kelompok ADMEN BAB 1 dokumen diperlukan unit Jenis layanan survei IKM SK jenis layanan, Pedoman/ KAK,/SOP ttg informasi layanan dalam dan luar gedung, brosur/leaflet dll, proses penyusunan jadwal kegiatan beserta notulen Sk, pedoman/kak, SOP survei ikm, register, bukti umpan balik/ survei pengguna, evaluasi kemudahan mendapatkan pelayanan umpan balik keluhan pelanggan Sk, pedoman/kak, SOP keluhan pelanggan, register, analisis dan RTL rencana 5 tahunan,ptp berdasarkan SMD, MMD Sk, pedoman/kak, SOP, register, notulen dilandaskan rapat Promkes Notulen rapat SMD, MMD, rapat rutin notulen rapat tim keluhan pelanggan Minilok lintas sektoral dan lintas program SK minilok, SK penunjukkan koordinator dan programer, KAK, SOP pelaksanaan minilok, SOP koordinasi program oleh kapus, koordinator dan lintas program, SOP laporan program serta kajian dan RTL pelaksanaan program, SOP komunikasi program kepada sasaran, notulen rapat
Program Inovasi yang ada ada identifikasi diperlukannya inovasi baik dari program/alur pelayanan atau penggunaan teknologi disertai bukti inovasinya, adanya SOP pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program semua unit SK, KAK, SOP monev program dan poli, Monev program dan poli notulen rapat monev, RTL semua unit evaluasi akses ke puskesmas laporan profil Promkes manajemen resiko SK manajemen resiko, KAK/pedoman, SOP pelaksanaan program dan pelayanan, SOP tertib administrasi, SOP pengembangan teknologi Kinerja SK kadis/kota ttg indikator dan kinerja, sk kadis ttg SPM,SK kinerja dan indikator kinerja, KAK penilaian kinerja, monev kinerja dan RTL, SOP penilaian kinerja, SOP umpan balik pengguna terhadap kinerja, SOP tindakan korektif, SOP tindakan preventif,dokumentasi/ laporan kinerja, kajibanding kinerja dgn puskesmas lain, RTL KTD BAB II
persyaratan puskesmas sebagai FKTP keamanan dan kenyaman puskesmas analisis kebutuhan pendirian puskesma, tata ruang/ IMB, rasio jumlah penduduk dan layanan, izin operasional puskesmas, denah puskesmas santun lansia (relling), tempat main anak yang aman, fasilitas untuk disabilitas prasarana puskesmas sumber air bersih (PAM), instalasi sanitasi (IPAL), instalasi listrik, sistem tata udara, sistem pencahayaan, pencegahan kebakaran, kendaraan pusling, pagar, selasar, adanya jadwal pemeliharaan prasarana beserta bukti monitoring serta RTL, kesling adanya jadwal pemeliharaan prasarana beserta bukti monitoring serta RTL logistik SK dan uraian tugas logistik, SK program kesling puskesmas, SK penanggungjawab kendaraan beserta program pemeliharaannya, daftar inventaris sarana/prasarana medis dan non medis, gudang yang memenuhi syarat sesuai peraturan (terutama bahan berbahaya),jadwal pemeliharaan dan bukti monev, kalibrasi alat (jadwal, amprahan, bukti), izin peralatan medis dan non medis (kalau ada) logistik
kepegawaian profil pegawai, matriks kompetensi, rencana pengembangan kompetensi (pelatihan), SOP pelatihan dan monev, uraian tugas, analisis kebutuhan tenaga dan RTLnya kepala puskesmas struktur organisasi uraian tugas, persyaratan kompetensi kapus, uraian tugas kapus permenkes 75 2014, evaluasi struktur dan kajian struktur pegawai baru/ programer baru/ koordinator baru SK orientasi, SK pelimpahan programer/koordinator, KAK orientasi beserta bukti pelaksanaan visi, misi, tujuan, tata nilai pembangunan berwawasan kesehatan pendelegasian wewenang SK, SOP komunikasinya, SOP peninjauan ulang tata nilai dan tujuan beserta bukti adanya uraian tugas kapus dan staf memuat hal ini, SK, SOP Pedoman Mutu Puskesmas komunikasi internal panduan untuk menyusun, Manual mutu puskesmas, pedoman pelayanan puskesmas, KAK program, SOP pelaksanaan program SK pengendalian dokumen dan rekaman, SOP nya SK, SOP, dokumentasi, RTL aspek lingkungan sk manajemen resiko lingkungan,sop kajian dampak negatif lingkungan, identifikasi/analisis/rtl
pengelolaan jejaring dan jaringan puskesmas identifikasi jejaring dan jaringan bintek puskesmas (jadwal, koordinator, monev, RTL) pengelolaan keuangan puskesmas bukti keterlibatan staf dan kapus dalam perencanaan, penggunaan dan monev SK dan uraian tugas pengelola keuangan panduan pengelolaan keuangan (internal dan eksternal) pembukuan yang jelas SOP penilaian kinerja hasil audit kinerja keuangan pengelolaan data dan informasi puskesmas SK ttg ketersediaan data dan informasi Puskesmas beserta pengelola informasi dan uraian tugasnya SOP pengumpulan, penyimpanan dan pencarian kembali data SOP analisis data SOP pelaporan dan distribusi informasi bukti evaluasi dan RTL pengelolaan data Hak dan Kewajiban pengguna puskesmas SK ttg hak dan kewajiban pengguna layanan dan program/upaya puskesmas beserta adanya prosedur untuk pemenuhannya SOP pemenuhan hak dan kewajiban pengguna
Peraturan internal kontrak pihak ketiga brosur leaflet poster memuat hak dan kewajiban SK kesepakatan peraturan internal puskesmas sesuai visi,misi, tata nilai dan tujuan puskesmas SK kontrak pihak ketiga beserta penetapan pengelola dan uraian tugasnya dokumen kontrak pihak ketiga penilaian kinerja pihak ketiga berdasarkan indikator SOP monitoring pihak ketiga beserta instrumen/indikator monev dan RTL Mutu Puskesmas SK PMKP beserta penanggungjawab (WMM) dan uraian tugasnya SK kebijakan mutu puskesmas pedoman mutu disusun kapus, WMM, koordinator program komitmen bersama rapat tinjauan manajemen notulen rapat untuk peningkatan mutu audit internal SK tim audit internal, pelatihan tim audit internal, program kerja, SOP, laporan audit, SOP rujukan ke dinkes bila tidak bisa selesai secara internal
kajibanding KAK kajibanding, instrumen kajibanding, dokumen pelaksanaan (SOP), analisis hasil, mone dan RTL
no kriteria 1 Jenis layanan 2 survei IKM umpan balik keluhan 3 pelanggan rencana 5 tahunan,ptp berdasarkan SMD, MMD 4 dilandaskan Notulen rapat SMD, MMD, 5 rapat rutin Minilok lintas sektoral dan 6 lintas program 7 Program Inovasi yang ada 8 Monev program dan poli 9 evaluasi akses ke puskesmas 10 manajemen resiko 11 Kinerja 12 13 persyaratan puskesmas 14 sebagai FKTP keamanan dan kenyaman 15 puskesmas 16 prasarana puskesmas 17 kepegawaian 18 kepala puskesmas 19 struktur organisasi pegawai baru/ programer 20 baru/ koordinator baru 21 visi, misi, tujuan, tata nilai
pembangunan berwawasan 22 kesehatan 23 pendelegasian wewenang 24 Pedoman Mutu Puskesmas 25 komunikasi internal 26 aspek lingkungan pengelolaan jejaring dan 27 jaringan puskesmas pengelolaan keuangan 28 puskesmas pengelolaan data dan 29 informasi puskesmas Hak dan Kewajiban 30 pengguna puskesmas 31 Peraturan internal 32 kontrak pihak ketiga 33 Mutu Puskesmas 34 audit internal 35 kajibanding 36 logistik
dokumen yang diperlukan SK jenis layanan, Pedoman/ KAK,/SOP ttg informasi layanan dalam dan luar gedung, brosur/leaflet dll, proses penyusunan jadwal kegiatan beserta notulen Sk, pedoman/kak, SOP survei ikm, register, bukti umpan balik/ survei pengguna, evaluasi kemudahan mendapatkan pelayanan Sk, pedoman/kak, SOP keluhan pelanggan, register, analisis dan RTL Sk, pedoman/kak, SOP, register, notulen rapat notulen rapat SK minilok, SK penunjukkan koordinator dan programer, KAK, SOP pelaksanaan minilok, SOP koordinas program oleh kapus, koordinator dan lintas program, SOP laporan program serta kajian dan RTL pelaksanaan program, SOP komunikasi program kepada sasaran, notulen rapat ada identifikasi diperlukannya inovasi baik dari program/alur pelayanan atau penggunaan teknologi disertai bukti inovasinya, adanya SOP pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaa program SK, KAK, SOP monev program dan poli, notulen rapat monev, RTL laporan profil SK manajemen resiko, KAK/pedoman, SOP pelaksanaan program dan pelayanan, SOP tertib administra SOP pengembangan teknologi SK kadis/kota ttg indikator dan kinerja, sk kadis ttg SPM,SK kinerja dan indikator kinerja, KAK penilaian kinerja, monev kinerja dan RTL, SOP penilaian kinerja, SOP umpan balik pengguna terhadap kinerja, S tindakan korektif, SOP tindakan preventif,dokumentasi/ laporan kinerja, kajibanding kinerja dgn puske lain, RTL KTD analisis kebutuhan pendirian puskesma, tata ruang/ IMB, rasio jumlah penduduk dan layanan, izin operasional puskesmas, denah puskesmas santun lansia (relling), tempat main anak yang aman, fasilitas untuk disabilitas sumber air bersih (PAM), instalasi sanitasi (IPAL), instalasi listrik, sistem tata udara, sistem pencahaya pencegahan kebakaran, kendaraan pusling, pagar, selasar profil pegawai, matriks kompetensi, rencana pengembangan kompetensi (pelatihan), SOP pelatihan d monev, uraian tugas, analisis kebutuhan tenaga dan RTLnya uraian tugas, persyaratan kompetensi kapus, uraian tugas kapus permenkes 75 2014, evaluasi struktur dan kajian struktur SK orientasi, SK pelimpahan programer/koordinator, KAK orientasi beserta bukti pelaksanaan SK, SOP komunikasinya, SOP peninjauan ulang tata nilai dan tujuan beserta bukti
adanya uraian tugas kapus dan staf memuat hal ini, SK, SOP panduan untuk menyusun, Manual mutu puskesmas, pedoman pelayanan puskesmas, KAK program, S pelaksanaan program, SK pengendalian dokumen dan rekaman, SOP nya SK, SOP, dokumentasi, RTL sk manajemen resiko lingkungan,sop kajian dampak negatif lingkungan, identifikasi/analisis/rtl identifikasi jejaring dan jaringan, bintek puskesmas (jadwal, koordinator, monev, RTL) bukti keterlibatan staf dan kapus dalam perencanaan, penggunaan dan monev, SK dan uraian tugas pengelola keuangan, panduan pengelolaan keuangan (internal dan eksternal), pembukuan yang jelas, penilaian kinerja, hasil audit kinerja keuangan SK ttg ketersediaan data dan informasi Puskesmas beserta pengelola informasi dan uraian tugasnya, S pengumpulan, penyimpanan dan pencarian kembali data, SOP analisis data, SOP pelaporan dan distri informasi, bukti evaluasi dan RTL pengelolaan data SK ttg hak dan kewajiban pengguna layanan dan program/upaya puskesmas beserta adanya prosedur untuk pemenuhannya, SOP pemenuhan hak dan kewajiban pengguna, brosur leaflet poster memuat h dan kewajiban SK kesepakatan peraturan internal puskesmas sesuai visi,misi, tata nilai dan tujuan puskesmas SK kontrak pihak ketiga beserta penetapan pengelola dan uraian tugasnya, dokumen kontrak pihak ke penilaian kinerja pihak ketiga berdasarkan indikator, SOP monitoring pihak ketiga beserta instrumen/indikator monev dan RTL, SK PMKP beserta penanggungjawab (WMM) dan uraian tugasnya, SK kebijakan mutu puskesmas, pedo mutu disusun kapus, WMM, koordinator program, komitmen bersama, rapat tinjauan manajemen, notu rapat untuk peningkatan mutu, SK tim audit internal, pelatihan tim audit internal, program kerja, SOP, laporan audit, SOP rujukan ke dinkes bila tidak bisa selesai secara internal KAK kajibanding, instrumen kajibanding, dokumen pelaksanaan (SOP), analisis hasil, mone dan RTL SK dan uraian tugas logistik, SK program kesling puskesmas, SK penanggungjawab kendaraan beserta program pemeliharaannya, daftar inventaris sarana/prasarana medis dan non medis, gudang yang memenuhi syarat sesuai peraturan (terutama bahan berbahaya),jadwal pemeliharaan dan bukti mone kalibrasi alat (jadwal, amprahan, bukti), izin peralatan medis dan non medis (kalau ada)
unit keterangan