RENCANA AKSI ATAS KINERJA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015

Transkripsi

1 1 RENCANA AKSI ATAS KINERJA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015 Target Kinerja Sasaran Target Kegiatan Anggaran No. Sasaran No Indikator Kinerja No Program / Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung Jawab TW I Volume Satuan Volume Satuan Rp Tercapainya peningkatan 1 Peningkatan produksi pangan, hortikultura, dan Program Peningkatan Produksi 15,197,669,000 produksi tanaman padi, pala perkebunan : 2.00 % Pertanian/Perkebunan wija, sayuran, buahbuahan, Produksi Padi 553,924 Ton GKG tanaman hias, tanaman obat 2.00 % dan tanaman perkebunan Produksi Sayuran 90,222 Ton Produksi sayuran dataran tinggi Produksi Buahbuahan 57,936 Ton * Produksi Manggis 2,768 Ton Produksi Tanaman hias bunga 3,989,990 Tangkai Produksi Tanaman hias daun indah 395,444 Pohon 2.00 % Produksi Tanaman obat 4,279 Ton 3.00 % Produksi Tanaman perkebunan 34,317 Ton * Produksi Karet 4,002 Ton 2 Kontribusi sektor pertanian (total) terhadap 3.92 % PDRB harga berlaku 3 Kontribusi sektor pertanian (total) terhadap 4.54 % PDRB harga konstan 4 Kontribusi sektor pertanian (palawija/tanaman 2.42 % bahan makanan) terhadap PDRB harga berlaku 5 Kontribusi sektor pertanian (palawija/tanaman 2.68 % bahan makanan) terhadap PDRB harga konstan 6 Kontribusi sektor perkebunan/tanaman keras 0.40 % terhadap PDRB harga berlaku 7 Kontribusi sektor perkebunan/tanaman keras 0.46 % terhadap PDRB harga konstan 8 Kontribusi produksi kelompok petani (tanaman 2.42 % bahan makanan) terhadap PDRB harga berlaku 9 Kontribusi produksi kelompok petani (tanaman 2.68 % bahan makanan) terhadap PDRB harga konstan 1. Pemanfaatan pekarangan Jumlah keluarga yang lahan pekarangan 200 KK 341,080,000 Seksi Pengelolaan untuk pengembangan pangan nya termanfaatkan Hasil & Pemasaran Jumlah percontohan pemanfaatan pekarangan 6 unit Hortikultura Petunjuk teknis 5 eks Tersalurkannya Alat Pertanian dan Kehutanan 420 unit Pakai Habis Tersalurkannya bahan/bibit tanaman 5,350 polybag 200 pohon 60 kg 120 bungkus Tersalurkannya obatobatan 20,000 kg 80 liter Laporan Akhir 5 eks Buku materi pemanfaatan pekarangan 50 eks 2. Penyusunan Monografi Jumlah dokumen data pertanian dan 2 dok 318,404,000 Subag Program Pertanian dan Kehutanan kehutanan (buku saku dan monografi) & Pelaporan Laporan data statistik pertanian 12 dok Laporan data kehutanan 2 dok Buku saku 50 buku Buku monografi 25 buku 3. Penyusunan sasaran Jumlah dokumen sasaran intensifikasi pertanian tahun 2015 : 1 dok 30,520,000 Subag Program Intensifikasi Jumlah juknis 5 buku & Pelaporan Draft sasaran intensifikasi 50 buku Buku sasaran intensifikasi buku Laporan akhir 5 buku Pembahasan draft sasaran intensifikasi 2 kali 4. Pengendalian Hama Terpadu Jumlah kelompok yang difasilitasi 6 poktan 595,050,000 Seksi Pelayanan Padi Jumlah peserta temu teknis 80 orang Usaha dan Perlintan Jumlah juknis 3 buku Jumlah obatobatan PHT 4 kg

2 2 JADWAL KEGIATAN TW II TW III TW IV

3 3 Target Kinerja Sasaran Target Kegiatan Anggaran No. Sasaran No Indikator Kinerja No Program / Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung Jawab TW I Volume Satuan Volume Satuan Rp Laporan pengamatan OPT 12 bulan Laporan akhir kegiatan 3 buku

5 5 Target Kinerja Sasaran Target Kegiatan Anggaran No. Sasaran No Indikator Kinerja No Program / Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung Jawab TW I Volume Satuan Volume Satuan Rp Pelaksanaan temu teknis 2 kali Pelaksanaan bintek PHT 3 hari Peserta bintek PHT 6 poktan Peserta SLPHT 6 poktan Bantuan alatalat pertanian 2 jenis 5. Pendukung sinergi kegiatan Jumlah program pemerintah pusat dan provinsi yang didukung 2 prog 184,751,000 Bidang Tanaman Pangan tanaman pangan Bahan HPS Bahan pasar tani Hadiah 6. Pemberdayaan Rumah Tangga Jumlah rumah tangga sangat miskin yang difasilitasi 150 KK 450,000,000 Seksi Pengelolaan Sangat Miskin di untuk berusaha di sektor pertanian Hasil & Pemasaran Lokasi PKH (Program Keluarga Peserta sosialisasi 150 KK Hortikultura Harapan) Peserta temu teknis 150 KK Peserta rapat koordinasi 15 orang 7 Pengembangan PTT padi Luas lahan sawah yang diterapkan PTT 150 Ha 778,253,000 Seksi Produksi Jumlah kelompok tani 6 kelp Tan Pangan Jumlah alat pertanian : Caplak 150 unit Gasrok 150 unit Pelaksanaan sosialisasi 6 lokasi Temu lapang 30 orang Jumlah pelaksanaan rakor 1 kali Jumlah laporan akhir kegiatan 6 buku Jumlah petunjuk teknis 5 buku Jumlah kaos temu lapang 140 buah 8 Pendamping Water Resources and Temu teknis 1 kelompok 110,000,000 Seksi Pelayanan Irrigation Sector Management Usaha dan Perlintan Program (WISMP) Koordinasi dan evaluasi kali Tan. Pangan 9. Pemberdayaan GP3A melalui Terlaksanakannya Pemberdayaan P3A/GP3A 1 kelp 243,750,000 Seksi Pelayanan Water Resources and Irrigation Usaha dan Perlintan Sector Management Program Tan. Pangan (WISMPLOAN) 10. Perencanaan Pengembangan Tersedianya Gambar dan RAB Pengembangan Jaringan Irigasi Desa dan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha 35 DI 266,200,000 Seksi Pelayanan Jitut Jides dan Dam Parit Usaha dan Perlintan Tan. Pangan 11 Updating Data Dasar Lahan Peta existing lahan pertanian pangan berkelanjutan 42 dok 984,600,000 Seksi Pelayanan Pertanian Pangan Berkelanjutan Usaha dan Perlintan Jumlah KAK 10 buku Tan. Pangan Laporan pendahuluan 15 buku Laporan akhir 20 buku 12 Pengembangan Tanaman Tersedianya indukan tanaman landskap 100 polybag 296,000,000 Seksi Produksi Hias Jumlah mist room 1 unit Hortikultura Jumlah green house 1 unit Tersedianya bibit tanaman hias 2,000 polybag Peserta sosialisasi 40 orang Peserta temu teknis 40 orang 13 Pembinaan usaha perkebunan Jumlah pelaku usaha perkebunan 18 Perusahaan 138,244,000 Seksi Pelayanan Usaha Jumlah peserta sosialisasi 20 Orang Perkebunan 14 Penunjang Kegiatan UPT Jumlah laporan yang dibuat 24 dok 79,536,000 UPT PTPHPK I Pengembangan Teknologi dan Kendaraan dinas/operasional roda 2 3 unit Wilayah Cigudeg Peredaraan Hasil II Wilayah Mesin rumput 1 unit Cigudeg Komputer 1 unit

7 7 Target Kinerja Sasaran Target Kegiatan Anggaran No. Sasaran No Indikator Kinerja No Program / Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung Jawab TW I Volume Satuan Volume Satuan Rp Penunjang Kegiatan UPT Jumlah laporan yang dibuat 24 dok 81,120,000 UPT PTPHPK II Pengembangan Teknologi dan Kendaraan dinas/operasional roda 2 2 unit Wilayah Parung

9 9 Target Kinerja Sasaran Target Kegiatan Anggaran No. Sasaran No Indikator Kinerja No Program / Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung Jawab TW I Volume Satuan Volume Satuan Rp Peredaraan Hasil I Wilayah Komputer 1 unit Panjang Parung Panjang 16 Penunjang Kegiatan UPT Jumlah laporan yang dibuat 24 dok 83,019,000 UPT PTPHPK III Pengembangan Teknologi dan Kendaraan dinas/operasional roda 2 3 unit Wilayah Leuwiliang Peredaraan Hasil IV Wilayah Komputer 1 unit Leuwiliang 17 Penunjang Kegiatan UPT Jumlah laporan yang dibuat 24 dok 87,780,000 UPT PTPHPK IV Pengembangan Teknologi dan Kendaraan dinas/operasional roda 2 3 unit Wilayah Cibungbulang Peredaraan Hasil V Wilayah Komputer 1 unit Cibungbulang Gedung yang dipelihara 1 unit 18 Penunjang Kegiatan UPT Jumlah laporan yang dibuat 24 dok 91,620,000 UPT PTPHPK V Pengembangan Teknologi dan Kendaraan dinas/operasional roda 2 3 unit Wilayah Dramaga Peredaraan Hasil VII Wilayah Komputer 1 unit Dramaga 19 Penunjang Kegiatan UPT Jumlah laporan yang dibuat 24 dok 86,400,000 UPT PTPHPK VI Pengembangan Teknologi dan Kendaraan dinas/operasional roda 2 5 unit Wilayah Ciseeng Peredaraan Hasil IX Wilayah Komputer 1 unit Ciseeng Gedung yang dipelihara 1 unit 20 Penunjang Kegiatan UPT Jumlah laporan yang dibuat 24 dok 82,750,000 UPT PTPHPK VII Pengembangan Teknologi dan Kendaraan dinas/operasional roda 2 5 unit Wilayah Ciawi Peredaraan Hasil X Wilayah Komputer 1 unit Ciawi Gedung yang dipelihara 1 unit 21 Penunjang Kegiatan UPT Jumlah laporan yang dibuat 24 dok 88,410,000 UPT PTPHPK VIII Pengembangan Teknologi dan Kendaraan dinas/operasional roda 2 5 unit Wilayah Caringin Peredaraan Hasil XI Wilayah Komputer 2 unit Caringin Gedung yang dipelihara 1 unit 22 Penunjang Kegiatan UPT Jumlah laporan yang dibuat 24 dok 89,900,000 UPT PTPHPK IX Pengembangan Teknologi dan Kendaraan dinas/operasional roda 2 4 unit Wilayah Cibinong Peredaraan Hasil XII Wilayah Komputer 1 unit Cibinong Gedung yang dipelihara 1 unit 23 Penunjang Kegiatan UPT Jumlah laporan yang dibuat 24 dok 78,536,000 UPT PTPHPK IX Pengembangan Teknologi dan Kendaraan dinas/operasional roda 2 3 unit Wilayah Jonggol Peredaraan Hasil XV Wilayah Komputer 1 unit Jonggol 24 Penunjang Kegiatan UPT Jumlah laporan yang dibuat 24 dok 82,640,000 UPT PTPHPK X Pengembangan Teknologi dan Kendaraan dinas/operasional roda 2 4 unit Wilayah Cariu Peredaraan Hasil XVI Wilayah Komputer 1 unit Cariu 25 Pengendalian Hama Terpadu Jumlah peserta rapat teknis dan gerakan PHT 4 kel 249,129,000 Seksi Pelayanan Hortikultura Jumlah peserta implementasi teknologi 50 orang Usaha dan Perlintan pengendalian OPT hortikultura Hortikultura 26 Rehabilitasi Cengkeh Rakyat Luas lahan yang ditanami Cengkeh 50 Ha 314,880,000 Bidang Perkebunan Jumlah bibit cengkeh pohon Peserta Temu Teknis 60 orang Peserta Sosialisasi 30 orang 27 Pengendalian OPT Jumlah kelompok yang difasilitasi 10 Kel 175,711,000 Bidang Perkebunan Perkebunan Jumlah obatobatan : Insektisida 170 liter Fungisida 170 kg 28 Pengembangan komoditas Luas Lahan yang ditanami pala 30 Ha 281,238,000 Seksi Produksi

11 11 Target Kinerja Sasaran Target Kegiatan Anggaran No. Sasaran No Indikator Kinerja No Program / Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung Jawab TW I Volume Satuan Volume Satuan Rp pala jumlah bibit pala 3,000 pohon Perkebunan Peserta sosialisasi 30 orang

13 13 Target Kinerja Sasaran Target Kegiatan Anggaran No. Sasaran No Indikator Kinerja No Program / Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung Jawab TW I Volume Satuan Volume Satuan Rp Peserta temu teknis 90 orang 29 Pendukung sinergi kegiatan Jumlah program pemerintah pusat yang didukung 3 prog 113,328,000 Bidang Hortikultura hortikultura sosialisasi dan pembinaan 6 lokasi 30 Rehabilitasi usaha karet rakyat Jumlah luas lahan yang ditanami karet 23 Ha 377,771,000 Seksi Produksi Peserta temu teknis 30 orang Perkebunan Kebun entres 1 unit Sosialisasi 1 angkatan 31 Penunjang Kegiatan UPT Jumlah laporan yang dibuat 24 dok 82,536,000 UPT PTPHPK X Pengembangan Teknologi dan Kendaraan dinas/operasional roda 2 1 unit Wilayah Nanggung Peredaran Hasil III Wilayah Komputer 1 unit Nanggung Gedung yang dipelihara 1 unit 32 Penunjang Kegiatan UPT Jumlah laporan yang dibuat 24 dok 108,380,000 UPT PTPHPK X Pengembangan Teknologi dan Kendaraan dinas/operasional roda 2 3 unit Wilayah Kemang Peredaraan Hasil VIII Wilayah Komputer 1 unit Kemang Gedung yang dipelihara 2 unit 33 Penunjang Kegiatan UPT Jumlah laporan yang dibuat 24 dok 82,560,000 UPT PTPHPK VI Pengembangan Teknologi dan Kendaraan dinas/operasional roda 2 3 unit Wilayah Pamijahan Peredaran Hasil VI Wilayah Komputer 1 unit Pamijahan Gedung yang dipelihara 1 unit 34 Penunjang Kegiatan UPT Jumlah laporan yang dibuat 24 dok 82,600,000 UPT PTPHPK XIII Pengembangan Teknologi dan Kendaraan dinas/operasional roda 2 3 unit Wilayah Babakan Madang Peredaran Hasil XIII Wilayah Komputer 1 unit Babakan Madang Gedung yang dipelihara 1 unit 35 Penunjang Kegiatan UPT Jumlah laporan yang dibuat 24 dok 72,580,000 Pengembangan Teknologi dan Kendaraan dinas/operasional roda 2 4 unit Peredaran Hasil XIV Wilayah Komputer 1 unit Gunung Putri UPT PHPK III Wilayah Gunungputri 36 Pengembangan Sayuran Luas Lahan 10 Ha 339,450,000 Bidang Hortikultura Bibit wortel 90,000 kg Bibit Cabe Merah 400 btl Bibit Kangkung 200 bks Bibit Bayam 320 kg Pupuk Kandang 20 kg Mulsa Plastik 89,000 kg Pupuk Kandang 75 roll Pupuk NPK 1,000 kg Furadan 300 unit SOP Cabe Merah 100 buku Mulsa Plastik 150 roll Handsprayer 4 buah Peserta Sosialisasi 20 orang Peserta Temu Teknis 20 orang 37 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Saebah Desa Sukamaju Kecamatan Cibungbulang 1 DI 185,135,000 Seksi PUPT Bid.TanPangan 38 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Cikahuripan Desa Sukawangi Kecamatan Dramaga 1 DI 229,955,000 Seksi PUPT Bid.TanPangan

15 15 Target Kinerja Sasaran Target Kegiatan Anggaran No. Sasaran No Indikator Kinerja No Program / Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung Jawab TW I Volume Satuan Volume Satuan Rp Pengembangan Jaringan Irigasi DI Cihideung Desa Cihideung Ilir Kecamatan Ciampea 1 DI 179,532,500 Seksi PUPT Bid.TanPangan 40 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Babakan Cikompeni Desa Situudik Kecamatan Cibungbulang 1 DI 185,135,000 Seksi PUPT Bid.TanPangan 41 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Ki Karsan Desa Gunung Malang Kecamatan Tenjolaya 1 DI 190,737,500 Seksi PUPT Bid.TanPangan 42 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Ciomas Tonjong Desa Cikutamahi Kecamatan Cariu 1 DI 185,135,000 Seksi PUPT Bid.TanPangan 43 Pengembangan Bendungan Irigasi DI Ciasem Desa Pasir Tanjung Kecamatan Tanjungsari 1 DI 218,750,000 Seksi PUPT Bid.TanPangan 44 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Cibayawak Desa Cibatu Tiga Kecamatan Cariu 1 DI 196,340,000 Seksi PUPT Bid.TanPangan 45 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Cimapag Desa Buana Jaya Kecamatan Tanjungsari 1 DI 196,340,000 Seksi PUPT Bid.TanPangan 46 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Cipanewon Desa Neglasari Kecamatan Jasinga 1 DI 189,610,000 Seksi PUPT Bid.TanPangan 47 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Cipariuk Desa Sukaraksa Kecamatan Cigudeg 1 DI 179,533,000 Seksi PUPT Bid.TanPangan 48 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Sumedang DesaArgapura Kecamatan Cigudeg 1 DI 190,738,000 Seksi PUPT Bid.TanPangan 49 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Cikolawing Desa Pasir Eurih Kecamatan Tamansari 1 DI 207,545,000 Seksi PUPT Bid.TanPangan

17 17 Target Kinerja Sasaran Target Kegiatan Anggaran No. Sasaran No Indikator Kinerja No Program / Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung Jawab TW I Volume Satuan Volume Satuan Rp Pengembangan Jaringan Irigasi DI Suplisi Situbala Desa Purwasari Kecamatan Dramaga 1 DI 218,750,000 Seksi PUPT Bid.TanPangan 51 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Cibungur Desa Tanjungrasa Kecamatan Tanjungsari 1 DI 187,376,000 Seksi PUPT Bid.TanPangan 52 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Leuwi Urug I Desa Tegal Waru Kecamatan Ciampea 1 DI 185,135,000 Seksi PUPT Bid.TanPangan 53 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Bangle Desa Bojong Jengkol Kecamatan Ciampea 1 DI 178,412,000 Seksi PUPT Bid.TanPangan 54 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Cinangka Desa Cinangka Kecamatan Ciampea 1 DI 191,858,000 Seksi PUPT Bid.TanPangan 55 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Cisarua Desa Ciaruteun Udik Kecamatan Cibungbulang 1 DI 179,532,500 Seksi PUPT Bid.TanPangan 56 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Panggilingan Desa Cibatok II Kecamatan Cibungbulang 1 DI 179,532,500 Seksi PUPT Bid.TanPangan 57 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Ciateul Desa Puraseda Kecamatan Leuwiliang 1 DI 190,737,500 Seksi PUPT Bid.TanPangan 58 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Ciletuh Girang Desa Karyasari Kecamatan Leuwiliang 1 DI 179,532,500 Seksi PUPT Bid.TanPangan 59 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Pintu Air Cileuksa Desa Cileuksa Kecamatan Sukajaya 1 DI 201,942,500 Seksi PUPT Bid.TanPangan 60 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Ciparigi Desa Cisarua Kecamatan Nanggung 1 DI 192,978,500 Seksi PUPT Bid.TanPangan 61 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Citalahab Desa Sukaraksa Kecamatan Tanjungsari 1 DI 179,532,500 Seksi PUPT Bid.TanPangan 62 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Cisaninten Desa Curug Bitung Kecamatan Nanggung 1 DI 179,532,500 Seksi PUPT Bid.TanPangan 63 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Cikatomas Desa Kiarapandak Kecamatan Sukajaya 1 DI 201,942,500 Seksi PUPT Bid.TanPangan

19 19 Target Kinerja Sasaran Target Kegiatan Anggaran No. Sasaran No Indikator Kinerja No Program / Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung Jawab TW I Volume Satuan Volume Satuan Rp Pengembangan Jaringan Irigasi DI Cibarengkok Desa Harkatjaya Kecamatan Sukajaya 1 DI 213,147,500 Seksi PUPT Bid.TanPangan 65 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Gunung Bongkok Desa Pasir Buncir Kecamatan Caringin 1 DI 179,532,500 Seksi PUPT Bid.TanPangan 66 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Cilonjong Desa Pancawati Kecamatan Caringin 1 DI 201,942,500 Seksi PUPT Bid.TanPangan 67 Pengembangan kawasan buah Luas lahan yang ditanami pepaya 10 ha 246,500,000 Seksi PUPT Bid.TanPangan Peserta sosialisasi 20 orang Bidang Hortikultura Peserta temu teknis 20 orang Bibit pepaya 10,000 polybag Pupuk kandang 75,000 kg Pupuk NPK 5,000 kg Kapur pertanian 20,000 kg 68 Pengembangan tanaman Luas lahan yang ditanami tanaman obat 3 ha 197,700,000 UPT Agromedika obat Peserta sosialisasi 20 orang Peserta temu teknis 20 orang Bibit lidah buaya 18,000 pohon Pupuk kandang 17,500 kg 69 Pengembangan kopi rakyat Luas lahan 30 ha 305,320,000 Bidang Perkebunan Peserta sosialisasi 20 orang Peserta temu teknis 50 orang 70 Pembibitan tanaman perkebunan Jumlah tanaman 120,000 pohon 223,520,000 Bidang Perkebunan Blok penghasil pala 3 BPT 71 Pengendalian hama tanaman terpadu (BanKeu Jumlah mobil klinik 1 unit 500,000,000 Bidang Tanaman Pangan Prov Jabar) 2 Tercapainya peningkatan 1 Tercapainya swasembada benih padi 225 ton Program Peningkatan 2,985,730,000 produksi tanaman padi, pala unggul bersertifikat Penerapan Teknologi wija, sayuran, buahbuahan, 2 Persentase swasembada benih padi unggul % Pertanian/Perkebunan tanaman hias, tanaman obat bersertifikat dan tanaman perkebunan 3 Produktivitas padi dan pangan utama lainnya : Produktivitas padi sawah ku/ha Produktivitas padi gogo ku/ha 0.50 % Produktivitas palawija ku/ha 0.50 % Produktivitas sayuran dataran rendah ku/ha Produktivitas sayuran dataran tinggi ku/ha 1. Pemanfaatan Teknologi Lahan Jumlah percontohan teknologi 3 kom 295,223,000 Seksi Produksi Kering Tenjo Pipa saluran irigasi yang dipelihara 400 meter Tan. Pangan Peserta desiminasi 35 orang Peserta field day 55 orang 2. Penunjang Kegiatan UPT Jumlah laporan yang dibuat 24 dok 145,925,000 UPT Pengembangan Pengembangan Kendaraan dinas/operasional roda 2 5 unit Lahan Kering Lahan Kering Wilayah Tenjo Kendaraan dinas/operasional roda 4 2 unit Gedung yang dipelihara 1 unit Traktor yang dipelihara 6 unit

21 21 Target Kinerja Sasaran Target Kegiatan Anggaran No. Sasaran No Indikator Kinerja No Program / Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung Jawab TW I Volume Satuan Volume Satuan Rp Komputer yang dipelihara 1 unit AC yang dipelihara 4 unit 3 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Jumlah laporan yang dibuat 24 dok 79,230,000 UPT Agromedika Tanaman Obat Kendaraan dinas/operasional roda 2 3 unit Kultivator yang dipelihara 2 unit Gedung yang dipelihara 1 unit Mesin potong rumput yang dipelihara 2 unit Generator yang dipelihara 1 unit 4. Pengembangan Jumlah luas lahan untuk 15 Ha 241,795,000 UPT Perbenihan Perbenihan/Perbibitan pengembangan benih padi produksi benih bermutu 5 Pengembangan Penangkar Luas lahan penangkaran benih padi 60 ha 700,985,000 Bidang Tanaman Pangan Benih Padi Bimbingan Teknis 1 kali Seed Cleaner 3 unit Sealer 3 unit Troly 3 unit 6 Penunjang Kegiatan UPT Jumlah laporan yang dibuat 24 dok 89,360,000 UPT Perbenihan I perbenihan I Wilayah Kendaraan dinas/operasional roda 2 3 unit Wil. Dramaga Dramaga 7 Penunjang Kegiatan UPT Jumlah laporan yang dibuat 24 dok 95,055,000 UPT Perbenihan II Perbenihan II Kendaraan dinas/operasional roda 2 4 unit Wilayah Jonggol Wilayah Jonggol Handtraktor yang dipelihara 6 unit Gedung yang dipelihara 1 unit 8 Pengadaan Alat Pasca Panen jumlah peralatan pasca panen 3 jenis 847,755,000 Seksi Pengelolaan Padi 244 unit jumlah peserta temu teknis 30 orang Hasil & Pemasaran jumlah juknis 7 buku jumlah poktan yang difasilitasi 10 kelompok jumlah laporan akhir 7 buku 9. Pengembangan Luas lahan agromedika yang dikembangkan 1 Ha 310,842,000 Seksi Pengelolaan Agromedika Bibit Tanaman Obat 28 Jenis Peserta temu teknis 25 orang Hasil & Pemasaran Peserta temu koordinasi 20 orang Hortikultura 10 Intensifikasi tanaman talas Luas lahan intensifikasi tanaman talas 15 ha 179,560,000 Bidang Tan. Pangan Sosialisasi 3 kali Jumlah kelompok tani 3 poktan Jumlah juknis 6 buku Jumlah laporan akhir 6 buku Bibit tanaman talas 1 paket Pupuk dan obatobatan 1 paket 2. Terwujudnya sentra agribisnis 1 Sentra agribisnis komoditas unggulan Program Peningkatan Pemasaran 1,446,942,000 komoditas unggulan Jumlah komoditas unggulan 11 komoditas Hasil Produksi Pertanian/ Jumlah lokasi sentra agribisnis lokasi Perkebunan 1. Pengembangan pemasaran Jumlah temu usaha 4 kali 62,415,000 Seksi Pengelolaan produk pertanian/ Jumlah Juknis 5 eks Hasil & Pemasaran kehutanan Jumlah laporan kegiatan 5 eks Hortikultura 2. Promosi Atas Hasil Produksi Jumlah pameran yang diikuti 3 pameran 369,141,000 Seksi Pengelolaan Pertanian daerah Jumlah pelaksanaan pasar tani 10 kali Hasil & Pemasaran Jumlah Juknis 5 eks Hortikultura Jumlah laporan hasil 5 eks Jumlah buku profil agribisnis 100 eks

23 23 Target Kinerja Sasaran Target Kegiatan Anggaran No. Sasaran No Indikator Kinerja No Program / Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung Jawab TW I Volume Satuan Volume Satuan Rp DED Sarana Prasarana Penunjang Kebun Koleksi Jumlah dok DED 1 dok 54,125,000 Bidang Hortikultura 4 Pengadaan alat pasca panen Jumlah alat pasca panen yang diadakan 107 unit 160,030,000 Seksi Pengelolaan dan hortikultura Jumlah Juknis 5 eks Pemasaran Hasil Jumlah laporan hasil 5 eks Hortikultura 5 Pembuatan rumah Jumlah rumah penampungan dan pengolahan 2 unit 419,575,000 Seksi Pengelolaan dan penampungan dan pengolahan hasil Pemasaran Hasil hortikultura Jumlah Juknis 5 eks Hortikultura Jumlah laporan hasil 5 eks 6 Pengelolaan Informasi Pasar Jumlah Laporan harga pasar 12 laporan 138,180,000 Bidang Tanaman Pangan Produk Tanaman Pangan Jumlah laporan permintaan pasar 12 laporan Jumlah Juknis 7 buku Jumlah Laporan kegiatan 7 buku Analisa Usaha 1 dok Sosialisasi 1 kali 7 Pengelolaan Informasi Pasar Jumlah Laporan bulanan PIP/informasi harga pasar 12 laporan 137,757,000 Bidang Hortikultura Produk Tanaman Hortikultura peserta temu teknis 40 orang Analisa Usaha 1 dok 8 Pengelolaan Informasi Pasar Jumlah Laporan PIP 12 laporan 105,719,000 Bidang Perkebunan Produk Tanaman Perkebunan peserta sosialisasi 24 orang 105,719,000 peserta pertemuan koordinasi 24 orang Analisa Usaha 1 dok 3 Terwujudnya nilai tambah Program Pengolahan Hasil 1,826,290,000 produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan 1 NTP % Pertanian/Perkebunan 2 Persentase peningkatan nilai tambah dari 0.80 % padi menjadi beras 3 Persentase peningkatan nilai tambah dari 2.00 % ubi kayu menjadi tepung 4 Persentase peningkatan nilai tambah dari 3.00 % ubi jalar menjadi tepung 5 Persentase peningkatan nilai tambah dari % pala menjadi minyak atsiri 6 Persentase peningkatan nilai tambah dari 5.00 % karet mentah menjadi sheet kering 7 Persentase peningkatan nilai tambah dari 5.00 % kopi gelondongan basah menjadi berasan 1 Pengembangan Pengolahan Jumlah alat pengolah padi 6 jenis 614,125,000 Bidang Tanaman Pangan dan Mutu Hasil Padi 10 unit Peserta bimbingan teknis 30 orang 2. Pengembangan Pengolahan Jumlah alat : 10 jenis 350,865,000 Seksi Pengelolaan Hasil dan Mutu Hasil Ubi Kayu, Ubi Jumlah alat pengolah ubi kayu 5 jenis dan Pemasan Perkebunan Jalar, dan Talas 1,504 unit Jumlah alat pengolah ubi jalar 5 jenis 1,505 unit Jumlah bangunan produksi ubi jalar 1 unit 3. Pengembangan Pengolahan dan Mutu Hasil Kopi Alat pasca panen kopi 4 jenis 149,400,000 Seksi Pengelolaan dan Peserta sosialisasi 30 orang Pemasaran Hasil Peserta temu teknis 30 orang Perkebunan Peserta forum temu usaha 20 orang Jumlah kelompok tani 2 kel 4. Pengembangan Pengolahan dan Mutu Hasil Karet Alat pasca panen karet 7 jenis 647,330,000 Bidang Perkebunan

25 25 Target Kinerja Sasaran Target Kegiatan Anggaran No. Sasaran No Indikator Kinerja No Program / Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung Jawab TW I Volume Satuan Volume Satuan Rp Peserta sosialisasi 40 orang Peserta temu teknis 40 orang Peserta forum temu usaha 20 orang Jumlah kelompok tani 2 kel Rumah asap 2 unit Bangunan pengolah karet 2 unit 5. Pengembangan Pengolahan dan Mutu Hasil Pala (Atsiri Pala) Peserta temu teknis atsiri 20 orang 64,570,000 Bidang Perkebunan 4 Terwujudnya penurunan luas 1. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 6.57 % Program Rehabilitasi Hutan dan 2,130,964,000 lahan kritis dan kerusakan 2. Kerusakan kawasan hutan % Lahan hutan 1. Penunjang One Billion Jumlah bibit tanaman kehutanan 25,600 batang 347,039,000 KaSie Pelayanan Indonesian Tree (OBIT) Jumlah peserta sosialisasi : Usaha dan Perlintan KMDM 320 siswa/i OBIT 40 kecamatan 2. Pengayaan Tanaman Luas areal tanam 36,000 batang 578,350,000 Sie konservasi dan (Luncuran dana DAK Rehabilitasi Kehutanan TA.2014) 3. Penyusunan Rencana Pengelolaan RHL dan Rencana Teknik RHL Buku RTNRHL 1 dok 586,675,000 Bidang Kehutanan Buku RPRHL 1 dok KAK 5 buku 4. Pembuatan Sumur Resapan Terbangunnya sumur resapan 85 unit 498,500,000 Bidang Kehutanan 5. Penanaman Vegetasi Dalam Rangka Penanganan RHL Luas areal penanaman di sekitar mata air dan kakisu 5 ha 120,400,000 Bidang Kehutanan Terlaksananya penanaman lahan bawah tegakan 5 Tertibnya industri kayu rakyat 1 Cakupan legalitas usaha kehutanan 9.00 % Program Pembinaan dan 1,013,314,000 Penertiban Industri Hasil Hutan 1. Pengawasan dan Pengendalian Jumlah pengawasan dan pengendalian : 9 kali 92,710,000 Seksi Pelayanan Usaha Kehutanan Terlaksananya pengawasan dan pengendalian 4 kali tingkat Kehutanan usaha kehutanan provinsi Terlaksananya pengawasan dan pengendalian 5 kali tingkat penerimaan PSDH pusat 2. Pengawasan dan Pengendalian Inspeksi lapangan 6 kali 347,504,000 Bidang Kehutanan Usaha Kayu Rakyat Rumusan penertiban IUIPHHK 1 dok Peserta sosialisasi 20 orang 3. Pengelolaan Usaha Industri Primer Hasil Hutan Jumlah sertifikasi 4 industri 573,100,000 Bidang Kehutanan Jumlah alat pengolahan kayu 4 set Jumlah dokumen 4 dok Jumlah Pembinaan 4 industri Jumlah peserta sosialisasi 60 orang 6 Berkembangnya usaha kayu 1 Cakupan usaha kayu rakyat % Program pemanfaatan potensi sumberdaya hutan 1,033,465,000 dan non kayu rakyat 2 Cakupan usaha non kayu * Usaha jamur kayu % * Usaha jamur kayu 0.00 % * Usaha jamur kayu 0.00 % * Usaha lebah madu % * Usaha bambu 8.00 % 3 Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB %

27 27 Target Kinerja Sasaran Target Kegiatan Anggaran No. Sasaran No Indikator Kinerja No Program / Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung Jawab TW I Volume Satuan Volume Satuan Rp harga konstan 4 Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB % harga berlaku 1. Pengembangan Agribisnis Jumlah pelaku usaha yang dikembangkan 3 pelaku usaha 109,736,000 Kasie Pengelolaan Aneka Usaha Kehutanan Non Jumlah peserta temu teknis 60 orang Hasil dan Pemasaran Kayu Jumlah peserta temu usaha 20 orang Jumlah KAK 5 buku Jumlah laporan 5 buku 2. Pengelolaan Pasca Panen Hasil Hutan Non Kayu Jumlah pelaku usaha : 7 pelaku usaha 205,449,000 Bidang Kehutanan Usaha jamur kayu 4 pelaku usaha Usaha lebah madu 2 pelaku usaha Usaha bambu 1 pelaku usaha 3. Pengelolaan Usaha Kayu Rakyat Terlaksananya fasilitasi usaha kayu rakyat 4 lokasi 496,350,000 Bidang Kehutanan 4 sertifikat 4. Pengelolaan Informasi dan Pemasaran Hasil Hutan Non Kayu Jumlah Laporan 5 lap 104,000,000 Bidang Kehutanan Jumlah laporan kwartal harga pasar 4 lap Jumlah laporan inventarisasi hasil hutan non kayu 1 lap Jumlah KAK 52 buku 5. Promosi Atas Hasil Produksi Kehutanan Daerah Jumlah pameran 2 kali 117,930,000 Bidang Kehutanan 5 Terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran 100 % Program Pelayanan 1,649,562,000 Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa komunikasi, Jumlah jaringan komunikasi, air, listrik, 11 jaringan 183,000,000 Subag Umum & sumber daya air, dan listrik dan jaringan internet yang tersedia : Kepegawaian Telephone 5 line Air 2 jaringan Listrik 2 jaringan Internet 2 jaringan 2 Penyediaan jasa pemeliharaan Jumlah kendaraan dinas/operasional yang 131 Unit 24,140,000 Subag Umum & dan perizinan kendaraan dibayar pajaknya : Kepegawaian dinas/operasional Roda 4 13 unit Roda 2 97 unit Ganti STNK roda 2 21 unit 3 Penyediaan jasa kebersihan Petugas jasa kebersihan 6 orang 133,895,000 Subag Umum & Kepegawaian kantor Jenis alat kebersihan yang diadakan 33 jenis Dokumen kontrak 6 dokumen Kaos yang diadakan 24 kaos Panduan kegiatan 3 buku Laporan kegiatan 3 buku 4 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia 60 jenis 62,751,000 Subag Umum & Jumlah dokumen kontrak 5 dok Kepegawaian Jumlah buku panduan kegiatan 3 buku Jumlah laporan kegiatan 3 buku 5 Penyediaan barang cetakan Jumlah barang cetakan 16 jenis 66,553,000 Subag Umum & dan penggandaan Jumlah penggandaan yang tersedia lembar Kepegawaian 6 Penyediaan komponen Jumlah komponen instalasi listrik/bangunan kantor 8 jenis 30,210,000 Subag Umum & instalasi listrik/penerangan Jumlah dokumen kontrak 6 dok Kepegawaian bangunan kantor 7 Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah surat kabar, majalah,buku 2,967 eks 28,724,000 Subag Umum & peraturan perundang perundangundangan, dan buku ilmu pengetahuan : Kepegawaian

29 29 Target Kinerja Sasaran Target Kegiatan Anggaran No. Sasaran No Indikator Kinerja No Program / Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung Jawab TW I Volume Satuan Volume Satuan Rp undangan Jumlah surat kabar 2,880 koran Jumlah majalah 72 majalah Jumlah buku peruuan 5 jenis Jumlah buku ilmu pengetahuan umum 10 jenis 8 Penyediaan bahan logistik Tabung pemadam kebakaran 5 tabung 134,210,000 Subag Umum & kantor Pengisian tabung LPG 12 kg 8 kali Kepegawaian Air mineral 550 galon BBM 925 kali 9 Penyediaan makanan dan Jumlah jamuan makanan dan 4,000 porsi 77,700,000 Subag Umum & minuman minuman rapat yang tersedia : Kepegawaian Makan 1,770 porsi Snack 2,230 porsi 10 Rapatrapat koordinasi dan Jumlah rapat koordinasi dan 458 kali 416,640,000 Subag Umum & konsultasi konsultasi melalui perjalanan dinas : Kepegawaian ke dalam dan luar daerah dalam daerah 234 kali luar daerah 224 kali 11 Penyediaan jasa tenaga Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran 4 orang 60,948,000 Subag Umum & pendukung administrasi/ Kepegawaian teknis perkantoran 12 Pelayanan Dokumentasi dan Penataan dokumentasi dan arsip distanhut 5 bidang 87,385,000 Subag Umum & Arsip SKPD Jumlah buku panduan kegiatan 3 buku Kepegawaian Jumlah laporan penataan arsip 4 buku 13 Penyediaan Pelayanan Jumlah pegawai yang dilayani 151 orang 89,388,000 Subag Umum & Administrasi Kepegawaian Jumlah buku panduan kegiatan 3 buku Kepegawaian Jumlah laporan akhir 3 laporan 14 Penyediaan Pelayanan Jumlah dok administrasi barang 4 dok 65,498,000 Subag Umum & Administrasi Barang Jumlah buku panduan kegiatan 3 buku Kepegawaian Jumlah laporan akhir 3 laporan 15 Penyediaan Pelayanan Jumlah petugas keamanan kantor 10 Orang 188,520,000 Subag Umum & Keamanan Kantor Seragam satpam 2 stel Kepegawaian 6 Terwujudnya Kecepatan, Kenyamanan, dan 100 % Program peningkatan sarana dan 2,816,636,000 Keamanan Kerja Aparatur prasarana aparatur 1. Pembangunan gedung kantor Jumlah gedung yang dibangun (kantor UPT) 1 unit 725,675,000 Subag Umum & 2 sumur Kepegawaian 2. Pengadaan kendaraan Jumlah kendaraan dinas/operasional roda empat 2 unit 45,135,000 Subag Umum & dinas/operasional Kepegawaian 3. Pengadaan meubeler Jumlah mebeleur yang diadakan : 175 unit 252,650,000 Subag Umum & Meja 1/2 biro 10 unit Kepegawaian Meja 1 biro 5 unit Meja rapat 4 unit Kursi rapat 150 unit Sofa 6 unit 4. Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah peralatan kantor yang diadakan : 55 Unit 606,636,000 Subag Umum & Komputer 30 Unit Kepegawaian Printer 20 Unit Proyektor 5 Unit Jumlah KAK 3 KAK Jumlah laporan akhir 3 laporan 5. Pengadaan Perlengkapan Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan : 82 Unit 435,415,000 Subag Umum & Kantor Lemari arsip 20 Unit Kepegawaian AC 1 PK 22 Unit AC 1/2 PK 22 Unit

31 31 Target Kinerja Sasaran Target Kegiatan Anggaran No. Sasaran No Indikator Kinerja No Program / Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung Jawab TW I Volume Satuan Volume Satuan Rp Mesin potong rumput 10 Unit Pompa air 2 Unit Teralis UPT 3 Unit Etalase 3 Unit Jumlah KAK 3 KAK Jumlah laporan akhir 3 laporan

33 33 Target Kinerja Sasaran Target Kegiatan Anggaran No. Sasaran No Indikator Kinerja No Program / Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung Jawab TW I Volume Satuan Volume Satuan Rp Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah gedung kantor yang dipelihara : 3 unit 159,100,000 Subag Umum & Gedung Kantor Gedung 2 unit Kepegawaian Taman 1 unit Jumlah buku panduan 5 buku Jumlah laporan akhir 5 laporan 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah kendaraan dinas/operasional 39 Unit 184,475,000 Subag Umum & Dinas/Operasional yang dipelihara : Kepegawaian Roda 4 13 Unit Roda 2 26 Unit Jumlah buku panduan 3 buku Jumlah laporan akhir 3 laporan 8. Pemeliharaan rutin/ berkala Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara : 72 Unit 89,000,000 Subag Umum & peralatan gedung kantor Komputer 70 Unit Kepegawaian Internet 2 Unit Jumlah buku panduan 3 buku Jumlah laporan akhir 3 laporan 9. Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara : 66 Unit 56,450,000 Subag Umum & perlengkapan gedung kantor Jaringan PDAM 2 Unit Kepegawaian Jaringan telepon 5 Unit AC 51 Unit Sound System 6 Unit Jaringan listrik 2 Unit Jumlah buku panduan 3 buku Jumlah laporan akhir 3 laporan 10. Rehabilitasi sedang/berat Jumlah gedung kantor UPT yang direhabilitasi : 2 unit 236,925,000 Subag Umum & gedung kantor Jumlah buku panduan 3 buku Kepegawaian Jumlah laporan akhir 3 laporan 11 Pengadaan Instalasi Jaringan PDAM Jumlah jaringan PDAM 2 unit 25,175,000 Subag Umum & Kepegawaian 7 Pemantapan Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah 100 % Program Peningkatan Kapasitas 106,000,000 yang Transparan dan Akuntabel Sumber Daya Aparatur 1. Sosialisasi peraturan Jumlah peserta sosialisasi 17 orang 85,000,000 Subag Umum & perundangundangan Kepegawaian 2. Pembinaan mental dan rohani Jumlah penyelenggaraan olahraga dan pengajian 60 kali 21,000,000 Subag Umum & bagi aparatur Kepegawaian 8 Pemantapan Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah 100 % Program peningkatan 870,395,000 yang Transparan dan Akuntabel pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah dok : 30 buku 41,735,000 Subag Program LKPJ 10 buku LAKIP 10 buku Laporan Tahunan 10 buku LPPD 2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Jumlah dok : 11 buku 26,990,000 Distanhut Laporan keuangan semesteran 5 buku Laporan pengumpulan data 3 buku Buku panduan 3 buku 3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah dok : 16 buku 29,190,000 Subag Program Laporan keuangan akhir tahun 10 buku & Pelaporan Laporan pengumpulan data 3 buku Buku panduan 3 buku 4. Penyusunan perencanaan Jumlah dokumen anggaran yang dibuat : 4 dok 141,400,000 Subag Program anggaran Buku Panduan DPA dok & Pelaporan RKA Perubahan dok

35 35 Target Kinerja Sasaran Target Kegiatan Anggaran No. Sasaran No Indikator Kinerja No Program / Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung Jawab TW I Volume Satuan Volume Satuan Rp DPA Perubahan dok RKA dok

37 37 Target Kinerja Sasaran Target Kegiatan Anggaran No. Sasaran No Indikator Kinerja No Program / Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung Jawab TW I Volume Satuan Volume Satuan Rp Penatausahaan Keuangan Jumlah layanan penatausahaan keuangan 12 dok 200,000,000 Distanhut SKPD Jumlah dok administrasi keuangan prog/keg : 23 buku Dok pengesahan SPJ 12 buku Jumlah dok SPP 4 buku Jumlah dok SPM 3 buku Jumlah laporan keuangan bulanan 1 buku Jumlah laporan keuangan triwulanan 1 buku Jumlah buku bendahara pengeluaran 1 buku Jumlah buku pajak 1 buku 6. Penyusunan Renstra SKPD Jumlah dokumen : 1 dok 50,000,000 Subag Program Buku panduan 1 dok Dok draft renstra 1 dok Dok renstra 1 dok 7. Penyusunan Renja SKPD Jumlah dokumen : 2 dok 70,900,000 Subag Program Dok renja dok Dok hasil musrenbang 1 dok Dok renja perubahan dok 8. Monitoring, Evaluasi, dan Jumlah dokumen : 20 dok 210,180,000 Subag Program Pelaporan SKPD Laporan bulanan 12 dok & Pelaporan Laporan triwulan 4 dok Laporan monev 3 dok Laporan akhir kegiatan 1 dok 9. Publikasi Kinerja SKPD Adanya sarana publikasi SKPD : 5 materi 100,000,000 Subag Program Jumlah publikasi & Pelaporan TOTAL ANGGARAN (Rp) 31,076,967,000 Cibinong, Januari 2015 SEKRETARIS DINAS DINAS PERTANIAN DA KAB. BOGOR Ir. UNZILATIR ROHMAH PEMBINA Tk. I NIP

38 38 JADWAL KEGIATAN TW II TW III TW IV AN KEHUTANAN 2