DOKUMEN INTERNAL BUKTI KEGIATAN/REKAMAN IMPLEMENTASI. 1 Instrumen/ Check list /kuesioner kebutuhan. masyarakat. 2 KAK Identifiksi Kebutuhan Masy

Transkripsi

1 IDENTIFIKASI DOKUMEN KRITERIA Di Puskesmas ditetapkan jenis-jenis yang disediakan bagi dan dilakukan kerja sama untuk mengidentifikasi dan merespons kebutuhan dan harapan akan Puskesmas yang dituangkan dalam perencanaan. KEBIJAKAN SK Jenis Pelayanan DOKUMEN INTERNAL SOP SOP Identifikasi Kebutuhan Masyarakat SOP Menjalin Komunikasi dg BUKTI KEGIATAN/REKAMAN IMPLEMENTASI 1 Instrumen/ Check list /kuesioner kebutuhan 2 KAK Identifiksi Kebutuhan Masy DOKUMEN EKSTERNAL PMK 75 Tahun 2014 KETERANGAN Dilaksanakan Awal Tahun/ Akhir Tahun Metode Survey 3 RUK - RPK Pedoman PTP Utk UKM dan UKP 4 Analisa hasil survei Metode USG, 5 Undangan, Daftar Hasil Sosialisasi hasil survei ke masy melalui MMD, Linsek, Pasien, Minlok,dll 6 Brosur, Leflate, Poster, banner, Tanda terima/ ekspedisi dan dokumentasi dari penyebaran brosur

2 1.1.2 Dilakukan pembahasan bersama dengan secara proaktif untuk mengetahui dan menanggapi respons terhadap mutu dan kinerja, untuk meningkatkan kepuasan terhadap, pelaksanaan upaya Puskesmas, dan terhadap sarana prasarana yang disediakan oleh Puskesmas Peluang pengembangan dalam penyelenggaraan upaya Puskesmas dan diidentifikasi dan ditanggapi secara inovatif SOP Umpan Balik 1 Undangan, Daftar Hasil 2 Register Keluhan/ pengaduan melalui kotak saran, SMS Gateway umpan balik hasil pelaksananan jenis melalui MMD, Linsek, Pasien, Minlok,dll 3 Survey IKM Per Unit Pelayanan 1 Undangan, Daftar Hasil identifikasi setelah umpan balik 2 Undangan, Daftar Hasil perbaikan mekanisme kerja / teknologi

3 1.1.4 Perencanaan Operasional Puskesmas disusun secara terintegrasi berdasarkan visi, misi, tujuan Puskesmas, dan perencanaan strategis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota SK Tim PTP 1 RUK Renstra Dinas 2 RPK 3 Undangan, Daftar Hasil Informasi kebutuhan Pimpinan Puskesmas dan Penanggung jawab Upaya Puskesmas wajib memonitor pelaksanaan dan pencapaian pelaksanaan dan Upaya Puskesmas dan mengambil langkah tindak lanjut untuk revisi/perbaikan rencana bila diperlukan SK Penetapan Indikator prioritas untuk monitoring SOP Monitoring 1 Checklist Monitoring

4 Jenis-jenis Puskesmas memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna dan SK Jenis Pelayanan SOP Identifikasi Kebutuhan Masyarakat SOP Menjalin Komunikasi dg 1 Instrumen/ Check list /kuesioner kebutuhan 2 KAK Identifiksi Kebutuhan Masy PMK 75 Tahun RUK - RPK Pedoman PTP idem Analisa hasil survei 5 Undangan, Daftar Hasil 6 Brosur, Leflate, Poster, banner, Seluruh jajaran Puskesmas dan memperoleh informasi yang memadai tentang kegiatankegiatan Puskesmas sesuai dengan perencanaan yang disusun 1 Undangan, Daftar Hasil 2 Brosur, Leflate, Poster, banner, 3 Foto, Testimoni Pertemuan Lintas program dan lintas sektor Akses terhadap pengelola dan pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan memadai dan tepat waktu, serta terjadi komunikasi 1 Papan penunjuk arah UKM dan UKP Alur Pelayanan Jadwal Pelayanan Nomor Pengaduan Sosmed 2 Survey IKM

5 3 SMD timbal balik antara pengelola dan pelaksana Penjadwalan pelaksanaan disepakati bersama dan dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan 1 Jadwal 2 Survey IKM 3 SMD Penyelenggaraan dan Upaya Puskesmas didukung oleh suatu mekanisme kerja agar tercapai kebutuhan dan harapan pengguna, dilaksanakan secara efisien, minimal dari kesalahan dan mencegah terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan. SK penerapan manajemen resiko 1 SOP koordinasi dan integrasi penyelenggaraan program 2 Undangan, Daftar Hasil Minlok 3 SOP kajian dan tindak lanjut thd masalah spesifik dlm penyeleggaraan program dan Pedoman Minlok Lampiran SK Manajemen resiko dijabarkan resiko di tiap bagian

6 4 Hasil kajian dan tindak lanjut thd masalah spesifik dlm penyeleggaraan program dan 5 Hasil kajian dan tindak lanjut thd masalah potensial dlm penyeleggaraan program dan 6 SOP Penyelenggaraan program 7 SOP Penyelenggaraan 8 SOP Tertib administrasi 9 SOP Pengembangan teknologi untuk mempercepat proses Adanya mekanisme umpan balik dan penanganan keluhan pengguna 1 SOP Keluhan dan Umpan Balik dari

7 dalam penyelenggaraan. Keluhan dan ketidaksesuaian pelaksanaan dimonitor, dibahas dan ditindaklanjuti oleh penyelenggara untuk mencegah terjadinya masalah dan untuk meningkatkan penyelenggaraan 2 Hasil analisis dan tindak lanjut keluhan dan umpan balik 3

8 1.3.1 Kinerja Puskesmas dan strategi dan penyelenggaraan Upaya Puskesmas dianalisis sebagai bahan untuk perbaikan. Hasil evaluasi dibahas dan ditindaklanjuti. 1 SOP Penilaian Kinerja 2 Indikator penilaian kinerja 3 Rencana monitoring dan penilaian kinerja SK Kepala Dinas tentang indikator penilaian kinerja SPM 4 Hasil dan tindak lanjut monitoring penilaian kinerja Evaluasi meliputi pengumpulan data dan analisis terhadap indikator kinerja Puskesmas. 1 Hasil PKP 2 Distribusi hasil PKP ke pemegang program dan linsek 3 hasil membandingkan data kinerja dengan standar 4 RTL PKP 5 RUK yang memuat analisa PKP 6 Laporan PKP kepada Kadinkes Kab / Kota

9