASAN PER SUMBER DANA Lampiran 06b: 1/1 No Uraian Program 1 Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Total PKPT NON-PKPT TOTAL UP Pusat Obrik UP Pusat Obrik UP Pusat Obrik 452.004 - - 14.198 - - 466.202 - - 452.004 - - 14.198 - - 466.202 - -
REKAPITULASI PENGGUNAAN OH Lampiran 10: 1/1 PERAN JML ORANG RENCANA SETAHUN BLN INI REALISASI OH SD BLN LL SD BLN INI 1 - PENGENDALI MUTU 6 2.280 168 354 522 2 - PENGENDALI TEKNIS 21 4.642 322 423 745 3 - KETUA TIM 37 9.201 877 1.462 2.339 4 - ANGGOTA TIM 61 11.081 1.348 2.170 3.518 5 - Non-PFA 55 6.582 407 1.000 1.407 180 33.786 3.122 5.409 8.531