PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) SEKRETARIAT DPRD TAHUN ANGGARAN 2013 DPPA SKPD DPPA SKPD 1 DPPA SKPD 2.1 DPPA SKPD 2.2 DPPA SKPD 2.2.1 DPPA SKPD 3.1 DPPA SKPD 3.2 NAMA FORMULIR Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Kerja Perangkat Daerah Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN Formulir DPPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Pers Unit Organisasi : 1. 20. 04 SEKRETARIAT DPRD Sub Unit Organisasi : 1. 20. 04. 01 SEKRETARIAT DPRD RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN REKENING Sebelum Perubahan Jumlah (Rp) Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 4 PENDAPATAN 0,00 187.905.606,00 187.905.606,00 0,00 4. 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 0,00 187.905.606,00 187.905.606,00 0,00 4. 1. 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 0,00 187.905.606,00 187.905.606,00 0,00 5 BELANJA 72.029.678.000,00 81.552.291.013,00 9.522.613.013,00 13,22 5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.581.514.000,00 6.104.127.013,00 (477.386.987,00) (7,25) 5. 1. 1 Belanja Pegawai 6.581.514.000,00 6.104.127.013,00 (477.386.987,00) (7,25) 5. 2 BELANJA LANGSUNG 65.448.164.000,00 75.448.164.000,00 10.000.000.000,00 15,28 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.586.203.000,00 2.668.303.000,00 82.100.000,00 3,17 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 36.076.497.000,00 42.817.147.000,00 6.740.650.000,00 18,68 5. 2. 3 Belanja Modal 26.785.464.000,00 29.962.714.000,00 3.177.250.000,00 11,86 SURPLUS / (DEFISIT) (72.029.678.000,00) (81.364.385.407,00) (9.334.707.407,00) 12,96 RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PERTRIWULAN NO. TRIWULAN I II III IV JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 1 Pendapatan 46.974.000,00 46.974.000,00 46.974.000,00 46.983.606,00 187.905.606,00 2.1 Belanja Tidak Langsung 1.526.034.000,00 1.526.034.000,00 1.526.034.000,00 1.526.025.013,00 6.104.127.013,00 2.2 Belanja Langsung 14.671.633.160,00 18.769.752.000,00 19.097.074.500,00 22.909.704.340,00 75.448.164.000,00 3.1 Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANADO, 10 October 2013 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH Ir. S. R. MOKODONGAN NIP. 19610717 198602 1 005 Formulir DPPA SKPD Halaman 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013 PENDAPATAN NO DPPA SKPD : 1.20 04 01 00 00 4 URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN : 1. 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian UNIT ORGANISASI : 1. 20. 04 SEKRETARIAT DPRD SUB UNIT ORGANISASI : 1. 20. 04. 01 SEKRETARIAT DPRD PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : Drs. JOHN H. PALANDUNG, MSi : 19610214 198710 1 001 : SEKRETARIS DPRD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 NOMOR DPPA SKPD 1.20 04 01 00 00 4 Formulir DPPA SKPD 1 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Unit Organisasi : 1. 20. 04 SEKRETARIAT DPRD Sub Unit Organisasi : 1. 20. 04. 01 SEKRETARIAT DPRD Latar belakang Perubahan / Dalam Perubahan APBD : RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 4 PENDAPATAN 0,00 187.905.606,00 187.905.606,00 0,00 4. 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 0,00 187.905.606,00 187.905.606,00 0,00 4. 1. 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 0,00 187.905.606,00 187.905.606,00 0,00 4. 1. 4. 04 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) 0,00 6.926.800,00 6.926.800,00 0,00 4. 1. 4. 04. 01 Kerugian Uang Daerah 0,00 6.926.800,00 6.926.800,00 0,00 - Kerugian Uang Daerah 0 0,00 0,00 1 TA 6.926.800,00 6.926.800,00 6.926.800,00 0,00 4. 1. 4. 10 Pendapatan dari Pengembalian 0,00 164.696.806,00 164.696.806,00 0,00 4. 1. 4. 10. 04 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas 0,00 117.664.050,00 117.664.050,00 0,00 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan 0 0,00 0,00 1 TA 117.664.050,00 117.664.050,00 117.664.050,00 0,00 pembayaran perjalanan dinas 4. 1. 4. 10. 10 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Fisik Pekerjaan 0,00 36.132.756,00 36.132.756,00 0,00 - Pendapatan dari pengembalian kelebihan 0 0,00 0,00 1 TA 36.132.756,00 36.132.756,00 36.132.756,00 0,00 pembayaran fisik pekerjaan 4. 1. 4. 10. 11 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tunjangan Komunitas Insentif (TKI) 0,00 10.900.000,00 10.900.000,00 0,00 - Pembayaran Tunjangan Komunitas Insentif 0 0,00 0,00 1 TA 10.900.000,00 10.900.000,00 10.900.000,00 0,00 (TKI) 4. 1. 4. 16 Lain-Lain 0,00 16.282.000,00 16.282.000,00 0,00 Formulir DPPA SKPD 1 Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 4. 1. 4. 16. 01 Lain-Lain 0,00 16.282.000,00 16.282.000,00 0,00 - Lain-lain 0 0,00 0,00 1 TA 16.282.000,00 16.282.000,00 16.282.000,00 0,00 RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Mengesahkan, MANADO, 10 October 2013 Triwulan I Rp 46.974.000,00 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH SEKRETARIS DPRD Triwulan II Rp 46.974.000,00 Triwulan III Rp 46.974.000,00 Triwulan IV Rp 46.983.606,00 Jumlah Rp 187.905.606,00 PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 19630620 198403 1 002 Drs. JOHN H. PALANDUNG, MSi NIP. 19610214 198710 1 001 No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPPA SKPD 1 Halaman 2
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013 BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD : 1.20 04 01 00 00 5 1 URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN : 1. 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian UNIT ORGANISASI : 1. 20. 04 SEKRETARIAT DPRD SUB UNIT ORGANISASI : 1. 20. 04. 01 SEKRETARIAT DPRD PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : Drs. JOHN H. PALANDUNG, MSi : 19610214 198710 1 001 : SEKRETARIS DPRD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD 1.20 04 01 00 00 5 1 Formulir DPPA SKPD 2.1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Unit Organisasi : 1. 20. 04 SEKRETARIAT DPRD Sub Unit Organisasi : 1. 20. 04. 01 SEKRETARIAT DPRD Latar belakang Perubahan / Dalam Perubahan APBD : RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 5 BELANJA 6.581.514.000,00 6.104.127.013,00 (477.386.987,00) (7,25) 5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.581.514.000,00 6.104.127.013,00 (477.386.987,00) (7,25) 5. 1. 1 Belanja Pegawai 6.581.514.000,00 6.104.127.013,00 (477.386.987,00) (7,25) 5. 1. 1. 01 Gaji dan Tunjangan 4.572.690.000,00 4.169.785.013,00 (402.904.987,00) (8,81) 5. 1. 1. 01. 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 3.552.899.000,00 3.229.051.000,00 (323.848.000,00) (9,12) Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 3.552.899.000,00 3.229.051.000,00 (323.848.000,00) (9,12) - Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 3.552.899.000,00 3.552.899.000,00 3.229.051.000,00 3.229.051.000,00 (323.848.000,00) (9,12) 5. 1. 1. 01. 02 Tunjangan Keluarga 320.453.000,00 293.444.000,00 (27.009.000,00) (8,43) Tunjangan Keluarga 320.453.000,00 293.444.000,00 (27.009.000,00) (8,43) - Tunjangan Keluarga 320.453.000,00 320.453.000,00 293.444.000,00 293.444.000,00 (27.009.000,00) (8,43) 5. 1. 1. 01. 03 Tunjangan Jabatan 2) 190.777.000,00 185.935.000,00 (4.842.000,00) (2,54) Tunjangan Jabatan 190.777.000,00 185.935.000,00 (4.842.000,00) (2,54) - Tunjangan Jabatan dan Struktural 190.777.000,00 190.777.000,00 185.935.000,00 185.935.000,00 (4.842.000,00) (2,54) 5. 1. 1. 01. 04 Tunjangan Fungsional 0,00 0,00 0,00 0,00 Tunjangan Fungsional 0,00 0,00 0,00 0,00 - Tunjangan Fungsional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. 1. 1. 01. 05 Tunjangan Fungsional Umum 182.910.000,00 177.870.000,00 (5.040.000,00) (2,76) Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 Tunjangan Fungsional Umum 182.910.000,00 177.870.000,00 (5.040.000,00) (2,76) - Tunjangan Umum 182.910.000,00 182.910.000,00 177.870.000,00 177.870.000,00 (5.040.000,00) (2,76) 5. 1. 1. 01. 06 Tunjangan Beras 1) 193.198.000,00 216.275.000,00 23.077.000,00 11,94 Tunjangan Beras 193.198.000,00 216.275.000,00 23.077.000,00 11,94 - Tunjangan Beras 193.198.000,00 193.198.000,00 216.275.000,00 216.275.000,00 23.077.000,00 11,94 5. 1. 1. 01. 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 132.352.000,00 67.144.013,00 (65.207.987,00) (49,27) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 132.352.000,00 67.144.013,00 (65.207.987,00) (49,27) - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 132.352.000,00 132.352.000,00 67.144.013,00 67.144.013,00 (65.207.987,00) (49,27) 5. 1. 1. 01. 08 Pembulatan Gaji 101.000,00 66.000,00 (35.000,00) (34,65) Pembulatan Gaji 101.000,00 66.000,00 (35.000,00) (34,65) - Pembulatan Gaji 101.000,00 101.000,00 66.000,00 66.000,00 (35.000,00) (34,65) 5. 1. 1. 02 Tambahan Penghasilan PNS 1.554.324.000,00 1.479.842.000,00 (74.482.000,00) (4,79) 5. 1. 1. 02. 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 1.554.324.000,00 1.479.842.000,00 (74.482.000,00) (4,79) Tambahan Penghasilan berdasarkan 1.554.324.000,00 1.479.842.000,00 (74.482.000,00) (4,79) prestasi kerja - Tambahan Penghasilan berdasarkan 1.554.324.000,00 1.554.324.000,00 1.479.842.000,00 1.479.842.000,00 (74.482.000,00) (4,79) prestasi kerja 5. 1. 1. 03 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH 5. 1. 1. 03. 03 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 454.500.000,00 454.500.000,00 0,00 0,00 454.500.000,00 454.500.000,00 0,00 0,00 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan 454.500.000,00 454.500.000,00 0,00 0,00 DPRD - Belanja Penunjang Operasional Pimpinan 454.500.000,00 454.500.000,00 454.500.000,00 454.500.000,00 0,00 0,00 Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 2
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Mengesahkan, MANADO, 10 October 2013 Triwulan I Rp 1.526.034.000,00 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH SEKRETARIS DPRD Triwulan II Rp 1.526.034.000,00 Triwulan III Rp 1.526.034.000,00 Triwulan IV Rp 1.526.025.013,00 Jumlah Rp 6.104.127.013,00 PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 19630620 198403 1 002 Drs. JOHN H. PALANDUNG, MSi NIP. 19610214 198710 1 001 No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 3
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Unit Organisasi : 1. 20. 04 SEKRETARIAT DPRD Sub Unit Organisasi : 1. 20. 04. 01 SEKRETARIAT DPRD REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 5.758.248.586,00 6.965.848.586,00 1.207.600.000,00 20,97 1 Penyediaan jasa surat menyurat 5.000.000,00 1.000.000,00 (4.000.000,00) (80,00) 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 525.000.000,00 515.000.000,00 (10.000.000,00) (1,90) 3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 170.000.000,00 190.000.000,00 20.000.000,00 11,76 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 dinas/operasional 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 479.040.000,00 459.690.000,00 (19.350.000,00) (4,04) 8 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor 1.616.440.000,00 1.756.890.000,00 140.450.000,00 8,69 10 Penyediaan alat tulis kantor 263.802.475,00 369.802.475,00 106.000.000,00 40,18 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 198.987.600,00 398.987.600,00 200.000.000,00 100,51 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 570.000.000,00 595.000.000,00 25.000.000,00 4,39 perundang-undangan 17 Penyediaan makanan dan minuman 505.000.000,00 505.000.000,00 0,00 0,00 20 Penataan Arsip Keuangan Kota 84.380.000,00 84.380.000,00 0,00 0,00 22 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 358.302.111,00 588.302.111,00 230.000.000,00 64,19 24 Pelayanan Kesehatan Poliklinik 53.500.000,00 53.500.000,00 0,00 0,00 25 Penataan Administrasi Kepegawaian 181.050.000,00 205.550.000,00 24.500.000,00 13,53 26 Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 632.746.400,00 1.127.746.400,00 495.000.000,00 78,23 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 100 % 27.943.725.000,00 32.131.975.000,00 4.188.250.000,00 14,99 Aparatur 3 Pembangunan gedung kantor Kota 6 25.000.000.000,00 25.070.000.000,00 70.000.000,00 0,28 5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kota 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 6 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 175.000.000,00 559.000.000,00 384.000.000,00 219,43 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 445.000.000,00 1.175.000.000,00 730.000.000,00 164,04 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 Pengadaan peralatan gedung kantor 88.000.000,00 391.600.000,00 303.600.000,00 345,00 10 Pengadaan mebeleur 299.300.000,00 479.300.000,00 180.000.000,00 60,14 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 400.000.000,00 700.000.000,00 300.000.000,00 75,00 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 300.000.000,00 500.000.000,00 200.000.000,00 66,67 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 397.750.000,00 778.750.000,00 381.000.000,00 95,79 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 358.675.000,00 488.675.000,00 130.000.000,00 36,24 40 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan 100.000.000,00 420.000.000,00 320.000.000,00 320,00 41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 50.000.000,00 360.000.000,00 310.000.000,00 620,00 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 230.000.000,00 759.650.000,00 529.650.000,00 230,28 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 96 pegawai 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 0,00 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 0,00 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 16 Set DPRD Prov. Sulut dan Set. DPRD Kabupaten/Kota se-sulut 281.600.000,00 281.600.000,00 0,00 0,00 14 Sosialisasi Forum Komunikasi Sekretariat DPRD 281.600.000,00 281.600.000,00 0,00 0,00 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 100 % 465.027.760,00 525.027.760,00 60.000.000,00 12,90 50.944.960,00 50.944.960,00 0,00 0,00 kinerja SKPD 4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 44.723.200,00 44.723.200,00 0,00 0,00 5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 369.359.600,00 429.359.600,00 60.000.000,00 16,24 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 45 orang Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Sulut. 27.491.756.814,00 30.773.906.614,00 3.282.149.800,00 11,94 1 Pembahasan rancangan peraturan daerah 2.015.467.308,00 1.715.467.308,00 (300.000.000,00) (14,88) 2 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat 73.174.066,00 38.178.066,00 (34.996.000,00) (47,83) pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama 4 Rapat-rapat paripurna 510.338.712,00 760.338.712,00 250.000.000,00 48,99 5 Kegiatan Reses 4.540.000.000,00 4.728.050.000,00 188.050.000,00 4,14 7 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 4.496.100.000,00 3.202.130.200,00 (1.293.969.800,00) (28,78) 9 Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang 1.329.240.000,00 1.676.890.000,00 347.650.000,00 26,15 pengelolaan keuangan daerah 12 Asuransi kesehatan pimpinan dan anggota DPRD ** 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 13 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi alat kelengkapan 6.575.910.276,00 8.794.075.876,00 2.218.165.600,00 33,73 Dewan 15 Rapat Paripurna Acara Kenegaraan 202.222.300,00 675.722.300,00 473.500.000,00 234,15 16 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi Komisi 6.072.627.832,00 7.257.627.832,00 1.185.000.000,00 19,51 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 Rapat-rapat Fraksi 327.926.320,00 327.926.320,00 0,00 0,00 18 Pengadaan Pakaian Dinas Pimpinan Dan Anggota DPRD 348.750.000,00 597.500.000,00 248.750.000,00 71,33 100 Program Peningkatan Peran Kehumasan 100 % 3.021.241.840,00 4.283.242.040,00 1.262.000.200,00 41,77 Sekretariat DPRD 1 Fasilitasi Keprotokolan DPRD 337.259.200,00 512.259.200,00 175.000.000,00 51,89 2 Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD Kota 2.580.975.440,00 3.617.975.640,00 1.037.000.200,00 40,18 3 Fasilitasi Pelayanan Aspirasi Masyarakat Kota 103.007.200,00 153.007.200,00 50.000.000,00 48,54 132 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 448.164.000,00 448.164.000,00 0,00 0,00 Aparatur (LANJUTAN) 1 Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor (LANJUTAN) 1 184.164.000,00 184.164.000,00 0,00 0,00 2 Rehabilitasi sedang/berat Rumah Jabatan (LANJUTAN) 1 264.000.000,00 264.000.000,00 0,00 0,00 JUMLAH 65.448.164.000,00 75.448.164.000,00 10.000.000.000,00 15,28 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 10 October 2013 SEKRETARIS DPRD PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 19630620 198403 1 002 Drs. JOHN H. PALANDUNG, MSi NIP. 19610214 198710 1 001 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 3