BAB IV ANALISIS SISTEM YANG DIUSULKAN

76 BAB IV ANALISIS SISTEM YANG DIUSULKAN 4.1 Sistem yang diusulkan 4.1.1 Strurktur Perusahaan CV. Apotek Cahaya Sturktur organisasi yang kami usulkan dalam CV. Apotek Cahaya dimulai dari jabatan yang tertinggi yaitu Dewan Komisaris yang membawahi seorang Direktur Utama. Direktur Utama membawahi Direktur Oprasional dari divisi yang ada dalam perusahaan yaitu Apoteker, Asisten Apoteker, Bagian persediaan, Bagian Penjualan, Bagian Pembelian, Office Boy dan Kasir Untuk lebih jelasnya, struktur organisasi yang kami usulkan pada CV. Apotek Cahaya dapat dilihat pada gambar berikut:

77 Ususlan Struktur Organisasi CV. Apotek Cahaya Dewan Komisaris Komisaris I Komisaris II Direktur Utama Direktur Operasional Bagian Penjualan Apoteker Bagian Persediaan Bagian Pembelian Kasir Asisten Apoteker Pesuruh Gambar 4.1 Struktur Organisasi CV. Apotek Cahaya Sumber: PT. Apotek Cahaya (2009)

78 4.1.2 Uraian Tugas dan Tanggung Jawab CV. Apotek Cahaya saat ini belum mempunyai uraian tugas dan tanggung jawab secara tertulis. Adapun pembagian tugas dan kewenangan yang kami usulkan selama ini adalah sebagai berikut: 1. Dewan Komisaris a. Meminta pertanggungjawaban hasil dari pekerjaan yang dicapai oleh perusahaan selama satu tahun. b. Menetapkan kebijaksanaan dan menyetujui atau menolak rencana kegiatan yang diajukan oleh Direktur Utama. c. Mengawasi aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh Direktur Utama. 2. Direktur Utama a. Merupakan pimpinan tertinggi di dalam perusahaan. b. Mengkoordinir dan mengontrol jalannya operasional perusahaan secara menyeluruh. c. Menjalankan fungsi manajemen yaitu merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan untuk mencapai tujuan perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. d. Melakukan negoisasi kepada Supplier untuk keperluan pembelian barang oleh perusahaan. e. Menunjuk Direktur Operasional yang mewakili pimpinan dalam menjalankan tugas sehari-hari.

79 f. Menerima laporan pertanggungjawaban dari Direktur Operasional tentang perkembangan perusahaan untuk dianalisa dan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. 3. Direktur Operasional Bertanggungjawab kepada Direktur Utama dengan wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut: a. Mengawasi akitivitas penjualan terhadap produk-produk dari perusahaan. b. Menyusun rencana dan program penjualan serta mengontrol pencapaian target penjualan. c. Memberikan laporan pertanggung jawaban kepada Direktur Utama mengenai aktivitas dan hasil penjualannya. 4. Apoteker a. Meracik obat sesuai resep. b. Bertanggung jawab atas obar yang telah diracik. 5. Asisten Apoteker a. Membantu Apoteker untuk menjalankan tugasnya. 6. Bagian penjualan Bertanggungjawab kepada Direktur Operasional untuk penjualan harian. Wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut : a. Melayani pelanggan b. Menerima pembayaran dalam penjualan obat c. Penjualan harian

80 7. Bagian Persediaan Bertanggungjawab kepada Direktur Operasional untuk masalah penggadaan barang. Wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut : a. Mengecek persediaan b. Menginformasikan penggadaan barang kepada penjualan dan pembelian 8. Bagian Pembelian Bertanggungjawab kepada Direktur Utama untuk pembelian obat. Wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut : a. Memesan obat sesuai dengan permintaan apoteker b. Membuat PO c. Menerima barang beserta faktur pembelian 9. Kasir Bertanggungjawab kepada Bagian penjualan untuk mengeluarkan dan menerima pembayaran. Wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut : a. Mengeluarkan uang untuk pembayaran b. Menerima uang untuk pemasukan c. Membuat laporan penjualan 10. Pesuruh Bertanggungjawab kepada Direktur Operasional untuk kebersihan Apotek. Wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut : a. Membersihkan apotek b. Menyiapkan minum untuk karyawan

81 4.1.3 Prosedur Prosedur yang diusulkan dalam CV. Apotek Cahaya sebagai berikut : Penjualan a. Barang bebas Pelanggan datang dan memesan obat kepada bagian penjualan. Bagian penjualan menerima pesanan obat dan mengecek obat pada computer. Bagian kasir menerima pembayaran dan mencetak struk pembayaran, lalu struk pembayaran diberikan kepada pelanggan beserta obat. Bagian kasir membuat jurnal dan laporan b. Obat resep Pelanggan memesan obat ke bagian penjualan, bagian penjualan mengecek ke computer untuk mengetahui persediaan barang apakah barang tersedia atau tidak. Setelah barang tersedia dan pelanggan menyetujui, bagian penjualan memberikan barang ke bagian kasir untuk dicatat transaksi ke computer. Setelah pelanggaran menyelesaikan pembayaran ke bagian kasir. Bagian kasir memberikan informasi kepada apoteker utk meracik obat, setelah selesai bagian kasir membuat copy resep. Bagian kasir memberikan obat, copy resep dan struk pembaran (kwintansi) kepada pelanggan.

82 Setelah transaksi itu bagian kasir membuat jurnal dan laporan. Persediaan a. Persediaan Barang Keluar Bagian penjualan mengecek persediaan di computer untuk melihat stok barang. Bagian penjualan menginformasikan barang pesanan kepada bagian persediaan. Bagian persediaan menyiapkan barang pesanan sesuai dengan barang pesanan pelanggan. Bagian persediaan menyerahkan barang kepada bagian penjualan. Lalu bagian penjualan memberikan barang kepada pelanggan. Setelah barang di berikan kepada pelanggan untuk bagian persediaan membuat Jurnal dan laporan barang keluar perhari b. Persediaan Barang Masuk Bagian pembelian menerima barang dari supplier. Bagian pembelian memberikan barang kepada bagian persediaan. Bagian persediaan menerima barang dan mengecek barang. Setelah mengecek barang, bagian persediaan menginput ke computer lalu bagian persediaan membuat Jurnal dan laporan barang keluar perhari

83 4.1.4 Event Table Event table barang bebas Event Internal agent Start when Activity Menerima pesanan Bagian penjualan Pelanggan datang ke Pelanggan datang apotek Melayani pelanggan Mengecek persediaan ke komputer Menginformasikan bahwa obat tersedia Menerima pembayaran Memberikan obat dan struk Bagian kasir Bagian kasir Pelanggan membayar pesanan obat Setelah menerima pembayaran Membuat jurnal Bagian kasir Setelah memberikan obat Menginput pesanan Menerima uang pembayaran resep Menginput transaksi ke komputer Mencetak struk pembayaran Menerima pembayaran Memberikan obat dan struk Melihat data transaksi penjualan Membuat jurnal Membuat laporan Bagian kasir Setelah membuat jurnal Melihat data Transaksi penjualan Membuat laporan Tabel 4.1 Event table barang bebas

84 Event table obat resep Event Internal agent Start when Activity Menerima pesanan Bagian penjualan Pelanggan datang Menerima resep dari ke apotek pelanggan Menginput pesanan Melayani pelanggan Mengecek persediaan ke koputer Mengiformasikan bahwa jenis obat-obat yang dibutuhkan tersedia Menghitung jumlah total harga pesanan Menerima pembayaran Bagian kasir Pelanggan membayar pesanan resep Meracik obat Apoteker Di informasikan oleh penjualan Membuat copy resep Memberikan obat dan copy resep Bagian kasir Bagian Kasir Menerima obat dari apoteker Setelah embuat copy resep Membuat jurnal Bagian kasir Setelah memberikan obat Menerima uang pembayaran resep Menginput transaksi pembayaran Mencetak struk pembayaran Memberikan kepada pelanggan sebagai bukti pengambilan obat Menginformasikan ke apoteker Melihat data transaksi pemesanan Meracik obat berdasarkan data yang diterima Memberikan obat ke kasir Menerima obat Membuat kopi resep 2 rangkap, rangkap 1 untuk penjualan, rangkap 2 untuk arsip Memberikan obat ke pelanggan beserta kopy resep Melihat data transaksi penjualan Membuat jurnal

85 Membuat laporan Bagian kasir Akhir periode Melihat data dari Transaksi penerimaan Membuat laporan penerimaan Event table persediaan barang keluar Tabel 4.2 Event table obat resep Event Internal agent Start when Activity Mengecek stok Bagian penjualan Setiap hari Mengecek jumlah stok barang yang ada di komputer Menginformasikan kepada bagian Menyiapkan barang Bagian persediaan Setelah mendapat informasi dari bagian penjualan Memberikan barang Bagian penjualan Menerima barang dari persediaan Membuat jurnal Bagian persediaan Setelah memberi barang persediaan Menerima informasi dari bagian penjualan Mencari obat Mengambil obat Menyiapkan obat Menyerahkan obat kepada bagian penjualan Menerima barang Memberikan barang Melihat data transaksi penjualan Membuat jurnal Membuat laporan Bagian Persediaan Akhir periode Melihat data dari Transaksi pemesanan Membuat laporan barang keluar Tabel 4.3 Event table persediaan barang keluar Event table persediaan barang masuk Event Internal agent Start when Activity Menerima barang Bagian pembelian Barang datang Menerima barang Memberikan barang Bagian pembelian Setelah menerima Memberikan barang ke bagian persediaan

86 ke bag persediaan barang Menerima barang dan mengecek barang Bagian persediaan Setelah menerima barang dari bagian pembelian Menerima brang Mengecek barang Menginput barang Bagian Persediaan Setelah mengecek barang Membuat jurnal Bagian persediaan Setelah menyimpan data barang Membuat laporan persediaan Memilih menu penerimaan barang Menginput barang ke komputer Menyimpan data barang Melihat data transaksi penjualan Membuat jurnal Persediaan Akhir periode Memlilih menu laporan barang masuk mencetak laporan barang masuk Tabel 4.4 Event table persediaan barang masuk

87 4.1.5 Over View Diagram OAD Barang bebas Pelanggan Bag. Penjualan Bag. Kasir Komputer memesan obat Ms. Persediaan menerima pesanan menerima pembayaran {Struk Pembayaran} Tr. Penerimaan kas Memberikan obat dan Struk pembayaran Menerima barang {Struk Pembayaran} Membuat Jurnal {Jurnal} Tr. Jurnal membuat laporan {Laporan Penerimaan} Gambar 4.2 OAD Barang bebas CV. Apotek Cahaya

88 OAD Obat Resep Pelanggan Bag. Penjualan Apoteker Bag. Kasir Komputer memesan barang Ms. Persediaan {Resep} menerima pesanan Tr. Penjualan menerima pembayaran meracik obat {Struk} Tr. Penerimaan Kas Membuat copy resep {copy Resep} Memberikan obat Dan copy resep Menerima copy resep Dan struk pembayaran {Copy Resep} Membuat Jurnal {jurnal} Tr. Jurnal membuat laporan {Laporan Penerimaan kas} Gambar 4.3 OAD Obat Resep CV. Apotek Cahaya

89 OAD Persediaan barang keluar pelanggan Bag. Penjualan Bag. Persediaan Komputer mengecek stock barang Ms. Persediaan Menyiapkan barang Memberikan barang Menerima barang Membuat Jurnal {Jurnal persediaan brg keluar} Tr. Penjualan Membuat laporan Tr. Jurnal {Laporan barang keluar} Gambar 4.4 OAD Persediaan barang keluar CV. Apotek Cahaya

90 OAD Persediaan barang masuk Gambar 4.5 OAD Persediaan barang masuk CV. Apotek Cahaya

91 4.1.6 Work Flow Work Flow Barang bebas Actor Pelanggan Bagian penjualan Komputer Bagian penjualan Kasir Komputer Kasir pelanggan kasir Komputer Kasir Komputer Activity Memesan obat 1. Pelanggan datang 2. Memesan obat Menerima pesanan 3. Melayani pelanggan 4. Login applikasi 5. Mengecek persediaan ke komputer ke applikasi persediaan 6. Menampilkan stock persediaan 7. Menginput pesanan Menerima pembayaran 8. Menerima uang pembayaran 9. Menginput form ke komputer ke applikasi pembayaran 10. Menampilkan form pembayaran 11. Mencetak struk pembayaran Memberikan obat dan struk pembayaran 12. Memberikan obat dan struk ke pelanggan 13. Menerima struk pembayaran dan obat Membuat jurnal 14. Memilih menú jurnal 15. Mencetak jurnal Membuat laporan 16. Memilih menu laporan 17. Mencetak laporan Tabel 4.5 Work Flow Barang bebas Work Flow Obat Resep Actor Pelanggan Bagian penjualan Activity Memesan obat 1. Pelanggan datang 2. Memesan obat Menerima pesanan 1. Melayani pelanggan 2. Login applikasi

92 Komputer Kasir Komputer Kasir Apoteker Komputer Apoteker Kasir Kasir Pelanggan Kasir Komputer Kasir Komputer 3. Mengecek persediaan ke komputer ke applikasi persediaan 4. Menampilkan stock persediaan Menerima pembayaran 5. Menerima uang pembayaran resep 6. Menginput form pembayaran 7. Mencetak struk pembayaran 8. Memberikan kepada pelanggan sebagai bukti pengambilan obat 9. Menginformasikan ke apoteker Meracik obat 10. Menerima informasi dari kasir 11. Menampilkan data form penjualan 12. Meracik obat berdasarkan data yang diterima 13. Memberikan obat ke kasir Membuat kopi resep 14. Menerima obat dari apoteker 15. Membuat kopi resep 2 rangkap, rangkap 1 untuk pelanggan, rangkap 2 untuk arsip Memberikan obat dan kopi resep 16. Memberikan obat ke pelanggan beserta kopy resep dan struk pembayaran 17. Menerima kopi resep, obat dan struk pembayaran Membuat jurnal 18. Memilih menu jurnal 19. Membuat jurnal Membuat laporan 20. Memilih menu laporan 21. Mencetak laporan Work Flow Persediaan barang keluar Tabel 4.6 Work Flow Obat Resep Actor Bagian penjualan Komputer Bagian penjulan Activity Mengecek stok barang 1. Mengecek jumlah stok yang ada di komputer 2. Menampilkan master persediaan 3. Menginformasikan kepada bagian persediaan Bagian persedian Menyiapkan barang

93 Bagian penjualan Pelanggan Bagian persediaan komputer Bagian persediaan Komputer 4. Menerima informasi 5. Mencari obat 6. Mengambil obat 7. Menyiapkan obat 8. Menyerahkan obat kepada bagian penjualan Memberikan barang 9. Menerima barang 10. Memberikan barang kepada pelanggan Menerima barang 11. Menerima barang Membuat jurnal 12. Memilih menu jurnal 13. Mencetak jurnal Membuat laporan barang keluar 14. Memilih menu laporan 15. Mencetak laporan Tabel 4.7 Work Flow Persediaan barang keluar Work Flow Persediaan barang masuk Actor Bagian pembelian Bagian pembelian Bagian persediaan Pelanggan komputer Bagian persediaan komputer Activity Menerima barang 1. Menerima barang Memberikan barang ke bag. persediaan 1. Memberikan informasi barang datang 2. Memberikan barang Menerima barang dan mengecek barang 3. Menerima barang dari bagian pembelian 4. Mengecek barang Menginput barang 5. Memilih menu barang masuk 6. Menampilkan menu 7. Menyimpan data Membuat jurnal 8. Memilih menu jurnal 11. Mencetak jurnal

94 Bagian persediaan Komputer Membuat laporan barang masuk 12. Memilih menu laporan 13. Mencetak laporan Tabel 4.8 Work Flow Persediaan barang masuk 4.1.7 Rancangan database 4.1.7.1 Rancangan Database Master Tabel Type File : Ms karyawan : Master Primary Key : Kd_karyawan Foreign Key : - Field Name Data Type Field Size Description Kd_Karyawan Char 5 Kode karyawan Nama_Karyawan Char 30 Nama karyawan Alamat Char 50 Alamat karyawan Telp Char 15 No telpon karyawan Posisi Char 15 Posisi karyawan Tabel 4.9 Ms karyawan Tabel Type File : Ms persediaan : Master Primary Key : Kd_barang Foreign Key : - Field Name Data Type Field Size Description

95 Kd_barang Char 5 Kode barang Nama_barang Char 20 Nama barang Jenis Char 10 Jenis barang Quantitas Numeric 3 Quantitas barang Satuan Numeric 10 Satuan barang Harga Numeric 8 Harga barang Kadaluarsa Date 8 Tanggal kadaluarsa Tabel 4.10 Ms persediaan Tabel Type File : Ms Akuntansi : Master Primary Key : Kd_Akuntansi Foreign Key : - Field Name Data Type Field Size Description Kd_akuntansi Char 3 Kode Akuntansi Keterangan Char 15 Keterangan Table 4.11 Ms Akuntansi 4.1.7.2 Rancangan Database Transaksi Tabel Type File : Tr pemesanan H : Transaksi Primary Key : Kd_pemesanan Foreign Key : - Field Name Data Type Field Size Description

96 Kd_pemesanan_ Char 10 Kode pemesanan Kd_karyawan Char 5 Nama karyawan Tgl Date 15 Jenis barang Tabel 4.12 Tr pemesanan H Tabel Type File : Tr pemesanan D : Transaksi Primary Key : Kd_pemesanan Foreign Key : - Field Name Data Type Field Size Description Kd_pemesanan Char 10 Kode pemesanan Kd_barang Char 5 Kode karyawan Jumlah Numeric 10 Jumlah barang Table 4.13 Tr pemesanan D Tabel Type File : Tr barang masuk H : Transaksi Primary Key : Kd_barang_masuk Foreign Key : - Field Name Data Type Field Size Description Kd_Barang_masuk Char 10 Kode Barang masuk Kd_karyawan Char 5 Nama karyawan

97 Tgl Date 16 Jenis barang Tabel 4.14 Tr barang masuk H Tabel Type File : Tr barang masuk_d : Transaksi Primary Key : Kd_barang_masuk Foreign Key : - Field Name Data Type Field Size Description Kd_barang_masuk Char 5 Kode barang masuk Kd_barang Char 5 Kode karyawan Jumlah Numeric 10 Jumlah barang Tabel 4.15 Tr barang masuk_d Tabel Type File : Tr penerimaan : Transaksi Primary Key : Kd_penerimaan Foreign Key : - Field Name Data Type Field Size Description Kd_penerimaan Char 10 Kode penerimaan Kd_pemesanan Char 10 Kode pemesanan Tgl Date 8 Tanggal penerimaan Jumlah Numeric 10 Jumlah penerimaan Table 4.16 Tr penerimaan

98 Tabel Type File : Tr Jurnal_H : Transaksi Primary Key : Kd_Jurnal Foreign Key : - Field Name Data Type Field Size Description Kd_Jurnal Char 5 Kode Jurnal Kd_akun char 3 Kode Akun Tanggal Date 7 Tanggal Kd_Karyawan Char 7 Karyawan Table 4.17 Tr Jurnal Tabel Type File : Tr Jurnal_D : Transaksi Primary Key : Kd_Jurnal Foreign Key : - Field Name Data Type Field Size Description Kd_Akun Char 5 Kode Jurnal Kd_Jurnal char 3 Kode Akun Debet Number 7 Debet Kredit Number 7 Kredit Table 4.18 Tr Jurnal

99 4.1.8 Detail Activity Diagram Barang bebas Gambar 4.6 DAD memesan Obat CV. Apotek Cahaya

100 Bag Penjualan Komputer Melayani Pelanggan Login Aplikasi Mengecek Persediaan Menampilkan form Persediaan PO Mengirim ke supplier Gambar 4.7 DAD menerima pesanan CV. Apotek Cahaya

101 Bag. Kasir Komputer Menerima Pembayaran Menginput Transaksi Menampilkan Formi Pembayaran Mencetak Struk struk pembayaran Gambar 4.8 DAD menerima pembayaran CV. Apotek Cahaya

102 Bag. Kasir Pelanggan Memberikan obat Dan Struk pembayaran struk pembayaran Menerima obat dan struk Gambar 4.9 DAD Memberikan obat dan struk pembayaran CV. Apotek Cahaya

103 Kasir Komputer memilih menu jurnal Mencetak jurnal Jurnal penjualan Gambar 4.10 DAD membuat jurnal CV. Apotek Cahaya

104 Kasir Komputer memilih menu laporan Mencetak laporan laporan penerimaan Gambar 4.11 DAD membuat laporan CV. Apotek Cahaya

105 Obat Resep Gambar 4.12 Memesan obat CV. Apotek Cahaya

106 Bag Penjualan komputer Melayani pelanggan Login applikasi Mengecek persediaan Menampilkan stock persediaan Gambar 4.13 Menerima pesanan CV. Apotek Cahaya

Gambar 4.14 Menerima Pembayaran CV. Apotek Cahaya 107

Gambar 4.15 Meracik Obat CV. Apotek Cahaya 108

109 Menerima obat dari apoteker Membuat kopi resep kopi resep Gambar 4.16 Membuat kopi Resep CV. Apotek Cahaya

110 Pelanggan Bag penjualan Memberikan obat ke pelanggan Menerima obat dan kopi resep kopi resep Gambar 4.17 Memberikan obat dan kopi resep CV. Apotek Cahaya

111 Kasir Komputer memilih menu jurnal Mencetak jurnal jurnal persediaan Gambar 4.18 Membuat jurnal CV. Apotek Cahaya

112 Kasir Komputer memilih menu laporan Mencetak laporan laporan penerimaan Gambar 4.19 Membuat laporan CV. Apotek Cahaya

113 Persediaan barang Keluar Bag. Penjualan Komputer mengecek stok barang Menampilkan stock persediaan Menginformasikan ke Bag. persediaan Gambar 4.20 Mengecek Stok Barang CV. Apotek Cahaya

114 Bag Persediaan Menerima informasi Mencari obat Mengambil obat Menyiapkan obat Menyerahkan obat kepada bag. penjualan Gambar 4.21 Menyiapkan Barang Barang CV. Apotek Cahaya

115 Bag. Penjualan Menerima barang Memberikan kepada pelanggan Gambar 4.22 Memberikan Barang CV. Apotek Cahaya

116 Pelanggan Menerima barang Gambar 4.23 Memberikan Barang CV. Apotek Cahaya

117 bag. Persediaan Komputer memilih menu Jurnal Mencetak jurnal jurnal persediaan barang keluar Gambar 4.24 Membuat Jurnal CV. Apotek Cahaya

118 Bag. Persediaan Komputer memilih menu laporan Mencetak laporan laporan barang keluar Gambar 4.25 Membuat Laporan CV. Apotek Cahaya

119 Persediaan barang Masuk Pelanggan Menerima barang Gambar 4.26 Menerima barang CV. Apotek Cahaya

120 Bag. Pembelian Memberikan Informasi ke bag. persediaan Memberikan barang Gambar 4.27 memberikan barang CV. Apotek Cahaya

121 Bag. pembelian Menerima barang dari Bag pembelian Mengecek barang Gambar 4.28 menerima barang dan mengecek barang CV. Apotek Cahaya

122 Bag. Persediaan komputer Memilih menu Barang masuk Menampilkan menu Menyimpan data Gambar 4.29 menginput barang CV. Apotek Cahaya

123 Bag. Persediaan komputer Memilih menu jurnal Mencetak jurnal Jurnal persediaan barang masuk Gambar 4.30 Membuat Jurnal CV. Apotek Cahaya

124 Bag. Persediaan komputer Memilih menu laporan Mencetak laporan laporan barang masuk Gambar 4.31 Membuat laporan CV. Apotek Cahaya

125 4.1.9 Use Case Diagram Sistem informasi apotik cahaya * mengecek persediaan * menginput pesanan * * Membuat Jurnal pennjualan * Top Package::bagian penjualan * Laporan barang keluar * Laporan barang masuk * * * * menginput form_barang masuk * * * Top Package::bag. kasir Top Package::bag. Persediaan * membuat jurnal persediaan barang masuk * membuat jurnal persediaan barang keluar menginput form penerimaan kas * * membuat laporan kas masuk * membuat laporan penerimaan Gambar 4.32 Use Case CV. Apotek Cahaya

126 4.1.10 UM L Diagram Gambar 4.33 UML Diagram CV. Apotek Cahaya

127 4.1.11 Navigation Diagram Log in Log in Klik keluar Log out Klik keluar Gambarv 4.34 Navigation Diagram Log In CV. Apotek Cahaya

128 Master Persediaan dan Karyawan Gambar 4.35 Navigation Diagram Master Persediaan dan Karyawan CV. Apotek Cahaya

129 Penjualan, Penerimaan Kas dan Jurnal Memilih Jurnal Klik Keluar Gambar 4.36 Navigation Diagram Penjualan dan Barang Masuk CV. Apotek Cahaya

130 Laporan Gambar 4.37 Navigation Diagram Laporan CV. Apotek Cahaya

131 1.1.12 Rancangan Layar Gambar 4.38 Menu Depan CV. Apotek Cahaya Gambar 4.39 Menu Login CV. Apotek Cahaya

132 Gambar 4.40 Menu Login Sukses CV. Apotek Cahaya Gambar 4.41 Menu Master Karyawan. Apotek Cahaya

133 Gambar 4.42 Menu Master Persediaan Apotek Cahaya Gambar 4.43 Menu Transaksi penjualan Apotek Cahaya

134 Gambar 4.44 Menu Transaksi barang Masuk Apotek Cahaya Gambar 4.45 Minimum stock Tertinggi Apotek Cahaya

Gambar 4.46 Transaksi Jurnal Apotek Cahaya 135

136 4.1.13 Rancangan Laporan Apotek CAHAYA Jalan Ceger Raya No. 49 B Telp. (021) 7343758 Laporan Penjualan Tanggal : dd/mm/yy Kode Penjualan : xxxx Kode barang Nama barang Satuan Jumlah Harga Total KBxxxx KBxxxx 999 999 999 999 KBxxxx KBxxxx 999 999 999 999 KBxxxx KBxxxx 999 999 999 999 KBxxxx KBxxxx 999 999 999 999 KBxxxx KBxxxx 999 999 999 999 KBxxxx KBxxxx 999 999 999 999 KBxxxx KBxxxx 999 999 999 999 Grand total 999 Gambar 4.47 Laporan Penjualan Harian Apotek Cahaya

137 Apotek CAHAYA Jalan Ceger Raya No. 49 B Telp. (021) 7343758 Laporan Penjualan Bulan : mm Tahun : yy Kode Penjualan : xxxx Kode barang Nama barang Satuan Jumlah Harga Total KBxxxx KBxxxx 999 999 999 999 KBxxxx KBxxxx 999 999 999 999 KBxxxx KBxxxx 999 999 999 999 KBxxxx KBxxxx 999 999 999 999 KBxxxx KBxxxx 999 999 999 999 KBxxxx KBxxxx 999 999 999 999 KBxxxx KBxxxx 999 999 999 999 Grand total 999 Gambar 4.48 Laporan Penjualan Bulanan Apotek Cahaya

138 Apotek CAHAYA Jalan Ceger Raya No. 49 B Telp. (021) 7343758 Laporan Penerimaan Kas Bulan : mm Tahun : yy Kode penerimaan Kode penjualan Total KP999 KJ999 Rp 999,999 KP999 KJ999 Rp 999,999 KP999 KJ999 Rp 999,999 KP999 KJ999 Rp 999,999 KP999 KJ999 Rp 999,999 Total Penerimaan Rp 999,999 Grand Total Rp 999,999 Gambar 4.49 Laporan Penerimaan Kas Bulanan Apotek Cahaya

139 Apotek CAHAYA Jalan Ceger Raya No. 49 B Telp. (021) 7343758 Laporan Penerimaan Kas Tanggal : dd/mm/yy Kode penerimaan Kode penjualan Total KP999 KJ999 Rp 999,999 KP999 KJ999 Rp 999,999 KP999 KJ999 Rp 999,999 KP999 KJ999 Rp 999,999 KP999 KJ999 Rp 999,999 Total Penerimaan Rp 999,999 Grand Total Rp 999,999 Gambar 4.50 Laporan Penerimaan Kas Harian Apotek Cahaya

140 Apotek CAHAYA Jalan Ceger Raya No. 49 B Telp. (021) 7343758 Laporan Persediaan Tanggal : dd/mm/yy Kode barang Nama barang Satuan Stcok Harga Kadaluarsa xxxx Xxxx 999 999 Rp 999,999 dd/mm/yy xxxx Xxxx 999 999 Rp 999,999 dd/mm/yy xxxx Xxxx 999 999 Rp 999,999 dd/mm/yy xxxx Xxxx 999 999 Rp 999,999 dd/mm/yy xxxx Xxxx 999 999 Rp 999,999 dd/mm/yy xxxx Xxxx 999 999 Rp 999,999 dd/mm/yy xxxx Xxxx 999 999 Rp 999,999 dd/mm/yy Gambar 4.51 Laporan Persediaan Apotek Cahaya

141 Apotek CAHAYA Jalan Ceger Raya No. 49 B Telp. (021) 7343758 Laporan Minimum stock Tanggal : dd/mm/yy Kode barang Nama barang Satuan Stok Harga Kadaluarsa KB999 XXXXX XXXXX 999 Rp 999,999 MM/YYYY KB999 XXXXX XXXXX 999 Rp 999,999 MM/YYYY KB999 XXXXX XXXXX 999 Rp 999,999 MM/YYYY KB999 XXXXX XXXXX 999 Rp 999,999 MM/YYYY KB999 XXXXX XXXXX 999 Rp 999,999 MM/YYYY KB999 XXXXX XXXXX 999 Rp 999,999 MM/YYYY KB999 XXXXX XXXXX 999 Rp 999,999 MM/YYYY Gambar 4.52 Laporan Penerimaan Kas Apotek Cahaya

142 Apotek CAHAYA Jalan Ceger Raya No. 49 B Telp. (021) 7343758 Jurnal Periode : mm/yy Tanggal Kode Akun Keterangan Debet Kredit dd/mm/yy XXX XXXXX Rp 999,999 Rp 999,999 dd/mm/yy XXX XXXXX Rp 999,999 Rp 999,999 dd/mm/yy XXX XXXXX Rp 999,999 Rp 999,999 dd/mm/yy XXX XXXXX Rp 999,999 Rp 999,999 dd/mm/yy XXX XXXXX Rp 999,999 Rp 999,999 dd/mm/yy XXX XXXXX Rp 999,999 Rp 999,999 dd/mm/yy XXX XXXXX Rp 999,999 Rp 999,999 Gambar 4.53 Laporan Jurnal Apotek Cahaya

143 Apotek CAHAYA Jalan Ceger Raya No. 49 B Telp. (021) 7343758 Laporan Barang Masuk Tanggal : dd/mm/yy Kode barang Nama barang Satuan Total Kadaluarasa KBxxxx xxxx xxxx 999 mm/yyyy KBxxxx xxxx xxxx 999 mm/yyyy KBxxxx xxxx xxxx 999 mm/yyyy KBxxxx xxxx xxxx 999 mm/yyyy KBxxxx xxxx xxxx 999 mm/yyyy KBxxxx xxxx xxxx 999 mm/yyyy KBxxxx xxxx xxxx 999 mm/yyyy Gambar 4.54 Laporan Barang Masuk Apotek Cahaya

144 Apotek CAHAYA Jalan Ceger Raya No. 49 B Telp. (021) 7343758 Laporan Barang Keluar Periode : mm/yy Kode barang Nama barang Satuan jumlah KBxxxx xxxx xxxx 999 KBxxxx xxxx xxxx 999 KBxxxx xxxx xxxx 999 KBxxxx xxxx xxxx 999 KBxxxx xxxx xxxx 999 KBxxxx xxxx xxxx 999 KBxxxx xxxx xxxx 999 Gambar 4.55 Laporan Barang Keluar Apotek Cahaya

145 1.1.14 Rancangan Form Apotek CAHAYA Jalan Ceger Raya No. 49 B Telp. (021) 7343758 RESEP Kd pesanan : xxxx No Kode barang Nama barang Jumlah Harga Total Tanggal Penjualan : Subtotal : Gambar 4.56 Form Resep Apotek Cahaya

146 Apotek CAHAYA Jalan Ceger Raya No. 49 B Telp. (021) 7343758 Kwitansi No kwitansi Tanggal Kwitansi : xxxxx : dd mm yy Telah terima dari : Untuk Pembayaran : Uang sebanyak : Kasir (....) Gambar 4.57 Form Kwintansi Apotek Cahaya

147 Apotek CAHAYA Jalan Ceger Raya No. 49 B Telp. (021) 7343758 Struk No struk Tanggal Struk : xxxxx : dd mm yy Kode barang Nama barang Jumlah Kasir (....) Gambar 4.58 Form Struk Apotek Cahaya

148 4.1.15 Matriks Rencana Penerapan System 4.1.15.1 Matriks Jadual Pengelolaan Data No Kegiatan 26 Pertemuan 1. Investigasi Pertemuan 1-3 2. Analisis Pertemuan 4-10 3. Proyek Design Pertemuan 11-18 4. Implementasi Pertemuan 19-26 Tabel 4.19 Matriks Jadual Pengolahan Data 4.1.15.2 Matriks Distribusi Laporan No Laporan Kasir Bag. Persediaan 1. Laporan Penerimaan kas 2. Laporan Pengeluaran barang 3. Laporan Penerimaan Barang 4. Laporan Persediaan 5. Laporan Barang Terlaris 6. Laporan Jurnal Direktur Oprasional Tabel 4.20 Matriks Distribusi Laporan

149 4.1.15.3 Matriks Level Akses No. Data Kasir Bag. Persediaan Direktur Oprasional 1 Ms. Persediaan R,U 2 Ms. Karyawan 3 Tr. Penerimaan C,R,U,D R 4 Tr. Barang Masuk H C,R,U,D R 5 Tr. Barang Masuk D C,R,U,D R 6 Tr. Penjualan H C,R,U,D R 7 Tr. Penjualan D C,R,U,D R 8 Tr Jurnal C,R,U,D C,R,U,D R Tabel 4.21 Matriks Level Akses Admin C,R,U,D C,R,U,D Keterangan: C = Create R = Read U = Update D = Delete Tabel 4.18 Matriks Level Akses