ISI SK KAK SPO TELUSUR

Transkripsi

1 BAB 1 (13 KRITERIA) N O KRITER IA Di ditetapkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan bagi masyarakat dan dilakukan kerja sama untuk mengidentifikasi dan merespon kebutuhan dan harapan masyarakat akan pelayanan yang dituangkan dalam perencanaan Dilakukan pembahasan bersama dengan masyarakat secara proaktif untuk mengetahui dan menanggapi respons masyarakat terhadap mutu dan kinerja pelayanan, ISI SK KAK SPO TELUSUR SK Ka ttg jenis pelayanan yang disediakan SK Ka menjalin komunikasi dengan masyarakat Identifikasi kebutuhan masyarakat akan upaya/pelaya nan menjalin komunikasi dengan masyarakat cara mendapatkan umpan balik Ada informasi jenis pelayanan dan jadwal pelayanan pada brosur, flyer, papan pemberitahuan, poster adanya bukti komunikasi antara dengan masyarakat, misal daftar hadir pertemuan, foto kegiatan dll ada bukti pelaksanaan survey atau mekanisme memperoleh informasi kebutuhan masyarakat, hasil-hasil survey, hasil kegiatan lain untuk memperoleh informaasi kebutuhan dari masyarakat --> contoh survei IKM dengan pertanyaan terbuka ada RUK dan RPK, yang dlm penyusunannya mempertimbangkan informasi kebutuhan masyarakat --> penyusunan ini melibatkan masy jadi ada daftar hadir rapat penyusunan rencana kegiatan ada notulen rapat penyusunan perencanaan : keselarasan rencana dengan informasi kebutuhan harapan masyarakat, serta visi, misi, tupoksi ada hasil identifikasi dan analisis umpan balik masyarakat ada dokumen bukti respons terhadap umpan balik masyarakat --> misalnya tanggapan yang dipasang di papan pengumuman

2 untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan, pelaksanaan upaya, dan terhadap sarana prasarana pelayanan yang disediakan oleh Peluang pengembangan dalam upaya dan pelayanan diidentifikasi dan ditanggapi secara inovatif Perencanaan Operasional disusun secara terintegrasi berdasarkan visi, misi, tujuan, dan perencanaan stratejik Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Pimpinan dan Penanggungjawab Upaya wajib memonitor pelaksanaan dan pencapaian pelaksanaan pelayanan dan Upaya SK Ka monitoring untuk menjamin pengembangan pelayanan monitoring agar pelaksanaan kegiatan sesuai rencana operasional monitoring, analisis ada dokumen pengembangan pelayanan misalnya, analisis jumlah kunjungan, adanya klinik keperawatan --> daftar hadir pertemuan dan notulen ada bukti-bukti inovasi dalam perbaikan program maupun pelayanan di --> foto tempat baru ada perencanaan upaya perbaikan, pelaksanaan, dan hasil-hasil yang dicapai dalam perbaikan mutu pelayanan --> perencanaan presensi finger print, foto finger print ada SK Bupati SPM (dok eksternal) ada Pedoman Perencanaan (Kemenkes) sebagai dok eksternal ada bukti pelaksanaan monitoring oleh kepala dan Pj program agar pelaksanaan sesuai rencana ada hasil monitoring dan tindak lanjut oleh kepala dan Pj program ada refisi rencana sesuai hasil monitoring -->

3 dan mengambil langkah tindak lanjut untuk revisi/perbaikan rencana bila diperlukan Jenis-jenis pelayanan memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna pelayanan dan masyarakat Seluruh jajaran dan masyarakat memperoleh informasi yang memadai kegiatankegiatan sesuai bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai rencana operasional SK Ka penetapan indikator prioritas untukmonitorin g dan menilai kinerja SK Ka penetapan indikator prioritas untukmonitorin g dan menilai kinerja SK Ka ttg jenis pelayanan yang disediakan (KOPI) SK Ka pemberian informasi kepada msyarakat, lintas terhadap hasil monitoring dan tindak lanjut monitoring penyampaian informasi kepada masyarakat, lintas sektoral, lintas program misal kegiatan BOK yang direfisi ada bukti bahwa pasien paham jenisjenis pelayanan yang disediakan Hasil evaluasi dan tindaklanjut terhadap penyampain informasi kepada masyarakat, sasaran program, lintas program, lintas sektor --> dokumen foto penyampaian info oleh bagian pendaftaran, ada chek list

4 dengan perencanaan yang disusun Akses masyarakat terhadap pengelola dan pelaksana pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan memadai dan tepat waktu, serta terjadi komunikasi timbal balik antara pengelola dan pelaksana pelayanan dengan masyarakat Penjadualan pelaksanaan pelayanan disepakati bersama dan dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan sektoral, lintas program tujuan, sasaran, tuppksi dan kegiatan SK Ka akses masyarakat, sasaran program, pasien untuk berkomunikasi dengan kepala, penanggung jawab program dan pelaksana tujuan, sasaran, tupoksi dan kegiatan kejelasan informasi pelayanan ada evaluasi akses masyarakat ke dan pada petugas --> ada chek list ada hasil evaluasi ttg kemudahan untuk memperoleh pelayanan yang dibutuhkan --> ada chek list Jadual pelayanan dan bukti pelaksanaan --> bisa foto atau diketik ulang Teknologi dan mekanisme pelayanan memudahkan akses terhadap masyarakat --> foto alur pelayanan atau diketik ulang Ada strategi komunikasi untuk memfasilitasi kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan --> foto papan penunjuk arah Ada kejelasan jadual pelaksanaan kegiatan --> jadwal keliling dipasang, rencana kegiatan misal lokmin linsek dlll sehingga dinding pusk tidak melului berupa poster proses penyusunan jadwal disepakati bersama --> bukti daftar hadir dan notulen Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan apakah sesuai dengan jadual --> ada buku evaluasi bulanan Penyelenggaraan pelayanan SK Ka monitoring, analisis ada bukti pelaksanaan monitoring oleh kepala

5 dan Upaya didukung oleh suatu mekanisme kerja agar tercapai kebutuhan dan harapan pengguna pelayanan, dilaksanakan secara efisien, minimal dari kesalahan dan mencegah terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan. pemberian informasi kepada msyarakat, lintas sektoral, lintas program tujuan, sasaran, tuppksi dan kegiatan (KOPI) SK Ka koordinasi dan integrasi penyelenggara an program dan penyelenggara an pelayanan SK Ka dokumentasi prosedur dan pencatatan kegiatan. SK Kepala terhadap hasil dan Pj program agar monitoring dan pelaksanaan sesuai rencana (KOPI) tindak lanjut ada pedoman Mini loka karya dari kemenkes monitoring (KOPI) (sebagai dokumen eksternal) penyampaian ada hasil kajian terhadap masalah-masalah informasi kepada spesifik dalam program masyarakat, lintas dan pelayanan di sektoral, lintas ada hasil kajian dan tindak lanjut thd program masalah-masalah yang potensial terjadi tujuan, sasaran, dalam penyelenggaran pelayanan tupoksi dan ada hasil evaluasi pemberian informasi kegiatan apakah sesuai kebutuhan dan konsisten (KOPI) ada bukti-bukti perbaikan alur kerja dalam koordinasi dan pelaksanaan program dan pelayanan integrasi program dan pelayanan dokumentasi prosedur dan pencatatan kegiatan. Pedoman pendokumentasian prosedur dan rekaman kegiatan. SPO, Formulir yang digunakan dlm program dan pelayanan kajian dan tindak

6 Adanya mekanisme umpan balik dan penanganan keluhan pengguna penerapan manajemen risiko baik dalam pelaksanaan program maupun pelayanan di lanjut thd masalahmasalah spesifik dalam program dan pelayanan di. Hasil kajian terhadap masalah-masalah yang potensial terjadi dalam penyelenggaran pelayanan konsultasi antara pelaksana dengan Penanggungjawab dan dengan kepala koordinasi dalam pelaksanaan program penyelenggaran program pelayanan tertib administratif, Pengembangan teknologi untuk mempercepat proses pelayanan keluhan dan umpan balik dari masyarakat, ada hasil analisis dan rencana tindak lanjut keluhan dan umpan balik ada bukti tindak lanjut terhadap keluhan dan

7 pelayanan dalam pelayanan. Keluhan dan ketidak sesuaian pelaksanaan dimonitor, dibahas dan ditindak lanjuti oleh penyelenggara pelayanan untuk mencegah terjadinya masalah dan untuk meningkatkan pelayanan Kinerja dan strategi pelayanan dan Upaya dianalisis sebagai bahan untuk perbaikan. Hasil evaluasi dibahas dan ditindak lanjuti Evaluasi meliputi pengumpulan data dan analisis terhadap indikator kinerja. SK Kepala penilaian kinerja SK Kepala pengumpulan data kinerja penilaian kinerja (KOPI) pengguna pelayanan, media komunikasi yang disediakan untuk menyampaikan umpan balik umpan balik ada bukti evaluasi thd tindak lanjut keluhan/umpan balik ada dokumen rencana penilaian kinerja, instrumen penilaian kinerja, dan hasil penilaian kinerja ada bukti bahwa hasil penilaian kinerja dianalisis dan diumpan balikkan pada pihak terkait ada bukti proses perbaikan kinerja sebagai tindak lanjut hasil penilaian kinerja ada bukti kinerja dianalisis secara periodik. ada rencana kajibanding, instrumen kajibanding, laporan kajibanding ada llaporan tindak lanjut perbaikan kinerja berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan kajibanding. Bukti pelaksanaan perbaikan kinerja pasca analisis kinerja dan pasca kajibanding BAB 2 (29 KRITERIA)

8 N O KRITER IA Lokasi pendirian harus sesuai dengan tata ruang daerah Bangunan bersifat permanen dan tidak bergabung dengan tempat tinggal atau unit kerja yang lain. Bangunan harus memenuhi persyaratan lingkungan sehat Bangunan memperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan dalam pelayanan kesehatan, dengan ketersediaan ruangan sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan yang disediakan Prasarana tersedia, terpelihara, dan berfungsi dengan baik untuk menunjang akses, keamanan, kelancaran dalam memberikan pelayanan sesuai dengan pelayanan yang disediakan Peralatan medis dan non medis tersedia, terpelihara, dan berfungsi dengan baik ISI SK KAK SPO TELUSUR Bukti monitoring pemeliharaan sarana dan tindak lanjutnya Daftar inventaris peralatan dan pelaporannya Bukti monitoring peralatan dan bukti kalibrasi Bukti perijinan alat

9 untuk menunjang akses, keamanan, kelancaran dalam memberikan pelayanan sesuai dengan pelayanan yang disediakan Kepala adalah tenaga kesehatan yang kompeten sesuai dengan peraturan perundangan Tersedia tenaga medis, tenaga kesehatan lain, dan tenaga non kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan jenis pelayanan yang disediakan Struktur organisasi ditetapkan dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab, ada alur kewenangan dan komunikasi, kerjasama, dan keterkaitan dengan pengelola yang lain Kejelasan tugas, peran, dan tanggung jawab pimpinan, Penanggungjawab dan SK Kebijakan pengelolaan SDM (klinis dan non klinis), termasuk Pola Ketenagaan, persyaratan kompetensi dsb SK Struktur organisasi SK Penanggung jawab Upaya SK Alur komunikasi dan koordinasi Bukti perijinan alat Hasil analisis dan evaluasi kebutuhan tenaga Surat ijin tenaga kesehatan Bukti Evaluasi uraian tugas, analisis, dan tindak lanjut

10 karyawan Struktur organisasi pengelola dikaji ulang secara reguler dan kalau perlu dilakukan perubahan Pengelola dan pelaksana memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan dan ada rencana pengembangan sesuai dengan standar yang telah ditentukan Karyawan baru harus mengikuti orientasi supaya memahami tugas pokok dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Karyawan wajib mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan untuk menunjang keberhasilan Upaya Pimpinan menetapkan visi, misi, tujuan, dan tata nilai dalam yang dikomunikasikan kepada semua pihak yang terkait SK Kebijakan pengelolaan SDM (klinis dan non klinis), termasuk Pola Ketenagaan, persyaratan kompetensi dsb (KOPI) SK Visi, misi, tujuan, tata nilai Kegiatan orientasi karyawan SPO Komunikasi visi, misi, tujuan dan tata nilai SPO ttg peninjauan Bukti evaluasi struktur organisasi Pola Ketenagaan Rencana pengembangan pegawai Bukti pelaksanaan pengembangan kompetensi (melalui pelatihan,sertifikat pelatihan, dsb) Bukti evaluasi thd hasil sesudah mengikuti pelatihan Bukti pelaksanaan program orientasi Monitoring dan Penilaian kinerja /program/upaya puskemas yang melibatkan lintas program dan lintas sector Bukti tinjauan thd tata nilai dan tujuan

11 dan kepada pengguna pelayanan dan masyarakat Pimpinan menunjukkan arah strategi dalam pelaksanaan pelayanan, Upaya/Kegiatan, dan bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan, kualitas kinerja, dan terhadap penggunaan sumber daya memfasilitasi pembangunan yang berwawasan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat dalam program kesehatan di wilayah kerja mulai dari perencanaan, kembali tata nilai dan tujuan. Bukti pelaksanaan peninjauan ulang tata nilai dan tujuan program dan pelayanan SPO ttg penilaian kinerja apakah sesuai dengan visi, misi, tujuan, tata nilai Monitoring dan Penilaian kinerja /program/upaya puskemas yang melibatkan lintas program dan lintas sector (KOPI)

12 pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan Pimpinan dan Penanggungjawab Upaya menunjukkan kepemimpinan untuk melaksanakan strategi, mendelegasikan wewenang apabila meninggalkan tugas dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan tata nilai, visi, misi, tujuan Pimpinan dan Penanggungjawab Upaya membina tata hubungan kerja dengan pihak terkait baik lintas program maupun lintas sektoral. Adanya cara yang dilakukan dalam membina tata hubungan kerja untuk mencapai tujuan keberhasilan pelayanan Pedoman dan prosedur Program/Upaya dan kegiatan pelayanan disusun, didokumentasikan, dan dikendalikan. Semua rekaman hasil pelaksanaan SK Pendelegasian wewenang Sk Peran stakeholders (pihak terkait) SK Pengendalian dokumen dan rekaman Kerangka acuan penilaian akuntabilitas/kin erja pimpinan Prosedur komunikasi dan koordinasi lintas sektor Prosesdur pengyelenggara an tiap upaya Prosedur pengendalian dokumen dan rekaman Bukti dan hasil pelaksanaan lokakarya mini Hasil evaluasi peran lintas sektor

13 Program/Upaya dan kegiatan pelayanan dikendalikan Komunikasi internal antara Pimpinan, Penanggungjawab Upaya dan Pelaksana, dilaksanakan agar Upaya dan kegiatan dilaksanakan secara efektif dan efisien Lingkungan kerja dikelola untuk meminimalkan risiko bagi pengguna dan karyawan SK Komunikasi internal SK Pengelolaan risiko akibat program/kegiatan Sk Tahapanan pencapaian target kinerja Kerangka acuan program program/upaya Prosedur komunikasi internal Bukti pelaksanaan komunikasi internal dan tindak lanjutnya Hasil analisis risiko dan tindak lanjut risiko dan dampak terhadap lingkungan Pimpinan dan Penanggungjawab Upaya secara teratur melakukan penilaian kinerja pengelolaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Pimpinan dan SK Penanggungjawab Upaya Penanggung menunjukkan jawab keuangan profesionalisme dalam mengelola keuangan pelayanan Pengelolaan keuangan SK Bukti audit keuangan, hasil dan tindak lanjut sesuai dengan Penanggung peraturan yang berlaku jawab keuangan Dalam menjalankan fungsi Prosedur Hasil evaluasi thd pengelolaan data dan

14 , harus tersedia data dan informasi di yang digunakan untuk pengambilan keputusan baik untuk peningkatan pelayanan di maupun untuk pengambilan keputusan di tingkat kabupaten Hak dan kewajiban pengguna ditetapkan dan disosialisasikan kepada masyarakat dan semua pihak yang terkait, dan tercermin dalam kebijakan dan prosedur Adanya aturan (code of conduct) yang jelas untuk mengatur perilaku Pimpinan, Penanggungjawab Upaya dan Pelaksana dalam proses Upaya/Kegiatan. Aturan tersebut mencerminkan tata nilai, visi, misi, dan tujuan serta tujuan program kegiatan SK Hak dan kewajiban pelanggan SK Aturan perilaku dalam pelayanan pengelolaan data, informasi, dan pelaporan informasi dan tindak lanjutnya

15 Adanya dokumen kontrak yang jelas dengan pihak ketiga yang ditanda-tangani oleh pihak ketiga dan pengelola dengan spesifikasi pekerjaan yang jelas dan memenuhi standar yang berlaku Kinerja pihak ketiga dalam pelayanan dimonitor dan dievaluasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan ditindak-lanjuti Pemeliharaan sarana dan peralatan dilaksanakan dan didokumentasikan secara jelas dan akurat. SK Kontrak pihak ketiga dan Indikator dan standar kinerja pihak ketiga SK Penanggung jawab inventaris Daftar inventaris peralatan dan pelaporannya (KOPI) Bukti pelaksanaan pemeliharaan peralatan Bukti pelaksanaan program kebersihan lingkungan Bukti pemeliharaan kendaraan roda empat dan roda dua BAB 3 (7 KRITERIA) NO KRITERI ISI SK KAK SPO TELUSUR A Pimpinan Sk Kapus Uraian tugas,wewenang dan tanggung

16 menetapkan Penanggungjawab manajemen mutu yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, memonitor kegiatan peningkatan mutu dan kinerja dan membudayakan perbaikan kinerja yang berkesinambungan secara konsisten dengan tata nilai, visi, misi, dan tujuan Pimpinan, Penanggungjawab Manajemen Mutu, Penanggungjawab Upaya bertanggung jawab menerapkan perbaikan kinerja yang berkesinambungan yang tercermin dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan sehari-hari Pimpinan, Penanggungjawab Upaya, dan Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab dan menunjukkan peran serta dalam memperbaiki mutu dan kinerja Penanggungjawab manajemen mutu SK Kapus Kebijakan mutu dan tatanilai disusun bersama dan dituangkan dalam pedoman (manual) mutu/pedoman Peningkatan Mutu dan Kinerja sesuai dengan visi, misi dan tujuan. jawab wakil manajemen mutu Bukti yang menunjukkan adanya Komitmen bersama seluruh jajaran untuk meningkatkan mutu dan kinerja (pernyataan tertulis, foto) SPO pertemuan Rencana tahunan perbaikan mutu dan tinjauan kinerja manajemen. Hasilhasil pertemuan dan mutu dan kinerja, notulen tinjauan Bukti-bukti pelaksanaan perbaikan rekomendasi manajemen Rencana tindak lanjut terhadap temuan tinjauan manajemen, bukti dan hasil pelaksanaan tindak lanjut Uraian tugas,wewenang dan tanggung jawab wakil manajemen mutu Identifikasi pihak-pihak terkait dan peran masing-masing Notulen rapat atau catatan yang menunjukkan adanya penjaringan aspirasi atau inovasi dari pihak

17 Pimpinan dan Penanggungjawab Upaya melakukan evaluasi kegiatan perbaikan kinerja melalui audit internal yang dilaksanakan secara periodik Adanya upaya memberdayakan pengguna untuk berperan serta dalam memperbaiki kinerja Peningkatan kinerja Sk Kapus dilakukan secara Penetapan indikator berkesinambungan. Jika mutu dan kinerja hasil pelayanan atau hasil, data hasil Upaya/Kegiatan yang tidak pengumpulan mencapai target, maka indikator mutu dan dilakukan upaya perbaikan kinerja yang berupa koreksi, tindakan dikumpulkan secara korektif maupun tindakan periodic preventif. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota indikator SPO audit internal. Pembentukan tim audit internal. Pelatihan tim audit internal. Program kerja audit internal SPO rujukan jika tidak dapat menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal Ada mekanisme untuk mendapatkan asupan dari pengguna kinerja, SPO tindakan korektif SPO tindakan preventif terkait. Rencana program perbaikan mutu, dan bukti pelaksanaan Laporan kinerja, Analisis data kinerja Laporan hasil audit internal Laporan tindak lanjut temuan audit internal Bukti pelaksanaan survei atau kegiatan forum-forum pemberdayaan masyarakat Analisis dan tindak lanjut terhadap asupan Bukti pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil yang tidak sesuai

18 Dilakukan kegiatan kaji banding (benchmarking) dengan lain kinerja mutu dan kinerja, SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota SPM TOTAL KRITERIA PADA POKJA 1 : 49 KRITERIA Kepala bersama dengan Penanggungjawa b Upaya menyusun rencana kajibanding Instrumen kajibanding Dokumen pelaksanaan kajibanding Analisis hasil kajibanding Rencana tindak lanjut kajibanding Laporan tindak lanjut kajibanding Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap kegiatan kajibanding