Lampiran : Keputusan Kepala Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda. Nomor : 530/ /SK-SP/A3/BPPTSP/ /2015. Tentang : Penetapan Standar NAMA UNIT PELAYANAN JENIS PELAYANAN : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA : TANDA DAFTAR GUDANG (TDG) No. Komponen Uraian 1. Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan; 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan, sebagai pengganti Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Masing-masing Nomor 596/MPP/Kep/9/2004 tentang Standar Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan dan Nomor 597/MPP/Kep/9/2004 tentang Pedoman Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan dan Informasi Tanda Daftar Perusahaan. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Perizinan Terpadu di Daerah; 4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Kota Samarinda 5. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda; 2. Persyaratan 3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur Baru / Perpanjangan: 1. Mengisi formulir/blangko TDP baru; 2. Fotocopy KTP 1 (satu) lembar; 3. Fotocopy Akte Perusahaan yang telah disahkan 1 (satu) set; 4. Fotocopy SITU = 1 (satu) lembar; 5. Fotocopy SIUP = 1 (satu) lembar; 6. Fotocopy TDP = 1 (satu) lembar; 7. Fotocopy IMB Pergudangan; 8. Fotocopy perjanjian pemakaian dan penguasan gudang dengan pemilik gudang (bila mana menyewa / kontrak) 9. Fotocopy NPWP = 1 (satu) lembar. 10. Pengesahan Menteri Kehakiman (khusus PT); 11. Rekomendasi dari Pergudangan; 12. Foto Gudang; 13. TDG yang asli dikembalikan bila perpanjangan; 14. Untuk KTP luar daerah agar melampirkan Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan. 1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan; 2. Pemeriksaan berkas; 3. Proses pencetakan izin; 4. Paraf Kepala Bidang Perizinan; 5. Tanda tangan Kepala Badan; 6. Pengambilan izin terbit di loket pengambilan.
4. Jangka Waktu Penyelesaian 3 (tiga) hari kerja setelah berkas lengkap. 5. Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya. 6. Produk 7. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas 8. Kompetensi Pelaksana Izin Tanda Daftar Gudang 1. Meja kerja 2. Meja komputer 3. Komputer 4. Printer 5. Kursi 6. Kertas SK 7. Lemari 8. ATK 9. AC 10. Gudang arsip 11. Gedung 1. SMK/SMU jurusan tata administrasi = Loket ; 2. Strata 1 semua jurusan = back office (Bagian Teknis); 3. SMK/SMU jurusan komputer = Bagian Operator Komputer; 4. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Bidang; 5. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Badan PPTSP; 6. Semua pelaksana harus mempunyai disiplin, prakarsa, inisiatif, kerjasama, tanggung jawab, jujur serta memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pelayanan. 9. Pengawasan Internal 1. Kepala Bidang Perizinan; 2. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan 3. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian. 10. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 11. Jumlah Pelaksana 6 (enam) orang 1. Loket Pengaduan/saran 2. Kotak Pengaduan/saran 3. SMS Pengaduan (SMS Center) 0811 5843 555 4. Website : bpptsp.samarindakota.go.id 5. Email :ptsp.samarinda@gmail.com 12. Jaminan 1. Diwujudkan dalam kualitas produk layanan dan proses layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya sesuai dengan SOP. 13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan 2. Memberikan pelayanan dengan motto layanan kami akan memberikan layanan yang terbaik dan janji layanan melayani dengan CERIA ( Cepat, Efektif, Ramah, Inovatif dan Amanah ). 3. Selalu mengingatkan masyarakat setiap saat dengan spanduk Informasi agar Pengurusan izin sebaiknya tidak menggunakan jasa calo; 1. Ruang nyaman dan Aman dilengkapi Kamera CCTV 2. Adanya Petugas Security sebanyak 1 orang 3. Tersedianya Tabung APAR. 4. Adanya Petugas OB. sebanyak 1 orang 14. Evaluasi Kinerja 1. Dilakukan secara periodik (setiap bulan,tiga bulan, enam bulan dan satu tahun ) 2. Sekurang satu tahun sekali dilakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Dengan mekanisme, sebagai berikut : a. Setiap pemohon izin yang mengambil izin jadi akan diberikan formulir IKM untuk diisi. b. Hasil isian akan dikumpulkan dan dilakukan penghitungan skor/nilai dari 14 unsur dan direkapitulasi dalam bentuk excel. c. Hasil rekapitulasi akan dilaporkan dalam rapat tim survey IKM setiap bulan untuk dilakukan observasi dan evaluasi.
d. Hasil observasi dan evaluasi akan dijadikan dasar penyusunan rencana kegiatan peningkatan kinerja pegawai. Kepala Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Ir. H. Akhmad Maulana, HK, MM. MT NIP. 19590601 199203 1 004
Lembar Kerja-1 Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Dasar Hukum Kelembagaan Unit : Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda No Unsur/Aspek Manajemen Uraian Dasar Hukum/Ketentuan yang terkait 1 Tugas dan fungsi Tugas dan Fungsi dari Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda adalah : Tugas : Menyelenggarakan Administrasi di Bidang Peijinan Secara Terpadu. Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perijinan secara terpadu sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah ; 2. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perijinan secara terpadu ; 3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pendataan dan penetapan ; 4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pelayanan perijinan ; 5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengendalian dan pengawasan ; 6. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; 7. Pembinaan Kelompok Jabatan Fugsional ; 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Kewenangan menyelenggarakan jenis pelayanan yaitu : 3. Instansi/Unit/Satker yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan Administrasi 1. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Perizinan Terpadu di Daerah; 2. PERWALI Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda. 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan; 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M- DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan, sebagai pengganti Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Masing-masing Nomor 596/MPP/Kep/9/2004 tentang Standar Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan dan Nomor 597/MPP/Kep/9/2004 tentang Pedoman Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan dan Informasi Tanda Daftar Perusahaan. 3. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda;
Lembar Kerja-2 Jenis, Produk, Masyarakat, dan Pihak Terkait Unit : Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda No Jenis Produk Dasar Hukum Penyelenggaraan pelayanan Masyarakat/ Pengguna Layanan Pihak Terkait 1 Administrasi Tanda Daftar Gudang (TDG) 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan; 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan, sebagai pengganti Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Masing-masing Nomor 596/MPP/Kep/9/2004 tentang Standar Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan dan Nomor 597/MPP/Kep/9/2004 tentang Pedoman Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan dan Informasi Tanda Daftar Perusahaan 1. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda; Pelaku Usaha Pelaku Usaha Perusda Pergudangan Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
Lembar Kerja-3 Mekanisme dan Prosedur, Persyaratan, Biaya, dan Waktu Unit Jenis : Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda : Administrasi No. Produk 1 Tanda Daftar Gudang (TDG) Persyaratan pelayanan Baru / Perpanjangan: 1. Mengisi formulir/blangko TDP baru; 2. Fotocopy KTP 1 (satu) lembar; 3. Fotocopy Akte Perusahaan yang telah disahkan 1 (satu) set; 4. Fotocopy SITU = 1 (satu) lembar; 5. Fotocopy SIUP = 1 (satu) lembar; 6. Fotocopy TDP = 1 (satu) lembar; 7. Fotocopy IMB Pergudangan; 8. Fotocopy perjanjian pemakaian dan penguasan gudang dengan pemilik gudang (bila mana menyewa / kontrak); 9. Fotocopy NPWP = 1 (satu) lembar; 10. Pengesahan Menteri Kehakiman (khusus PT); 11. Rekomendasi dari Pergudangan; 12. Foto Gudang; 13. TDG yang asli dikembalikan bila perpanjangan; 14. Untuk KTP luar daerah agar melampirkan Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan. Mekanisme dan Prosedur (sebutkan urutan kegiatan layanan dan unit/simpul yang terkait) 1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan; 2. Pemeriksaan berkas; 3. Proses pencetakan izin; 4. Paraf Kepala Bidang Perizinan; 5. Tanda tangan Kepala Badan; 6. Pengambilan izin terbit di loket pengambilan Biaya 0 Rupiah Waktu Penanggung Jawab 3 Hari Kepala Badan
Lembar Kerja-4 Sarana Prasarana dan Anggaran No. Produk Sarana Prasarana Anggaran Keterangan*) 1 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) - Meja kerja - Meja komputer - Komputer - Printer - Kursi - Kertas SK - Lemari - ATK - AC - Gudang arsip - Gedung APBD *) kolom keterangan diisi penjelasan kondisi sarana prasarana, sumber anggaran pelayanan dan sebagainya
Lembar Kerja-5 Jumlah dan Kompetensi SDM Unit/Satker : Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda No. Produk Kualifikasi SDM yang tersedia Jumlah SDM Keterangan*) 1 Tanda Daftar Perusahaan ( TDP ) 1. SMK/SMU jurusan tata administrasi = Loket ; 6 Orang 2. Strata 1 semua jurusan = back office (Bagian Teknis); 3. SMK/SMU jurusan komputer = Bagian Operator Komputer; 4. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Bidang; 5. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Badan PPTSP; 6. Semua pelaksan harus mempunyai disiplin, prakarsa, inisiatif, kerjasama, tanggung jawab, jujur serta memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pelayanan *) kolom keterangan diisi penjelasan kemungkinan penggunaan SDM oleh beberapa jenis atau produk pelayanan.
Lembar Kerja-6 Pengawasan Internal Unit : Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Status/Bentuk Organisasi Prosedur Dukungan SDM Sarana Keterangan Struktural Berjenjang, mulai dari Front Office (FO), Pendaftaran, Pemeriksaan Berkas, Input data, Diperiksa oleh Back Office (BO), langsung ke Penerbitan Izin, Administrasi / Penomoran melekat Bukti Pembayaran, Penandatanganan Surat Izin, Penyerahan Surat Izin. Setiap pengaduan ditangani oleh petugas dan unit kerja khusus yang ditetapkan melalui SK Kepala Badan Tersedia : - Ruang Tunggu Bagi Pemohon, - Tersedia Touch Screen, Untuk Memonitor. - Tersedia Situs Website untuk Informasi. - SPIPISE - Proses Pengadaan Aplkasi IT
Lembar Kerja 7 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Unit : Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda No Jenis Penanganan Prosedur Tindak Lanjut Dukungan SDM Sarana Bentuk Organisasi 1. Pengaduan Tersedia Layanan Pengaduan. Membentuk Tim Pengaduan. Internal : Staff Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Eksternal : Instansi Terkait - Ruang pengaduan; - Petugas Khusus untuk mengelola Pengaduan; - Kotak pengaduan; - SMS pengaduan 08115843555; - Email : Bidang Pengawasan ptsp.samarinda @gmail.com 2. Saran dan Masukan Tingkat Mediasi Rapat Mediasi Instansi Terkait Tim POKJA Pengaduan Tingkat Pemerintah Tim POKJA Berjenjang. Kota