PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan : Ir. SITI NURIANTY, MM : KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOGOR Selanjutnya disebut pihak pertama Nama Jabatan : Hj. NURHAYANTI : BUPATI BOGOR, Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua, BUPATI BOGOR, CIBINONG, Desember 2015 Pihak Pertama, KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOGOR Hj. NURHAYANTI Ir. SITI NURIANTY, MM Pembina Utama Muda NIP. 19620821 198603 2006
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOGOR NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN UNIT PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN PENCIRI TERMAJU PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN A. UTAMA 1 Tercapainya peningkatan 1. Peningkatan Produksi Pertanian 1 Program Peningkatan Produksi 15,372,873,000 produksi tanaman padi, palawija, dan Perkebunan : Pertanian/Perkebunan sayuran, buah-buahan, - Padi 553,924 Ton GKG 1 Pengembangan Tanaman Hias 296,000,000 Seksi Produksi - 2.1 tanaman hias, tanaman obat - Sayuran 90,222 Ton Hortikultura dan tanaman perkebunan - Buah-buahan 57,936 Ton - Tanaman hias 3,989,990 tangkai 2 Pembinaan Usaha Perkebunan 138,244,000 Seksi Pelayanan Usaha - 2.1 - Tanaman hias 395,444 pohon Tan. - Tanaman obat 4,279 Ton Perkebunan - Tanaman perkebunan 34,217 Ton 3 Penunjang Kegiatan UPT 85,596,000 UPT Pengembangan - 2.1 2. Kontribusi sektor pertanian 3.92 % Pengembangan Teknologi dan (total) terhadap PDRB harga Peredaran Hasil II Wilayah Cigudeg Hasil II Wil Cigudeg berlaku 4 Penunjang Kegiatan UPT 87,180,000 UPT Pengembangan - 2.1 3. Kontribusi sektor pertanian 4.54 % Pengembangan Teknologi dan (total) terhadap PDRB harga Peredaran Hasil I Wilayah Parung Hasil I Wil Parung Panjang konstan Panjang 4. Kontribusi sektor pertanian 2.42 % 5 Penunjang Kegiatan UPT 88,219,000 UPT Pengembangan - 2.1 (palawija/tanaman bahan Pengembangan Teknologi dan makanan) terhadap PDRB Peredaran Hasil IV Wilayah Hasil IV Wil Leuwiliang harga berlaku 6 Penunjang Kegiatan UPT 94,380,000 UPT Pengembangan - 2.1 5. Kontribusi sektor pertanian 2.68 % Pengembangan Teknologi dan (palawija/tanaman bahan Peredaran Hasil V Wilayah Hasil V Wil Cibungbulang makanan) terhadap PDRB Cibungbulang 2.1 harga konstan 7 Penunjang Kegiatan UPT 94,620,000 UPT Pengembangan - 2.1 6. Kontribusi sektor 0.40 % Pengembangan Teknologi dan perkebunan/tanaman keras Peredaran Hasil VII Wilayah Dramaga Hasil VII Wil Dramaga terhadap PDRB berlaku 7. Kontribusi sektor 0.46 % 8 Penunjang Kegiatan UPT 89,850,000 UPT Pengembangan - 2.1 perkebunan/tanaman keras Pengembangan Teknologi dan terhadap PDRB konstan Peredaran Hasil IX Wilayah Ciseeng Hasil IX Wil Ciseeng 8. Kontribusi Produksi kelompok 2.42 % 9 Penunjang Kegiatan UPT 85,150,000 UPT Pengembangan - 2.1
petani (tanaman bahan Pengembangan Teknologi dan makanan) terhadap PDRB Peredaran Hasil X Wilayah Ciawi Hasil X Wil Ciawi harga berlaku 10 Penunjang Kegiatan UPT 91,410,000 UPT Pengembangan - 2.1 9. Kontribusi Produksi kelompok 2.68 % Pengembangan Teknologi dan petani (tanaman bahan Peredaran Hasil XI Wilayah Caringin Hasil XI Wilayah Caringin makanan) terhadap PDRB harga konstan 11 Penunjang Kegiatan UPT 93,350,000 UPT Pengembangan - 2.1 Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil XII Wilayah Cibinong Hasil XII Wilayah Cibinong 12 Penunjang Kegiatan UPT 84,446,000 UPT Pengembangan - 2.1 Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil XV Wilayah Jonggol Hasil XV Wilayah Jonggol 13 Penunjang Kegiatan UPT 90,420,000 UPT Pengembangan - 2.1 Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil XVI Wilayah Cariu Hasil XVI Wilayah Cariu 14 Pengendalian Hama Terpadu 249,129,000 Seksi Pelayanan Usaha - 2.1 Hortikultura Tanaman Hortikultura 15 Rehabilitasi Cengkeh Rakyat 314,880,000 Seksi Produksi Perkebunan - 2.1 16 Pengendalian OPT Perkebunan 175,711,000 Seksi Pelayanan Usaha - 2.1 Tanaman Perkebunan 17 Pengembangan Komoditas Pala 280,806,000 Seksi Produksi Perkebunan - 2.1 18 Pendukung Sinergi Kegiatan 113,272,000 Seksi Pelayanan Usaha - 2.1 Tanaman Hortikultura 19 Rehabilitasi Usaha Karet Rakyat 377,771,000 Seksi Produksi Perkebunan - 2.1 20 Penunjang Kegiatan UPT 86,136,000 UPT Pengembangan - 2.1 Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil III Wilayah Hasil III Wilayah Nanggung 21 Penunjang Kegiatan UPT 111,830,000 UPT Pengembangan - 2.1 Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil VIII Wilayah Kemang Hasil VIII Wilayah Kemang 22 Penunjang Kegiatan UPT 84,960,000 UPT Pengembangan - 2.1
Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil VI Wilayah Hasil VI Wilayah Pamijahan 23 Penunjang Kegiatan UPT 71,300,000 UPT Pengembangan - 2.1 Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil XIII Wilayah Hasil XIII Wilayah Babakan Madang Madang 24 Penunjang Kegiatan UPT 75,880,000 UPT Pengembangan - 2.1 Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil XIV Wilayah Gunung Hasil XIV Wilayah Gunung Putri Putri 25 Pengembangan Kawasan Buah 246,500,000 Seksi Produksi Hortikultura - 2.1 26 Pengembangan Sayuran 339,450,000 Seksi Produksi Hortikultura - 2.1 27 Pengembangan Tanaman Obat 197,700,000 UPT Pengembangan - 2.1 Tanaman Obatan 28 Pemanfaatan Pekarangan Untuk 335,080,000 Seksi Pengelolaan Hasil dan - 2.1 Pengembangan Pemasaran Hortikultura 29 Pengembangan PTT Padi 778,253,000 Seksi Produksi Tanaman - 2.1 30 Penyusunan Monografi Pertanian dan 309,724,000 Subag Program dan - 2.1 Kehutanan Pelaporan 31 Penyusunan Sasaran Intensifikasi 30,520,000 Subag Program dan - 2.1 Pelaporan 32 Pengendalian Hama Terpadu Padi 700,347,000 Seksi Pelayanan Usaha - 2.1 33 Pendukung Sinergi Kegiatan 289,541,000 Seksi Pelayanan Usaha - 2.1 34 Pemberdayaan Rumah Tangga 382,500,000 Seksi Produksi Hortikultura - 2.1 Miskin dilokasi PKH (Program Harapan) 35 Pendamping Water Resources and 110,000,000 Seksi Pelayanan Usaha - 2.1 Irrigation Sector Management
(WISMP) 36 Pemberdayaan GP3A melalui WISMP 243,750,000 Seksi Pelayanan Usaha - 2.1 (LOAN) 37 Perencanaan Pengembangan Jitut 266,200,000 Seksi Pelayanan Usaha - 2.1 Jides dan Dam Parit 38 Pengembangan Kopi Rakyat 305,320,000 Seksi Produksi Perkebunan - 2.1 39 Pembibitan Tanaman Perkebunan 223,520,000 Seksi Produksi Perkebunan - 2.1 40 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 185,135,000 Seksi Pelayanan Usaha - 2.1 Saebah Desa Sukamaju Kecamatan Cibungbulang 41 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 229,955,000 Seksi Pelayanan Usaha - 2.1 Cikahuripan Desa Sukawangi Kecamatan Dramaga 42 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 179,532,500 Seksi Pelayanan Usaha - 2.1 Cihideung Desa Cihideung Ilir Kecamatan Ciampea 43 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 185,135,000 Seksi Pelayanan Usaha - 2.1 Babakan Cikompeni Desa Situudik Kecamatan Cibungbulang 44 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Ki 190,737,500 Seksi Pelayanan Usaha - 2.1 Karsan Desa Gunung Malang Kecamatan Tenjolaya 45 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 185,135,000 Seksi Pelayanan Usaha - 2.1 Ciomas Tonjong Desa Cikutamahi Kecamatan Cariu 46 Pengembangan Bendungan Irigasi DI 218,750,000 Seksi Pelayanan Usaha - 2.1 Ciasem Desa Pasir Tanjung Tanjungsari 47 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 196,340,000 Seksi Pelayanan Usaha - 2.1 Cibayawak Desa Cibatu Tiga Kecamatan Cariu
48 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 196,340,000 Seksi Pelayanan Usaha - 2.1 Cimapag Desa Buana Jaya Tanjungsari 49 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 189,610,000 Seksi Pelayanan Usaha - 2.1 Cipanewon Desa Neglasari Jasinga 50 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 179,533,000 Seksi Pelayanan Usaha - 2.1 Cipariuk Desa Sukaraksa Kecamatan Cigudeg 51 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 190,738,000 Seksi Pelayanan Usaha - 2.1 Sumedang DesaArgapura Cigudeg 52 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 207,545,000 Seksi Pelayanan Usaha - 2.1 Cikolawing Desa Pasir Eurih Tamansari 53 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 218,750,000 Seksi Pelayanan Usaha - 2.1 Suplisi Situbala Desa Purwasari Kecamatan Dramaga 54 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 187,376,000 Seksi Pelayanan Usaha - 2.1 Cibungur Desa Tanjungrasa Kecamatan Tanjungsari 55 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 185,135,000 Seksi Pelayanan Usaha - 2.1 Leuwi Urug I Desa Tegal Waru Kecamatan Ciampea 56 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 178,412,000 Seksi Pelayanan Usaha - 2.1 Bangle Desa Bojong Jengkol Kecamatan Ciampea 57 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 191,858,000 Seksi Pelayanan Usaha - 2.1 Cinangka Desa Cinangka Kecamatan Ciampea 58 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 179,532,500 Seksi Pelayanan Usaha - 2.1 Cisarua Desa Ciaruteun Udik Kecamatan Cibungbulang
59 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 179,532,500 Seksi Pelayanan Usaha - 2.1 Panggilingan Desa Cibatok II Kecamatan Cibungbulang 60 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 190,737,500 Seksi Pelayanan Usaha - 2.1 Ciateul Desa Puraseda Kecamatan Leuwiliang 61 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 179,532,500 Seksi Pelayanan Usaha - 2.1 Ciletuh Girang Desa Karyasari Kecamatan Leuwiliang 62 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 201,942,500 Seksi Pelayanan Usaha - 2.1 Air Cileuksa Desa Cileuksa Sukajaya 63 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 192,978,500 Seksi Pelayanan Usaha - 2.1 Ciparigi Desa Cisarua Kecamatan Nanggung 64 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 179,532,500 Seksi Pelayanan Usaha - 2.1 Citalahab Desa Sukaraksa Tanjung sari 65 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 179,532,500 Seksi Pelayanan Usaha - 2.1 Cisaninten Desa Curug Bitung Kecamatan Nanggung 66 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 201,942,500 Seksi Pelayanan Usaha - 2.1 Cikatomas Desa Kiarapandak Kecamatan Sukajaya 67 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 213,147,500 Seksi Pelayanan Usaha - 2.1 Cibarengkok Desa Harkatjaya Kecamatan Sukajaya 68 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 179,532,500 Seksi Pelayanan Usaha - 2.1 Gunung Bongkok Desa Pasir Buncir Kecamatan Caringin 69 Pengembangan Jaringan Irigasi DI 201,942,500 Seksi Pelayanan Usaha - 2.1 Cilonjong Desa Pancawati Caringin 70 Updating Data Dasar Lahan 978,025,000 Seksi Pelayanan Usaha - 2.1 Berkelanjutan
71 Pengendalian Hama Tanaman 500,000,000 Seksi Pelayanan Usaha - 2.1 Terpadu (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat) 2 Tercapainya peningkatan 1 Tercapainya swasembada 225 ton 2 Program Peningkatan Penerapan 2,992,330,000 produksi tanaman padi, palawija, benih padi unggul Teknologi Pertanian/Perkebunan sayuran, buah-buahan, bersertifikat 1 Pemanfaatan Teknologi Lahan Kering 300,323,000 UPT Pengembangan Lahan - 2.1 tanaman hias, tanaman obat Kering Wilayah Tenjo dan tanaman perkebunan 2 Persentase swasembada 19.91 % benih padi unggul 2 Penunjang Kegiatan UPT 145,925,000 UPT Pengembangan Lahan - 2.1 bersertifikat Pengembangan Lahan Kering Kering Wilayah Tenjo Wilayah Tenjo 3 Produktivitas padi dan 3 Intensifikasi Tanaman Talas 179,560,000 Seksi Produksi Tanaman - 2.1 pangan utama lainnya: - Produktivitas padi sawah 61.30 % - Produktivitas padi gogo 34.60 % 4 Pengembangan 241,795,000 UPT Perbenihan II 15 - - Produktivitas palawija 169.24 % Perbenihan/Perbibitan Wilayah Jonggol - Produktivitas sayuran 107.76 % 5 Pengembangan Penangkar Benih 700,385,000 Seksi Produksi Tanaman 15 - Padi 6 Penunjang Kegiatan UPT 79,980,000 UPT Pengembangan - 2.1 Pengembangan Tanaman Obat Tanaman Obatan 7 Penunjang Kegiatan UPT 89,810,000 UPT Perbenihan I - 2.1 Perbenihan I Wilayah Dramaga Wilayah Dramaga 8 Penunjang Kegiatan UPT 95,955,000 UPT Perbenihan II - 2.1 Perbenihan II Wilayah Jonggol Wilayah Jonggol 9 Pengadaan Alat Pasca Panen Padi 847,755,000 Seksi Pengelolaan Hasil - 2.1 & Pemasaran Tanaman 10 Pengembangan Agromedika 310,842,000 UPT Pengembangan - 2.1 Tanaman Obatan 3 Terwujudnya nilai tambah 1 NTP 107.84 % 3 Program Pengolahan Hasil Pertanian/ 1,825,235,000 produk tanaman pangan, Perkebunan hortikultura dan perkebunan 2 Persentase peningkatan nilai 0.80 % 1 Pengembangan Pengolahan dan 614,125,000 Seksi Pengelolaan Hasil - 2.1 tambah dari padi menjadi beras Mutu Hasil Padi & Pemasaran Tanaman 3 Persentase peningkatan nilai 2.00 %
tambah dari ubi kayu 2 Pengembangan Pengolahan dan 350,865,000 Seksi Pengelolaan Hasil - 2.1 menjadi tepung Mutu Hasil Ubi Kayu, Ubi Jalar dan & Pemasaran Tanaman Talas 4 Persentase peningkatan nilai 3.00 % tambah dari ubi jalar 3 Pengembangan Pengolahan dan 647,330,000 Seksi Pengelolaan Hasil - 2.1 menjadi tepung Mutu Hasil Karet & Pemasaran Perkebunan 5 Persentase peningkatan nilai 10.00 % 4 Pengembangan Pengolahan Dan 149,400,000 Seksi Pengelolaan Hasil - 2.1 tambah dari pala menjadi Mutu Hasil Kopi & Pemasaran Perkebunan minyak atsiri 6 Persentase peningkatan nilai 5.00 % 5 Pengembangan Pengolahan dan 63,515,000 Seksi Pengelolaan Hasil & - 2.1 tambah dari karet mentah Mutu Hasil Pala (Atsiri Pala) Pemasaran Perkebunan menjadi sheet kering 7 Persentase peningkatan nilai 5.00 % tambah dari kopi gelondongan basah menjadi berasan 4 Terwujudnya Sentra agribisnis 1 Sentra agribisnis komoditas 4 Program Peningkatan Pemasaran 1,389,982,000 komoditas unggulan unggulan Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan - Jumlah komoditas unggulan 11 komoditas 1 Pengembangan Pemasaran Produk 62,415,000 Seksi Pengelolaan Hasil & - 2.1 Pertanian/Kehutanan Pemasaran Tanaman Hortikultura 2 Promosi Atas Hasil Produksi 368,501,000 Seksi Pengelolaan Hasil & - 2.1 Pertanian Daerah Pemasaran Tanaman Hortikultura 3 Pengelolaan Informasi Pasar 138,180,000 Seksi Pengelolaan Hasil - 2.1 Produk & Pemasaran Tanaman 4 Pengelolaan Informasi Pasar 137,757,000 Seksi Pelayanan Usaha - 2.1 Produk Tanaman Hortikultura Tanaman Hortikultura 5 Pengelolaan Informasi Pasar 104,599,000 Seksi Pengelolaan Hasil - 2.1 Produk Tanaman Perkebunan & Pemasaran Perkebunan 6 Pengadaan Alat Pasca Panen 158,955,000 Seksi Pengelolaan Hasil - 2.1 Hortikultura & Pemasaran Tanaman Hortikultura 7 Pembuatan Rumah Penampungan 419,575,000 Seksi Pengelolaan Hasil - 2.1 dan Pengolahan Hortikultura & Pemasaran Tanaman Hortikultura
5 Terwujudnya penurunan luas 1 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 6.57 % 5 Program Rehabilitasi Hutan dan 2,963,429,000 lahan kritis dan kerusakan Lahan hutan 2 Kerusakan kawasan hutan 10 % 1 Penunjang One Billion Indonesian 346,789,000 Seksi Konservasi dan - 5.3 Tree (OBIT) Rehabilitasi Kehutanan 2 Pengayaan Tanaman (Luncuran 578,350,000 Seksi Konservasi dan - 5.3 Dana DAK Kehutanan TA.2014) Rehabilitasi Kehutanan 3 Pembuatan Sumur Resapan 498,500,000 Seksi Konservasi dan - 5.3 Rehabilitasi Kehutanan 4 Penyusunan Rencana Pengelolaan RH 586,675,000 Seksi Konservasi dan - 5.3 Rencana Teknik RHL Rehabilitasi Kehutanan 5 Penanaman Vegetasi Dalam 120,400,000 Seksi Konservasi dan - 5.3 Rangka Penanganan RHL Rehabilitasi Kehutanan 6 Pembangunan Dam Penahan 674,510,000 Seksi Konservasi dan - 5.3 (Bantuan Keuangan Provinsi DKI Rehabilitasi Kehutanan Jakarta Tahun 2015) 7 Pembangunan Gully Plug (Bantuan 158,205,000 Seksi Konservasi dan - 5.3 Keuangan Provinsi DKI Jakarta Rehabilitasi Kehutanan Tahun 2015) 6 Program Perlindungan dan 150,379,000 Konservasi Sumber Daya Hutan 1 Pemantapan Penggunaan Kawasan 150,379,000 Seksi Pelayanan Usaha - 5.3 Hutan oleh Pemerintahan Perlindungan Tanaman Kabupaten Bogor kehutanan 6 Tertibnya industri kayu rakyat 1 Cakupan legalitas usaha 9.00 % 7 Program Pembinaan dan Penertiban 805,518,000 kehutanan Industri Hasil Hutan 1 Pengawasan dan Pengendalian 94,434,000 Seksi Pelayanan Usaha - 2.1 Usaha Kehutanan Perlindungan Tanaman kehutanan 2 Pengawasan dan Pengendalian 151,934,000 Seksi Pelayanan Usaha - 2.1 Usaha Kayu Rakyat Perlindungan Tanaman kehutanan 3 Pengelolaan Usaha Industri Primer 559,150,000 Seksi Pelayanan Usaha - 2.1 Hasil Hutan Perlindungan Tanaman kehutanan
7 Berkembangnya usaha kayu 1 Cakupan usaha non kayu 28.00 % 8 Program Pemanfaatan Potensi 982,965,000 dan non kayu rakyat B. PENUNJANG Sumberdaya Hutan 2 Cakupan usaha non kayu 1 Pengembangan Agribisnis Aneka 109,736,000 Seksi Pengelolaan Hasil - 2.1 * Usaha jamur 15.00 % Usaha Kehutanan Non Kayu dan Pemasaran * Usaha lebah madu 10.00 % Kehutanan * Usaha bambu 8.00 % 2 Pengelolaan Pasca Panen Hasil 205,449,000 Seksi Pengelolaan Hasil - 2.1 3 Kontribusi sektor kehutanan 0.013 % Hutan Non Kayu dan Pemasaran terhadap PDRB harga berlaku Kehutanan 4 Kontribusi sektor kehutanan 0.014 % 3 Pengelolaan Usaha Kayu Rakyat 445,850,000 Seksi Pelayanan Usaha - 2.1 terhadap PDRB harga konstan Perlindungan Tanaman kehutanan 4 Pengelolaan Informasi dan 104,000,000 Seksi Pengelolaan Hasil - 2.1 Pemasaran Hasil Hutan Non Kayu dan Pemasaran Kehutanan 5 Promosi Atas Hasil Produksi 117,930,000 Seksi Pengelolaan Hasil - 2.1 Kehutanan Daerah dan Pemasaran Kehutanan 1. Meningkatnya kelancaran 1 Terwujudnya kelancaran 1 tahun 1 Program Pelayanan 1,662,162,000 pelaksanaan tugas pokok dan pelayanan administrasi 100 % Administrasi Perkantoran fungsi masing-masing perkantoran 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, 188,600,000 Subag Umum & - 7.1 Sumber Daya Air dan Listrik 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan 24,140,000 Subag Umum & - 7.1 dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional 3 Penyediaan Jasa Kebersihan 133,895,000 Subag Umum & - 7.1 Kantor 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 62,751,000 Subag Umum & - 7.1 5 Penyediaan Barang Cetakan 66,553,000 Subag Umum & - 7.1 dan Penggandaan 6 Penyediaan Komponen 30,210,000 Subag Umum & - 7.1 Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan 28,724,000 Subag Umum & - 7.1 Peraturan Perundang- undangan 8 Penyediaan Bahan Logistik 134,210,000 Subag Umum & - 7.1 Kantor 9 Penyediaan Makanan dan 84,700,000 Subag Umum & - 7.1 Minuman 10 Rapat-rapat Koordinasi dan 416,640,000 Subag Umum & - 7.1 Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah 11 Penyediaan Jasa Tenaga 60,948,000 Subag Umum & - 7.1 Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran 12 Pelayanan Dokumentasi dan 87,385,000 Subag Umum & - 7.1 Arsip SKPD 13 Penyediaan Pelayanan 89,388,000 Subag Umum & - 7.1 Administrasi 14 Penyediaan Pelayanan 65,498,000 Subag Umum & - 7.1 Administrasi Barang 15 Penyediaan Pelayanan 188,520,000 Subag Umum & - 7.1 Keamanan Kantor 2 Terwujudnya kecepatan, 100 % 2 Program Peningkatan Sarana 3,419,761,000 kenyamanan dan keamanan dan Prasarana Aparatur kerja 1 Pembangunan Gedung Kantor 690,675,000 Subag Umum & - 7.1 2 Pengadaan Kendaraan 597,345,000 Subag Umum & - 7.1 Dinas/Operasional 3 Pengadaan Mebeleur 252,650,000 Subag Umum & - 7.1 4 Pengadaan Peralatan Kantor 609,636,000 Subag Umum & - 7.1 5 Pengadaan Perlengkapan 441,705,000 Subag Umum & - 7.1 Kantor 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala 159,100,000 Subag Umum & - 7.1
Gedung Kantor 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala 177,975,000 Subag Umum & - 7.1 Kendaraan Dinas/Operasional 8 Pemeliharaan Rutin/Berkala 89,000,000 Subag Umum & - 7.1 Peralatan Gedung Kantor 9 Pemeliharaan Rutin/Berkala 55,575,000 Subag Umum & - 7.1 Perlengkapan Kantor 10 Rehabilitasi Sedang/Berat 258,925,000 Subag Umum & - 7.1 Gedung Kantor 11 Pengadaan Instalasi Jaringan 87,175,000 Subag Umum & - 7.1 PDAM 3 Terwujudnya disiplin aparatur 100 % 3 Program Peningkatan Disiplin 84,125,000 Aparatur 1 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 13,850,000 Subag Umum & - 7.1 2 Pengadaan Pakaian Kerja 62,775,000 Subag Umum & - 7.1 Lapangan 3 Pengadaan Kartu Pengenal 7,500,000 Subag Umum & - 7.1 3 Terwujudnya peningkatan 100 % 4 Program Peningkatan Kapasitas 100,000,000 kapasitas dan kinerja Sumber Daya Aparatur sumberdaya aparatur 1 Sosialisasi Peraturan Perundang- 85,000,000 Subag Umum & - 7.1 undangan 2 Pembinaan Mental dan Rohani 15,000,000 Subag Umum & - 7.1 bagi Aparatur 2. Terwujudnya 1. Tersusunnya perencanaan dan 1 tahun 13 Program Peningkatan Pengembangan 795,045,000 pertanggungjawaban kinerja dan laporan yang akuntabel 100 % Sistem Pelaporan Capaian Kinerja keuangan SKPD dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian 41,735,000 Subag Program & - 7.1 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Pelaporan Kinerja SKPD 2 Penyusunan Pelaporan 25,990,000 Subag Keuangan - 7.1 Keuangan Semesteran
3 Penyusunan Pelaporan 29,190,000 Subag Keuangan - 7.1 Keuangan Akhir Tahun 4 Penyusunan Perencanaan 138,600,000 Subag Program & - 7.1 Anggaran Pelaporan 5 Penatausahaan Keuangan 200,000,000 Subag Keuangan - 7.1 SKPD 6 Monitoring, Evaluasi dan 188,630,000 Subag Program & - 7.1 Pelaporan SKPD Pelaporan 7 Publikasi Kinerja SKPD 100,000,000 Subag Program & - 7.1 Pelaporan 8 Penyusunan Renja SKPD 70,900,000 Subag Program & - 7.1 Pelaporan JUMLAH ANGGARAN : 32,543,804,000 32,543,804,000 PROGRAM : 13 1 Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan : Rp. 1,389,982,000 2 Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan : Rp. 2,992,330,000 3 Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan : Rp. 15,372,873,000 4 Pengolahan Hasil Pertanian/ Perkebunan : Rp. 1,825,235,000 5 Rehabilitasi Hutan dan Lahan : Rp. 2,963,429,000 6 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan : Rp. 150,379,000 7 Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan : Rp. 805,518,000 6 8 Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan : Rp. 982,965,000 9 Pelayanan Administrasi Perkantoran : Rp. 1,662,162,000
10 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : Rp. 3,419,761,000 11 Peningkatan Disiplin Aparatur : Rp 84,125,000 12 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : Rp. 100,000,000 13 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian : Rp. 795,045,000 Kinerja dan Keuangan MENYETUJUI BUPATI BOGOR, MENGETAHUI KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOGOR Hj. NURHAYANTI Ir. SITI NURIANTY, MM Pembina Utama Muda NIP. 196208211986032006