PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS KESEHATAN UPT. PUSKESMAS KUTA UTARA Jalan Raya Kesambi, Kerobokan, Kuta Utara. Telp.

Transkripsi

1 PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS KESEHATAN UPT. PUSKESMAS KUTA UTARA Jalan Raya Kesambi, Kerobokan, Kuta Utara. Telp. (0361) HASIL EVALUASI DAN TINDAK LANJUT TERHADAP PELAKSANAAN KEGIATAN ORIENTASI PENANGGUNG JAWAB UKM PUSKESMAS Kriteria EP Dokumen Rekaman Keterangan A. Tanggung jawab pengelolaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM): 1. Penetapan kompetensi SK persyaratan kompetensi Penanggung jawab UKM Puskesmas. 2. SK penetapan Penanggung jawab UKM. 3. Hasil analisis kompetensi 4. Rencana peningkatan kompetensi. 2. Mengikuti kegiatan orientasi bagi yang baru, SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban mengikuti program orientasi. 2. Kerangka acuan program orientasi yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. 3. SOP dan bukti pelaksanaan orientasi (laporan pelaksanaan orientasi). 4. Hasil evaluasi pelaksanaan orientasi. Rencana tindak lanjut terhadap 3.3. Penetapan tujuan, sasaran dan tata nilai dan informasi kepada pihak terkait Tujuan, sasaran, tata nilai UKM Puskesmas, Kerangka acuan program kegiatan UKM. Bukti tindak lanjut terhadap 1

2 2. Bukti pelaksanaan komunikasi tujuan, sasaran dan tata nilai kepada pelaksana, sasaran, lintas program, dan lintas sektor. 3. Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap sosialisasi tujuan, sasaran, dan tata nilai. 4. Komunikasi dan koordinasi dalam pencapaian tujuan, pencapain kinerja, dan pelaksanaan SOP dan bukti pelaksanaan pembinaan. 2. Kerangka acuan pembinaan, dan bukti pembinaan. 3. Bukti pelaksanaan pembinaan dan jadwal pelaksanaan pembinaan. 4. Kerangka acuan, tahapan, jadwal kegiatan UKM, dan bukti sosialisasi. 5. Bukti pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor. 6. Kerangka acuan program memuat peran lintas program dan lintas sektor. 7. Bukti hasil evaluasi pelaksanaan komunikasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor. Rencana tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan komunikasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektoral, 5. Penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif SOP dan bukti pelaksanaan pembinaan. 2. Kerangka acuan pembinaan, dan bukti pembinaan. 3. Bukti pelaksanaan pembinaan dan jadwal pelaksanaan pembinaan. 4. Kerangka acuan, tahapan, jadwal kegiatan UKM, dan bukti sosialisasi. Bukti tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan komunikasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektoral, 2

3 5. Bukti pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor. 6. Kerangka acuan program memuat peran lintas program dan lintas sektor. 7. Bukti hasil evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan komunikasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor. 6. Minimalisasi risiko terhadap lingkungan Hasil identifikasi risiko terhadap lingkungan dan masyarakat akibat pelaksanaan kegiatan UKM. 2. Hasil analisis risiko. 3. Rencana pencegahan dan minimalisasi risiko. 4. Rencana upaya pencegahan risiko dan minimalisasis risiko dengan bukti pelaksanaan. 5. Hasil evaluasi terhadap upaya pencegahan dan minimalisasi risiko. 6. Bukti pelaporan, Rencana tindak lanjut. Bukti tindak lanjut, 7. Tanggung jawab dalam memfasilitasi pemberdayaan masyarakat mulai dari pelrencanaan sd evaluasi SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban Penanggung jawab UKM Puskesmas dan pelaksana untuk memfasilitasi peran serta masyarakat. 2. Kerangka acuan pemberdayaan masyarakat, SOP pemberdayaan masyarakat. 3. SOP pelaksanaan SMD, Dokumentasi pelaksanaan SMD, Dokumen hasil SMD 4. SOP komunikasi dengan masyarakat dan sasaran UKM Puskesmas. 5. Bukti perencanaan dan pelaksanaan UKM 3

4 Puskesmas yang bersumber dari swadaya masyarakat/swasta. B. Perencanaan Kegiatan Upaya Puskesmas mengacu pada pedoman dan kebutuhan masyarakat: 1. Perencanaan upaya yang terintegrasi dengan RUK, yang dilakukan melalui kajian kebutuhan masyarakat , è RUK Puskesmas dengan kejelasan kegiatan tiap UKM. 2. RPK Puskesmas, dengan kejelasan kegiatan tiap UKM. 3. Perencanaan Tingkat Puskesmas, 4. Kerangka acuan kegiatan tiap UKM. 5. Jadual kegiatan tiap UKM Hasil kajian kebutuhan masyarakat. 2. Hasil kajian kebutuhan dan harapan sasaran. 3. Hasil analisis kajian kebutuhan dan harapan masayarakat dan sasaran Jadwal pelaksanaan kegiatan apakah sesuai dengan usulan masyarakat/sasaran. 2. Revisi perencanaan jika diperlukan sesuai dengan perubahan kebijakan pemerintah dan/atau perubahan kebutuhan masyarakat Hasil monitoring pelaksanaan kegiatan, 2. SOP monitoring, jadual dan pelaksanaan monitoring. 3. SOP pembahasan hasil monitoring, Bukti pembahasan, Rekomendasi hasil pembahasan. 4. Hasil penyesuaian rencana. 5. SOP perubahan rencana kegiatan. 6. Dokumentasi hasil monitoring. 7. Dokumentasi proses dan hasil pembahasan. C. Pengorganisasi upaya: 4

5 Kejelasan tugas wewenang dan tanggung jawab yang dituangkan dalam uraian tugas dari penanggung jawab dan pelaksana ,5.3.2., , Dokumen uraian tugas Penanggung jawab. 2. Dokumen uraian tugas pelaksana. 3. Isi dokumen uraian tugas Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas. 6. Bukti pendistribusian uraian tugas. 7. Bukti pelaksanaan sosialisasi urairan tugas pada lintas program Hasil monitoring pelaksanaan uraian tugas. 2. Hasil monitoring. 3. Rencana tindak lanjut hasil monitoring Bukti tindak lanjut. 4. Rencana tindak lanjut hasil monitoring Bukti tindak lanjut SK Kepala Puskesmas tentang kajian ulang uraian tugas, SOP kajian ulang uraian tugas. 2. Bukti pelaksanaan kajian ulang dan hasil tinjauan ulang. 3. Uraian tugas yang direvisi. 4. SK., Ketetapan hasil revisi uraian tugas. D. Komunikasi dan koordinasi , , Hasil identifikasi pihak terkait dan peran masing-masing. 2. Uraian peran lintas program untuk tiap program Puskesmas. 3. Uraian peran lintas sektor untuk tiap program Puskesmas. 4. Kerangka acuan program memuat peran lintas 5

6 program dan lintas sektor. 5. Uraian peran lintas sektor untuk tiap program Puskesmas SK Kepala Puskesmas tentang mekanisme komunikasi dan koordinasi program SOP tentang mekanisme komunikasi dan koordinasi program. 2. Bukti pelaksanaan komunikasi lintas program dan lintas sektor. 3. Bukti pelaksanaan koordinasi. 4. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan koordinasi lintas program, Rencana tindak lanjut hasil evaluasi terhadap pelaksanaan koordinasi lintas program, Bukti tindak lanjut terhadap hasil evaluasi pelaksanaan koordinasi lintas program dan E. Kebijakan dan prosedur dalam pelaksanaan Upaya Puskesmas 1. Penetapan peraturan, kebijakan, dan prosedur yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan kegiatan UKM, pengendalian dokumen eksternal dan internal SK Kepala Puskesmas pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas. Semua SOP pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas. 2. Panduan Pengendalian dokumen Kebijakan dan SOP. 3. SOP Pengendalian dokumen eksternal, Bukti pelaksanaan pengendalian dokumen eskternal. 4. SOP., Penyimpanan dan pengendalian arsip perencanaan dan penyelenggaraan UKM Puskesmas. Bukti Penyimpanan dan pengendalian arsip perencanaan dan penyelenggaraan UKM Mengacu EP. 4. 6

7 Puskesmas. 2. Evaluasi kepatuhan pelaksanaan terhadap peraturan, kerangka acuan, prosedur SK Kepala Puskesmas tentang monitoring pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas. Hasil monitoring pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas. 2. SOP monitoring monitoring pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas., Jadwal monitoring pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas. Bukti pelaksanaan monitoring Hasil monitoring. 5. Ceklis semua SOP, kebijakan, Hasil evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur monitoring. 3. Kebijakan dan Prosedur evaluasi kinerja SK evaluasi kinerja UKM 2. SOP evaluasi kinerja Hasil evaluasi kinerja. 5. Hasil evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur evaluasi UKM Puskesmas. F. Akuntabilitas pengelolaan dan pelaksanaan UKM 1. Akuntabilitas ditunjukkan melalui : monitoring kinerja dan kegiatan UKM SOP monitoring kesesuaian proses pelaksanaan program kegiatan UKM. Bukti pelaksanaan monitoring 2. Hasil monitoring, Rencana tindak lanjut hasil monitoring. 3. Dokumentasi hasil monitoring dan tindak lanjut. Bukti tindak lanjut hasil monitoring. 7

8 2. Akuntabilitas ditunjukkan melalui : Pengarahan Kepala Puskesmas, Penanggung jawab terhadap pelaksan Bukti pelaksanaan pengarahan kepada pelaksana. 2. Bukti pelaksanaan kajian. 3. Rencana tindak lanjut. Bukti pelaksanaan tindak lanjut. 4. Dokumentasi hasil kajian dan pelaksanaan tindak lanjut. 5. Bukti pelaksanaan pertemuan penilaian kinerja. 3. Akuntabilitas ditunjukkan melalui: penilaian kinerja yang dilaksanakan secara periodic , Hasil penilaian kinerja. 2. Kerangka acuan pertemuan penilaian kinerja,, SOP pertemuan penilaian kinerja, Bukti pelaksanaan pertemuan. 3. Rencana tindak lanjut, Bukti laporan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Bukti tindak lanjut, G. Hak dan kewajiban sasaran UKM: 1. Hak dan kewajiban sasaran SK hak dan kewajiban sasaran UKM, 2. SOP sosialisasi hak dan kewajiban sasaran UKM, 2. Aturan yang jelas sebagai bagian peraturan internal sebagai upaya untuk memenuhi hak sasaran sesuai dengan visi, misi, tujuan dari masing-masing UKM SK aturan, tata nilai, budaya dalam pelaksanaan UKM Puskesmas Bukti tindak lanjut. 8